EMPENHO: 02090001 - DATA: 02/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02090001

Data: 02/09/2021

Valor: R$ 2.310,00

Fornecedor: SUPER BRISA SUPERMERCADOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.766.566/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EQUIPE TECNICA DE OFTAMOLOGIA CONFORME ACORDO ASSINADO DE COOPERAÇÃO N 005/2021 ENTRE O INSTITUTO GRUPO DE TRABALHO SOLIDARIO - GTS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE ) VISANDO PROMOVER AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADOS A SAUDE OCULAR, NO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/09/2021	4	2021	2.310,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.310,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/09/2021 - NOTA FISCAL: 4

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212627	HOSPEDAGEM	42	55,00	2.310,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.310,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/10/2021	13100004	2021	2.310,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.310,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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