EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2021

Número do empenho: 09070003

Data: 09/07/2021

Valor: R$ 50.937,83

Fornecedor: CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ do fornecedor: 14.248.351/0001-20

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.030 - AMPL., CONSERV. E FUNCIONAMENTO DO PQ MUNIC. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1620000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. JULHO/2021.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/07/2021 - NOTA FISCAL: 1668

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211862	BASE PARA FOTOCÉLULA	20	7,26	145,20
20211862	RELE FOTOCÉLULA 1000W	13	13,19	171,47
20211862	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150WTS	30	34,15	1.024,50
20211862	LÂMPADA VAPOR METALICO 70WTS	70	30,54	2.137,80
20211862	REATOR VAPOR SODIO/METÁLICO 150WTS	10	58,57	585,70
20211862	REATOR VAPOR SODIO/ METÁLICO 250WTS	5	65,31	326,55
20211862	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400WTS	5	78,03	390,15
20211862	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 70WTS	7	51,22	358,54
20211862	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 200W	70	401,25	28.087,50
20211862	LUMINÁRIA PUBLICA LED SMD 100W	70	249,63	17.474,10
20211862	CABO FLEXIVEL DE 2,5MM	1	202,22	202,22
20211862	FITA ISOLANTE 20MT	5	6,82	34,10

Quantidade 12 - Valor total: 50.937,83

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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