EMPENHO: 13100002 - DATA: 13/10/2021

Número do empenho: 13100002

Data: 13/10/2021

Valor: R$ 3.324,77

Fornecedor: COMPRAS NA ESCOLA .COM LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.182.368/0001-08

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/10/2021 - NOTA FISCAL: 153

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212794	ALMOFADA P/ CARIMBO	1	8,30	8,30
20212794	TESOURA MULTIUSO GRANDE	5	27,20	136,00
20212794	MARCADOR DE TEXTO COR AMARELA .	6	2,56	15,36
20212794	PERFURADOR GRANDE	1	120,25	120,25
20212794	MOLHA DEDO	5	5,90	29,50
20212794	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA	10	236,00	2.360,00
20212794	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	1	99,90	99,90
20212794	CLIPS Nº 4/0	2	4,52	9,04
20212794	PERFURADOR PEQUENO	1	89,60	89,60
20212794	BORRACHA - DUAS CORES	40	1,04	41,60
20212794	PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE -ESPESSURA FINA	20	5,00	100,00
20212794	PILHA AA 4 UND	6	6,90	41,40
20212794	PILHA AAA 4UND	6	7,80	46,80
20212794	CLIPS Nº 2.0 CX C 100 UND	2	3,98	7,96
20212794	EXTRATOR DE GRAMPOS	2	9,98	19,96
20212794	GRAMPEADOR - 26/6, DE 20 FOLHAS	1	18,60	18,60
20212794	FITA GOMADA 24X50	1	29,30	29,30
20212794	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/8-13 ATE 100FL	1	95,20	95,20
20212794	ENVELOPE SACO OURO 22X32	100	0,56	56,00

Quantidade 19 - Valor total: 3.324,77

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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