EMPENHO: 01030038 - DATA: 01/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030038

Data: 01/03/2022

Valor: R$ 3.418,00

Fornecedor: MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 10.570.672/0001-96

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ACESSO A REDE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E CAF - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO, REFERENTE O CONTRATO N 1904.01/2017-005

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/04/2022	1868	2022	341,80
29/04/2022	2333	2022	341,80
*Quantidade: 2* *Valor total: 683,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2022 - NOTA FISCAL: 1868

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2022867	5.1 - acesso à rede de internet, com velocidade até 04 MB para a Secretaria de Saúde	1	273,44	273,44
2022867	5.2 - serviço de acesso rede de internet, com velocidade até 01 MB para a CAF	1	68,36	68,36

Quantidade 2 - Valor total: 341,80

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/04/2022 - NOTA FISCAL: 2333

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221452	5.1 - acesso à rede de internet, com velocidade até 04 MB para a Secretaria de Saúde	1	273,44	273,44
20221452	5.2 - serviço de acesso rede de internet, com velocidade até 01 MB para a CAF	1	68,36	68,36

Quantidade 2 - Valor total: 683,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2022	19040039	2022	341,80
19/05/2022	19050006	2022	341,80
*Quantidade: 2* *Valor total: 683,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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