EMPENHO: 01090005 - DATA: 01/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090005

Data: 01/09/2022

Valor: R$ 335,92

Fornecedor: LÍDIA MARIA PINHEIRO.

CNPJ do fornecedor: 17.898.837/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.129 - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA AÇÃO COLETIVA DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXILÍO BRASIL, EM PARCERIA COM O CAMINHÃO DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27-001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/09/2022	00045	2022	335,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 335,92*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/09/2022 - NOTA FISCAL: 00045

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223127	LANCHE ? CONTENDO: 01 (uma) porção de salgado (coxinha, empada, esfirra, rissole ou mini pizza) ou sanduíches de pão de forma (misto com 01 (uma) fati	14	4,76	66,64
20223127	REFEIÇÃO PREPARADA - tipo marmitex em alumínio, com tampa de papelão, revestida em alumínio, pesando aproximadamente 700g, CONTENDO: 01 (uma) porção d	36	7,48	269,28

Quantidade 2 - Valor total: 335,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/10/2022	25100013	2022	335,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 335,92*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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