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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010014 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010014
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.107 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PROPIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/01/2022 2022 594,72
21/02/2022 2022 566,61
11/05/2022 2022 511,67
11/05/2022 2022 388,06
23/05/2022 2022 482,37
10/06/2022 2022 384,79
12/07/2022 2022 496,58
11/08/2022 2022 408,17
12/09/2022 2022 357,12
26/10/2022 2022 460,48
21/11/2022 2022 471,44
19/12/2022 2022 347,74
Quantidade: 12 Valor total: 5.469,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/01/2022 18010004 2022 594,72
21/02/2022 21020010 2022 566,61
11/05/2022 11050058 2022 511,67
11/05/2022 11050059 2022 388,06
23/05/2022 23050006 2022 482,37
10/06/2022 10060032 2022 384,79
12/07/2022 12070042 2022 496,58
11/08/2022 11080032 2022 408,17
12/09/2022 12090067 2022 357,12
26/10/2022 26100007 2022 460,48
21/11/2022 21110049 2022 471,44
19/12/2022 19120047 2022 347,74
Quantidade: 12 Valor total: 5.469,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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