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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010017 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010017
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 120.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.030 - AMPL., CONSERV. E FUNCIONAMENTO DO PQ MUNIC. DE ILUMINACAO PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PROPIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. ILUMINAÇÃO PUBLICA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/01/2022 2022 8.791,96
11/05/2022 2022 8.108,48
23/05/2022 2022 5.890,42
11/08/2022 2022 4.622,77
08/12/2022 2022 9.226,45
21/11/2022 2022 4.248,76
Quantidade: 6 Valor total: 40.888,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/01/2022 18010008 2022 8.791,96
11/05/2022 11050061 2022 8.108,48
23/05/2022 23050007 2022 5.890,42
11/08/2022 11080031 2022 4.622,77
08/12/2022 08120001 2022 9.226,45
21/11/2022 21110046 2022 4.248,76
Quantidade: 6 Valor total: 40.888,84
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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