EMPENHO: 03050005 - DATA: 03/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050005

Data: 03/05/2022

Valor: R$ 10.829,98

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.066 - SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS OCP 5425 OCP 0565 OCI 0853 OST 7261 OCI 4773 PMH 3552 OCQ 5145 OCR 9785 OSJ 6812 PMH 3772 OCI 1203 OST 7541 PMH 3202 OCI 4803 OCI 1053 E OST 7111 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/05/2022	6735	2022	10.829,98
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.829,98*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/05/2022 - NOTA FISCAL: 6735

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221457	MANUTENÇÃO (SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	1	10.829,98	10.829,98

Quantidade 1 - Valor total: 10.829,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2022	20050003	2022	10.829,98
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.829,98*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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