EMPENHO: 03050006 - DATA: 03/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050006

Data: 03/05/2022

Valor: R$ 215,88

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.054 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNI 5223 E PNH 1893E PMY 2056 - MOTO REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/05/2022	6734	2022	215,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 215,88*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/05/2022 - NOTA FISCAL: 6734

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221459	MANUTENÇÃO (SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	1	215,88	215,88

Quantidade 1 - Valor total: 215,88

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2022	20050006	2022	215,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 215,88*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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