EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19050001

Data: 19/05/2022

Valor: R$ 16.991,56

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.066 - SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS PMH 3552 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/05/2022	6736	2022	16.991,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.991,56*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/05/2022 - NOTA FISCAL: 6736

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221458	MANUTENÇÃO (SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	1	16.991,56	16.991,56

Quantidade 1 - Valor total: 16.991,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2022	20050004	2022	16.991,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.991,56*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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