EMPENHO: 21020001 - DATA: 21/02/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020001

Data: 21/02/2022

Valor: R$ 2.213,50

Fornecedor: JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA 66483085320

CNPJ do fornecedor: 14.455.559/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.091 - ACOES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ( CARTOES DE VACINA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NO CONTROLE DE DOSES APLICADAS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARATUBA NO CONTROLE DA PANDEMIA COVID 19 , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2022 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 001/2020 DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/02/2022	725	2022	2.213,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.213,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/02/2022 - NOTA FISCAL: 725

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2022432	CONFECÇÃO DE CARTOES DE VACINA	2330	0,95	2.213,50

Quantidade 1 - Valor total: 2.213,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/12/2022	22120029	2022	2.213,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.213,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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