EMPENHO: 28030006 - DATA: 28/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28030006

Data: 28/03/2022

Valor: R$ 60.656,15

Fornecedor: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 31.025.807/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.098 - IMPL. E FUNC. DE PONTOS DE APOIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ( 2 MEDIÇÃO) QUE COMPEENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS ELETRICAS, HIDRAULICAS/SANITARIAS DE ALVENARIA, CHAPISCO/REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA PINTURA E MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E ESQUADRIAS ,AMPLIACAO PREDIDAL ( DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA SEDE REFERENTE A REFORMA DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIENCIA), CONFORME CONTRATO N 20211020-005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/04/2022	217	2022	60.656,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 60.656,15*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/04/2022 - NOTA FISCAL: 217

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221410	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS ELETRICAS, HIDRAULICAS/SANITÁRIAS DE ALVENARIA, CHAPISCO/REBOCO, EM	1	60.656,15	60.656,15

Quantidade 1 - Valor total: 60.656,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2022	20050009	2022	60.656,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 60.656,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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