EMPENHO: 02050028 - DATA: 02/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050028

Data: 02/05/2023

Valor: R$ 7.710,00

Fornecedor: DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 05.848.835/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC. DE TURISMO E CULTURA

Proj. atividade: 2.045 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE N° 2023.04.19.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/05/2023	9664	2023	7.710,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.710,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/05/2023 - NOTA FISCAL: 9664

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231776	NOTEBOOK configuração IntelCore i3, 4gb, 256 Gb ssd, 15,6 Memória RAM 4GB Expansível Até 20GB Barramento da Memória DDR 4 Capacidade do SSD 256GB. Sis	1	5.250,00	5.250,00
20231776	Impressora Multifuncional Tanque de Tinta EcoTank - Impressora, Copiadora, Scanner, conectividade wifi	1	1.410,00	1.410,00
20231776	Bebedouro de Água de Coluna Gelagua com Compressor Branco para garrafão 20litros bivolt110/220w	1	1.050,00	1.050,00

Quantidade 3 - Valor total: 7.710,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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