EMPENHO: 06020008 - DATA: 06/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06020008

Data: 06/02/2023

Valor: R$ 532,04

Fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 13.576.534/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.25.04, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/03/2023	6011	2023	532,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 532,04*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2023 - NOTA FISCAL: 6011

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023667	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,7 ESTÉRIL. CAIXAS COM 100 UNIDADES.	6	10,67	64,02
2023667	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,8 ESTÉRIL. CAIXAS COM 100 UNIDADES.	6	10,67	64,02
2023667	CATETER AGULHADO TIPO SCALP N° 23 G.	100	0,34	34,00
2023667	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML COM AGULHA 20 X 5,5. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	500	0,20	100,00
2023667	SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 ML SEM AGULHA, ESTÉRIL, ESBALAGEM INDIVIDUAL.	100	2,70	270,00

Quantidade 5 - Valor total: 532,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/05/2023	23050021	2023	532,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 532,04*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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