lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 09010035 - DATA: 09/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09010035
Data: 09/01/2023
Valor: R$ 2.686,50
Fornecedor: MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME
CNPJ do fornecedor: 10.570.672/0001-96
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 037/2022-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.129 - BLOCO DA GESTAO DO PROGR.AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A RDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/02/2023 7369 2023 298,50
03/04/2023 8063 2023 298,50
28/04/2023 8816 2023 298,50
31/05/2023 9540 2023 298,50
30/06/2023 10986 2023 298,50
31/08/2023 11723 2023 298,50
29/09/2023 12460 2023 298,50
31/01/2023 6686 2023 298,50
Quantidade: 8 Valor total: 2.388,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/02/2023 16020035 2023 298,50
24/03/2023 24030011 2023 298,50
19/05/2023 19050011 2023 298,50
19/05/2023 19050013 2023 298,50
14/06/2023 14060024 2023 298,50
28/09/2023 28090021 2023 298,50
28/09/2023 28090022 2023 298,50
28/09/2023 28090023 2023 298,50
10/11/2023 10110025 2023 298,50
Quantidade: 9 Valor total: 2.686,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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