EMPENHO: 12040003 - DATA: 12/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12040003

Data: 12/04/2023

Valor: R$ 724,50

Fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA - EPP

CNPJ do fornecedor: 07.405.331/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.129 - BLOCO DA GESTAO DO PROGR.AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.30.10.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/04/2023	4760	2023	724,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 724,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/04/2023 - NOTA FISCAL: 4760

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231209	PAPEL OFÍCIO, ALCALINO ALTA ALVURA, FORMATO A-4 CX C/ 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	30	24,15	724,50

Quantidade 1 - Valor total: 724,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/05/2023	19050014	2023	724,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 724,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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