EMPENHO: 14030001 - DATA: 14/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14030001

Data: 14/03/2023

Valor: R$ 1.376,00

Fornecedor: EMCAR AUTO SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.558.019/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.025 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO DO MODULO E DO COMANDO PRINCIPAL DO SISTEMA LUMINOSO E SONORO DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/03/2023	240	2023	1.376,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.376,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2023 - NOTA FISCAL: 240

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023739	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	1	1.376,00	1.376,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.376,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/03/2023	24030004	2023	1.376,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.376,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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