lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040045 - DATA: 01/04/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040045
Data: 01/04/2025
Valor: R$ 240.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 00.003/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.031 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Sub-função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024, EMPRESA CONTRATADA: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRATO Nº 2024.10.22.03.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/05/2025 14820 2025 76.947,00
05/06/2025 17703 2025 100.637,00
Quantidade: 2 Valor total: 177.584,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/05/2025 15050002 2025 76.947,00
18/06/2025 18060010 2025 100.637,00
Quantidade: 2 Valor total: 177.584,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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