lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010022 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010022
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 4.500,00
Fornecedor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.107 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/01/2025 2025 363,77
26/02/2025 2025 187,50
26/02/2025 2025 211,56
27/02/2025 2025 311,21
22/04/2025 2025 201,55
17/04/2025 2025 309,15
24/04/2025 2025 207,24
17/04/2025 2025 287,60
11/06/2025 2025 375,24
18/06/2025 2025 245,81
20/06/2025 2025 375,94
Quantidade: 11 Valor total: 3.076,57

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2025 27010010 2025 363,77
26/02/2025 26020006 2025 187,50
26/02/2025 26020007 2025 211,56
27/02/2025 27020006 2025 311,21
22/04/2025 22040001 2025 201,55
17/04/2025 17040038 2025 309,15
24/04/2025 24040022 2025 207,24
17/04/2025 17040046 2025 287,60
18/06/2025 18060014 2025 245,81
11/06/2025 11060051 2025 375,24
20/06/2025 20060008 2025 375,94
Quantidade: 11 Valor total: 3.076,57
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024