EMPENHO: 02050059 - DATA: 02/05/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050059

Data: 02/05/2025

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: PPSRP2021/001DU

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.107 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) , NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2025	17701	2025	6.195,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.195,41*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2025 - NOTA FISCAL: 17701

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20252461	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL)	1	6.195,41	6.195,41

Quantidade 1 - Valor total: 6.195,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/06/2025	18060002	2025	6.195,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.195,41*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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