lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 31030008 - DATA: 31/03/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31030008
Data: 31/03/2025
Valor: R$ 654,68
Fornecedor: JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME
CNPJ do fornecedor: 11.737.814/0001-20
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 019/2024-PE/SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.129 - BLOCO DA GESTAO DO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.23.05.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/04/2025 1581 2025 654,68
Quantidade: 1 Valor total: 654,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/06/2025 17060001 2025 654,68
Quantidade: 1 Valor total: 654,68
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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