| 07/07/2025 | 07070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 6.100,00 | | |
| 07/07/2025 | 07070001 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.01. | | | 9.600,00 | | |
| 03/07/2025 | 03070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÃO CONTINUADA COM MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 11.900,00 | | |
| 02/07/2025 | 02070002 | CSA ENGENHARIA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONVENIO: 035/2023 TOMADA DE PREÇOS 006/2023-TP CONTRATO Nº 2023.10.25.02. CONFORME 9ª (NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2025 | | | 30.768,14 | 30.768,14 | |
| 02/07/2025 | 02070001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO).TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP, CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. PAGAMENTO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 2024439610001-DR. JAZIEL. JULHO 2025. | | | 54.990,85 | 54.990,85 | |
| 02/07/2025 | 02070010 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA (NF: 2921) | | | 1.581,51 | | |
| 02/07/2025 | 02070009 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA (NF:2922). | | | 446,88 | | |
| 01/07/2025 | 01070001 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO AOS FISCAIS DE CONTRATO, NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. | | | 3.900,00 | | |
| 01/07/2025 | 01070004 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR R W LIMA SILVA SERVIÇOS (NF: 508) | | | 2.782,55 | | |
| 01/07/2025 | 01070003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEI JOSÉ JORGE LOCALIDADE - PAI JOÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 46ª (QUADRAGESIMA SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 74.236,67 | 74.236,67 | |
| 01/07/2025 | 01070008 | NATALIA ARAUJO PINHEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025 | | | 1.850,00 | | |
| 01/07/2025 | 01070007 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025 | | | 1.850,00 | | |
| 01/07/2025 | 01070006 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025 | | | 1.850,00 | | |
| 01/07/2025 | 01070005 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025 | | | 1.850,00 | | |
| 01/07/2025 | 01070004 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025 | | | 1.850,00 | | |
| 01/07/2025 | 01070002 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025 | | | 1.850,00 | | |
| 01/07/2025 | 01070013 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.06.10.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025 | | | 11.250,00 | | |
| 01/07/2025 | 01070012 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025 | | | 3.200,00 | | |
| 01/07/2025 | 01070011 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025 | | | 13.225,00 | | |
| 01/07/2025 | 01070010 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIBA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025 | | | 8.500,00 | | |
| 01/07/2025 | 01070009 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2021.04.07.002 , REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025 | | | 42.690,00 | | |
| 30/06/2025 | 30060008 | INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA ADM & TEC | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, COM ENSINO, CAPACITAÇÃO E TREINANMENTO DE CORPO TECNICO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, ANALISE E DE CONTIGENCIAS PASSIVAS DE REDUÇÃO E DE DIAGNOSTICO DE CONTRIBUIÇÕES NOS TEMAS DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIAL DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2025.05.09.01 | | | 90.824,89 | 90.824,89 | |
| 30/06/2025 | 30060020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 130,00 | | |
| 30/06/2025 | 30060023 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO/2025. | | | 325,00 | | |
| 30/06/2025 | 30060014 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20L MINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) E GÁS GPL (RECARGA DE GÁS GPL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO/2025 | | | 251,34 | 251,34 | |
| 30/06/2025 | 30060013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024, EMPRESA CONTRATADA: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRATO Nº 2024.10.22.03. JUNHO/2025 | | | 91.515,00 | 91.515,00 | |
| 30/06/2025 | 30060030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO/2025. | | | 1.235,00 | | |
| 30/06/2025 | 30060033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO. | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO/2025. | | | 455,00 | | |
| 30/06/2025 | 30060018 | BR3 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE RADIO COMUNICADOR DESTINADO A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2025.06.23.01 | | | 2.415,00 | | |
| 30/06/2025 | 30060017 | BR3 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO 2025.06.23.01 | | | 21.483,69 | | |
| 30/06/2025 | 30060012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 22.165,51 | 22.165,51 | 22.165,51 |
| 30/06/2025 | 30060011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 421.960,91 | 421.960,91 | 421.960,91 |
| 30/06/2025 | 30060010 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 124.770,94 | 124.770,94 | 124.770,94 |
| 30/06/2025 | 30060009 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 1.749.229,90 | 1.749.229,90 | 1.749.229,90 |
| 30/06/2025 | 30060007 | GL TORRES MUSICAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO 2025.06.18.01 | | | 9.038,90 | | |
| 30/06/2025 | 30060082 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO/2025. | | | 2.145,00 | | |
| 30/06/2025 | 30060079 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO/2025. | | | 8.337,33 | | |
| 30/06/2025 | 30060078 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO/2025. | | | 8.266,44 | | |
| 30/06/2025 | 30060083 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO/2025. | | | 1.518,00 | | |
| 30/06/2025 | 30060016 | CARTORIO ARATUBA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 37,92 | 37,92 | |
| 30/06/2025 | 30060015 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS CONTINUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONDE OS PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NOS APOIOS E FUNCIONAMENTO DA PRÓPRIA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | | | 11.510,00 | 11.510,00 | |
| 30/06/2025 | 30060046 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO/2025. | | | 520,00 | | |
| 30/06/2025 | 30060008 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 60,00 | 90.824,89 | |
| 30/06/2025 | 30060072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO/2025. | | | 130,00 | | |
| 30/06/2025 | 30060069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO/2025. | | | 197,17 | | |
| 30/06/2025 | 30060066 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO/2025. | | | 1.755,00 | | |
| 30/06/2025 | 30060006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO MAC- MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE MANTIDOS PELA SECRETAREIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 77.068,78 | 77.068,78 | 77.068,78 |
| 30/06/2025 | 30060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA BLOCO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - THD, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 31.209,06 | 31.209,06 | 31.209,06 |
| 30/06/2025 | 30060004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA BLOCO ATENÇÃO BASICA, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 141.593,25 | 141.593,25 | 141.593,25 |
| 30/06/2025 | 30060003 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS COMO VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 4.274,11 | 4.274,11 | 4.274,11 |
| 30/06/2025 | 30060002 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS COMO VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 33.345,86 | 33.345,86 | 33.345,86 |
| 30/06/2025 | 30060050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO/2025. | | | 65,00 | | |
| 30/06/2025 | 30060049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO/2025. | | | 1.306,50 | | |
| 30/06/2025 | 30060001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA SETOR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CAI, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 87.789,38 | 87.789,38 | 87.789,38 |
| 30/06/2025 | 30060013 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 80,00 | 91.515,00 | |
| 30/06/2025 | 30060011 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 45,00 | 421.960,91 | 421.960,91 |
| 30/06/2025 | 30060010 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 20,00 | 124.770,94 | 124.770,94 |
| 30/06/2025 | 30060009 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 30,00 | 1.749.229,90 | 1.749.229,90 |
| 30/06/2025 | 30060042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO/2025. | | | 195,00 | | |
| 30/06/2025 | 30060038 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JUNHO/2025. | | | 585,00 | | |
| 27/06/2025 | 27060001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO IRRF DESCONTADO SOB A FOPAG COMPETENCIA MAIO/2025 | | | 5.000,00 | 43.317,18 | |
| 27/06/2025 | 27060003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA ( DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS ) DOS VEICULOS ( MOTOS) DE PLACAS HWW-7161, OCM-8223 E OCM -8413, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01 REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | | | 5.042,00 | 5.042,00 | |
| 27/06/2025 | 27060002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS SAZ-7F09, POQ-5517 , POQ-5447 E RIG-0I81 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01 REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | | | 36.356,23 | 36.356,23 | |
| 27/06/2025 | 27060001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-6E26,SAO-8J66, SAY-1C76 E NVD-0544, A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 43.317,18 | 43.317,18 | |
| 26/06/2025 | 26060001 | LIGA ARATUBENSE DO DESPORTO E CULTURA - LADEC | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 002/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, E A LIGA ARATUBENSE DO DESPORTO E CULTURA ? LADEC, COM O OBJETIVO DE PROMOVER COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA O FORTALECIMENTO DA CULTURA POPULAR LOCAL, EM ESPECIAL A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS VINCULADAS ÀS TRADIÇÕES JUNINAS. A PARCERIA VISA INCENTIVAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS REGIONAIS, VALORIZANDO GRUPOS LOCAIS, COMUNIDADES ESCOLARES E ARTISTAS POPULARES, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA E A DIRETRIZ DE FOMENTO À DIVERSIDADE CULTURAL. | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 26/06/2025 | 26060007 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025 NA COMUNIDADE TOPE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.06.25.01. | | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 26/06/2025 | 26060006 | N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO MUNCUNZÁ DA COMUNIDADE INDIGENA KANINDÉS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.06.25.01. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 26/06/2025 | 26060005 | MARIA EURENICE DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO - SUPLENTE, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDIANÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N° 82/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE À LEI MUNICIPAL N° 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N° 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | | | 40,00 | 40,00 | |
| 26/06/2025 | 26060004 | ORLANGELA DA SILVA MONTEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRO DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA COMUNIDADE INDÍGENA - TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 81/2025 DE 26 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | | | 40,00 | 40,00 | |
| 26/06/2025 | 26060003 | MARIA IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRO DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PINDOBA - TITULAR, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 80/2025 DE 26 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | | | 40,00 | 40,00 | |
| 26/06/2025 | 26060002 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO CONSELHEIRO DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE FERNANDES - TITULAR, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N° 79/2025 DE 26 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | | | 40,00 | 40,00 | |
| 25/06/2025 | 25060002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (HD EXTERNO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JUNHO/2025 | | | 690,00 | | |
| 25/06/2025 | 25060001 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTOS DE LANCHES PARAS OS CONSELHEIROS DE SAÚDE REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | 391,00 | 391,00 | |
| 24/06/2025 | 24060001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, JUNTO A CONTA 30.006-3 NO DIA 24/06/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 23/06/2025 | 23060002 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE ENFERMEIRA E COORDENADORA DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRATICO SOBRE A APLICAÇÃO DE SORO ANTIRRÁBICO HUMANO, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS, NO EM FORTALEZA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 78/2025 DE 23 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 100,00 | 100,00 | |
| 23/06/2025 | 23060001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GENERICO) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.03, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 2.184,00 | 1.491,67 | |
| 20/06/2025 | 20060067 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 5.016,37 | | |
| 20/06/2025 | 20060002 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO REPASSE DE DOUDECIMO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA , REFERENTE COMPETENCIA JUNHO/2025 | | | 225.833,33 | 700,00 | |
| 20/06/2025 | 20060058 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 803,00 | | |
| 20/06/2025 | 20060056 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 5.103,60 | | |
| 20/06/2025 | 20060003 | CL MOVEIS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO 2024.03.22.01. | | | 10.000,00 | 39.537,78 | 39.537,78 |
| 20/06/2025 | 20060002 | CL MOVEIS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAINÉIS DE PAREDE EM MDF, NO GABINETE DO PREFEITO. | | | 700,00 | 700,00 | |
| 20/06/2025 | 20060001 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO BUFFET COMPLETO PARA A 1° CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARATUBA, ATENDENDO A DEMANDA DA CHEFIA DE GABINETE. | | | 2.889,00 | 2.889,00 | 2.889,00 |
| 20/06/2025 | 20060052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 1.010,35 | | |
| 20/06/2025 | 20060028 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 719,58 | | |
| 20/06/2025 | 20060061 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 315,77 | | |
| 20/06/2025 | 20060060 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 11.267,37 | | |
| 20/06/2025 | 20060055 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 2.115,86 | | |
| 20/06/2025 | 20060068 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO IRRF DESCONTADO SOB A FOPAG COMPETENCIA MAIO/2025 | | | 9.580,00 | | |
| 20/06/2025 | 20060066 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 588,55 | | |
| 20/06/2025 | 20060065 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 1.277,76 | | |
| 20/06/2025 | 20060064 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 413,60 | | |
| 20/06/2025 | 20060063 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 182.064,44 | | |
| 20/06/2025 | 20060062 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 1.020,80 | | |
| 20/06/2025 | 20060004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA JOSE MENDES DA CRUZ LOCALIDADE TOPE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 45ª (QUADRAGESIMA QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 8.937,50 | 8.937,50 | 8.937,50 |
| 20/06/2025 | 20060003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA FRANCISCO NUNES NETO - LOCALIDADE PINDOBA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 44ª (QUADRAGESIMA QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 39.537,78 | 39.537,78 | 39.537,78 |
| 20/06/2025 | 20060033 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 1.237,22 | | |
| 20/06/2025 | 20060031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 2.740,12 | | |
| 20/06/2025 | 20060030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 10.787,49 | | |
| 20/06/2025 | 20060029 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 1.567,20 | | |
| 20/06/2025 | 20060044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 4.193,02 | | |
| 20/06/2025 | 20060043 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 1.838,06 | | |
| 20/06/2025 | 20060042 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 9.146,04 | | |
| 20/06/2025 | 20060041 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 2.397,46 | | |
| 20/06/2025 | 20060040 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 3.138,45 | | |
| 20/06/2025 | 20060039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 2.873,90 | | |
| 20/06/2025 | 20060038 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 1.877,43 | | |
| 20/06/2025 | 20060037 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 3.170,25 | | |
| 20/06/2025 | 20060036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 5.616,77 | | |
| 20/06/2025 | 20060035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 225,27 | | |
| 20/06/2025 | 20060034 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 110,17 | | |
| 20/06/2025 | 20060049 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 566,00 | | |
| 20/06/2025 | 20060047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 66,00 | | |
| 20/06/2025 | 20060046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 165,35 | | |
| 20/06/2025 | 20060045 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 4.247,18 | | |
| 20/06/2025 | 20060051 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 827,61 | | |
| 20/06/2025 | 20060050 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 1.423,85 | | |
| 20/06/2025 | 20060048 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 4.487,50 | | |
| 18/06/2025 | 18060003 | RAIMUNDO CLEBIANO BATISTA DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.18.04. | | | 1.800,00 | | |
| 18/06/2025 | 18060002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.18.02. | | | 3.900,00 | 650,00 | |
| 18/06/2025 | 18060001 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.18.03. | | | 3.900,00 | 650,00 | |
| 18/06/2025 | 18060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO AMOR MAIOR COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 8.350,00 | | |
| 17/06/2025 | 17060004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - Nº CE202516656037, REFERENTE A MENSURAÇÃO/DIMENSIONAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE UM TERRENO DE AREA 531,42M². JUNHO DE 2025 | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 17/06/2025 | 17060003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | TAXA ART Nº CE 20251665042 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL- CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE , DE DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA - CE. | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 17/06/2025 | 17060002 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | TAXA REFERENTE AO REQUERIMENTO 326692 DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANICA DO TIPO I - PADRAO FNDE, NA RUA SDO, PARALELA A RUA JULIO PEREIRA (CE-065) SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA - REFERENTE AO PT1096473-3 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | | | 1.934,32 | 1.934,32 | 1.934,32 |
| 17/06/2025 | 17060001 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - E | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISICAO DE CARRO E CORTADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA MOVIDA A GASOLINA PARA MANUTENCAO, ROÇAGEM E PAISAGISMO NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ JOACY PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. | | | 8.258,92 | | |
| 16/06/2025 | 16060001 | FRANCISCO DEIVID DE OLIVEIRA MARTINS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DA NOVA EDIÇÃO SELO UNICEF, EDIÇÃO 2025-2028, REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDM.CE, CONFORME PORTARIA Nº 007/2025, DE 16 DE JUNHO DE 2025. | | | 100,00 | 100,00 | |
| 16/06/2025 | 16060003 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 2.646,40 | 2.646,40 | |
| 16/06/2025 | 16060002 | AMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA COMPOR O AUXILIO NATALIDADE (KIT BEBÊ) PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.02. | | | 3.225,00 | | |
| 13/06/2025 | 13060002 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE SCANER MESA PARA A UNIDADE DO INCRA, JSM, DRT, RG (SDE-2), ATENDENDO A NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| 13/06/2025 | 13060001 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TOPE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 9ª (NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2025. | | | 79.996,11 | 79.996,11 | |
| 13/06/2025 | 13060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS SBJ -9H62 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 2.080,00 | | |
| 13/06/2025 | 13060017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO IRRF DESCONTADO SOB A FOPAG COMPETENCIA MAIO/2025 | | | 10.000,00 | | |
| 13/06/2025 | 13060016 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA (NF 2908). | | | 4.323,85 | | |
| 13/06/2025 | 13060005 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO N. 2022.06.23-02 | | | 1.691,60 | 1.691,60 | |
| 13/06/2025 | 13060004 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO SOBRE OS SISTEMAS SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE) SISNASC (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NASCIDOS VIVOS) E VIGILÂNCIA DO ÓBITO, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 76/2025 DE 16 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 300,00 | 300,00 | |
| 13/06/2025 | 13060003 | JOSE LOURENÇO DE ASSIS BOTELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR NO CARGO DE COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NO AUDITÓRIO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE BATURITÉ NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 77/2025 DE 13 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 100,00 | 100,00 | |
| 13/06/2025 | 13060007 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.12.13.01. | | | 3.300,00 | 550,00 | |
| 12/06/2025 | 12060001 | COMERCIO E SERVIÇOS ENCEL AUTOMATICOS LTDA | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ROLDANA PARA PORTA SOCIAL AUTOMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE. | | | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 12/06/2025 | 12060005 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - TESOURO ESTADUAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO PROGRAMADO MEDIANTE CONVENIO FIRMADO. | | | 13,67 | 13,67 | 13,67 |
| 12/06/2025 | 12060003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SALA DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA DO MUNICIPIO. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 43ª (QUADRAGESIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 22.380,00 | 22.380,00 | |
| 12/06/2025 | 12060002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI JOSE JORGE NO DISTRITO DE PAI JOAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA DO MUNICIPIO. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 42ª (QUADRAGESIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 86.476,90 | 86.476,90 | 86.476,90 |
| 12/06/2025 | 12060006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.02, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 640,50 | 640,50 | |
| 12/06/2025 | 12060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO AMOR MAIOR COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 8.350,00 | 8.350,00 | 6.000,00 |
| 11/06/2025 | 11060066 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 20,00 | | |
| 11/06/2025 | 11060064 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 101,93 | | |
| 11/06/2025 | 11060063 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 248,97 | | |
| 11/06/2025 | 11060061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 1.475,28 | | |
| 11/06/2025 | 11060060 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 3.396,38 | | |
| 11/06/2025 | 11060058 | ANTONIA CATIANA MACIEL PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MAIO/2025. | | | 455,40 | | |
| 11/06/2025 | 11060003 | CARTORIO ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 1.000,00 | 192,62 | |
| 11/06/2025 | 11060006 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO Nº 2025.06.10.03) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(CE), JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(DF) E DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O ESTADO). CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO/2025 | | | 3.523,20 | | |
| 11/06/2025 | 11060001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO).TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP, CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO 2025. ( RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202439610001-DR.JAZIEL) | 02060010 | 1.000.000,00 | 55.650,97 | 55.650,97 | 55.650,97 |
| 11/06/2025 | 11060004 | N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA AÇÕES DE TURISMO CULTURAL RELIGIOSO NOS DIAS 11 E 13 DE JUNHO DE 2025 NA REGIÃO TOPE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.06.10.02. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 11/06/2025 | 11060005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.02, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 8.337,47 | 8.337,47 | |
| 11/06/2025 | 11060002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (16º MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 2024.07.09.02. | | | 4.414,69 | 4.414,69 | 4.414,69 |
| 11/06/2025 | 11060065 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 20,00 | | |
| 11/06/2025 | 11060062 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 165,75 | | |
| 11/06/2025 | 11060059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 2.339,80 | | |
| 11/06/2025 | 11060057 | TATIANY DE HELEN MARTINS LIMA LEAO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MAIO/2025. | | | 575,32 | | |
| 10/06/2025 | 10060010 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MAIO/2025. | | | 738,68 | | |
| 10/06/2025 | 10060009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 2.446,48 | | |
| 10/06/2025 | 10060008 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 277,29 | | |
| 10/06/2025 | 10060007 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 30,00 | | |
| 10/06/2025 | 10060062 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MAIO/2025. | | | 615,72 | | |
| 10/06/2025 | 10060013 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 120,00 | | |
| 10/06/2025 | 10060012 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 105,74 | | |
| 10/06/2025 | 10060011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 300,05 | | |
| 10/06/2025 | 10060016 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 80,00 | | |
| 10/06/2025 | 10060015 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 848,22 | | |
| 10/06/2025 | 10060014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 14.318,46 | | |
| 10/06/2025 | 10060018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 1.337,27 | | |
| 10/06/2025 | 10060017 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 127,27 | | |
| 10/06/2025 | 10060030 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 8,92 | | |
| 10/06/2025 | 10060029 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MAIO/2025. | | | 425,04 | | |
| 10/06/2025 | 10060028 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MAIO/2025. | | | 249,04 | | |
| 10/06/2025 | 10060027 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 2.133,83 | | |
| 10/06/2025 | 10060026 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 290,00 | | |
| 10/06/2025 | 10060025 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 710,00 | | |
| 10/06/2025 | 10060024 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 8.171,62 | | |
| 10/06/2025 | 10060023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 27.647,36 | | |
| 10/06/2025 | 10060022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 83.994,47 | | |
| 10/06/2025 | 10060042 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 896,64 | | |
| 10/06/2025 | 10060039 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 10.107,62 | | |
| 10/06/2025 | 10060038 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 58,12 | | |
| 10/06/2025 | 10060034 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 69,94 | | |
| 10/06/2025 | 10060033 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 759,82 | | |
| 10/06/2025 | 10060032 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | ,PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MAIO/2025. | | | 258,06 | | |
| 10/06/2025 | 10060031 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MAIO/2025. | | | 405,87 | | |
| 10/06/2025 | 10060061 | SINDICATO REG. DOS ACS E ACE REG. IV SINDRACSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. MAIO/2025. | | | 64,42 | | |
| 10/06/2025 | 10060060 | SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 113,85 | | |
| 10/06/2025 | 10060059 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MAIO/2025. | | | 60,00 | | |
| 10/06/2025 | 10060058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 8.240,40 | | |
| 10/06/2025 | 10060057 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 1.133,59 | | |
| 10/06/2025 | 10060056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 4.823,90 | | |
| 10/06/2025 | 10060053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 4.386,24 | | |
| 10/06/2025 | 10060051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 2.179,89 | | |
| 10/06/2025 | 10060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 1.228,98 | | |
| 10/06/2025 | 10060049 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 234,55 | | |
| 10/06/2025 | 10060048 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 180,70 | | |
| 10/06/2025 | 10060047 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 287,10 | | |
| 10/06/2025 | 10060046 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 386,48 | | |
| 10/06/2025 | 10060045 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 141,46 | | |
| 10/06/2025 | 10060044 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 1.008,25 | | |
| 10/06/2025 | 10060043 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 76,38 | | |
| 10/06/2025 | 10060041 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 312,99 | | |
| 10/06/2025 | 10060040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 4.727,15 | | |
| 10/06/2025 | 10060037 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 35,34 | | |
| 10/06/2025 | 10060036 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 228,58 | | |
| 10/06/2025 | 10060035 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 23,81 | | |
| 09/06/2025 | 09060004 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (CABINE DUPLA, 5 OCUPANTES, DISEL, TRAVA, AR CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, ALARME, POTENCIA MÍNIMA DE 2.8 ANO NÃO INFERIOR A 2018) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2021.04.07.004 | | | 22.500,00 | | |
| 09/06/2025 | 09060001 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME O CONTRATO 2025.06.09.01 | | | 39.060,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| 09/06/2025 | 09060005 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (DEMUT). PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2021/03.04.005 SRP, CONTRATO Nº 2021.04.07.005. JUNHO 2025. | | | 8.000,00 | | |
| 09/06/2025 | 09060001 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME (NF: 4500) | | | 1.342,28 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| 09/06/2025 | 09060002 | ADRIANA LEITAO SAMPAIO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE DIRETORA DE OUVIDORIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE O SISTEMA OUVIDOR SUS 3, NO STOP WAY HOTEL - AV. MONSENHOR TABOSA, 940 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA N 74/2025 DE 09 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 300,00 | 300,00 | |
| 09/06/2025 | 09060003 | FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE NUTRICIONISTA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO ABORDAGEM SISTÉMICAS COMUNITÁRIA COM ÊNFASE NAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (PICS), NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 75/2025 DE 12 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 200,00 | 200,00 | |
| 06/06/2025 | 06060002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE A TAXA/TARIFA MEDIANTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL DE REPASSE 916560/2021, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE. | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 06/06/2025 | 06060008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE ALINHAMENTO E RECEPÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA (GARIS) DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. A ATIVIDADE TEVE COMO OBJETIVO PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA EQUIPE, REPASSAR ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, REFORÇAR NORMAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO, ALÉM DE VALORIZAR OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA COLETA E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. A AÇÃO FAZ PARTE DA POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO PROMOVIDA PELA GESTÃO MUNICIPAL. JUNHO/2025 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06/06/2025 | 06060009 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDORR W LIMA SILVA SERVIÇOS. (NF:503) | | | 2.232,76 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 06/06/2025 | 06060021 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 9.600,00 | 3.200,00 | |
| 06/06/2025 | 06060019 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 06/06/2025 | 06060018 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 06/06/2025 | 06060017 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 4.080,00 | 4.080,00 | |
| 06/06/2025 | 06060020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMH 3772 OCI 4773 OSJ 6812 OCI 0853 OCI 1203 OST 7031 TID-0G18 OCQ 5145 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 80.214,23 | 80.214,23 | |
| 06/06/2025 | 06060016 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 06/06/2025 | 06060015 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 06/06/2025 | 06060014 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 06/06/2025 | 06060013 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03. | | | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 06/06/2025 | 06060012 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03. | | | 9.384,00 | 9.384,00 | 9.384,00 |
| 06/06/2025 | 06060011 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 9.180,00 | 9.180,00 | 9.180,00 |
| 06/06/2025 | 06060010 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 9.180,00 | 9.180,00 | 9.180,00 |
| 06/06/2025 | 06060009 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 06/06/2025 | 06060007 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA. (NF: 2885) | | | 1.053,26 | 1.204,73 | 1.204,73 |
| 06/06/2025 | 06060004 | GERUSIANA TOBIAS BRASIL | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO AO DESLOCAMENTODE SERVIDORA NO CARGO DE NO CARGO DE ENFERMEIRA - COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INFANTIL ? CAI, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL NO HOTEL MAREIRO ? AV. BEIRA MAR, 2380 ? MEIRELES, FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 73/2025 DE 06 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 200,00 | 200,00 | |
| 06/06/2025 | 06060003 | RAIMUNDA VIRGINIA PEREIRA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO AO DESLOCAMENTODE SERVIDORA NO CARGO DE NO CARGO DE PSICÓLOGA - COORDENAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ? EMULT, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL NO HOTEL MAREIRO ? AV. BEIRA MAR, 2380 ? MEIRELES, FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 72/2025 DE 06 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 200,00 | 200,00 | |
| 06/06/2025 | 06060005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICO-GENERICO) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.03. | | | 75,72 | 59,59 | |
| 06/06/2025 | 06060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA JOAQUIM RABELO LEITÃO NA LOCALIDADE DE CANTINHO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.09.02. REFERENTE A 15º MEDICAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | 20.813,10 | 20.813,10 | 20.813,10 |
| 06/06/2025 | 06060007 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PO ADESAO E COMPROMISSO 326614-REQ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | | | 1.204,73 | 1.204,73 | 1.204,73 |
| 06/06/2025 | 06060006 | FJ BATISTA FIGUEREDO LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A CONFERÊNCIA MAGNA E ORIENTAR OS GRUPOS DE TRABALHO TEMÁTICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE ATATUBA /CE, COM BASE NO TEMA CENTRAL E NOS EIXOS PROPOSTOS PELA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA: ENVELHECIMENTO MULTICULTURAL E DEMOCRACIA: URGÊNCIA POR EQUIDADE, DIREITOS E PARTICIPAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 11.800,00 | 11.800,00 | |
| 05/06/2025 | 05060002 | CARTORIO ARATUBA | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER A CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 1.000,00 | 25,28 | |
| 05/06/2025 | 05060004 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS NOS DIAS 05 E 10 DE JUNHO DE 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.06.04.01. | | | 1.200,00 | 600,00 | |
| 05/06/2025 | 05060003 | N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATRAÇÃO MUSICAL E PRODUTORA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS NOS DIAS 05 E 10 DE JUNHO DE 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.06.04.01. | | | 10.280,00 | 5.140,00 | |
| 05/06/2025 | 05060001 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA, NA LOCALIDADE BALANÇA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2023.11.16.01 CONFORME 9ª MEDIÇÃO | | | 44.742,57 | 44.742,57 | 44.742,57 |
| 05/06/2025 | 05060008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICO-GENERICO) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.03. | | | 14.337,50 | 11.283,61 | |
| 05/06/2025 | 05060006 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES PARA OS SERVIDORES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) NO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O QUE PRECEITUA O DECRETO MUNICIPAL N 05 DE 17 DE JANEIRO DE 2024, QUE REGULAMENTAA LEI FERDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | | | 7.087,45 | 7.087,45 | |
| 05/06/2025 | 05060005 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E INSUMOS PARA OS SERVIDORES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O QUE PRECEITUA O DECRETO MUNICIPAL N° 05 DE 17 DE JANEIRO DE 2024, QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | | | 10.185,93 | 10.185,93 | |
| 04/06/2025 | 04060007 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 010/2025 REPUBLICADO NOS JORNAIS DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E JORNAL O ESTADO ATENTENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO 2022.06.23-01. | | | 1.534,80 | 1.534,80 | |
| 04/06/2025 | 04060008 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS NOS DIAS 05 E 10 DE JUNHO DE 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.06.03.01. | | | 10.980,00 | 5.490,00 | |
| 04/06/2025 | 04060005 | CRISTIANO DOS SANTOS SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (CAPOEIRA NAS COMUNIDADES), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04/06/2025 | 04060004 | ANTONIO WIRLY DE SOUZA LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (FURNA DA ONÇA MORADA DO ESPIRITO PROTETOR), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04/06/2025 | 04060003 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (ENTRE RAIZES E AZAS- TRADIÇÃO E LIBERDADE), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04/06/2025 | 04060002 | MICHELE DE LIMA FREITAS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (CURSO RECEITA DA TERRA CULINARIA ANCESTRAL ENTRE GERAÇÕES), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04/06/2025 | 04060001 | JOAO VITOR SOUZA MACEDO | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (GRUPO DE CAPOEIRA: MJI VUKA), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04/06/2025 | 04060006 | ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS), NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - MG, NO(S) DIA(S) 15 A 18 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 15/2025 DE 04 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 04/06/2025 | 04060009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SIMILARES) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.03. | | | 251,74 | 171,94 | |
| 04/06/2025 | 04060012 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.04.03. | | | 3.600,00 | 600,00 | |
| 04/06/2025 | 04060011 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.04.04. | | | 3.600,00 | 600,00 | |
| 03/06/2025 | 03060010 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADO AO SERVIDOR CHEFE DA UNIDADE DO INCRA, JSM, DRT, RG (SDE-2), PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB. CONFORME PORTARIA 05/2025. | | | 60,00 | 60,00 | |
| 03/06/2025 | 03060013 | FRANCISCO PEREIRA LOPES FILHO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AUXILIANDO O MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS NA REGIÃO SERTÃO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO/2025 | | | 1.800,00 | | |
| 03/06/2025 | 03060007 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO).TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP, CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO 2025. | | | 44.655,14 | 44.655,14 | 44.655,14 |
| 03/06/2025 | 03060005 | FRANCISCO RICARDO SANTOS BRITO | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (RAIZES VIVAS ARTES QUILOMBOLAS EM COR E LUTA), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03/06/2025 | 03060004 | SAMUEL DOS SANTOS CRUZ FIDELIS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (TORÉ O CANTO AOS ENCANTADOS), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 03/06/2025 | 03060003 | RITA AMANDA MELO RODRIGUES | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (MEMORIAS E TRADIÇÕES), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 03/06/2025 | 03060002 | WANDERSON NUNES DE SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (RITMOS DA FÉ: RELEITURA PRINCIPAL DO HINO SÃO FRANCISCO DE PAULA), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 03/06/2025 | 03060001 | ERLANE PEREIRA ALMEIDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (CORDEL DA CAPELA: A HISTORIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE DE BALANÇA), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 03/06/2025 | 03060006 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEI NELLY DE LIMA E MELO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 41ª (QUADRAGESIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 21.065,16 | 21.065,16 | 21.065,16 |
| 03/06/2025 | 03060009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ETICOS) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.03. | | | 829,40 | 566,48 | |
| 03/06/2025 | 03060008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GENERICOS) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.03, | | | 37.164,30 | 25.383,21 | |
| 03/06/2025 | 03060012 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR ( SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/ PAIF/SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.100,00 | | |
| 03/06/2025 | 03060011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060080 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, SETOR CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 330.000,00 | 49.088,96 | 49.088,96 |
| 02/06/2025 | 02060050 | NATALIA CORREIA DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/06/2025 | 02060049 | BRUNO RODRIGUES BARROSO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/06/2025 | 02060048 | ANTONIO CARDOSO DE SOUZA JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 1º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/06/2025 | 02060047 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 6º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/06/2025 | 02060046 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 3º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/06/2025 | 02060045 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 3º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/06/2025 | 02060043 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 4º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/06/2025 | 02060044 | JESSICA DA SILVA CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 3º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/06/2025 | 02060070 | ASSESI BRASIL LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2024.05.10.01 | | | 12.600,00 | 1.800,00 | |
| 02/06/2025 | 02060020 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE NOOTEBOOKS E COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2025.05.28.02 | | | 59.988,00 | 59.988,00 | 20.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060019 | INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA ADM & TEC | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, COM ENSINO, CAPACITAÇÃO E TREINANMENTO DE CORPO TECNICO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, ANALISE E DE CONTIGENCIAS PASSIVAS DE REDUÇÃO E DE DIAGNOSTICO DE CONTRIBUIÇÕES NOS TEMAS DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIAL DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2025.05.09.01 | | | 80.914,38 | 80.914,38 | |
| 02/06/2025 | 02060071 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/06/2025 | 02060073 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS TÉCNICOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME: PREGÃO: 017/2024-PE E CONTRATO 2024.09.26.01. JUNHO/2025 | | | 57.636,70 | 57.636,70 | |
| 02/06/2025 | 02060079 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | | | 50.000,00 | 5.642,04 | 5.642,04 |
| 02/06/2025 | 02060076 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 1.845,00 | 1.845,00 | |
| 02/06/2025 | 02060018 | IVANIR PAZ PIRES | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (CURSO DE FORMAÇÃO INNCIAL DE COSTUREIRA DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060016 | JAILSON FREITAS LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (A SERRA CANTA O SABIA), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060015 | ANA KELY LIRA BENEDITO | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (MULHERES NO FORRO DAS ANTIGAS), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060014 | ANTONIO JOSUELDO APRIGIO DE SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (OFICINA DE CONFECÇÃO DE MARACAS INDIGENAS), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060013 | ANNAILTON LIMA MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (SONS DA SERRA: MUSICA QUE PULSA ARATUBA), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060012 | MARIA DEIVA MARTINS SOUSA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (LÃS E LINHAS-TECENDO NOSSA HISTORIA), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060011 | FRANCISCA MARIA ALVES MELO | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (ENTRE LINHAS HISTORIAS), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060010 | JOAO PAULO GERMANO DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (MESTRE DOS SABERES OFICIOS DE ARATUBA), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060009 | ANTONIA ANGELA DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (TEATRO E RESISTENCIA: MEMORIAS ECOADAS), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060008 | FRANCISCO HELDER RIBEIRO SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (MANIOCA), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060007 | NAIANE ALVES DE LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (ESPETACULO CEARENCE), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060006 | RONALD DOS SANTOS BATISTA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (CORAÇÃO DE VAQUEIRO: TRADIÇÃO E RESISTENCIA EM ARATUBA), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060005 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (ENTRE COUROS E ABOIO- OS VAQUEIROS DE ARATUBA), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060004 | LEANDRO SOUSA ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (LENDAS VIVAS: O LEGADO DOS VAQUEIROS DE ARATUBA), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060003 | ANA CRISTINA MELO PAZ | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (CORES DE DE ARATUBA), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060002 | FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (FORRÓ PRA SE DANÇAR), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 02/06/2025 | 02060001 | ISAIAS CRUZ DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO AO AGENTE CULTURAL NO APOIO AO PROJETO - (MOSTRA DE CINEMA E CURTA METRAGEM), ONDE AS AÇÕES CULTURAIS E PLANO DE TRABALHO ESTÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL DE Nº 001/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023, (DECRETO PNAB E DO DECRETO Nº 11.453/2023 DECRETO DE FOMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 11.890,85 | 11.890,85 | 11.890,85 |
| 02/06/2025 | 02060077 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2025.03.10.01 | | | 766,02 | 766,02 | |
| 02/06/2025 | 02060042 | LIGA ARATUBENSE DO DESPORTO E CULTURA - LADEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A LIGA ARATUBENSE DO DESPORTO E CULTURA - LADEC, MEDIANTE CONVÊNIO 001/2025,FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTINADOS AS ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR, COM EVENTOS E COMPETIÇÕES DESPORTIVAS. | | | 36.229,00 | 36.229,00 | 36.229,00 |
| 02/06/2025 | 02060029 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.05.27.01-002 | | | 3.125,00 | 3.125,00 | |
| 02/06/2025 | 02060028 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.09.01-003 | | | 670,00 | 670,00 | |
| 02/06/2025 | 02060027 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 02/06/2025 | 02060023 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL - PE Nº 009/2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.423,00 | 1.423,00 | |
| 02/06/2025 | 02060068 | JOSE EDMAR JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.05 | | | 5.776,00 | 5.776,00 | |
| 02/06/2025 | 02060067 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.02 | | | 3.511,20 | 3.511,20 | |
| 02/06/2025 | 02060066 | VILANY DA SILVA CORREIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.10 | | | 1.333,77 | 1.333,77 | |
| 02/06/2025 | 02060065 | JOSE DO CARMO JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.07 | | | 7.472,00 | 7.472,00 | |
| 02/06/2025 | 02060064 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.04 | | | 1.138,06 | 1.138,06 | |
| 02/06/2025 | 02060063 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.01 | | | 1.333,77 | 1.333,77 | |
| 02/06/2025 | 02060062 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.03 | | | 3.806,70 | 3.806,70 | |
| 02/06/2025 | 02060061 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.06 | | | 3.511,20 | 3.511,20 | |
| 02/06/2025 | 02060060 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.08 | | | 953,03 | 953,03 | |
| 02/06/2025 | 02060059 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.09 | | | 1.613,28 | 1.613,28 | |
| 02/06/2025 | 02060084 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 27.297,00 | 18.198,00 | |
| 02/06/2025 | 02060083 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. | | | 5.080,00 | 5.080,00 | |
| 02/06/2025 | 02060075 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA A CONFORME CONTRATO 2025.03.10.01 | | | 1.708,74 | 1.708,74 | |
| 02/06/2025 | 02060074 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA A CONFORME CONTRATO 2025.03.10.01 | | | 4.660,20 | 4.660,20 | |
| 02/06/2025 | 02060058 | FOLHA EDUCAÇÃO AUXILAR DE SALA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | | | 31.890,00 | 31.890,00 | 31.890,00 |
| 02/06/2025 | 02060057 | FOLHA EDUCAÇÃO AUXILAR DE SALA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | | | 36.673,50 | 36.673,50 | 36.673,50 |
| 02/06/2025 | 02060033 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03. | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 02/06/2025 | 02060032 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 02/06/2025 | 02060031 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 02/06/2025 | 02060026 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01. | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 9.000,00 |
| 02/06/2025 | 02060022 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.830,00 | 3.830,00 | |
| 02/06/2025 | 02060039 | NATALIA ARAUJO PINHEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| 02/06/2025 | 02060038 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| 02/06/2025 | 02060037 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| 02/06/2025 | 02060036 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| 02/06/2025 | 02060035 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| 02/06/2025 | 02060034 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| 02/06/2025 | 02060041 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ART CE20251657065 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROEJTO, ORÇAMENTO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM AREA DE 105M2, SITUADO NAS LOCALIDADES DE SEGREDO E SALGADO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 02/06/2025 | 02060096 | SANTA ALICE LABORATÓRIO E CLINICA LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N 2025.04.22.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 19.002,55 | 19.002,55 | |
| 02/06/2025 | 02060095 | SANTA ALICE LABORATÓRIO E CLINICA LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO N 2025.04.22.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 4.567,29 | 4.567,29 | |
| 02/06/2025 | 02060094 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.10.18.01 | | | 1.400,00 | 649,05 | |
| 02/06/2025 | 02060093 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS, MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.10.18.01 | | | 80.000,00 | 38.704,69 | |
| 02/06/2025 | 02060092 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.10.18.01 | | | 105.000,00 | 49.110,66 | |
| 02/06/2025 | 02060091 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.04, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025 | | | 2.376,00 | 2.376,00 | |
| 02/06/2025 | 02060090 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.04, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025 | | | 9.477,60 | 9.477,60 | |
| 02/06/2025 | 02060089 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO N 01.2025 NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARCO DE 2016, RFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 61.630,80 | 61.630,80 | |
| 02/06/2025 | 02060088 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N° 2025.01.20.01, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | | | 72,00 | 72,00 | |
| 02/06/2025 | 02060099 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 ( 7 TERMO ADITIVO) CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE, REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 407.911,11 | | |
| 02/06/2025 | 02060087 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS E EVENTOS EXTRAS REALIZADOS PELA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.12.13.02, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025 | | | 5.729,00 | 5.729,00 | |
| 02/06/2025 | 02060086 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 492,00 | 492,00 | |
| 02/06/2025 | 02060085 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.20.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 310,68 | 310,68 | |
| 02/06/2025 | 02060082 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 7 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDODARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025 | | | 17.905,23 | 17.905,23 | |
| 02/06/2025 | 02060081 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 85.000,00 | 10.580,46 | 10.580,46 |
| 02/06/2025 | 02060069 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.03.02.01. | | | 9.750,00 | 9.750,00 | |
| 02/06/2025 | 02060056 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 02/06/2025 | 02060055 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 13.225,00 | 13.225,00 | |
| 02/06/2025 | 02060054 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIBA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 02/06/2025 | 02060053 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2021.04.07.002 , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 42.690,00 | 42.690,00 | |
| 02/06/2025 | 02060040 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GENERICOS) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.03. | | | 3.449,68 | 2.356,12 | |
| 02/06/2025 | 02060021 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GENERICOS) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.03, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | | | 4.565,76 | 3.118,41 | |
| 02/06/2025 | 02060072 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 29300-8, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 02/06/2025 | 02060052 | WILLIS DE SOUZA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL, CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.30.03. | | | 3.000,00 | 500,00 | |
| 02/06/2025 | 02060051 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL, CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.30.02. | | | 1.800,00 | 300,00 | |
| 02/06/2025 | 02060030 | TELMA MARIA GERMANO FERREIRA COLARES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA (S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO - SIBEC DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, REALIZADA PELA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 006/2025, DE 02 DE JUNHO DE 2025. | | | 120,00 | 120,00 | |
| 02/06/2025 | 02060025 | CATARINA DE LIMA MARTINS SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL " ZELAR E PROTEGER" ( A IMPORTÃNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA Á VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDM.CE, CONFORME PORTARIA Nº 005/2025, ARATUBA 02 DE JUNHO DE 2025. | | | 60,00 | 60,00 | |
| 02/06/2025 | 02060024 | MARIA MILENA MACIEL CASTELO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL " ZELAR E PROTEGER" ( A IMPORTÃNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA Á VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDM.CE, CONFORME PORTARIA Nº 004/2025, ARATUBA 02 DE JUNHO DE 2025. | | | 60,00 | 60,00 | |
| 30/05/2025 | 30050077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 130,00 | | |
| 30/05/2025 | 30050001 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2025.02.11.04 | | | 3.128,95 | 3.128,95 | |
| 30/05/2025 | 30050016 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 390,00 | | |
| 30/05/2025 | 30050033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 1.170,00 | | |
| 30/05/2025 | 30050002 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.02.10.02. | | | 1.245,90 | | |
| 30/05/2025 | 30050029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO. | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 455,00 | | |
| 30/05/2025 | 30050081 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 8.515,00 | | |
| 30/05/2025 | 30050080 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 3.248,08 | | |
| 30/05/2025 | 30050073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 1.794,66 | | |
| 30/05/2025 | 30050072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 2.210,00 | | |
| 30/05/2025 | 30050066 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 520,00 | | |
| 30/05/2025 | 30050060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 65,00 | | |
| 30/05/2025 | 30050059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 3.987,58 | | |
| 30/05/2025 | 30050053 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 195,00 | | |
| 30/05/2025 | 30050049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 2.080,00 | | |
| 30/05/2025 | 30050010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 195,00 | | |
| 30/05/2025 | 30050021 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 585,00 | | |
| 29/05/2025 | 29050003 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALETE DE MADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO E CULTURAL RELIGIOSO ,NO DIA30 DE MAIO DE 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.05.29.01. | | | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 29/05/2025 | 29050002 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO E CULTURAL RELIGIOSO ,NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.05.28.03. | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 29/05/2025 | 29050012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. AUXILIO TRANSPORTE. | | | 19.795,00 | 19.795,00 | 19.795,00 |
| 29/05/2025 | 29050011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 123.409,79 | 123.409,79 | 123.409,79 |
| 29/05/2025 | 29050009 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 22.165,51 | 22.165,51 | 22.165,51 |
| 29/05/2025 | 29050008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 357.671,30 | 357.671,30 | 357.671,30 |
| 29/05/2025 | 29050010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 1.509.868,47 | 1.509.868,47 | 1.509.868,47 |
| 29/05/2025 | 29050004 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE VIGILÂNCIA E MANEJO TERAPÊUTICO DAS LEISHMANIOSES NO CEARÁ, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 71/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025,. | | | 200,00 | 200,00 | |
| 29/05/2025 | 29050015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | | | 21.149,08 | 21.149,08 | 21.149,08 |
| 29/05/2025 | 29050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA SETOR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CAI, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 64.984,22 | 64.984,22 | 64.984,22 |
| 29/05/2025 | 29050007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 18.390,00 | 18.390,00 | 18.390,00 |
| 29/05/2025 | 29050006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 33.374,84 | 33.374,84 | 33.374,84 |
| 29/05/2025 | 29050005 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS COMO VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 4.225,14 | 4.225,14 | 4.225,14 |
| 29/05/2025 | 29050001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 159.172,80 | 159.172,80 | 159.172,80 |
| 29/05/2025 | 29050013 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL, CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.29.02. | | | 3.000,00 | 500,00 | |
| 28/05/2025 | 28050002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP (LIQUEFEITO DE PETROLEO) DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 155,34 | 155,34 | |
| 28/05/2025 | 28050001 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (2ª REVISÃO) OBRIGATÓRIA DE 750H DA PA CARREGADEIRA FL936H (NFC-1405). ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. MAIO/2025 | | | 1.907,22 | 1.907,22 | 1.907,22 |
| 28/05/2025 | 28050005 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA CONTA DO TESOURO/ CONVENIO - 48/2023, MAPP: 5096. | | | 307.768,03 | 307.768,03 | 307.768,03 |
| 28/05/2025 | 28050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL, CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.28.04. | | | 3.000,00 | 500,00 | |
| 28/05/2025 | 28050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL, CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.28.05. | | | 2.100,00 | 350,00 | |
| 27/05/2025 | 27050001 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS NO DIA 27 DE MAIO DE 2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. | | | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 27/05/2025 | 27050002 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE REVISÃO (2ª REVISÃO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA DE 750H DA PA CARREGADEIRA FL936H (NFC-1405). ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. MAIO/2025 | | | 1.677,60 | 1.677,60 | 1.677,60 |
| 26/05/2025 | 26050030 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO 2025.05.26.01 | | | 51.800,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 26/05/2025 | 26050022 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 007/2025 REPUBLICADO NOS JORNAIS DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E JORNAL O ESTADO ATENTENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO 2022.06.23-01. | | | 1.614,80 | 1.614,80 | |
| 26/05/2025 | 26050016 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 8814-5 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 7.635,50 | 7.635,50 | 7.635,50 |
| 26/05/2025 | 26050015 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 8580-4 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 |
| 26/05/2025 | 26050014 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 7992-8 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 5.892,79 | 5.892,79 | 5.892,79 |
| 26/05/2025 | 26050013 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 7946-4 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 30.249,24 | 30.249,24 | 30.249,24 |
| 26/05/2025 | 26050012 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 7946-4 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 37.948,28 | 37.948,28 | 37.948,28 |
| 26/05/2025 | 26050011 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 7900-6 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 17.456,20 | 17.456,20 | 17.456,20 |
| 26/05/2025 | 26050010 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 7809-3 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 1.311,15 | 1.311,15 | 1.311,15 |
| 26/05/2025 | 26050009 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 6182-4 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 273,60 | 273,60 | 273,60 |
| 26/05/2025 | 26050008 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 6182-4 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 91.944,01 | 91.944,01 | 91.944,01 |
| 26/05/2025 | 26050007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 1086-3 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 82.131,88 | 82.131,88 | 82.131,88 |
| 26/05/2025 | 26050017 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 8365-8 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 103,96 | 103,96 | 103,96 |
| 26/05/2025 | 26050024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 26504-7 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 5,52 | 5,52 | 5,52 |
| 26/05/2025 | 26050023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 1085-5 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 1.698,44 | 1.698,44 | 1.698,44 |
| 26/05/2025 | 26050001 | CM COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PÁ GARREGADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. MAIO/2025 | | | 2.745,00 | 2.745,00 | |
| 26/05/2025 | 26050029 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 8361-5 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 529,53 | 529,53 | 529,53 |
| 26/05/2025 | 26050026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS SBJ -9H62 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 5.544,00 | 5.544,00 | |
| 26/05/2025 | 26050019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 9092-1 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 3.649,60 | 3.649,60 | 3.649,60 |
| 26/05/2025 | 26050018 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 7881-6 NO DIA 26/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 74.100,99 | 74.100,99 | 74.100,99 |
| 26/05/2025 | 26050020 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 9122-77 NO DIA 26/05/2025, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 47.871,79 | 47.871,79 | 47.871,79 |
| 26/05/2025 | 26050025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMH 3552 PMH 3202 PMH 3552 OCR 9785 OCI 0853 OCI 1053 OCI 4803 OCI 1203 OCP 5425 OCP 0565 OCI 4773 OCR 9785 OST 7111 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 110.033,78 | 110.033,78 | 110.033,78 |
| 26/05/2025 | 26050021 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 9122-77 NO DIA 26/05/2025, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 92.777,75 | 92.777,75 | 92.777,75 |
| 26/05/2025 | 26050003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 5.509,64 | 5.509,64 | |
| 26/05/2025 | 26050031 | MARIA MARTINS DOS SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26.03. | | | 3.000,00 | | |
| 26/05/2025 | 26050006 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.17.01. | | | 1.288,82 | 1.288,82 | |
| 26/05/2025 | 26050005 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.17.01. | | | 1.600,86 | 1.600,86 | |
| 26/05/2025 | 26050004 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.17.01. | | | 4.757,21 | 4.757,21 | |
| 23/05/2025 | 23050005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE INSS JUNTO AO CREDOR, A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. (NF: 661) | | | 7.871,14 | 50,00 | 50,00 |
| 23/05/2025 | 23050004 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETERIA MUNICIPAL, BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNCIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.05.22.02. | | | 22.400,00 | 5.600,00 | 2.800,00 |
| 23/05/2025 | 23050001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL - PE Nº 008/2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 2.072,00 | 2.072,00 | |
| 23/05/2025 | 23050005 | MARIA CRISTIANE SANTOS RODRIGUES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DA SAÚDE, PROFISSIONAL DE SAÚDE TITULAR, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL PARA CONSELHEIROS DE SAÚDE, NA CIDADE DE BATURITÉ, CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 69/2025 DE 23 DE MAIO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 23/05/2025 | 23050003 | ORLANGELA DA SILVA MONTEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO CONSELHEIRO DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE FERNANDES ZONA RURAL DE ARATUBA - TITULAR, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL PARA CONSELHEIROS DE SAÚDE, NA CIDADE DE BATURITÉ, CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 68/2025 DE 23 DE MAIO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 23/05/2025 | 23050002 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO CONSELHEIRO DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE FERNANDES ZONA RURAL DE ARATUBA - TITULAR, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL PARA CONSELHEIROS DE SAÚDE, NA CIDADE DE BATURITÉ, CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 68/2025 DE 23 DE MAIO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 22/05/2025 | 22050008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA OS VEICULOS (RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024, EMPRESA CONTRATADA: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRATO Nº 2024.10.22.03. MAIO/2025 | | | 87.887,85 | 87.887,85 | |
| 22/05/2025 | 22050007 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MAIO/2025. | | | 10.402,70 | 10.402,70 | |
| 22/05/2025 | 22050016 | A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (NF: 661). | | | 2.146,67 | | |
| 22/05/2025 | 22050015 | A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO IRRF DESCONTADO JUNTO AO CREDOR A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (NF:661) | | | 3.577,79 | | |
| 22/05/2025 | 22050012 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (NF: 96) | | | 2.917,85 | | |
| 22/05/2025 | 22050001 | N. M. MEDEIRO PINHEIRO | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, LOGISTICA E ESTRATÉGICA NO AMBITO ADMINSTRATIVO, TURISTICO E CULTURAL PARA OS COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. | | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 22/05/2025 | 22050006 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 67/2025 DE 22 DE MAIO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N° 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 60,00 | 60,00 | |
| 22/05/2025 | 22050005 | ROGELHIO DA SILVA DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 66/2025 DE 22 DE MAIO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N° 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 60,00 | 60,00 | |
| 22/05/2025 | 22050007 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 24.565,60 | 10.402,70 | |
| 22/05/2025 | 22050006 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 14.606,00 | 60,00 | |
| 22/05/2025 | 22050005 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | | | 9.699,40 | 60,00 | |
| 22/05/2025 | 22050013 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA (NF: 2866) | | | 1.174,58 | | |
| 22/05/2025 | 22050002 | CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENV. INTEGRAL - CADI | FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESC. | CONCESSÃO DO TERMO DE FOMENTO E EXECUÇÃO DA SUBVENÇÃO SOCIAL EM PARCELA ÚNICA DESTINADA AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - CADI, ENTIDADE EM ARATUBA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 766/2025, E TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 16.723,24 | 16.723,24 | 16.723,24 |
| 21/05/2025 | 21050003 | N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA E TURISMO RELIGIOSO TRADICIONAL NA COMUNIDADE DE MARÉS,NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.05.21.01. | | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 21/05/2025 | 21050002 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA E TURISMO RELIGIOSO TRADICIONAIS NA COMUNIDADE DE MARÉS,NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.05.20.01. | | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 21/05/2025 | 21050001 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA E TURISMO RELIGIOSO TRADICIONAIS NA COMUNIDADE DE MARÉS,NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.05.20.01. | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 21/05/2025 | 21050019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO IRRF DESCONTADO SOB A FOPAG COMPETENCIA ABRIL/2025 | | | 20.000,00 | | |
| 21/05/2025 | 21050018 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA (NF:2861). | | | 507,23 | | |
| 21/05/2025 | 21050014 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA (NF:2863) | | | 1.119,93 | | |
| 21/05/2025 | 21050009 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA (NF:2862). | | | 365,01 | | |
| 21/05/2025 | 21050006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E FORMULA PADRÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA MUNÍCIPES CARENTES JOSE RAQUEL DE OLIVEIRA,, REFERENTE A DIVERSOS RELATÓRIOS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.20.05 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 21/05/2025 | 21050004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E FORMULA PADRÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA MUNICIPES CARENTES JOSE RAQUEL DE OLIVEIRA, E FRANCISCO WAGNER SOARES, REREFENTE A DIVERSOS RELATORIOS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.20.05. | | | 3.480,00 | 3.480,00 | |
| 21/05/2025 | 21050005 | FRANCISCA KATIANY LEITÃO PIMENTEL BARBOSA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AULA DO CURSO " TÉCNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA", REALIZADA PELA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ E PELO CENTRO DE ESTUDOS DE APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, EM PARCERIA COM O NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÁS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA ( NUAVV), DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 003/2025, ARATUBA 21 DE MAIO DE 2025. | | | 100,00 | 100,00 | |
| 20/05/2025 | 20050040 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 4.912,84 | | |
| 20/05/2025 | 20050039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 165,00 | | |
| 20/05/2025 | 20050002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 30.006-3 NO DIA 20/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 354.098,27 | 354.098,27 | 354.098,27 |
| 20/05/2025 | 20050001 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE REPASSE DUODECIMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA COMPETENCIA MAIO/2025 | | | 225.833,33 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 20/05/2025 | 20050005 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DE TERMO DE ADITIVO PARA REALIZAÇÃO DA 1 COPA AMAB DE FUTEBOL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O FUTEBOL AMADOR ENTRE OS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ E REGIÃO. | | | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20/05/2025 | 20050034 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 803,00 | | |
| 20/05/2025 | 20050033 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 5.337,77 | | |
| 20/05/2025 | 20050007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 719,58 | | |
| 20/05/2025 | 20050006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 719,58 | | |
| 20/05/2025 | 20050032 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 11.707,10 | | |
| 20/05/2025 | 20050031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 1.009,25 | | |
| 20/05/2025 | 20050009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 1.886,86 | | |
| 20/05/2025 | 20050041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO IRRF DESCONTADO SOB A FOPAG COMPETENCIA ABRIL/2025 | | | 10.000,00 | | |
| 20/05/2025 | 20050038 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 588,55 | | |
| 20/05/2025 | 20050037 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 416,90 | | |
| 20/05/2025 | 20050036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 179.675,69 | | |
| 20/05/2025 | 20050035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 1.346,73 | | |
| 20/05/2025 | 20050015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 2.779,81 | | |
| 20/05/2025 | 20050014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 3.179,84 | | |
| 20/05/2025 | 20050029 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 2.828,71 | | |
| 20/05/2025 | 20050028 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 2.397,46 | | |
| 20/05/2025 | 20050027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 1.888,36 | | |
| 20/05/2025 | 20050026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 5.546,83 | | |
| 20/05/2025 | 20050025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 8.639,47 | | |
| 20/05/2025 | 20050024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 3.138,45 | | |
| 20/05/2025 | 20050023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 4.193,02 | | |
| 20/05/2025 | 20050022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 3.172,77 | | |
| 20/05/2025 | 20050021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 10.632,66 | | |
| 20/05/2025 | 20050020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 1.849,83 | | |
| 20/05/2025 | 20050019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 1.016,88 | | |
| 20/05/2025 | 20050018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 225,27 | | |
| 20/05/2025 | 20050017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 616,00 | | |
| 20/05/2025 | 20050016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 1.567,20 | | |
| 20/05/2025 | 20050013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 3.126,40 | | |
| 20/05/2025 | 20050012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 827,61 | | |
| 20/05/2025 | 20050011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 1.511,85 | | |
| 20/05/2025 | 20050010 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 4.507,99 | | |
| 20/05/2025 | 20050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO CIDADANIA SOLIDÁRIA, COM ATIVIDADES DE LAZER E VIVÊNCIAS EM OUTROS TERRITÓRIOS, COMAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 19/05/2025 | 19050002 | HILDERLAN OLIVEIRA MARREIRO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADE EM AÇO DE PROTEÇÃO DE JANELA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. | | | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| 19/05/2025 | 19050001 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO CONSELHEIRO DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE FERNANDES - TITULAR, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N° 65/2025 DE 19 DE MAIO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 19/05/2025 | 19050003 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2025.05.19.01. | | | 2.100,00 | 700,00 | 350,00 |
| 19/05/2025 | 19050002 | CARTORIO ARATUBA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 10,05 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| 16/05/2025 | 16050009 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 2024.08.27.01) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(CE), JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(DF) E DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O ESTADO). CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MAIO/2025 | | | 1.226,20 | 1.226,20 | |
| 16/05/2025 | 16050006 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TOPE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 7ª(SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 58.356,98 | 58.356,98 | 58.356,98 |
| 16/05/2025 | 16050002 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3ANOS EM TOKEN - DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMSO. MAIO/2025 | | | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 16/05/2025 | 16050005 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR R W LIMA SILVA SERVIÇOS (NF:498) | | | 2.217,90 | 23.491,69 | 23.491,69 |
| 16/05/2025 | 16050008 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 11.945,28 | 11.945,28 | |
| 16/05/2025 | 16050007 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 2023.11.16.01 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.303,00 | 1.303,00 | |
| 16/05/2025 | 16050007 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO IRRF DESCONTADO SOB A FOPAG COMPETENCIA ABRIL/2025 | | | 5.000,00 | 1.303,00 | |
| 16/05/2025 | 16050011 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PNAB) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, COM O OBJETIVO DE ANALISAR, DIAGNOSTICAR E PROPOR MELHORIAS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO TERRITÓRIO. | | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 16/05/2025 | 16050012 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES E PROPOSIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE APERFEIÇOAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VISANDO À QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS, MELHORIA DOS RESULTADOS E ALCANCE DAS METAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARATUBA/CE | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 16/05/2025 | 16050005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (14º MEDICAO) REFERENTE A REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA JOAQUIM RABELO LEITÃO NA LOCALIDADE DE CANTINHO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.09.02. | | | 23.491,69 | 23.491,69 | 23.491,69 |
| 16/05/2025 | 16050010 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2025.05.16.01. | | | 2.400,00 | 800,00 | 400,00 |
| 16/05/2025 | 16050004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÃO CONTINUADA COM MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO, EM ALUSÃO AO DIAS DAS MÃES, COM AS FAMILÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 16/05/2025 | 16050003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÃO CONTINUADA COM MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO, EM ALUSÃO AO DIAS DAS MÃES, COM AS FAMILÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 15/05/2025 | 15050010 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO) SOLUÇÃO INTEGRADA COM MODULOS CONTABIL, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2025.05.15.01 | | | 21.600,00 | 5.400,00 | |
| 15/05/2025 | 15050009 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL , JUNTO A CONTA 30.006-3 NO DIA 15/05/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 15/05/2025 | 15050005 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS EM TOKEN - FRANCISCO FABIANO DA SILVA ARAUJO, PARA ATENDER A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO. | | | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 15/05/2025 | 15050004 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS TOKEN - GILDANIO BRASIL MARREIRO, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | | | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 15/05/2025 | 15050033 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR R W LIMA SILVA SERVIÇOS (NF: 497) | | | 1.965,55 | | |
| 15/05/2025 | 15050003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEI NELLY DE LIMA E MELO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 40ª (QUADRAGESIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 22.398,54 | 22.398,54 | 22.398,54 |
| 15/05/2025 | 15050002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA FRANCISCO NUNES NETO - PINDOBA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 39ª (TRIGESIMA NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 7.300,20 | 7.300,20 | 7.300,20 |
| 15/05/2025 | 15050001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA JOSÉ MENDES DA CRUZ -TOPE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 38ª (TRIGESIMA OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 10.144,50 | 10.144,50 | 10.144,50 |
| 15/05/2025 | 15050035 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE JOGOS RECREATIVOS PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01 | | | 42.000,00 | | |
| 15/05/2025 | 15050011 | MV COMERCIO LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.05 | | | 15.324,50 | | |
| 15/05/2025 | 15050001 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 2024.02.09.04. | | | 40.000,00 | 10.144,50 | 10.144,50 |
| 15/05/2025 | 15050008 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N° 2025.01.23.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 386,86 | 386,86 | |
| 15/05/2025 | 15050007 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N° 2025.01.230.2 , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 905,53 | 905,53 | |
| 15/05/2025 | 15050006 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVÇO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS EM TOKEN DO SECRETARIO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 14/05/2025 | 14050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR DE MESA E ESTABILIZADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 |
| 14/05/2025 | 14050004 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICPIO DE ARATUBA. | | | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 14/05/2025 | 14050003 | 55.256.511 MARCILENE DANTAS DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLINHAS DO PROJETO SOCIOEDUCACIONAL TALENTOS DE ARATUBA, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. DO MUNICIPIO. | | | 10.156,00 | 10.156,00 | 10.156,00 |
| 14/05/2025 | 14050024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO IRRF DESCONTADO SOB A FOPAG COMPETENCIA. | | | 81.000,00 | | |
| 14/05/2025 | 14050005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.03, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 2.083,20 | 1.521,99 | |
| 14/05/2025 | 14050008 | MARIA SOUZA CAVALCANTE BARROS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01. | | | 2.400,00 | 400,00 | |
| 14/05/2025 | 14050006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE A.R.T. Nº CE20251643270, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESTUDOS COMPLEMENTARES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ IVAN SANTOS , S/N , CENTRO, ARATUBA/CE, PT Nº1089765-45/947822, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 14/05/2025 | 14050002 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS REFERENTES A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS DE REQURIMENTO Nº 326614 -CONCESSÃO E REQUERIMENTO DE º 326614 - SOLICITAÇÃO E SOLICITAÇÃO, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE. | | | 241,18 | 241,18 | 241,18 |
| 12/05/2025 | 12050013 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 2.544,00 | 2.544,00 | |
| 12/05/2025 | 12050011 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2025.02.11.04. | | | 11.169,46 | 11.169,46 | |
| 12/05/2025 | 12050010 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2025.02.11.04 | | | 2.124,38 | 2.124,38 | |
| 12/05/2025 | 12050007 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO 2021/004-004. | | | 20.000,00 | 5.000,00 | |
| 12/05/2025 | 12050036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 168,99 | | |
| 12/05/2025 | 12050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO).TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP, CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MAIO 2025. | | | 44.358,07 | 44.358,07 | 44.358,07 |
| 12/05/2025 | 12050002 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO).TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP, CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 18ª (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MAIO 2025. | | | 39.311,07 | 39.311,07 | 39.311,07 |
| 12/05/2025 | 12050037 | SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA (NF:1029). | | | 11.500,00 | | |
| 12/05/2025 | 12050004 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF PESSOA FÍSICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO AOS ÓRGÃOS EXTERNOS QUE REQUEREM ESTA FERRAMENTA COMO MEIO DE ACESSO AS INFORMAÇÕES DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 12/05/2025 | 12050009 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N . 2021/004-002 | | | 20.000,00 | 5.000,00 | |
| 12/05/2025 | 12050005 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N° 2025.01.27.01, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 45,62 | 45,62 | |
| 12/05/2025 | 12050008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 35.685,68 | 35.685,68 | |
| 12/05/2025 | 12050006 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N° 2025.02.24.01 , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 409,71 | 409,71 | |
| 12/05/2025 | 12050014 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL, CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.12.05. | | | 3.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 12/05/2025 | 12050012 | MARIA SOUZA CAVALCANTE BARROS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL, CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.12.04. | | | 2.100,00 | 700,00 | 350,00 |
| 12/05/2025 | 12050001 | CARTORIO ARATUBA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS NA REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA, ABERTURA DE MATRÍCULA, PROCEDIMENTOS ACESSÓRIOS E DEMAIS SERVIÇOS ANEXOS EM NOME DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 5.120,00 | 5.120,00 | |
| 09/05/2025 | 09050018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 3.245,28 | | |
| 09/05/2025 | 09050017 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES ABRIL/2025. | | | 738,68 | | |
| 09/05/2025 | 09050064 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 300,05 | | |
| 09/05/2025 | 09050019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MAIO/2025. | | | 13.119,70 | | |
| 09/05/2025 | 09050011 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO (COMPACTADOR DE LIXO) DESTINADO A LIMPEZA MUNICIPAL (SEDE E ZONA RURAL), ATENDO AS DEMANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. DL2025.02.25.01 E CONTRATO : 2025.03.11.01. | | | 46.000,00 | 23.000,00 | |
| 09/05/2025 | 09050004 | THIAGO DINIZ FRANÇA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR À CIDADE DE BATURITÉ-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CGPDC NOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA 06/2025 DO DIA 09 DE MAIO DE 2025 DA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO. MAIO/2025 | | | 500,00 | 500,00 | |
| 09/05/2025 | 09050005 | FRANCISCO FELIPE SOUZA FERREIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR À CIDADE DE BATURITÉ-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CGPDC NOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA 06/2025 DO DIA 09 DE MAIO DE 2025 DA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO. MAIO/2025 | | | 500,00 | 500,00 | |
| 09/05/2025 | 09050032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 1.337,27 | | |
| 09/05/2025 | 09050031 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 101,09 | | |
| 09/05/2025 | 09050013 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA (NF: 783). | | | 7.000,00 | | |
| 09/05/2025 | 09050009 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 09/05/2025 | 09050059 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES ABRIL/2025. | | | 425,04 | | |
| 09/05/2025 | 09050058 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES ABRIL/2025. | | | 249,04 | | |
| 09/05/2025 | 09050057 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES ABRIL/2025. | | | 615,72 | | |
| 09/05/2025 | 09050056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 26.915,72 | | |
| 09/05/2025 | 09050055 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 2.133,83 | | |
| 09/05/2025 | 09050054 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 8.148,00 | | |
| 09/05/2025 | 09050053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 82.762,53 | | |
| 09/05/2025 | 09050052 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 8,92 | | |
| 09/05/2025 | 09050048 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 60,00 | | |
| 09/05/2025 | 09050046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 11.004,26 | | |
| 09/05/2025 | 09050045 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 887,88 | | |
| 09/05/2025 | 09050043 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 20,00 | | |
| 09/05/2025 | 09050042 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 2.179,89 | | |
| 09/05/2025 | 09050041 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES ABRIL/2025. | | | 258,06 | | |
| 09/05/2025 | 09050040 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES ABRIL/2025. | | | 405,87 | | |
| 09/05/2025 | 09050008 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE), NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, NO(S) DIA(S) 09 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 13/2025 DE 09 DE MAIO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 100,00 | 100,00 | |
| 09/05/2025 | 09050007 | ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE), NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, NO(S) DIA(S) 09 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 14/2025 DE 09 DE MAIO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 180,00 | 180,00 | |
| 09/05/2025 | 09050001 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO XXXVIII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS), EVENTO ESTE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 18 DE JUNHO DE 2025, BELO HORIZONTE (MG), | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 09/05/2025 | 09050020 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRA-SE O VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR PAGO AO JUNTO AO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, AGUARDA DANDO O ESTORNO POR PARTE DO SINDICATO PARA REGULARIZAÇÃO. | | | 3.490,53 | | |
| 09/05/2025 | 09050063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 4.727,15 | | |
| 09/05/2025 | 09050062 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 228,58 | | |
| 09/05/2025 | 09050051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 7.678,66 | | |
| 09/05/2025 | 09050050 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 1.084,63 | | |
| 09/05/2025 | 09050049 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 45,00 | | |
| 09/05/2025 | 09050047 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES ABRIL/2025. | | | 60,00 | | |
| 09/05/2025 | 09050044 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 234,55 | | |
| 09/05/2025 | 09050039 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 4.386,24 | | |
| 09/05/2025 | 09050038 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 386,48 | | |
| 09/05/2025 | 09050037 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 80,00 | | |
| 09/05/2025 | 09050036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 7.186,46 | | |
| 09/05/2025 | 09050061 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 30,00 | | |
| 09/05/2025 | 09050060 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 35,34 | | |
| 09/05/2025 | 09050010 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N º 2021/004-003. | | | 20.000,00 | 5.000,00 | |
| 09/05/2025 | 09050030 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 2.339,80 | | |
| 09/05/2025 | 09050027 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 191,93 | | |
| 09/05/2025 | 09050024 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 20,00 | | |
| 09/05/2025 | 09050022 | TATIANY DE HELEN MARTINS LIMA LEAO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES ABRIL/2025. | | | 575,32 | | |
| 09/05/2025 | 09050006 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 018/2024, NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03. | | | 1.538,00 | 5.200,00 | 4.100,00 |
| 09/05/2025 | 09050029 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 3.396,38 | | |
| 09/05/2025 | 09050028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 1.309,61 | | |
| 09/05/2025 | 09050026 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 248,97 | | |
| 09/05/2025 | 09050025 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 101,93 | | |
| 09/05/2025 | 09050023 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 20,00 | | |
| 09/05/2025 | 09050006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO CIDADANIA SOLIDÁRIA, NAS COMUNIDADES DE FERNANDES E BALANÇA COM OS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.100,00 |
| 09/05/2025 | 09050021 | ANTONIA CATIANA MACIEL PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES ABRIL/2025. | | | 445,40 | | |
| 09/05/2025 | 09050003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA ART Nº CE 20251639706 DE ABERTURA DE MATRICULA IMOVEL DE DOMINIO PUPLICO COM AREA TOTAL DE 531,42 M², LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 08/05/2025 | 08050001 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.01. | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 08/05/2025 | 08050003 | SILVIANE DE FREITAS SILVA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO, GARANTINDO SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ESPAÇO E CONTRIBUINDO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 08/05/2025 | 08050002 | GIRLAILSON SILVA MARREIRO | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO, GARANTINDO SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ESPAÇO E CONTRIBUINDO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 08/05/2025 | 08050005 | CLEBER JULIO VENANCIO DE SOUSA 51879433320 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK PARA SER UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE OBRAS E URBANISMO. MAIO/2025 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08/05/2025 | 08050008 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.07.01. | | | 22.400,00 | 5.600,00 | 2.800,00 |
| 08/05/2025 | 08050007 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2025.01.13.01 | | | 99.239,78 | 99.239,78 | |
| 08/05/2025 | 08050009 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2025.05.05.01. | | | 48.897,50 | | |
| 08/05/2025 | 08050006 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2025.05.06.01 | | | 15.509,68 | 15.509,68 | 15.509,68 |
| 08/05/2025 | 08050010 | FW REGO SARAIVA ME | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROJETOS URBANISTICO COM EQUIPE MULTIDICIPLINAS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.13.01. | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 07/05/2025 | 07050008 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA. MAIO/2025 | | | 1.407,50 | 1.407,50 | |
| 07/05/2025 | 07050013 | CSA ENGENHARIA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR CSA ENGENHARIA LTDA (NF: 259). | | | 3.030,86 | | |
| 07/05/2025 | 07050009 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº002/2022-TP, CONTRATO Nº 2022.05.20.001. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2023. | | | 9.399,81 | | |
| 07/05/2025 | 07050012 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME (NF: 243) | | | 46,09 | | |
| 07/05/2025 | 07050011 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO IRRF DESCONTADO JUNTO AO CREDOR ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME (NF: 57,61) | | | 57,61 | | |
| 07/05/2025 | 07050004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE A TAXAS DE (ART CE 20251637751), NA FISCALIZAÇÕA DA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE BARREIROS, PINDOBA E SITIO TOPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, (ART CE 20251637915), VISA A FISVALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIARIA RURAL E URBANA NO MINICIPIO DE ARATUBA, (ART CE 20251637967), VISA A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADDES DA ZONA RUAL E (ART CE20251637901), QUE VISA A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃOEM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E ZONA RUAL MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | 412,12 | 412,12 | 412,12 |
| 07/05/2025 | 07050002 | CM COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA DE 500H DA PA CARREGADEIRA FL936H (NFC-1405). ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. MAIO/2025 | | | 6.875,73 | 6.875,73 | |
| 07/05/2025 | 07050001 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, COM O INTUITO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA AMA (ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA), ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 17.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 |
| 07/05/2025 | 07050003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | TAXA ART Nº CE 20251637771 DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PUBLICOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 07/05/2025 | 07050006 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE FREEZER, GELADEIRA E GELÁGUA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.06 | | | 18.928,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 07/05/2025 | 07050007 | ISMAILE MARQUES DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DO E-SUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.05.06.002 | | | 10.800,00 | 2.700,00 | |
| 07/05/2025 | 07050005 | ISMAILE MARQUES DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO PARA RELATORIOS DO E-SUS EM BI COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS INDICADORES DO NOVO COMPONENTE DE FINANCIAMENTO DO SUS, PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL , COBERTURA VACINAL E ACOMPANHAMENTO DE CADASTRO DE USUARIOS DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N . 2025.05.06.02 | | | 44.000,00 | 11.000,00 | |
| 07/05/2025 | 07050006 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL, CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.07.02. | | | 3.600,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 06/05/2025 | 06050002 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3ANOS DO ENGENHEIRO CIVIL DE CARGO/FUNÇÃO DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMSO. MAIO/2025 | | | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 06/05/2025 | 06050001 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | INSCRIÇÃO NO CADASTRO TECNICO DA SEMACE DO ENGENHEIRO CIVIL DE DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIO DE ARATUBA. MAIO/2025. | | | 542,67 | 542,67 | 542,67 |
| 06/05/2025 | 06050003 | A. A. FRAGOSO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS COM CRIACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNIICIPIO DE ARATUBA/CE | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 06/05/2025 | 06050013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OST 7031 OST 7261 OST 7111 OST 7541 OCI 0853 OCI 4803 OCI 4773 OCI 1203 OCI 1053 OSJ 6812 PMH 3202 PMH 3552 PMH 3772 OCP 5425 OCP 0565 PNY 1997 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 139.812,92 | 139.812,92 | 139.812,92 |
| 06/05/2025 | 06050012 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 9.180,00 | 9.180,00 | 9.180,00 |
| 06/05/2025 | 06050011 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 9.180,00 | 9.180,00 | 9.180,00 |
| 06/05/2025 | 06050010 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03. | | | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 06/05/2025 | 06050009 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03. | | | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 06/05/2025 | 06050008 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 06/05/2025 | 06050007 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 06/05/2025 | 06050006 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA ADJUNTA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, NO(S) DIA(S) 06 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 11/2025 DE 06 DE MAIO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 100,00 | 100,00 | |
| 06/05/2025 | 06050005 | ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, NO(S) DIA(S) 06 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 12/2025 DE 06 DE MAIO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 180,00 | 180,00 | |
| 06/05/2025 | 06050004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA CAMPANHA FAÇA BONITO ( CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL E ABUSO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICPIO. | | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 05/05/2025 | 05050011 | KEILA CONSTANCIO CORIOLANO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADO AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TESOUREIRA DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR À CIDADE DE BATURITÉ , NO DIA 06 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA JORNADA CARAVANA CEARÁ UM SÓ-REGIÃO DE PLANEJAMENTO DO MACIÇO DE BATURITÉ, CONFORME PORTARIA 06/2025 DE 05 DE MAIO DE 2025. | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 05/05/2025 | 05050008 | JAILSON FREITAS LIMA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADO AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR À CIDADE DE BATURITÉ , NO DIA 06 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA JORNADA CARAVANA CEARÁ UM SÓ-REGIÃO DE PLANEJAMENTO DO MACIÇO DE BATURITÉ, CONFORME PORTARIA 04/2025 DE 05 DE MAIO DE 2025. | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 05/05/2025 | 05050001 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 312,00 | 312,00 | |
| 05/05/2025 | 05050009 | GRAZIELA GUEDES CRUZ | GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADO AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR À CIDADE DE BATURITÉ , NO DIA 06 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA JORNADA CARAVANA CEARÁ UM SÓ-REGIÃO DE PLANEJAMENTO DO MACIÇO DE BATURITÉ, CONFORME PORTARIA 05/2025 DE 05 DE MAIO DE 2025. | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 05/05/2025 | 05050012 | GILDANIO BRASIL MARREIRO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADO AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR À CIDADE DE BATURITÉ , NO DIA 06 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA JORNADA CARAVANA CEARÁ UM SÓ-REGIÃO DE PLANEJAMENTO DO MACIÇO DE BATURITÉ, CONFORME PORTARIA 10/2025 DE 05 DE MAIO DE 2025. | | | 180,00 | 180,00 | |
| 05/05/2025 | 05050010 | FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADO AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR À CIDADE DE BATURITÉ , NO DIA 06 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA JORNADA CARAVANA CEARÁ UM SÓ-REGIÃO DE PLANEJAMENTO DO MACIÇO DE BATURITÉ, CONFORME PORTARIA 09/2025 DE 05 DE MAIO DE 2025. | | | 180,00 | 180,00 | |
| 05/05/2025 | 05050007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE A TAXA DE ART CE20251636307, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 05/05/2025 | 05050006 | CM COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA DE 500H DA PA CARREGADEIRA FL936H (NFC-1405). ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. MAIO/2025 | | | 3.140,00 | 3.140,00 | |
| 05/05/2025 | 05050002 | HILDERLAN OLIVEIRA MARREIRO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE SOLDA NOS APARELHOS DA ACADEMIA AR LIVRE DA ENTRADA DA SEDE DO MUNICIPIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. MAIO/2025 | | | 1.942,00 | 1.942,00 | 1.942,00 |
| 05/05/2025 | 05050024 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.09 | | | 2.848,54 | 2.848,54 | 2.848,54 |
| 05/05/2025 | 05050023 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.08 | | | 1.528,04 | 1.528,04 | 1.528,04 |
| 05/05/2025 | 05050022 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.04 | | | 2.416,14 | 2.416,14 | 2.416,14 |
| 05/05/2025 | 05050021 | VILANY DA SILVA CORREIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.10 | | | 2.289,55 | 2.289,55 | 2.289,55 |
| 05/05/2025 | 05050020 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.01 | | | 2.289,55 | 2.289,55 | 2.289,55 |
| 05/05/2025 | 05050019 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.03 | | | 4.147,05 | 4.147,05 | 4.147,05 |
| 05/05/2025 | 05050018 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.06 | | | 3.556,00 | 3.556,00 | 3.556,00 |
| 05/05/2025 | 05050017 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.02 | | | 3.556,00 | 3.556,00 | 3.556,00 |
| 05/05/2025 | 05050016 | JOSE DO CARMO JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.07 | | | 14.672,00 | 14.672,00 | 14.672,00 |
| 05/05/2025 | 05050015 | JOSE EDMAR JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.05 | | | 7.472,00 | 7.472,00 | 7.472,00 |
| 05/05/2025 | 05050005 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 05/05/2025 | 05050004 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03. | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 05/05/2025 | 05050003 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 05/05/2025 | 05050014 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO N. 2022.06.23-02 | | | 1.726,60 | 1.726,60 | |
| 05/05/2025 | 05050027 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO N 2025.05.02.01, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 15.000,00 | | |
| 05/05/2025 | 05050025 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2025.05.05.02. | | | 3.600,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 05/05/2025 | 05050013 | GEOSUPPORT - SOLUÇÕES EM GEOLOGIA LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SONDAGEM SPT E ENSAIO DE ABSORÇÃO DO SOLO COM INDICAÇÃO DO NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARERIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 02/05/2025 | 02050070 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 30.000,00 | 6.319,46 | 6.319,46 |
| 02/05/2025 | 02050056 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS MOTORISTAS (MAQUINAS, CAÇAMBA E AUXILIARES) QUE ESTÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. MAIO/2025. | | | 3.149,64 | 3.149,64 | |
| 02/05/2025 | 02050055 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (DEMUT). PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2021/03.04.005 SRP, CONTRATO Nº 2021.04.07.005. MAIO 2025. | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 02/05/2025 | 02050043 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS TÉCNICOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME: PREGÃO: 017/2024-PE E CONTRATO 2024.09.26.01. MAIO/2025 | | | 57.636,70 | 57.636,70 | 57.636,70 |
| 02/05/2025 | 02050010 | CSA ENGENHARIA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR CSA ENGENHARIA LTDA ( NF:295) | | | 826,60 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/05/2025 | 02050009 | CSA ENGENHARIA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERE AO IRRF JUNTO AO CREDOR CSA ENGENHARIA LTDA ( NF:259) | | | 1.033,25 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/05/2025 | 02050054 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 02/05/2025 | 02050051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO. | SEC. DE TURISMO E CULTURA | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 250.000,00 | 38.386,55 | 38.386,55 |
| 02/05/2025 | 02050033 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.02.07.01. | | | 2.572,26 | 2.572,26 | |
| 02/05/2025 | 02050040 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2025.03.10.01 | | | 778,02 | 778,02 | |
| 02/05/2025 | 02050031 | REMY MEDEIROS SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR PARA A PREPAÇÃO DA SELEÇÃO ARATUBENSE DE FUTEBOL ADULTO PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES REGIONAIS. | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| 02/05/2025 | 02050022 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.09.01-003 | | | 670,00 | 670,00 | |
| 02/05/2025 | 02050006 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.05.27.01-002 | | | 3.125,00 | 3.125,00 | |
| 02/05/2025 | 02050004 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO LICITAÇÃO CE 002/2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.534,80 | 1.534,80 | |
| 02/05/2025 | 02050069 | FOLHA EDUCAÇÃO AUXILAR DE SALA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | | | 36.673,50 | 36.673,50 | 36.673,50 |
| 02/05/2025 | 02050068 | FOLHA EDUCAÇÃO AUXILAR DE SALA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | | | 31.890,00 | 31.890,00 | 31.890,00 |
| 02/05/2025 | 02050057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30% DO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 237.104,18 | 237.104,18 | |
| 02/05/2025 | 02050053 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 27.297,00 | 18.198,00 | 18.198,00 |
| 02/05/2025 | 02050044 | RAINA DE FATIMA ALVES DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES LÚDICAS E RECREATIVAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 02/05/2025 | 02050039 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA A CONFORME CONTRATO 2025.03.10.01 | | | 1.553,40 | 1.553,40 | 1.553,40 |
| 02/05/2025 | 02050038 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA A CONFORME CONTRATO 2025.03.10.01 | | | 4.349,52 | 4.349,52 | |
| 02/05/2025 | 02050035 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. | | | 5.080,00 | 5.080,00 | |
| 02/05/2025 | 02050005 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.830,00 | 3.830,00 | 3.830,00 |
| 02/05/2025 | 02050020 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01. | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 02/05/2025 | 02050008 | N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA ENTREGA OFICIAL DOS FARDAMENTOS COMPLETO DOS ALUNOS DA REDE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | | | 66.999,90 | 66.999,90 | 66.999,90 |
| 02/05/2025 | 02050021 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE JOGOS RECREATIVOS PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01. | | | 2.782,15 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 02/05/2025 | 02050019 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE JOGOS RECREATIVOS PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01 | | | 1.057,43 | 52.356,97 | |
| 02/05/2025 | 02050018 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES TV PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01 | | | 2.376,67 | 7.150,00 | |
| 02/05/2025 | 02050037 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS (PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 202.052701-004 | | | 25.000,00 | 6.250,00 | |
| 02/05/2025 | 02050013 | NATALIA ARAUJO PINHEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/05/2025 | 02050012 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/05/2025 | 02050011 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/05/2025 | 02050010 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/05/2025 | 02050009 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/05/2025 | 02050007 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/05/2025 | 02050001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ART N°CE20251635018, CORRESPODENTE AO SERVIÇOS DE DE FISCALIZAÇÃO SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PUBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO DE ARATUBA. | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 02/05/2025 | 02050067 | SANTA ALICE LABORATÓRIO E CLINICA LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO N 2025.04.22.01, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 3.049,94 | 3.049,94 | |
| 02/05/2025 | 02050066 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 ( 7 TERMO ADITIVO) CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE, REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 431.000,00 | 431.000,00 | 431.000,00 |
| 02/05/2025 | 02050062 | SANTA ALICE LABORATÓRIO E CLINICA LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N 2025.04.22.01, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 22.127,68 | 22.127,68 | |
| 02/05/2025 | 02050061 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO MAC- MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE MANTIDOS PELA SECRETAREIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 75.236,16 | 75.236,16 | 75.236,16 |
| 02/05/2025 | 02050060 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO N 01.2025 NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARCO DE 2016, RFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 61.630,80 | 61.630,80 | 61.630,80 |
| 02/05/2025 | 02050049 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N° 2025.01.20.01, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | 72,00 | 72,00 | |
| 02/05/2025 | 02050050 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHÃ E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS E EVENTOS EXTRAS REALIZADOS PELA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.12.13.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 6.758,00 | 6.758,00 | 6.758,00 |
| 02/05/2025 | 02050048 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFRENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 516,00 | 516,00 | |
| 02/05/2025 | 02050047 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.20.01, REFRENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 155,34 | 155,34 | |
| 02/05/2025 | 02050046 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.20.04 , REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | | | 9.121,20 | 9.121,20 | |
| 02/05/2025 | 02050045 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.20.04 , REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025 | | | 2.455,20 | 2.455,20 | |
| 02/05/2025 | 02050036 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2021.04.07.002 , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 42.988,06 | 42.988,06 | 42.988,06 |
| 02/05/2025 | 02050032 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 7 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025 | | | 18.886,96 | 18.886,96 | 18.886,96 |
| 02/05/2025 | 02050019 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 52.356,97 | 52.356,97 | |
| 02/05/2025 | 02050018 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.03.02.01, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 7.150,00 | 7.150,00 | |
| 02/05/2025 | 02050017 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 02/05/2025 | 02050016 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 02/05/2025 | 02050015 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIBA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 02/05/2025 | 02050064 | RITA DE CASSIA FERREIRA MONTEIRO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AVULSOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICO GRATUITO E INDIVIDUALIZADO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REALIZADO NAS INSTALAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, COMO PARTE DAS AÇÕES CONTINUADAS DE GARANTIA DE ACESSO A DIREITOS E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 02/05/2025 | 02050063 | GIRLAILSON SILVA MARREIRO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS AVULSOS PARA SUPORTE TÉCNICO E ORIENTAÇÃO LEGAL NAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS DAS PRÉ- CONFFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE POLITÍCAS PÚBLICAS, COM FOCO NA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS E NA PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL CONFORME NORMATIVAS VIGENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 02/05/2025 | 02050059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) , NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 30.000,00 | 6.195,41 | 6.195,41 |
| 02/05/2025 | 02050041 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.15.02. | | | 3.600,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 02/05/2025 | 02050034 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | | | 18.000,00 | 6.000,00 | |
| 02/05/2025 | 02050014 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO MEDINA Nº 104, ARATUBA/CE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.20.02. | | | 12.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/05/2025 | 02050002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ART N°CE20251634921, CORRESPODENTE AO SERVIÇOS DE MENSURAÇÃO/DIMENSIONAMENTO DE AREA URBANA, ATRAVES DE PROJEÇÃO CARTOGRAFICA UTM: SIRGAS 2000, ZONA URBANA, PARA REGULARIZAÇÃO DE UM TERRENO COM AREA TOTAL DE 531,42M², MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTRENCIA SOCIAL DO MUNIICPIO DE ARATUBA. | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 02/05/2025 | 02050003 | LUZIANE ALVES PINHEIRO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.30.01. | | | 3.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 02/05/2025 | 02050058 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001. | | | 3.660,00 | 2.440,00 | 1.220,00 |
| 02/05/2025 | 02050030 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 4º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/05/2025 | 02050029 | JESSICA DA SILVA CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 3º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/05/2025 | 02050028 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 3º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/05/2025 | 02050027 | ANTONIO CARDOSO DE SOUZA JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 1º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/05/2025 | 02050026 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 3º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/05/2025 | 02050025 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 6º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/05/2025 | 02050024 | BRUNO RODRIGUES BARROSO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/05/2025 | 02050023 | NATALIA CORREIA DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/05/2025 | 02050021 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PATA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILÍAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDEDNDO AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024-001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025. | | | 6.900,00 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 30/04/2025 | 30040024 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 585,00 | | |
| 30/04/2025 | 30040008 | JOSE MARCIO OLIVEIRA MONTEIRO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR À CIDADE DE BATURITÉ, PARTICIPAR DA FINALIZAÇÃO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DE VISTORIADOR/COLETOR DE IMAGENS, NA SEDE DO DETRAN-CE NO DIA 02 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA 03/2025 DO DIA 30 DE ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO. ABRIL/2025 | | | 60,00 | 60,00 | |
| 30/04/2025 | 30040007 | THIAGO DINIZ FRANÇA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR À CIDADE DE BATURITÉ, PARTICIPAR DA FINALIZAÇÃO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DE VISTORIADOR/COLETOR DE IMAGENS, NA SEDE DO DETRAN-CE NO DIA 02 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA 04/2025 DO DIA 30 DE ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO. ABRIL/2025 | | | 60,00 | 60,00 | |
| 30/04/2025 | 30040009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 1.235,00 | | |
| 30/04/2025 | 30040065 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA. | | | 789,65 | | |
| 30/04/2025 | 30040003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OST 7031 OST 7261 OST 7111 OST 7541 OCI 0853 OCI 4803 OCI 4773 OCI 1203 OCI 1053 OSJ 6812 PMH 3202 PMH 3552 PMH 3772 OCP 5425 OCP 0565 PNY 1997 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 186.845,87 | 186.845,87 | 186.845,87 |
| 30/04/2025 | 30040001 | FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REGISTRA-SE O VALOR REFERENTES AO AJUSTADO DESCONTADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO MEDIANTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR AJ A DEB CONFORME DEMOSTRATIVO DO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | | | 1.926,45 | 1.926,45 | 1.926,45 |
| 30/04/2025 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 455,00 | | |
| 30/04/2025 | 30040002 | CARTORIO ARATUBA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 115,50 | 115,50 | |
| 30/04/2025 | 30040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 1.625,00 | | |
| 30/04/2025 | 30040040 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 6.934,50 | | |
| 30/04/2025 | 30040033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 195,00 | | |
| 30/04/2025 | 30040006 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N° 2025.01.20.01, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | | | 36,00 | 36,00 | |
| 30/04/2025 | 30040005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFRENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 456,00 | 456,00 | |
| 30/04/2025 | 30040004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.20.01, REFRENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 310,68 | 310,68 | |
| 30/04/2025 | 30040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 260,00 | | |
| 30/04/2025 | 30040028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 65,00 | | |
| 29/04/2025 | 29040003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 195,00 | 79.378,96 | 79.378,96 |
| 29/04/2025 | 29040006 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 325,00 | 121.083,81 | 121.083,81 |
| 29/04/2025 | 29040016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO. | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 455,00 | | |
| 29/04/2025 | 29040001 | INSTITUTO BR ARTE | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO INCRITOS NO EDITAL DAS ARTES DA LEI ALDIR BLANC DO EDITAL DE Nº 01/2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICPIO DE ARATUBA. | | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 29/04/2025 | 29040009 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. AUXILIO TRANSPORTE | | | 17.664,00 | 17.664,00 | 17.664,00 |
| 29/04/2025 | 29040008 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 22.165,51 | 22.165,51 | 22.165,51 |
| 29/04/2025 | 29040007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 355.642,07 | 355.642,07 | 355.642,07 |
| 29/04/2025 | 29040006 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 121.083,81 | 121.083,81 | 121.083,81 |
| 29/04/2025 | 29040005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 1.485.353,21 | 1.485.353,21 | 1.485.353,21 |
| 29/04/2025 | 29040027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 1.950,00 | | |
| 29/04/2025 | 29040026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 3.662,13 | | |
| 29/04/2025 | 29040023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 8.385,00 | | |
| 29/04/2025 | 29040022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA ABRIL/2025. | | | 6.075,49 | | |
| 29/04/2025 | 29040004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 191.359,34 | 191.359,34 | 191.359,34 |
| 29/04/2025 | 29040003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO MAC- MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE MANTIDOS PELA SECRETAREIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 79.378,96 | 79.378,96 | 79.378,96 |
| 29/04/2025 | 29040002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 79.874,25 | 79.874,25 | 79.874,25 |
| 28/04/2025 | 28040002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 46.475,14 | 31.742,52 | |
| 28/04/2025 | 28040001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.02. | | | 2.510,72 | 2.510,72 | |
| 25/04/2025 | 25040002 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS REFERENTES A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS DO REQURIMENTO Nº 325390-CONCESSÃO, REQUERIMENTO DE º 325390 - SOLICITAÇÃO E LICENÇA AMBIENTAL PRO ADESÃO E COMPROMISSO SEMACE Nº325390 ATIVIDADE:25.02. DISTANCIA 131.18 KM, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE. | | | 2.216,50 | 2.216,50 | 2.216,50 |
| 25/04/2025 | 25040003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO N. 2022.06.23-02 | | | 1.726,60 | 1.726,60 | |
| 25/04/2025 | 25040001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.02. | | | 58.470,88 | 58.470,88 | |
| 24/04/2025 | 24040015 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO 2022.052701-001. | | | 26.000,00 | 6.500,00 | |
| 24/04/2025 | 24040001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV, EM FAVOR DE ALESSANDRA SILVA SOUZA, CPF Nº 027.068.523-56, DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA NA AÇÃO ORDINÁRIA CÍVEL DE COBRANÇA, AUTOS Nº 0003930-71.2017.8.06.0039. | | | 2.890,35 | 2.890,35 | 2.890,35 |
| 24/04/2025 | 24040011 | THIAGO DINIZ FRANÇA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR À CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE AGENTE DE TRANSITO NO DIA 25 E 26 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA 02/2025 DO DIA 24 DE ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO. | | | 240,00 | 240,00 | |
| 24/04/2025 | 24040010 | M. B MÓVEIS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2025.04.11.11 | | | 154.440,00 | 154.440,00 | 154.440,00 |
| 24/04/2025 | 24040014 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2025.04.03.01 | | | 2.687,16 | 2.687,16 | |
| 24/04/2025 | 24040013 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2025.04.07.01 | | | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 24/04/2025 | 24040009 | M. B MÓVEIS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2025.04.11.11 | | | 186.860,00 | 186.860,00 | |
| 24/04/2025 | 24040012 | BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO DE CARGO DE COORDENADORA DA DIRETORIA DO BEM ESTAR E PROTEÇÃO ANIMAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA DAS ZOONOSES, NO COADS EM BATURITÉ, NOS DIAS 24 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA N 61/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. | | | 100,00 | 100,00 | |
| 24/04/2025 | 24040004 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA DAS ZOONOSES, NO COADS EM BATURITÉ, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 59/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | | | 100,00 | 100,00 | |
| 24/04/2025 | 24040007 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRO DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE FERNANDES - TITULAR, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDIANÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N° 64/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE À LEI MUNICIPAL N° 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N° 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 24/04/2025 | 24040006 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRO DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE FERNANDES - SUPLENTE, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDIANÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N° 63/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE À LEI MUNICIPAL N° 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N° 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | | | 40,00 | 40,00 | |
| 24/04/2025 | 24040005 | MARIA EURENICE DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO - SUPLENTE, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDIANÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N° 62/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE À LEI MUNICIPAL N° 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N° 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 24/04/2025 | 24040002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE VIGILÂNCIA DAS ZOONOSES, NO COADS EM BATURITÉ, NOS DIAS 24 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA N 57/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 100,00 | 100,00 | |
| 24/04/2025 | 24040003 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE VIGILÂNCIA DAS ZOONOSES, NO COADS EM BATURITÉ, NO(S) DIA(S) 24 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 58/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 100,00 | 100,00 | |
| 24/04/2025 | 24040008 | FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR NO CARGO DE SUPERVISOR DOS AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA DAS ZOONOSES, NO COADS EM BATURITÉ, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 60/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. MES ABRIL DE 2025. | | | 60,00 | 60,00 | |
| 23/04/2025 | 23040004 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 005/2025 REPUBLICADO NOS JORNAIS DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E JORNAL O ESTADO ATENTENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO 2022.06.23-01. | | | 1.423,00 | 1.423,00 | |
| 23/04/2025 | 23040001 | FENIXX EVENTOS E PRODUCOES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA E REALIZAÇÃO DO ENCONTRO ALUSIVO AOS POVOS INDIGENAS NA COMUNIDADE DE FERNANDES NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 23/04/2025 | 23040003 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 2025.01.20.04. MÊS DE ABRIL DE 2025. | | | 172,50 | 172,50 | 172,50 |
| 23/04/2025 | 23040005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO CIDADANIA SOLIDÁRIA, COM AS FAMÍLIAS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO, VISANDO ATUALIZAÇÕES DE DADOS E NOVOS CADASTROS, NO DISTRITO DE PAI JOÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 23/04/2025 | 23040002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÃO CONTINUADA COM MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO, COM AS FAMILÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 22/04/2025 | 22040004 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 005/2025 NOS JORNAIS DIÁRIO DO UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E JORNAL O ESTADO ATENTENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO 2022.06.23-01. | | | 1.614,80 | 1.614,80 | |
| 22/04/2025 | 22040003 | JOAO PEDRO OLIVEIRA MARTINS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ALTO DOS CAPISTRANO LOCALIZADO NA ESTRADA QUE LIGA BOA ESPERANÇA AO SEGREDO. PROBLEMAS OCASIONADO PELO PERIODO CHUVOSO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. ABRIL/2025 | | | 925,00 | 925,00 | 925,00 |
| 22/04/2025 | 22040029 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (NF:490) | | | 1.162,97 | | |
| 22/04/2025 | 22040028 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR R W LIMA SILVA SERVIÇOS (NF:489) | | | 2.139,35 | | |
| 22/04/2025 | 22040006 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE GESTÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO INDICANDO OS PARÂMETROS DE MELHORIAS NA GESTÃO. | | | 9.850,00 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 22/04/2025 | 22040005 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DO SUS, INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ORIENTAÇÃO TÉCNICA À CENTRAL DE REGULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS, E APOIO DIRETO À GESTÃO DA SAÚDE. | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 22/04/2025 | 22040001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 32.847,88 | 32.847,88 | |
| 22/04/2025 | 22040002 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.04. | | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 18/04/2025 | 18040001 | CSA ENGENHARIA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONVENIO: 035/2023 TOMADA DE PREÇOS 006/2023-TP CONTRATO Nº 2023.10.25.02. CONFORME 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 68.883,20 | 68.883,20 | 68.883,20 |
| 17/04/2025 | 17040044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 5.452,04 | | |
| 17/04/2025 | 17040002 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE DO DUODECIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2025. | | | 225.833,33 | | |
| 17/04/2025 | 17040016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 4.920,36 | | |
| 17/04/2025 | 17040012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 1.092,98 | | |
| 17/04/2025 | 17040011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 719,58 | | |
| 17/04/2025 | 17040045 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 10.525,03 | | |
| 17/04/2025 | 17040015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 1.183,06 | | |
| 17/04/2025 | 17040001 | CARLOS GUALBERTO PEREIRA DA CRUZ | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE ARECONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | | | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 17/04/2025 | 17040035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 588,55 | | |
| 17/04/2025 | 17040037 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 176.545,21 | | |
| 17/04/2025 | 17040036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 1.368,38 | | |
| 17/04/2025 | 17040020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 11.426,80 | | |
| 17/04/2025 | 17040017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 999,61 | | |
| 17/04/2025 | 17040030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 4.193,02 | | |
| 17/04/2025 | 17040029 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 1.884,26 | | |
| 17/04/2025 | 17040028 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 2.857,11 | | |
| 17/04/2025 | 17040027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 2.650,79 | | |
| 17/04/2025 | 17040026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 4.155,07 | | |
| 17/04/2025 | 17040025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 8.821,21 | | |
| 17/04/2025 | 17040024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 3.165,21 | | |
| 17/04/2025 | 17040023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 5.736,56 | | |
| 17/04/2025 | 17040022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 196,47 | | |
| 17/04/2025 | 17040021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 2.709,20 | | |
| 17/04/2025 | 17040019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 2.740,12 | | |
| 17/04/2025 | 17040018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 2.189,08 | | |
| 17/04/2025 | 17040033 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 786,15 | | |
| 17/04/2025 | 17040032 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 827,61 | | |
| 17/04/2025 | 17040031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 3.058,90 | | |
| 17/04/2025 | 17040034 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 4.391,41 | | |
| 16/04/2025 | 16040005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 12.526.133.410.204, LOTE11334 JUNTO A CONTA 30006-3 NO DIA 16/04/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER | | | 4.511,63 | 4.511,63 | 4.511,63 |
| 16/04/2025 | 16040003 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADO AO SERVIDOR CHEFE DA UNIDADE DO INCRA, JSM, DRT, RG (SDE-2), PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB. CONFORME PORTARIA 03/2025. | | | 60,00 | 60,00 | |
| 16/04/2025 | 16040002 | FRANCISCO FELIPE OLIVEIRA MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADO AO SERVIDOR NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DO INCRA, JSM, DRT, RG (SDE-2), PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB. CONFORME PORTARIA 04/2025. | | | 60,00 | 60,00 | |
| 16/04/2025 | 16040001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO).TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP, CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. ABRIL 2025. | | | 23.259,48 | 23.259,48 | 23.259,48 |
| 16/04/2025 | 16040017 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA (NF:2792). | | | 4.041,37 | | |
| 16/04/2025 | 16040008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 46.486,51 | 31.750,27 | |
| 16/04/2025 | 16040004 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N° 2025.01.27.01 | | | 9.160,00 | 9.160,00 | |
| 15/04/2025 | 15040006 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATIC | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS (WEB), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2025.04.15.01 | | | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 15/04/2025 | 15040005 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATIC | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS (WEB), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2025.01.15.01. | | | 24.354,00 | 8.118,00 | |
| 15/04/2025 | 15040001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO).TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP, CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. ABRIL 2025. | | | 42.787,05 | 42.787,05 | 42.787,05 |
| 15/04/2025 | 15040004 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 55/2025 DE 15 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N° 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 60,00 | 60,00 | |
| 15/04/2025 | 15040003 | ROGELHIO DA SILVA DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 56/2025 DE 15 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N° 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 60,00 | 60,00 | |
| 15/04/2025 | 15040008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E FORMULA PADRO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA MUNICIPES CARENTES JOSE RAQUEL DE OLIVEIRA, FRANCISCO CAETANO DE SOUZA E FRANCISCO WAGNER SOARES , REREFENTE A DIVERSOS RELATORIOS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.05. | | | 3.840,00 | 3.840,00 | |
| 15/04/2025 | 15040002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (13º MEDICAO) REFERENTE A REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA CICERO DA SILVA DE LIMA NA LOCALIDADE DE JARDIM, CONFORME CONTRATO N. 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 14.434,84 | 14.434,84 | 14.434,84 |
| 15/04/2025 | 15040007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO CIDADANIA SOLIDÁRIA, COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE PAI JOÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 14/04/2025 | 14040007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO CIDADANIA SOLIDÁRIA, COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 14/04/2025 | 14040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA OS VEICULOS (CAÇAMBA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024, EMPRESA CONTRATADA: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRATO Nº 2024.10.22.03. ABRIL/2025 | | | 53.591,20 | 53.591,20 | |
| 14/04/2025 | 14040054 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 15.387,30 | | |
| 14/04/2025 | 14040008 | JOSE DO CARMO JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.07 | | | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 14/04/2025 | 14040006 | VILANY DA SILVA CORREIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.10 | | | 2.439,90 | 2.439,90 | 2.439,90 |
| 14/04/2025 | 14040005 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.08 | | | 2.986,70 | 2.986,70 | 2.986,70 |
| 14/04/2025 | 14040004 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.09 | | | 4.714,20 | 4.714,20 | 4.714,20 |
| 14/04/2025 | 14040003 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.04 | | | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 14/04/2025 | 14040002 | JOSE EDMAR JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE CONFORME CONTRATO 2025.04.11.05 | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 14/04/2025 | 14040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA FRANCISCO NUNES NETO PINDOBA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 37ª (TRIGESIMA SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 80.827,37 | 80.827,37 | 80.827,37 |
| 11/04/2025 | 11040025 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S - EPP | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMPREENDENDO A INSERÇÃO DE DADOS, POR MEIO, ELETRÔNICO DO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO, PARA ATUALIZAÇÃO DO CAUC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE REQUISITOS FISCAIS, NECESSÁRIOS A CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. O ENVIO AO SICONFI REFERE-SE A INFORMAÇÕES DO RGF, RREO, CONTAS ANUAIS, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS - MSC, CADASTRO DA DIVIDA PÚBLICA - CDP, EXERCÍCIO DA PLENA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO 2025.04.11.012 | | | 12.000,00 | 2.000,00 | |
| 11/04/2025 | 11040024 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S - EPP | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MENSAGEM E PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, BEM COMO TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS NA LEI 4.320/64 E NORMAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E A ELABORAÇÃO DE MENSAGENS E PROJETOS DE LEI RELATIVOS A MODIFICAÇÕES APÓS A APROVAÇÃO DA LEI. ENCAMINHAMENTO DA LOA AO TCE, EM MEIO INFORMATIZADO E DE ACORDO COM O SIM E ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO 2025.04.11.012. | | | 20.000,00 | | |
| 11/04/2025 | 11040023 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S - EPP | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, COMPREENDENDO TODAS AS PEÇAS EXIGIDAS NAS INSTRUÇÕES NORMATIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE-CE, BEM COM ANEXOS EXIGIDOS E PADRONIZADOS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, ATRAVÉS DO MCASP E PCASP E DEMAIS NORMAS VIGENTES DO PAÍS, PARA ENCAMINHAMENTO A CÂMARA MUNICIPAL E AO TCE-CE ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRÔNICO, DENTRO DO PRAZO LEGAL. REFERIDAS CONTAS , TERÃO QUANDO NECESSÁRIO É SOLICITADO, A ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS NO TOCANTE AO QUE SE REFERE A MATÉRIAS EXCLUSIVAMENTE DO CUNHO CONTÁBIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO 2025.04.11.012. | | | 30.000,00 | | |
| 11/04/2025 | 11040021 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S - EPP | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MENSAGEM E PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, BEM COMO DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DO PAÍS, ESPECIFICAMENTE AQUELAS ADVINDAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - SNT - PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO 2025.04.11.012. | | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 11/04/2025 | 11040017 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2025.02.10.03 | | | 1.810,36 | 1.810,36 | |
| 11/04/2025 | 11040016 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2025.02.10.03 | | | 7.905,00 | 7.905,00 | |
| 11/04/2025 | 11040012 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S - EPP | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2025.04.11.012. | | | 59.200,00 | 22.200,00 | 7.400,00 |
| 11/04/2025 | 11040031 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 30,00 | | |
| 11/04/2025 | 11040021 | AKIYAMA S.A - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL(RG),VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PADRONIZAÇÃO PARA INDETIFICAÇÃO CIVIL,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE.CONTRATO N 2024.12.05.01 | | | 16.916,59 | 8.000,00 | |
| 11/04/2025 | 11040026 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S - EPP | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2025.003-IN, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2025.04.11.016. | | | 54.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 |
| 11/04/2025 | 11040047 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 80,00 | | |
| 11/04/2025 | 11040002 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSELHEIROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | | | 279,36 | 279,36 | |
| 11/04/2025 | 11040019 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S - EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ACOMPANHAMENTO DO CAUC/SIOPE/FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2025.04.11.014 | | | 15.000,00 | 2.500,00 | |
| 11/04/2025 | 11040015 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S - EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2025.04.11.014 | | | 62.100,00 | 20.700,00 | 6.900,00 |
| 11/04/2025 | 11040005 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PELA REGULARIZAÇÃO DE COVENIO PELA CAE 8411600- ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM GERAL, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE. | | | 6.639,02 | 6.639,02 | 6.639,02 |
| 11/04/2025 | 11040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SALA DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 36ª (TRIGESIMA SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 15.792,95 | 15.792,95 | 15.792,95 |
| 11/04/2025 | 11040051 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 290,00 | | |
| 11/04/2025 | 11040050 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 710,00 | | |
| 11/04/2025 | 11040011 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 |
| 11/04/2025 | 11040010 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 |
| 11/04/2025 | 11040009 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 11/04/2025 | 11040008 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03. | | | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 11/04/2025 | 11040007 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 |
| 11/04/2025 | 11040018 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S - EPP | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGÃOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL E MUNICIPAL ( CAUC E SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇMANETOS PUBLICOS EM SAUDE), CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.013. | | | 15.000,00 | 2.500,00 | |
| 11/04/2025 | 11040013 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S - EPP | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGÃOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL E MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.013. | | | 62.100,00 | 20.700,00 | 6.900,00 |
| 11/04/2025 | 11040052 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 60,00 | | |
| 11/04/2025 | 11040006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ETICOS) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 19.693,71 | 13.450,79 | |
| 11/04/2025 | 11040049 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 30,00 | | |
| 11/04/2025 | 11040048 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 20,00 | | |
| 11/04/2025 | 11040045 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 80,00 | | |
| 11/04/2025 | 11040044 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 45,00 | | |
| 11/04/2025 | 11040014 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S - EPP | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.015. | | | 40.500,00 | 13.500,00 | 4.500,00 |
| 11/04/2025 | 11040043 | TATIANY DE HELEN MARTINS LIMA LEAO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MARÇO/2025. | | | 535,15 | | |
| 11/04/2025 | 11040004 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( PEIXES ) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 619/2021 DE 24 DE MARÇO DE 2021 E CONTRATO Nº 2025.04.09.01. | | | 184.500,00 | 184.500,00 | 154.000,00 |
| 11/04/2025 | 11040003 | BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( PÃES ) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 619/2021, DE 24 DE MARÇO DE 2021 E CONTRATO Nº 2025.04.09.02. | | | 29.040,00 | 29.040,00 | |
| 11/04/2025 | 11040046 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 101,93 | | |
| 11/04/2025 | 11040042 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 1.869,27 | | |
| 11/04/2025 | 11040041 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 3.396,39 | | |
| 11/04/2025 | 11040040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 1.309,61 | | |
| 11/04/2025 | 11040039 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 191,93 | | |
| 11/04/2025 | 11040038 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 248,97 | | |
| 11/04/2025 | 11040037 | ANTONIA CATIANA MACIEL PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MARÇO/2025. | | | 423,60 | | |
| 11/04/2025 | 11040036 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 20,00 | | |
| 11/04/2025 | 11040035 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 20,00 | | |
| 10/04/2025 | 10040003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO CIDADANIA SOLIDÁRIA, COM AS FAMÍLIAS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO, VISANDO ATUALIZAÇÕES DE DADOS E NOVOS CADASTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 10/04/2025 | 10040006 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABÉIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2025.04.10.01 | | | 45.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| 10/04/2025 | 10040005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 19.903.045.450.101, JUNTO A CONTA 30006-3 NO DIA 10/04/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 10/04/2025 | 10040062 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 310,60 | | |
| 10/04/2025 | 10040061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 3.646,58 | | |
| 10/04/2025 | 10040060 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MARÇO/2025. | | | 715,06 | | |
| 10/04/2025 | 10040064 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 13.119,70 | | |
| 10/04/2025 | 10040063 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 860,96 | | |
| 10/04/2025 | 10040059 | LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO IRRF JUNTO AO CREDOR LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI (NF:106) | | | 5.245,67 | | |
| 10/04/2025 | 10040058 | LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI (NF:106) | | | 4.196,53 | | |
| 10/04/2025 | 10040004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS JUNTO AO FUNDEB 70% DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | | | 231.684,36 | 231.684,36 | |
| 10/04/2025 | 10040100 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 8.043,31 | | |
| 10/04/2025 | 10040099 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 2.101,67 | | |
| 10/04/2025 | 10040098 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 8,92 | | |
| 10/04/2025 | 10040097 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MARÇO/2025. | | | 615,72 | | |
| 10/04/2025 | 10040096 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MARÇO/2025. | | | 249,04 | | |
| 10/04/2025 | 10040095 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MARÇO/2025. | | | 395,36 | | |
| 10/04/2025 | 10040094 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 81.386,95 | | |
| 10/04/2025 | 10040093 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 25.946,49 | | |
| 10/04/2025 | 10040092 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MARÇO/2025. | | | 364,98 | | |
| 10/04/2025 | 10040091 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MARÇO/2025. | | | 240,04 | | |
| 10/04/2025 | 10040090 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 9.775,05 | | |
| 10/04/2025 | 10040089 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 896,64 | | |
| 10/04/2025 | 10040088 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 759,82 | | |
| 10/04/2025 | 10040087 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 58,12 | | |
| 10/04/2025 | 10040086 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 69,94 | | |
| 10/04/2025 | 10040002 | CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º OFICINA DO XIII CICLO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE OUVIDORIAS DA SESA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, NOS DIAS 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA N 54/2025 DE 10 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 | | | 60,00 | 60,00 | |
| 10/04/2025 | 10040001 | ADRIANA LEITAO SAMPAIO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE DIRETORA DE OUVIDORIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º OFICINA DO XIII CICLO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE OUVIDORIAS DA SESA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, NOS DIAS 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA N 53/2025 DE 10 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | | | 100,00 | 100,00 | |
| 10/04/2025 | 10040080 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 35,34 | | |
| 10/04/2025 | 10040079 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 234,55 | | |
| 10/04/2025 | 10040078 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 23,81 | | |
| 10/04/2025 | 10040084 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 2.179,89 | | |
| 10/04/2025 | 10040081 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 228,58 | | |
| 10/04/2025 | 10040083 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 312,99 | | |
| 10/04/2025 | 10040082 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 76,38 | | |
| 10/04/2025 | 10040085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 4.727,14 | | |
| 10/04/2025 | 10040077 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 180,70 | | |
| 10/04/2025 | 10040076 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 287,10 | | |
| 10/04/2025 | 10040075 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 386,48 | | |
| 10/04/2025 | 10040074 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 141,46 | | |
| 10/04/2025 | 10040073 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 970,06 | | |
| 10/04/2025 | 10040072 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 1.133,59 | | |
| 10/04/2025 | 10040071 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 4.823,89 | | |
| 10/04/2025 | 10040070 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 3.900,46 | | |
| 10/04/2025 | 10040069 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 1.168,98 | | |
| 10/04/2025 | 10040068 | SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 113,85 | | |
| 10/04/2025 | 10040067 | SINDICATO REG. DOS ACS E ACE REG. IV SINDRACSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. MARÇO/2025. | | | 64,42 | | |
| 10/04/2025 | 10040066 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 7.678,89 | | |
| 10/04/2025 | 10040065 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MARÇO/2025. | | | 60,00 | | |
| 09/04/2025 | 09040003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE A TAXA PELA ATUALIZAÇÃO DE CONVENIO NA ALTERAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL DE REPASSE 898826/2020, OPERAÇÃO 1071259-06, JUNTO AO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE. | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 09/04/2025 | 09040002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEI JOSE GOMES BRASIL - TOPE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 35ª (TRIGESIMA QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 71.331,41 | 71.331,41 | 71.331,41 |
| 09/04/2025 | 09040001 | MONICA AGOSTINHO SAMPAIO | SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE MONICA AGOSTINHO SAMPAIO PARA TRATAMENTO HIPERTENÇÃO PULOMONAR CRONICA TROMBOEMBOLICA - (POS OPERATORIO - RETORNO) NA FUNDAÇÃO ZERBINI - INSTITUTO DO CORAÇÃO (INCOR) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO, CONFORME RELATORIO SOCIAL Nº 10/2024 DE 08 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| 08/04/2025 | 08040007 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2024.01.08.01 | | | 8.280,00 | 8.280,00 | |
| 08/04/2025 | 08040006 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO CONTRATO 2024.01.08.02. | | | 9.660,00 | 9.660,00 | |
| 08/04/2025 | 08040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 19ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.07.09.01 | | | 3.523,21 | 50.800,58 | 50.800,58 |
| 08/04/2025 | 08040002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA ( NF:2433) | | | 3.523,21 | 8.970,00 | |
| 08/04/2025 | 08040001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO ATRAVÉS DE DESAPROPRIAÇÃO MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELO QUAL O PODER PÚBLICO OU SEUS DELEGADOS, MEDIANTE NECESSIDADE PÚBLICA, UTILIDADE PÚBLICA OU INTERESSE SOCIAL, IMPÕE AO PROPRIETÁRIO A PERDA DE UM BEM, SUBSTITUINDO-O EM SEU PATRIMÔNIO POR JUSTA INDENIZAÇÃO. DIMENSÕES DA ÁREA (M²): 2.936,45 M² E PERÍMETRO (M): 220,66 M, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO I PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME, PROCESSO EMITIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, 3000071-30.2025.8.06.0131, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE | | | 50.800,58 | 50.800,58 | 50.800,58 |
| 08/04/2025 | 08040004 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AP IRRF DESCONTADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | 82.000,00 | 9.496,60 | |
| 08/04/2025 | 08040003 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 8º SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 52/2025 DE 08 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 | | | 200,00 | 200,00 | |
| 08/04/2025 | 08040002 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | | | 8.970,00 | 8.970,00 | |
| 08/04/2025 | 08040009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | | | 13.872,36 | 9.474,83 | |
| 08/04/2025 | 08040005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.02. | | | 69.519,19 | 69.519,19 | |
| 08/04/2025 | 08040004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.04.07.03. | | | 13.904,25 | 9.496,60 | |
| 08/04/2025 | 08040008 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | | | 7.590,00 | 7.590,00 | |
| 07/04/2025 | 07040001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2025.01.13.01 | | | 148.468,47 | 148.468,47 | 80.000,00 |
| 04/04/2025 | 04040002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2025) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(CE), JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(DF) E DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O ESTADO). CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. ABRIL/2025 | | | 1.534,80 | 1.534,80 | |
| 04/04/2025 | 04040001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO N. 2022.06.23-02 | | | 1.806,60 | 1.806,60 | |
| 03/04/2025 | 03040001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 33/2022 E CONTRATO Nº 2022.05.20-001. CONFORME 7ª(SETIMA) MEDIÇÃO. ABRIL/2025 | | | 3.840,66 | 3.840,66 | 3.840,66 |
| 03/04/2025 | 03040003 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. | | | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 |
| 03/04/2025 | 03040002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR (DTHA), NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA N 51/2025 DE 03 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 02/04/2025 | 02040004 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVÉIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2025.02.10.01. | | | 734,00 | 734,00 | |
| 02/04/2025 | 02040003 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2025.02.10.01 | | | 3.870,60 | 3.870,60 | |
| 02/04/2025 | 02040010 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 27.297,00 | 18.198,00 | 18.198,00 |
| 02/04/2025 | 02040002 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03. | | | 13.464,00 | 13.464,00 | 13.464,00 |
| 02/04/2025 | 02040001 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03. | | | 13.464,00 | 13.464,00 | 13.464,00 |
| 02/04/2025 | 02040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA (NF:2738) | | | 1.357,08 | 13.464,00 | 13.464,00 |
| 02/04/2025 | 02040005 | FW REGO SARAIVA ME | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROJETOS URBANISTICO COM EQUIPE MULTIDICIPLINAS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.13.01. | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02/04/2025 | 02040008 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.17.01. | | | 4.183,99 | 4.183,99 | 4.183,99 |
| 02/04/2025 | 02040007 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.17.01. | | | 2.886,59 | 2.886,59 | |
| 02/04/2025 | 02040006 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.17.01. | | | 3.071,82 | 3.071,82 | 3.071,82 |
| 01/04/2025 | 01040030 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDEDNDO AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024-001, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025. | | | 5.175,00 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 01/04/2025 | 01040027 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 2º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/04/2025 | 01040026 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 3º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/04/2025 | 01040024 | JESSICA DA SILVA CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 2º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/04/2025 | 01040023 | ANTONIO CARDOSO DE SOUZA JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/04/2025 | 01040022 | NATALIA CORREIA DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/04/2025 | 01040021 | BRUNO RODRIGUES BARROSO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/04/2025 | 01040020 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 5º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/04/2025 | 01040019 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 2º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/04/2025 | 01040072 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM, PARA O GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO 2025.03.21.01 | | | 20.250,00 | 6.750,00 | 2.250,00 |
| 01/04/2025 | 01040061 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. MES DE ABRIL/2025. | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01/04/2025 | 01040053 | GIRLAILSON SILVA MARREIRO | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO, GARANTINDO SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ESPAÇO E CONTRIBUINDO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 3.650,00 | | |
| 01/04/2025 | 01040052 | SILVIANE DE FREITAS SILVA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO, GARANTINDO SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ESPAÇO E CONTRIBUINDO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 3.650,00 | | |
| 01/04/2025 | 01040043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | | | 20.000,00 | 7.597,13 | 5.038,67 |
| 01/04/2025 | 01040017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 2.000,00 | 266,90 | 266,90 |
| 01/04/2025 | 01040006 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 01/04/2025 | 01040067 | A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONVENIO Nº 110/2021, PROCESSO Nº 0875929/2021, CONTRATO 2022.03.08.001. CONFORME A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULCO. ABRIL/2025 | | | 238.519,32 | 238.519,32 | 238.519,32 |
| 01/04/2025 | 01040046 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (DEMUT). PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2021/03.04.005 SRP, CONTRATO Nº 2021.04.07.005. ABRIL 2025. | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01/04/2025 | 01040045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024, EMPRESA CONTRATADA: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRATO Nº 2024.10.22.03. | | | 240.000,00 | 177.584,00 | 177.584,00 |
| 01/04/2025 | 01040044 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS MOTORISTAS (MAQUINAS, CAÇAMBA E AUXILIARES) QUE ESTÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. ABRIL/2025. | | | 3.674,58 | 3.674,58 | 3.674,58 |
| 01/04/2025 | 01040031 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS TÉCNICOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME: PREGÃO: 017/2024-PE E CONTRATO 2024.09.26.01. ABRIL/2025 | | | 57.636,70 | 57.636,70 | 57.636,70 |
| 01/04/2025 | 01040039 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024. 04.09.02. | | | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 01/04/2025 | 01040038 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2025.03.10.01 | | | 1.006,02 | 1.006,02 | |
| 01/04/2025 | 01040029 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.05.27.01-002 | | | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 |
| 01/04/2025 | 01040025 | REMY MEDEIROS SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR PARA A PREPRAÇÃO DA SELEÇÃO ARATUBENSE DE FUTEBOL ADULTO PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES REGIONAIS. JUNTO AO SETOR DE ESPORTES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 01/04/2025 | 01040002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ART N°CE20251618096, CORRESPODENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL-CRECHE TIPO I, CONFORME PROJETO PADRAO DO FNDE, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO DE ARATUBA. | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 01/04/2025 | 01040003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO EMENDAS Nº 959977-4 E EMENDA PARLAMENTAR 41380021/2024. | | | 469.029,50 | 12.240,00 | 12.240,00 |
| 01/04/2025 | 01040073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OST 7031 OST 7261 OST 7111 OST 7541 OCI 0853 OCI 4803 OCI 4773 OCI 1203 OCI 1053 OSJ 6812 PMH 3202 PMH 3552 PMH 3772 OCP 5425 OCP 0565 PNY 1997 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 139.282,12 | 139.282,12 | 139.282,12 |
| 01/04/2025 | 01040047 | FOLHA EDUCAÇÃO AUXILAR DE SALA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | | | 68.563,50 | 68.563,50 | 68.563,50 |
| 01/04/2025 | 01040037 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA A CONFORME CONTRATO 2025.03.10.01 | | | 2.485,44 | 2.485,44 | 2.485,44 |
| 01/04/2025 | 01040036 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA A CONFORME CONTRATO 2025.03.10.01 | | | 9.320,40 | 9.320,40 | 9.320,40 |
| 01/04/2025 | 01040032 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADAA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇAO DO MUNICIPIO. | | | 3.830,00 | 3.830,00 | 3.830,00 |
| 01/04/2025 | 01040004 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03. | | | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 |
| 01/04/2025 | 01040003 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 |
| 01/04/2025 | 01040001 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE LIQUIDIFICADORE INDUSTRIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DE ARATUBA/CE. | | | 11.830,00 | 11.830,00 | 11.830,00 |
| 01/04/2025 | 01040016 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2025 | 01040015 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2025 | 01040014 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2025 | 01040013 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2025 | 01040012 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2025 | 01040007 | NATALIA ARAUJO PINHEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2025 | 01040005 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO N. 2022.06.23-02 | | | 3.466,40 | 3.466,40 | |
| 01/04/2025 | 01040064 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO N 01.2025 NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARCO DE 2016, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 61.630,80 | 61.630,00 | 61.630,00 |
| 01/04/2025 | 01040063 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 7 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025 | | | 19.499,16 | 19.499,16 | 19.499,16 |
| 01/04/2025 | 01040062 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 ( 7 TERMO ADITIVO) CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE, REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 410.868,92 | 410.868,92 | 410.868,92 |
| 01/04/2025 | 01040059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | | | 180.000,00 | 27.023,89 | 27.023,89 |
| 01/04/2025 | 01040057 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.04 , REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025 | | | 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 |
| 01/04/2025 | 01040056 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.04 , REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | | | 9.015,60 | 9.015,60 | 9.015,60 |
| 01/04/2025 | 01040042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº. 2023.10.18.01. | | | 48.997,76 | 48.997,76 | 48.997,76 |
| 01/04/2025 | 01040041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEÍCULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.10.18.01 | | | 728,43 | 728,43 | 728,43 |
| 01/04/2025 | 01040040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS, MICRO ÔNIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.10.18.01. | | | 44.558,61 | 44.558,61 | 44.558,61 |
| 01/04/2025 | 01040033 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHÃ E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS E EVENTOS EXTRAS REALIZADOS PELA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.12.13.02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 4.149,00 | 4.149,00 | 4.149,00 |
| 01/04/2025 | 01040028 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM REPOSICÃO DE PEÇAS DAS UNIADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.03.30.03 | | | 22.600,00 | 16.950,00 | |
| 01/04/2025 | 01040018 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.03.02.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 7.150,00 | 7.150,00 | |
| 01/04/2025 | 01040011 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2021.04.07.002 , REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 42.690,00 | 42.690,00 | 42.690,00 |
| 01/04/2025 | 01040010 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIBA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01/04/2025 | 01040009 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 01/04/2025 | 01040008 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 01/04/2025 | 01040068 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/04/2025 | 01040066 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO EM RÁDIO FM REGIONAL DO ATOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 01/04/2025 | 01040065 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA SPOTS E TESTEMUNHAIS DAS AÇÕES EM RÁDIO FM LOCAL, CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO AUTORIZADO PELO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 01/04/2025 | 01040058 | RITA DE CASSIA FERREIRA MONTEIRO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM FOCO NO SUPORTE JURÍDICO ÁS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 01/04/2025 | 01040051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/ OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ( ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 314,83 | 314,83 | |
| 01/04/2025 | 01040050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/ OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ( ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBN - OF11. VEÍCULO DE PLACA SBA - 3A90, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 5.236,89 | 5.236,89 | 5.236,89 |
| 31/03/2025 | 31030013 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 19.903.034.000.101, LOTE13373 JUNTO A CONTA 30006-3 NO DIA 31/03/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER | | | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 31/03/2025 | 31030002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL VASILHAME DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 6.000,00 | 984,00 | |
| 31/03/2025 | 31030001 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP (LIQUEFEITO DE PETROLEO) DE 13K PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 155,34 | 155,34 | |
| 31/03/2025 | 31030006 | MARIA ALDENORA FIRMINO DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRO DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE CANTINHO - SUPLENTE, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 50/2025 DE 31 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 31/03/2025 | 31030005 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRO DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE FERNANDES - SUPLETE, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 47/2025 DE 31 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N° 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | 40,00 | 40,00 | |
| 31/03/2025 | 31030004 | MARIA IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRO DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PINDOBA - TITULAR, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 48/2025 DE 31 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 31/03/2025 | 31030003 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRO DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE FERNANDES - TITULAR, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 47/2025 DE 31 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 31/03/2025 | 31030012 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.23.05. | | | 909,98 | 909,98 | |
| 31/03/2025 | 31030011 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.23.05. | | | 783,96 | 783,96 | 783,96 |
| 31/03/2025 | 31030010 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.23.05. | | | 728,18 | 728,18 | 728,18 |
| 31/03/2025 | 31030009 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.23.05. | | | 598,94 | 598,94 | 598,94 |
| 31/03/2025 | 31030008 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.23.05. | | | 654,68 | 654,68 | 654,68 |
| 31/03/2025 | 31030007 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.23.05. | | | 1.085,97 | 1.085,97 | |
| 27/03/2025 | 27030010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 585,00 | 3.188,00 | |
| 27/03/2025 | 27030006 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, ATENDENDO AS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 6.189,04 | 6.189,04 | |
| 27/03/2025 | 27030025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 130,00 | | |
| 27/03/2025 | 27030007 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 6.267,76 | 6.267,76 | |
| 27/03/2025 | 27030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 325,00 | | |
| 27/03/2025 | 27030057 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 1.235,00 | | |
| 27/03/2025 | 27030022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO. | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 455,00 | 126,50 | 126,50 |
| 27/03/2025 | 27030004 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 68 ANOS DE RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025 Á SER REALIZADO NO DISTRITO DE PAI JOÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.03.27.01. | | | 44.800,00 | 44.800,00 | |
| 27/03/2025 | 27030003 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 68 ANOS DE RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025 Á SER REALIZADO NO DISTRITO DE PAI JOÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.03.26.02. | | | 38.410,00 | 38.410,00 | 38.410,00 |
| 27/03/2025 | 27030002 | N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 68 ANOS DE RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025 Á SER REALIZADO NO DISTRITO DE PAI JOÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.03.26.01. | | | 85.913,32 | 85.913,32 | |
| 27/03/2025 | 27030070 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 8.710,00 | | |
| 27/03/2025 | 27030069 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 7.875,49 | | |
| 27/03/2025 | 27030066 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 1.950,00 | | |
| 27/03/2025 | 27030065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 3.172,45 | | |
| 27/03/2025 | 27030021 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 120.594,13 | 120.594,13 | 120.594,13 |
| 27/03/2025 | 27030020 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 1.465.577,70 | 1.465.577,70 | 1.465.577,70 |
| 27/03/2025 | 27030019 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 22.165,51 | 22.165,51 | 22.165,51 |
| 27/03/2025 | 27030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 344.182,91 | 344.182,91 | 344.182,91 |
| 27/03/2025 | 27030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. - AUXILIO TRANSPORTE. | | | 15.902,00 | 15.902,00 | 15.902,00 |
| 27/03/2025 | 27030001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEI JOSE GOMES BRASIL - TOPE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 34ª (TRIGESIMA QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 27.141,53 | 27.141,53 | 27.141,53 |
| 27/03/2025 | 27030022 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTOS DE LANCHES PARAS OS CONSELHEIROS DE SAUDE REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA NA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 31 DE MARÇO, REFERENTE O CONTRATO N 2025.01.20.04, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 126,50 | 126,50 | 126,50 |
| 27/03/2025 | 27030035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 130,00 | | |
| 27/03/2025 | 27030032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 390,00 | | |
| 27/03/2025 | 27030014 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM COLETA DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA, NO (LACEN) LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, NOS DIAS 27 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA N 45/2025 DE 27 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | | | 100,00 | 100,00 | |
| 27/03/2025 | 27030061 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 1.495,00 | | |
| 27/03/2025 | 27030017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 94.890,42 | 94.890,42 | 94.890,42 |
| 27/03/2025 | 27030015 | FRANCISCA VILAUBA NASCIMENTO LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM COLETA DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA, NO (LACEN) LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, NOS DIAS 27 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA N 46/2025 DE 27 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | | | 60,00 | 60,00 | |
| 27/03/2025 | 27030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 65,00 | | |
| 27/03/2025 | 27030013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO MAC- MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE MANTIDOS PELA SECRETAREIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 77.007,85 | 77.007,85 | 77.007,85 |
| 27/03/2025 | 27030012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 34.566,01 | 34.566,01 | 34.566,01 |
| 27/03/2025 | 27030011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 155.228,97 | 155.228,97 | 155.228,97 |
| 27/03/2025 | 27030010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA ( DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS ) DOS VEICULOS ( MOTOS) DE PLACAS HWW-7161, OCM-8223 E OCM -8413, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01 REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | | | 3.188,00 | 3.188,00 | |
| 27/03/2025 | 27030009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS POQ - 5447, RIG-0I81 E POQ-5517, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01 REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | | | 10.182,00 | 10.182,00 | 10.182,00 |
| 27/03/2025 | 27030008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAO-8J66, NVD-0544,SBS-5G67 E SBU-6E26 A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 28.413,00 | 28.413,00 | |
| 27/03/2025 | 27030052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 130,00 | | |
| 27/03/2025 | 27030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 9.045,00 | | |
| 27/03/2025 | 27030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 65,00 | | |
| 27/03/2025 | 27030016 | CARTORIO ARATUBA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 1.000,00 | 59,44 | |
| 27/03/2025 | 27030012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA MARÇO/2025. | | | 65,00 | 34.566,01 | 34.566,01 |
| 26/03/2025 | 26030007 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NOS LOCAIS DOS EVENTOS EM ALUSÃO AO DIA DA RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MARÇO/2025 | | | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 26/03/2025 | 26030006 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NOS LOCAIS DOS EVENTOS EM ALUSÃO AO DIA DA RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MARÇO/2025 | | | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 26/03/2025 | 26030005 | GEOVANE LIMA GOMES | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NOS LOCAIS DOS EVENTOS EM ALUSÃO AO DIA DA RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MARÇO/2025 | | | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 26/03/2025 | 26030004 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NOS LOCAIS DOS EVENTOS EM ALUSÃO AO DIA DA RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MARÇO/2025 | | | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 26/03/2025 | 26030003 | BRUNO DE CARVALHO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NOS LOCAIS DOS EVENTOS EM ALUSÃO AO DIA DA RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MARÇO/2025 | | | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 26/03/2025 | 26030002 | LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NOS TRECHOS: CAIANA - SANTA RITA E TRECHO: GONÇALÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, MAPP 2117, CONVENIO: 112/2024 E CONTRATO Nº2024.08.19.02, CONFORME 4ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. MARÇO/2025 | | | 349.711,29 | 349.711,29 | 349.711,29 |
| 26/03/2025 | 26030001 | R C P SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MARÇO/2025 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 26/03/2025 | 26030017 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONIOCO DO PROCESSO ORÇAMENTARIO E DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL NOBERTO BETELHO LOCALIZADO NA REGIAO MARÉS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO DE ARATUBA. | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 26/03/2025 | 26030013 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DOS "JOGOS ESCOLARES ARATUBENSE COM AMOR" ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | | | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 |
| 26/03/2025 | 26030012 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE (MEDALHAS, PLACA, BANNER) PARA A REALIZAÇÃO DOS "JOGOS ESCOLARES ARATUBENSE COM AMOR" ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | | | 4.505,00 | 4.505,00 | 4.505,00 |
| 26/03/2025 | 26030011 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE ARENA DE VOLEI DE PRAIA PARA A REALIZAÇÃO DOS "JOGOS ESCOLARES ARATUBENSE COM AMOR" ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 595,00 | 595,00 | 595,00 |
| 26/03/2025 | 26030010 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE KT MATERIAL ESPORTIVO PARA A REALIZAÇÃO DOS "JOGOS ESCOLARES ARATUBENSE COM AMOR" ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. DO MUNICIPIO. | | | 850,00 | | |
| 26/03/2025 | 26030009 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ESTRATÉGIAS EFICAZES PARA VIGILÂNCIA QUALIDADE DA ÁGUA, EVENTO ESTE REALIZADO NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 44/2025 DE 26 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 | | | 200,00 | 200,00 | |
| 26/03/2025 | 26030016 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE MELHORIA DE SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 |
| 26/03/2025 | 26030015 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA EPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 26/03/2025 | 26030014 | JOSE LOURENÇO DE ASSIS BOTELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR NO CARGO DE COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO DOS NOVOS GESTORES DE SAÚDE BUCAL DA REGIÃO DE SAÚDE DE FORTALEZA, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 43/2025 DE 26 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | | | 200,00 | 200,00 | |
| 26/03/2025 | 26030009 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | | | 1.818,60 | 200,00 | |
| 26/03/2025 | 26030008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | | | 1.818,60 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 26/03/2025 | 26030007 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | | | 1.818,60 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 26/03/2025 | 26030006 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | | | 1.818,60 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 26/03/2025 | 26030008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO CIDADANIA SOLIDÁRIA, COM AS FAMÍLIAS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO, VISANDO ATUALIZAÇÕES DE DADOS E NOVOS CADASTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 24/03/2025 | 24030007 | FENIXX EVENTOS E PRODUCOES LTDA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ATIVIDADES SOCIAIS DO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO POR OCASIAO DA SEMANA DA RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24/03/2025 | 24030006 | FENIXX EVENTOS E PRODUCOES LTDA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO POR OCASIAO DA SEMANA DA RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 24/03/2025 | 24030004 | SILVIANE DE FREITAS SILVA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROJETO PREFEITURA NAS COMUNIDADES, REALIZADO NO DISTRITO DE PAI JOÃO, POR OCASIÃO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA À FESTA DE 68 ANOS DE RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 24/03/2025 | 24030005 | FENIXX EVENTOS E PRODUCOES LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DA CORRIDA DE RUA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, NO DIA 28 DE MARÇO NO DISTRITO DE PAI JOÃO POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 24/03/2025 | 24030003 | ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS DO SAMU, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 08/2025 DE 24 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE À LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | 180,00 | 180,00 | |
| 24/03/2025 | 24030002 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS DO SAMU, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 07/2025 DE 24 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE À LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | 100,00 | 100,00 | |
| 24/03/2025 | 24030001 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N° 2025.01.23.02, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 4.158,94 | 4.158,94 | |
| 21/03/2025 | 21030003 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´TOCA DO VALE´ PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 68 ANOS DE RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025 Á SER REALIZADO NO DISTRITO DE PAI JOÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.03.21.03. | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 21/03/2025 | 21030002 | SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´SOLANGE ALMEIDA´ PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 68 ANOS DE RESTAURAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025 Á SER REALIZADO NO DISTRITO DE PAI JOÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.03.21.02. | | | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 21/03/2025 | 21030012 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA (NF: 2725). | | | 1.209,37 | | |
| 21/03/2025 | 21030009 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITAS BARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | | | 2.482,50 | | |
| 21/03/2025 | 21030003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA. (NF:2726). | | | 1.821,11 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 21/03/2025 | 21030001 | R C P SERVIÇOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO PARA O CEI JOSE GOMES BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 20/03/2025 | 20030004 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO REPASSE DO DOUDECIMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA COMPREENDENDO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2025. | | | 225.833,33 | 22.323,74 | 22.323,74 |
| 20/03/2025 | 20030013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 5.327,64 | | |
| 20/03/2025 | 20030017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 4.566,42 | | |
| 20/03/2025 | 20030014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 1.092,98 | | |
| 20/03/2025 | 20030016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 9.608,42 | | |
| 20/03/2025 | 20030012 | LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO INSS JUNTO AO CREDOR LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI (NF:105) | | | 1.724,88 | | |
| 20/03/2025 | 20030015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 1.109,84 | | |
| 20/03/2025 | 20030002 | ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´ZÉ VAQUEIRO´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.12.01. | | | 350.000,00 | 60,00 | |
| 20/03/2025 | 20030003 | ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA, NF 690. | | | 17.500,00 | 60,00 | |
| 20/03/2025 | 20030018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 588,55 | | |
| 20/03/2025 | 20030001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SALA DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 33ª (TRIGESIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 24.187,39 | 24.187,39 | 24.187,39 |
| 20/03/2025 | 20030020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 1.155,16 | | |
| 20/03/2025 | 20030019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 151.766,21 | | |
| 20/03/2025 | 20030005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEI JOSE GOMES BRASIL - TOPE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 32ª (TRIGESIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 36.422,26 | 36.422,26 | 36.422,26 |
| 20/03/2025 | 20030035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 998,04 | | |
| 20/03/2025 | 20030034 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 10.071,65 | | |
| 20/03/2025 | 20030033 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 2.561,60 | | |
| 20/03/2025 | 20030032 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 4.482,56 | | |
| 20/03/2025 | 20030039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 2.670,90 | | |
| 20/03/2025 | 20030038 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 1.438,00 | | |
| 20/03/2025 | 20030037 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 1.691,67 | | |
| 20/03/2025 | 20030036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 3.143,98 | | |
| 20/03/2025 | 20030031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 1.830,72 | | |
| 20/03/2025 | 20030030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 2.276,78 | | |
| 20/03/2025 | 20030029 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 2.616,16 | | |
| 20/03/2025 | 20030028 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 173,57 | | |
| 20/03/2025 | 20030027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 4.193,02 | | |
| 20/03/2025 | 20030026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 2.911,13 | | |
| 20/03/2025 | 20030025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 7.679,34 | | |
| 20/03/2025 | 20030004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (12º MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME CONTRATO N. 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | | | 22.323,74 | 22.323,74 | 22.323,74 |
| 20/03/2025 | 20030023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 786,15 | | |
| 20/03/2025 | 20030021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 2.814,20 | | |
| 20/03/2025 | 20030024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 3.153,20 | | |
| 20/03/2025 | 20030022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 740,63 | | |
| 20/03/2025 | 20030003 | FRANCISCA CLENILDA BARBOSA LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS - CE, COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS - CE, CONFORME PORTARIA Nº 001/2025, ARATUBA 20 DE MARÇO DE 2025. | | | 60,00 | 60,00 | |
| 20/03/2025 | 20030002 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA CRUZ SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS - CE, COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS - CE, CONFORME PORTARIA Nº 002/2025, ARATUBA 20 DE MARÇO DE 2025. | | | 60,00 | 60,00 | |
| 18/03/2025 | 18030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 18/03/2025 | 18030002 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO PROGRAMANDO AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE | | | 2.400,99 | 2.400,99 | 2.400,99 |
| 18/03/2025 | 18030016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | | | 51,46 | | |
| 17/03/2025 | 17030001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 4.296,03 | 2.800,00 | 2.100,00 |
| 17/03/2025 | 17030001 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.17.01. | | | 4.200,00 | 2.800,00 | 2.100,00 |
| 14/03/2025 | 14030006 | FENIXX EVENTOS E PRODUCOES LTDA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA MULHER CIDADA NO PERIODO DE 17 A 21 DE MARÇO DE 2025, REALIZADO PELA CASA DO CIDADAO ARATUBENSE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 11.350,00 | 11.350,00 | 11.350,00 |
| 14/03/2025 | 14030005 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA EVENTO SEMANA DA MULHER CIDADÃ A SER REALIZADO PELO CASA DO CIDADÃO ARATUBENSE NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 3.894,00 | 3.894,00 | 3.894,00 |
| 14/03/2025 | 14030004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO ATRAVÉS DE DESAPROPRIAÇÃO MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELO QUAL O PODER PÚBLICO OU SEUS DELEGADOS, MEDIANTE NECESSIDADE PÚBLICA, UTILIDADE PÚBLICA OU INTERESSE SOCIAL, IMPÕE AO PROPRIETÁRIO A PERDA DE UM BEM, SUBSTITUINDO-O EM SEU PATRIMÔNIO POR JUSTA INDENIZAÇÃO COM ÁREA (M²): 4.427,43 M² E PERÍMETRO (M): 256,28 M, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES A MUNÍCIPES, CONFORME PROCESSO EMITIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, 3000076-86.2024.8.06.0131, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE | | | 150.089,87 | 150.089,87 | 150.089,87 |
| 14/03/2025 | 14030002 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DL2025.02.21.01 E CONTRATO 2025.03.11.02. | | | 60.096,30 | 60.096,30 | 45.500,00 |
| 14/03/2025 | 14030005 | MONICA MARIA DOS SANTOS LEITAO UCHOA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JOACY PEREIRA, COM MATERIAL, MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 60 DIAS POR CONTA DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.09.24.01 | | | 25.760,00 | 3.894,00 | 3.894,00 |
| 14/03/2025 | 14030003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO LICITAÇÃO CP 001/2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.458,00 | 1.458,00 | |
| 14/03/2025 | 14030004 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO ISS JUNTO A CREDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE | | | 311,47 | 150.089,87 | 150.089,87 |
| 14/03/2025 | 14030002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO IRRF DESCONTADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A FOPAG. | | | 98.870,15 | 60.096,30 | 45.500,00 |
| 14/03/2025 | 14030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO DESCONTO DE FALTAS DESCONTADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A FOPAG. | | | 8.634,47 | 500,00 | |
| 14/03/2025 | 14030001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA MUNICIPES CARENTES FRANCISCO PAULO MOURA DA SILVA - TERMO DE DOAÇÃO N 0020/2025 E RELATORIO NUTRICIONAL DE 19 DE SETEMBRO 2024, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.05, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 500,00 | 500,00 | |
| 14/03/2025 | 14030003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO IRRF DESCONTADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A FOPAG. | | | 12.707,13 | 1.458,00 | |
| 14/03/2025 | 14030007 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01. | | | 3.600,00 | 2.400,00 | 1.800,00 |
| 13/03/2025 | 13030005 | EVILASIO ALVES LIMA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ACESSIBILIDADE ADEQUADA, ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ÁREA DE ARMAZENAMENTO, E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS NO DISTRITO DE PAI JOÃO NO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2025.03.13.01. | | | 10.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 13/03/2025 | 13030003 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 97,18 | 2.400,00 | 1.800,00 |
| 13/03/2025 | 13030002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 1.337,27 | 100,00 | |
| 13/03/2025 | 13030006 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA ADJUNTA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO LOCORREGIONAL (TEMA DENGUE NA APS) NO AUDITORIO DO CAMPUS DAS AURORAS, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, NO(S) DIA(S) 13 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 04/2025 DE 13 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 13/03/2025 | 13030002 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO LOCORREGIONAL (TEMA DENGUE NA APS) NO AUDITORIO DO CAMPUS DAS AURORAS, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, NO(S) DIA(S) 13 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 42/2025 DE 13 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 13/03/2025 | 13030001 | ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DO SISTEMA DIGISUS GESTOR ? MÓDULO DE PLANEJAMENTO (DGMP), NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ ? ESP/CE, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 06/2025 DE 13 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE À LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | 180,00 | 180,00 | |
| 13/03/2025 | 13030003 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.13.02. | | | 3.600,00 | 2.400,00 | 1.800,00 |
| 13/03/2025 | 13030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM AS FAMILÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 12/03/2025 | 12030002 | MARDSON DOS SANTOS SARAIVA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS (GELADEIRA E MICROONDAS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12/03/2025 | 12030001 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E ALIMENTAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025, COM O SEGUINTE TEMA: ?CONSTRUINDO SABERES: ACOLHER, INCLUIR E EDUCAR?, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2025.03.12.01 | | | 60.907,00 | 60.907,00 | 60.907,00 |
| 12/03/2025 | 12030004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 1.239,39 | | |
| 12/03/2025 | 12030003 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 347,60 | | |
| 12/03/2025 | 12030002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 721,40 | 600,00 | 600,00 |
| 11/03/2025 | 11030012 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO (COMPACTADOR DE LIXO) DESTINADO A LIMPEZA MUNICIPAL (SEDE E ZONA RURAL), ATENDO AS DEMANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. DL2025.02.25.01 E CONTRATO : 2025.03.11.01. | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 11/03/2025 | 11030009 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2025.03.10.01 | | | 502,68 | 502,68 | |
| 11/03/2025 | 11030011 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA A CONFORME CONTRATO 2025.03.10.01 | | | 1.087,38 | 1.087,38 | 1.087,38 |
| 11/03/2025 | 11030010 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA A CONFORME CONTRATO 2025.03.10.01 | | | 2.796,12 | 2.796,12 | 2.796,12 |
| 11/03/2025 | 11030008 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA SAÚDE QUILOMBOLA NO CEARÁ NO ECO RESORT ECOLÓGICO SESC IPARANA, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, NO(S) DIA(S) 11 E 12 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 41/2025 DE 11 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 | | | 200,00 | 200,00 | |
| 11/03/2025 | 11030007 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EVENTO ESTE REALIZADO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 37/2025 DE 11 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 11/03/2025 | 11030005 | ROGELHIO DA SILVA DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 39/2025 DE 11 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N° 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 60,00 | 60,00 | |
| 11/03/2025 | 11030004 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 40/2025 DE 11 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N° 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 60,00 | 60,00 | |
| 11/03/2025 | 11030001 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EVENTO ESTE REALIZADO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 38/2025 DE 11 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 | | | 200,00 | 200,00 | |
| 11/03/2025 | 11030003 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EVENTO ESTE REALIZADO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 35/2025 DE 11 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 | | | 200,00 | 200,00 | |
| 11/03/2025 | 11030006 | ANA CLEBIA BRITO DE CASTRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUXLIO REFERENTE AO PROGRAMA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMARIA, COM BASE NO PARECER PGMA N° 010/2025 DE 11 DE MARÇO DE 2025 E LEI MUNICIPAL Nº 729/2024 | | | 535,72 | 535,72 | 535,72 |
| 11/03/2025 | 11030007 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE USO PESSOAL PARA OS SERVIDORES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) NO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O QUE PRECEITUA O DECRETO MUNICIPAL N 05 DE 17 DE JANEIRO DE 2024, QUE REGULAMENTAA LEI FERDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | | | 3.428,60 | 100,00 | |
| 11/03/2025 | 11030002 | FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR NO CARGO DE SUPERVISOR DOS AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EVENTO ESTE REALIZADO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 36/2025 DE 11 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 | | | 120,00 | 120,00 | |
| 10/03/2025 | 10030002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP, RECARGA DE AGUA E VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 674,84 | 674,84 | 674,84 |
| 10/03/2025 | 10030007 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES FEVEREIRO/2025. | | | 715,06 | 1.400,00 | 1.050,00 |
| 10/03/2025 | 10030006 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 30,00 | 5.200,00 | |
| 10/03/2025 | 10030005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 3.646,58 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 10/03/2025 | 10030001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 851,20 | 851,20 | 851,20 |
| 10/03/2025 | 10030004 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 292,90 | 1.883,40 | |
| 10/03/2025 | 10030010 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 103,20 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 10/03/2025 | 10030009 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 20,00 | 32.795,00 | 32.795,00 |
| 10/03/2025 | 10030008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 300,05 | 240,00 | |
| 10/03/2025 | 10030010 | ALLEX LINS CRUZ FRANÇA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ADESIVAÇÃO EM VINIL) NO TOTEM DO RELÓGIO DA PRAÇA SÃO JOSÉ NA LOCALIDADE DE FERNANDES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. MARÇO/2025 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 10/03/2025 | 10030003 | HILDERLAN OLIVEIRA MARREIRO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) SUPORTES, TIPO CARRINHOS PERSONALIZADOS PARA TRANSPORTAR TAMBORES DE LIXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. MARÇO/2025 | | | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| 10/03/2025 | 10030014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 12.023,88 | | |
| 10/03/2025 | 10030013 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 841,32 | | |
| 10/03/2025 | 10030011 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 80,00 | | |
| 10/03/2025 | 10030071 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES MARÇO/2025. | | | 615,72 | | |
| 10/03/2025 | 10030070 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APEOC DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 8,92 | | |
| 10/03/2025 | 10030061 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES FEVEREIRO/2025. | | | 249,04 | | |
| 10/03/2025 | 10030060 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES FEVEREIRO/2025. | | | 395,36 | | |
| 10/03/2025 | 10030021 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 290,00 | | |
| 10/03/2025 | 10030020 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 730,00 | | |
| 10/03/2025 | 10030019 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 8.222,18 | | |
| 10/03/2025 | 10030018 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 2.094,81 | | |
| 10/03/2025 | 10030017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 25.776,49 | | |
| 10/03/2025 | 10030016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 77.856,22 | | |
| 10/03/2025 | 10030069 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES FEVEREIRO/2025. | | | 60,00 | | |
| 10/03/2025 | 10030066 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES FEVEREIRO/2025. | | | 364,98 | | |
| 10/03/2025 | 10030065 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES FEVEREIRO/2025. | | | 122,16 | | |
| 10/03/2025 | 10030057 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 341,67 | | |
| 10/03/2025 | 10030056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 3.563,60 | | |
| 10/03/2025 | 10030055 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 7.579,19 | | |
| 10/03/2025 | 10030047 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 15,00 | | |
| 10/03/2025 | 10030046 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 60,00 | | |
| 10/03/2025 | 10030004 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO N. 2022.06.23-02 | | | 1.883,40 | 1.883,40 | |
| 10/03/2025 | 10030068 | SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 113,85 | | |
| 10/03/2025 | 10030067 | SINDICATO REG. DOS ACS E ACE REG. IV SINDRACSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. FEVEREIRO/2025. | | | 64,42 | | |
| 10/03/2025 | 10030064 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES FEVEREIRO/2025. | | | 117,88 | | |
| 10/03/2025 | 10030058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 6.512,68 | | |
| 10/03/2025 | 10030054 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 386,48 | | |
| 10/03/2025 | 10030053 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 32,72 | | |
| 10/03/2025 | 10030052 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 585,15 | | |
| 10/03/2025 | 10030051 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 1.008,25 | | |
| 10/03/2025 | 10030050 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 80,00 | | |
| 10/03/2025 | 10030049 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 45,00 | | |
| 10/03/2025 | 10030048 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 5,00 | | |
| 10/03/2025 | 10030045 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 30,00 | | |
| 10/03/2025 | 10030044 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 258,36 | | |
| 10/03/2025 | 10030043 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 225,96 | | |
| 10/03/2025 | 10030042 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 840,11 | | |
| 10/03/2025 | 10030041 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 10.633,69 | | |
| 10/03/2025 | 10030040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 2.492,88 | | |
| 10/03/2025 | 10030030 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 4.091,42 | | |
| 10/03/2025 | 10030007 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01. | | | 2.100,00 | 1.400,00 | 1.050,00 |
| 10/03/2025 | 10030063 | TATIANY DE HELEN MARTINS LIMA LEAO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES FEVEREIRO/2025. | | | 535,15 | | |
| 10/03/2025 | 10030027 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 2.286,44 | | |
| 10/03/2025 | 10030024 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 200,55 | | |
| 10/03/2025 | 10030022 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 20,00 | | |
| 10/03/2025 | 10030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO CIDADANIA SOLIDÁRIA, COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| 10/03/2025 | 10030062 | ANTONIA CATIANA MACIEL PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES FEVEREIRO/2025. | | | 423,60 | | |
| 10/03/2025 | 10030029 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 1.309,61 | | |
| 10/03/2025 | 10030028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 2.976,67 | | |
| 10/03/2025 | 10030026 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 94,39 | | |
| 10/03/2025 | 10030025 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 246,43 | | |
| 10/03/2025 | 10030023 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 20,00 | | |
| 07/03/2025 | 07030024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OST 7031 OST 7261 OST 7111 OST 7541 OCI 0853 OCI 4803 OCI 4773 OCI 1203 OCI 1053 OSJ 6812 PMH 3202 PMH 3552 PMH 3772 OCP 5425 OCP 0565 PNY 1997 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 109.159,55 | 109.159,55 | 109.159,55 |
| 06/03/2025 | 06030098 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 06/03/2025 | 06030076 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE CONFROME CONTRATO 2021/001-003 | | | 60.500,00 | 22.000,00 | 5.500,00 |
| 06/03/2025 | 06030080 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2025.01.13.01 | | | 146.646,33 | 146.646,33 | 146.646,33 |
| 06/03/2025 | 06030100 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2025.02.11.02 | | | 4.391,95 | 4.391,95 | 4.391,95 |
| 06/03/2025 | 06030099 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2025.02.11.03 | | | 46.608,05 | 46.608,05 | 46.608,05 |
| 06/03/2025 | 06030095 | ARIVANIO CRUZ DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOLDA (CADEIRAS E PORTÃO) NAS ESCOLAS: LUIZ GERVASIO COLARES, JOSE MENDES DA CRUZ E RURAL DOS FERNANDES JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO | | | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| 06/03/2025 | 06030087 | MARDSON DOS SANTOS SARAIVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO: FREEZER (INSTALAÇÃO DE UM CONDENSADOR EXTERNO E INJEÇÃO DE GÁS) E BEBEDOURO (TROCA DE MOTOR E GAS REFRIGERANTE, TROCA DE TERMOSTATO, TROCA DE PLACA E INSTALAÇÃO) DAS ESCOLAS: RURAL DOS FERNANDES JOSE MENDES DA CRUZ ANEXO ISABEL HERMINIA PINTO LUIZ GERVAIO COLARES E FRANCISCO NUNES NETO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 9.640,00 | 9.640,00 | 9.640,00 |
| 06/03/2025 | 06030083 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01. | | | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 |
| 06/03/2025 | 06030082 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 16.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 06/03/2025 | 06030081 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 18.198,00 | 18.198,00 | 18.198,00 |
| 06/03/2025 | 06030075 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 373,00 | 373,00 | 373,00 |
| 06/03/2025 | 06030073 | RONALTO DE SOUZA GALVAO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 06/03/2025 | 06030072 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 06/03/2025 | 06030071 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03. | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 06/03/2025 | 06030070 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 06/03/2025 | 06030061 | FRANCISCA LAIANA ARAUJO LIMA COLARES | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030060 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030059 | FLAVIO FERREIRA DUARTE JUNIOR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030058 | LORRANY ALVES DE PAULA LEITE | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030057 | MARIA KAROLAINE NASCIMENTO DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030056 | FRANCISCA DAILA SOARES LEITE | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030055 | MARIA HISRAELE EUGENIO DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030054 | JACIELY PEREIRA MENDES | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030053 | RAIMUNDA MORENO OLIVEIRA MELO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030052 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030051 | ADRIELY KARINE MELO DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030050 | SAVILLA FREITAS RODRIGUES | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030049 | NATANAEL WOLNEY MENDONÇA DE CASTRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030048 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 06/03/2025 | 06030047 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03. | | | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 06/03/2025 | 06030046 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 06/03/2025 | 06030045 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 06/03/2025 | 06030044 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 06/03/2025 | 06030043 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 06/03/2025 | 06030042 | MAYNARA MORAIS CRUZ | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030041 | KALLYNE OLIVEIRA DE FREITAS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030040 | JOCIANE SAMPAIO OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030039 | FRANCISCA DERVANIA ALVES DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,48 | 1.594,48 | 1.594,48 |
| 06/03/2025 | 06030038 | MARIA PAULA VIANA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030037 | MARIANA PEREIRA LIMA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030036 | MARIA CLARA DE LIRA DO NASCIMENTO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030035 | EDUARDA MARTINS DE LIMA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030034 | ATAIDES DA SILVA SOARES | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030033 | ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030032 | YARA LIMA DE MATOS QUEIROZ | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030031 | FRANCISCA LUCIANA DE SOUZA DOS SANTOS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030030 | MARIA CAROLINA FREITAS DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030029 | SAMMARA SOUZA DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030028 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.549,50 | 1.549,50 |
| 06/03/2025 | 06030027 | EMANUELY LIMA MARTINS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030026 | KAMILA SOUSA DE OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030025 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030024 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030023 | KAMILLE DE OLIVEIRA PEREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030022 | SARA FERREIRA DE SOUZA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030021 | ISABELLE FREITAS MARTINS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030020 | MARIA GABRIELLE PINTO DO NASCIMENTO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030019 | LUANISA DA SILVA BARROSO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030018 | HALISSA NASCIMENTO VIANA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,49 | 1.594,49 | 1.594,49 |
| 06/03/2025 | 06030017 | MARIA DE JESUS GOMES CORREIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030016 | KATIANE LUCAS DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030015 | ALDAIANE DE FREITAS AUGUSTINHO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 06/03/2025 | 06030014 | NANIELE PEREIRA DELFINO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A MARÇO/2025 | | | 1.594,50 | 1.549,50 | 1.549,50 |
| 06/03/2025 | 06030010 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA NF:2670 | | | 4.101,37 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 06/03/2025 | 06030009 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA NF: 2660 | | | 1.749,55 | 7.274,40 | |
| 06/03/2025 | 06030008 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA NF:2675 | | | 1.748,89 | 8.400,00 | 5.600,00 |
| 06/03/2025 | 06030007 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA NF:2666 | | | 1.453,75 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 06/03/2025 | 06030097 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-003 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 06/03/2025 | 06030079 | NATALIA ARAUJO PINHEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 06/03/2025 | 06030074 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02 | | | 55.000,00 | 22.000,00 | 5.500,00 |
| 06/03/2025 | 06030008 | ANTONIA PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 2021.003.03. | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 5.600,00 |
| 06/03/2025 | 06030007 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 06/03/2025 | 06030006 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 06/03/2025 | 06030005 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 06/03/2025 | 06030004 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 06/03/2025 | 06030003 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 06/03/2025 | 06030002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO N. 2022.06.23-02 | | | 1.614,80 | 1.614,80 | |
| 06/03/2025 | 06030096 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO N 01.2025 NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARCO DE 2016, RFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 61.630,80 | 61.630,80 | 61.630,80 |
| 06/03/2025 | 06030094 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS, MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.10.18.01 | | | 80.000,00 | 79.698,80 | 37.337,35 |
| 06/03/2025 | 06030093 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.10.18.01 | | | 105.000,00 | 100.888,45 | 51.281,53 |
| 06/03/2025 | 06030092 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.04 , REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | 6.745,20 | 6.745,20 | 6.745,20 |
| 06/03/2025 | 06030091 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.04 , REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025 | | | 2.455,20 | 2.455,20 | 2.455,20 |
| 06/03/2025 | 06030090 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFRENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 504,00 | 504,00 | |
| 06/03/2025 | 06030089 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFRENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 466,02 | 466,02 | |
| 06/03/2025 | 06030088 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHÃ E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS E EVENTOS EXTRAS REALIZADOS PELA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.12.13.02, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 4.842,00 | 4.842,00 | 4.842,00 |
| 06/03/2025 | 06030086 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 ( 7 TERMO ADITIVO) CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 393.993,00 | 393.993,00 | 393.993,00 |
| 06/03/2025 | 06030085 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 ( 7 TERMO ADITIVO) CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 06/03/2025 | 06030084 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 7 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | 17.541,71 | 17.541,71 | 17.541,71 |
| 06/03/2025 | 06030078 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2021.04.07.002 , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 42.996,77 | 42.996,77 | 42.996,77 |
| 06/03/2025 | 06030013 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.03.02.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 9.750,00 | 9.750,00 | |
| 06/03/2025 | 06030012 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 06/03/2025 | 06030011 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 06/03/2025 | 06030010 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIBA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 06/03/2025 | 06030009 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | | | 12.730,20 | 7.274,40 | |
| 06/03/2025 | 06030001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.12.13.02, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | | | 2.583,00 | 2.583,00 | 2.583,00 |
| 06/03/2025 | 06030077 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDEDNDO AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024-001, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | | | 5.175,00 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 06/03/2025 | 06030069 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 3º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/03/2025 | 06030068 | JESSICA DA SILVA CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 2º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/03/2025 | 06030067 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 2º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/03/2025 | 06030066 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 2º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/03/2025 | 06030065 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 5º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/03/2025 | 06030064 | BRUNO RODRIGUES BARROSO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/03/2025 | 06030063 | NATALIA CORREIA DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/03/2025 | 06030062 | ANTONIO CARDOSO DE SOUZA JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 03/03/2025 | 03030004 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001. | | | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| 03/03/2025 | 03030020 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03/03/2025 | 03030015 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | | | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 03/03/2025 | 03030012 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03/03/2025 | 03030006 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | | | 40.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 |
| 03/03/2025 | 03030014 | GIRLAILSON SILVA MARREIRO | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. | | | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 03/03/2025 | 03030013 | RITA DE CASSIA FERREIRA MONTEIRO | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. | | | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 03/03/2025 | 03030003 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. MES DE MARÇO/2025. | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 03/03/2025 | 03030019 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URABNSIMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. COM AS ESPECIFICAÇÕES: SENDO 01 (UM) PAVIMENTO TÉRREO (GALPÃO AMPLO, COMPOSTO COM 01 BANHEIRO SOCIAL), MEDINDO 117,60 METROS QUADRADOS DE ÁREA CONSTRUÍDA. CONFORME IN2025.002-SEUR - CONTRATO 2025.02.18.02 | | | 15.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 |
| 03/03/2025 | 03030018 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS MOTORISTAS (MAQUINAS, CAÇAMBA E AUXILIARES) QUE ESTÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. MARÇO/2025. | | | 2.759,30 | 2.759,30 | 2.759,30 |
| 03/03/2025 | 03030017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA OS VEICULOS (CAÇAMBA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024, CONTRATO Nº 2024.10.22.03. MARÇO/2025 | | | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| 03/03/2025 | 03030016 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (DEMUT). PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2021/03.04.005 SRP, CONTRATO Nº 2021.04.07.005. MARÇO 2025. | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 03/03/2025 | 03030010 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS TÉCNICOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME: PREGÃO: 017/2024-PE E CONTRATO 2024.09.26.01. MARÇO/2025 | | | 57.636,70 | 57.636,70 | 57.636,70 |
| 03/03/2025 | 03030008 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS TÉCNICOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME: PREGÃO: 017/2024-PE E CONTRATO 2024.09.26.01. MARÇO/2025 | | | 31.761,70 | | |
| 03/03/2025 | 03030005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024. 04.09.02. | | | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 03/03/2025 | 03030011 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 170.000,00 | 55.629,35 | 55.629,35 |
| 03/03/2025 | 03030009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 500.000,00 | 187.244,24 | 187.244,24 |
| 03/03/2025 | 03030007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 50.000,00 | 2.484,69 | 2.484,69 |
| 03/03/2025 | 03030002 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04. | | | 40.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 |
| 03/03/2025 | 03030001 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024..09.03.01. | | | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 28/02/2025 | 28020040 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 130,00 | | |
| 28/02/2025 | 28020048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 325,00 | | |
| 28/02/2025 | 28020003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA OS VEICULOS (CAÇAMBA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024, EMPRESA CONTRATADA: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRATO Nº 2024.10.22.03. FEVEREIRO /2025 | | | 49.025,72 | 49.025,72 | 49.025,72 |
| 28/02/2025 | 28020133 | LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI. REFERENTE A NOTA: 105. | | | 2.783,33 | | |
| 28/02/2025 | 28020054 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 1.430,00 | | |
| 28/02/2025 | 28020001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO).TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP, CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. FEVEREIRO 2025. | | | 48.526,39 | 48.526,39 | 48.526,39 |
| 28/02/2025 | 28020057 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 195,00 | | |
| 28/02/2025 | 28020062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO. | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 455,00 | | |
| 28/02/2025 | 28020061 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO. | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 506,00 | | |
| 28/02/2025 | 28020008 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI NF:4342 | | | 1.285,17 | 45.522,70 | 45.522,70 |
| 28/02/2025 | 28020014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OST 7031 OST 7261 OST 7111 OST 7541 OCI 0853 OCI 4803 OCI 4773 OCI 1203 OCI 1053 OSJ 6812 PMH 3202 PMH 3552 PMH 3772 OCP 5425 OCP 0565 PNY 1997 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 101.222,54 | 101.222,54 | 101.222,54 |
| 28/02/2025 | 28020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. - AUXILIO TRANSPORTE. | | | 16.848,00 | 16.848,00 | 16.848,00 |
| 28/02/2025 | 28020018 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA AS ESCOLAS E REFLETORES PARA AS QUADRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 28/02/2025 | 28020017 | N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DIA MASTER JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 14 E 17 DE MARÇO 2025, INCLUINDO: ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, PRODUÇÃO,( ATRAÇAO LOCAL PEQUENO PORTE, ATRAÇÃO DJ, DECORAÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2025.02.04.03 | | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 28/02/2025 | 28020016 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA MASTER JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 14 E 17 DE MARÇO 2025, INCLUINDO: ESTRUTURA DE PALCO MINI PORTE E BOX Q30 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2025.02.04.03 | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 28/02/2025 | 28020015 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DIA MASTER, JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 14 E 17 DE MARÇO 2025, INCLUINDO: SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO( PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2025.02.04.03 | | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 28/02/2025 | 28020013 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 118.092,10 | 118.092,10 | 118.092,10 |
| 28/02/2025 | 28020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 1.249.579,79 | 1.249.579,79 | 1.249.579,79 |
| 28/02/2025 | 28020011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 20.747,61 | 20.747,61 | 20.747,61 |
| 28/02/2025 | 28020010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 276.501,86 | 276.501,86 | 276.501,86 |
| 28/02/2025 | 28020128 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 10.335,00 | | |
| 28/02/2025 | 28020125 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 2.114,13 | | |
| 28/02/2025 | 28020124 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 2.275,00 | | |
| 28/02/2025 | 28020129 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 5.701,36 | | |
| 28/02/2025 | 28020020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | | | 6.515,90 | 6.515,90 | 6.515,90 |
| 28/02/2025 | 28020096 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 520,00 | | |
| 28/02/2025 | 28020021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | | | 16.246,17 | 16.246,17 | 16.246,17 |
| 28/02/2025 | 28020115 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 260,00 | | |
| 28/02/2025 | 28020112 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 1.885,00 | | |
| 28/02/2025 | 28020009 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 2.181,58 | 2.181,58 | 2.181,58 |
| 28/02/2025 | 28020008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 45.522,70 | 45.522,70 | 45.522,70 |
| 28/02/2025 | 28020007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO MAC- MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE MANTIDOS PELA SECRETAREIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 70.089,13 | 70.089,13 | 70.089,13 |
| 28/02/2025 | 28020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 115.261,97 | 115.261,97 | 115.261,97 |
| 28/02/2025 | 28020005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 31.949,30 | 31.949,30 | 31.949,30 |
| 28/02/2025 | 28020100 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 260,00 | | |
| 28/02/2025 | 28020099 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 7.537,50 | | |
| 28/02/2025 | 28020002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 82.109,90 | 82.109,90 | 82.109,90 |
| 28/02/2025 | 28020004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/ OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ( ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDEDNDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 28/02/2025 | 28020086 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 130,00 | | |
| 28/02/2025 | 28020090 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. | | | 455,00 | | |
| 27/02/2025 | 27020007 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÕNIBUS PARA CONDUZIR AS MULHERES EM UMA AÇÃO CONTINUADA NO TERRITÓRIO, COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | | | 1.250,48 | 1.250,48 | 1.250,48 |
| 27/02/2025 | 27020012 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ISS JUNTO AO CREDOR R W LIMA SILVA SERVIÇOS REFERENTE A NOTA - 474. | | | 949,83 | | |
| 27/02/2025 | 27020005 | N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, DECORAÇÃO E APRESENTAÇÕES ARTISTICAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE ARATUBA NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO DE 2025 Á 04 DE MARÇO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.02.26.03. | | | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 |
| 27/02/2025 | 27020004 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE ARATUBA NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO DE 2025 Á 04 DE MARÇO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.02.26.04. | | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 27/02/2025 | 27020003 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE ARATUBA NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO DE 2025 Á 04 DE MARÇO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.02.26.01. | | | 48.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 |
| 27/02/2025 | 27020009 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAS 500 ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 27/02/2025 | 27020002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEI NELLY DE LIMA E MELO -SEDE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 31ª (TRIGESIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 34.977,89 | 34.977,89 | 34.977,89 |
| 27/02/2025 | 27020001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 30ª (TRIGESIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 82.027,31 | 82.027,31 | 82.027,31 |
| 27/02/2025 | 27020008 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E EMBALAGENS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO COM CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | | | 10.843,00 | 10.843,00 | 10.843,00 |
| 26/02/2025 | 26020002 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÃO PREPARADA PARA EQUIPE DE APOIO E LOGISTICA PARA O CARVAVAL, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO Á 04 DE MARÇO DE 2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | | | 2.603,40 | 2.603,40 | 2.603,40 |
| 26/02/2025 | 26020001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE APOIO E LOGISTICA PARA O CANAVAL, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO Á 04 DE MARÇO DE 2025 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024. 04.09.02. | | | 4.499,00 | 4.499,00 | 4.499,00 |
| 26/02/2025 | 26020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 TID-7B28 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 82.703,94 | 2.603,40 | 2.603,40 |
| 25/02/2025 | 25020003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA AO TERMO DE ADTIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL EMITIDO MEDIANTE REPASSE 1077591-02/2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 25/02/2025 | 25020001 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA, NA LOCALIDADE BARRIGUDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2023.11.16.01 CONFORME 3ª MEDIÇÃO FEVEREIRO 2025 | | | 42.838,96 | 42.838,96 | 42.838,96 |
| 25/02/2025 | 25020002 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 27.297,00 | 9.099,00 | 9.099,00 |
| 25/02/2025 | 25020004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E FORMULA PADRO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA MUNICIPES CARENTES JOSE RAQUEL DE OLIVEIRA, FRANCISCO CAETANO DE SOUZA E FRANCISCO WAGNER SOARES , REREFENTE A DIVERSOS RELATORIOS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.05, DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 3.340,00 | 3.340,00 | 3.340,00 |
| 24/02/2025 | 24020008 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 3.695,30 | 3.695,30 | 3.695,30 |
| 24/02/2025 | 24020007 | SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA POR 01 ANO PARA 01 USUÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. FEVEREIRO/2025 | | | 899,90 | 899,90 | 899,90 |
| 24/02/2025 | 24020001 | GEOSUPPORT - SOLUÇÕES EM GEOLOGIA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA POR 01 ANO PARA 01 USUÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. FEVEREIRO/2025 | | | 899,90 | 899,90 | |
| 24/02/2025 | 24020006 | MARIA IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA REGIÃO PINDOBA - TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 33/2025 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 24/02/2025 | 24020005 | MARIA TANIA MELO MENDES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DA SAÚDE, REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS - TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 31 /2025 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 24/02/2025 | 24020004 | ORLANGELA DA SILVA MONTEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE FERNANDES - TITULAR, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 30 /2025 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 24/02/2025 | 24020003 | NATALIA LOURENÇO BERNARDO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA COMUNIDADE INDÍGENA KANINDÉ - SUPLETE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 29 /2025 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 24/02/2025 | 24020002 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRO DA SAÚDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE FERNANDES - TITULAR, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 32/2025 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 24/02/2025 | 24020009 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL: "CONHECER PARA INCLUIR", REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 005/2025, ARATUBA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 21/02/2025 | 21020006 | ALEXANDRE SILVA LEITAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO DE ALVENARIA EM TIJOLO FURADO E COBERTA METÁLICA, SENDO 01 GALPÃO COM 450M?² DE ÁREA CONSTRUÍDA, SITUADO A RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2025.02.21.01 | | | 49.200,00 | 16.400,00 | 12.300,00 |
| 21/02/2025 | 21020001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEI NELLY DE LIMA E MELO -SEDE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 29ª (VIGESIMA NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 29.075,02 | 29.075,02 | 29.075,02 |
| 21/02/2025 | 21020001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 47.000,00 | 29.075,02 | 29.075,02 |
| 21/02/2025 | 21020005 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO NO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1 OFICNA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE , NO COADS - COORDENADORIA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE SAUDE, NO ENDEREÇO FRANCISCO BRAGA FILHO , S/N, MUNICIPIO DE BATURITE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO 2025, CONFORME PORTARIA N 28/2025 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 755/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21/02/2025 | 21020002 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.04 , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 21/02/2025 | 21020004 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.03 . | | | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 21/02/2025 | 21020003 | TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.01. | | | 3.600,00 | 3.000,00 | 2.400,00 |
| 20/02/2025 | 20020021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 311,74 | | |
| 20/02/2025 | 20020017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 4.048,43 | | |
| 20/02/2025 | 20020004 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO REPASSE DO DOUDECIMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA COMPREENDENDO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | | | 225.833,33 | 727,46 | 727,46 |
| 20/02/2025 | 20020003 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO REPASSE DO DOUDECIMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA, COMPREENDENDO A COMPLEMENTAÇÃO E FECHAMENTO DO REPASSE DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2025. | | | 41.502,02 | 1.456,09 | |
| 20/02/2025 | 20020030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 3.451,59 | | |
| 20/02/2025 | 20020022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 9.663,26 | | |
| 20/02/2025 | 20020024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 4.388,47 | | |
| 20/02/2025 | 20020028 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 848,29 | | |
| 20/02/2025 | 20020075 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 588,55 | | |
| 20/02/2025 | 20020070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 64,90 | | |
| 20/02/2025 | 20020072 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 856,65 | | |
| 20/02/2025 | 20020008 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956607-4 E PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298001876/2023. | | | 469.029,50 | | |
| 20/02/2025 | 20020081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 226,28 | | |
| 20/02/2025 | 20020078 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 110.599,08 | | |
| 20/02/2025 | 20020053 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 308,00 | | |
| 20/02/2025 | 20020052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 410,88 | | |
| 20/02/2025 | 20020039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 2.139,85 | | |
| 20/02/2025 | 20020033 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 7.851,08 | | |
| 20/02/2025 | 20020129 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 1.294,02 | | |
| 20/02/2025 | 20020126 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 1.482,57 | | |
| 20/02/2025 | 20020123 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 2.514,80 | | |
| 20/02/2025 | 20020135 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 6.612,33 | | |
| 20/02/2025 | 20020132 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 2.753,02 | | |
| 20/02/2025 | 20020141 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 3.853,86 | | |
| 20/02/2025 | 20020136 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 469,62 | | |
| 20/02/2025 | 20020087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 1.306,23 | | |
| 20/02/2025 | 20020084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 173,57 | | |
| 20/02/2025 | 20020056 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 199,32 | | |
| 20/02/2025 | 20020049 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 1.343,25 | | |
| 20/02/2025 | 20020046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 385,49 | | |
| 20/02/2025 | 20020044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 1.761,76 | | |
| 20/02/2025 | 20020036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 227,45 | | |
| 20/02/2025 | 20020068 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 2.525,30 | | |
| 20/02/2025 | 20020062 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 786,15 | | |
| 20/02/2025 | 20020065 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 663,38 | | |
| 20/02/2025 | 20020060 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 2.284,66 | | |
| 20/02/2025 | 20020006 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.23.01. | | | 1.325,50 | 1.325,50 | |
| 20/02/2025 | 20020005 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.23.01. | | | 518,94 | 518,94 | 518,94 |
| 20/02/2025 | 20020004 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.23.01. | | | 727,46 | 727,46 | 727,46 |
| 20/02/2025 | 20020003 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.27.03. | | | 1.456,09 | 1.456,09 | |
| 20/02/2025 | 20020002 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.27.03. | | | 1.893,26 | 1.893,26 | 1.893,26 |
| 20/02/2025 | 20020001 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.27.03. | | | 2.985,50 | 2.985,50 | 2.985,50 |
| 19/02/2025 | 19020013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | | | 540,00 | | |
| 19/02/2025 | 19020012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | | | 540,00 | | |
| 19/02/2025 | 19020001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 2.128,00 | 32.661,10 | 31.661,10 |
| 19/02/2025 | 19020010 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.02. JULHO 2024. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 2.000,00 | | |
| 19/02/2025 | 19020002 | LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NOS TRECHOS: CAIANA - SANTA RITA E TRECHO: GONÇALÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, MAPP 2117, CONVENIO: 112/2024 E CONTRATO Nº2024.08.19.02, CONFORME 3ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. FEVEREIRO/2025 | | | 39.201,88 | 39.201,88 | 39.201,88 |
| 19/02/2025 | 19020001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO).TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP, CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. FEVEREIRO 2025. | | | 32.661,10 | 32.661,10 | 31.661,10 |
| 19/02/2025 | 19020004 | BATURITE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | VALOR REFERENTE AS PARCELAS DO CONVENIO 04/2023 QUE TRATA DA EXECUÇAO DO PROJETO DE REGULARIZAÇAO E MANUTENÇAO DO ATERRO SANITARIO SEDIADO NO MUNICIPIO DE BATURITE, ORA CONCEDENTE, BEM COMO TRANSPORTE , TRIAGEM COMPOSTAGEM E DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 5.000,00 | | |
| 19/02/2025 | 19020002 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | | | 5.080,00 | 39.201,88 | 39.201,88 |
| 19/02/2025 | 19020003 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO N 2025.02.18.01 | | | 33.704,00 | 15.320,00 | 12.256,00 |
| 19/02/2025 | 19020008 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | | | 270,00 | | |
| 19/02/2025 | 19020007 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | | | 270,00 | | |
| 19/02/2025 | 19020006 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | | | 270,00 | | |
| 19/02/2025 | 19020005 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2021.05.20.016 | | | 14.761,85 | | |
| 18/02/2025 | 18020002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MARIA JULIA PEREIRA BATISTA -SEDE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 28 (VIGESIMA OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 34.991,04 | 34.991,04 | 34.991,04 |
| 18/02/2025 | 18020001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL - CRAS, INSERIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 17/02/2025 | 17020003 | BRUNO RODRIGUES BARROSO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | | | 950,00 | 384,00 | 384,00 |
| 17/02/2025 | 17020002 | NATALIA CORREIA DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | | | 950,00 | 384,00 | 384,00 |
| 17/02/2025 | 17020001 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2025.02.11.04. | | | 2.847,72 | 2.847,72 | 2.847,72 |
| 17/02/2025 | 17020001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RETENÇÃO / RECOLHIMENTO DO ISS JUNTO AO CREDOR R W SILVA SERVIÇOS (NF:467) | | | 2.426,34 | 2.847,72 | 2.847,72 |
| 17/02/2025 | 17020004 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 14/02/2025 | 14020005 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 558,72 | 558,72 | 558,72 |
| 14/02/2025 | 14020006 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA GUARDA POLICIAL DURANTE OS O PERIODO CARNAVALESCO DE 25/02/2025 A 04/03/2025, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO. | | | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 |
| 14/02/2025 | 14020004 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO).TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP, CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 13ª (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. FEVEREIRO 2025. | | | 91.059,32 | 91.059,32 | 91.059,32 |
| 14/02/2025 | 14020001 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFOFRME CONTRATO N 2025.01.23.06, REFEENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 113,65 | 113,65 | 113,65 |
| 14/02/2025 | 14020002 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.23.06, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 4.910,20 | 4.910,20 | |
| 14/02/2025 | 14020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 13/02/2025 | 13020013 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | | | 597,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020012 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | | | 597,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020003 | CARTORIO ARATUBA | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS CARTORARIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE | | | 195,31 | 195,31 | 195,31 |
| 13/02/2025 | 13020049 | CARTORIO ARATUBA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 5,88 | | |
| 13/02/2025 | 13020048 | CARTORIO ARATUBA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 11,76 | | |
| 13/02/2025 | 13020047 | CARTORIO ARATUBA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 195,29 | | |
| 13/02/2025 | 13020046 | CARTORIO ARATUBA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 318,85 | | |
| 13/02/2025 | 13020045 | CARTORIO ARATUBA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 27,36 | | |
| 13/02/2025 | 13020044 | CARTORIO ARATUBA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 109,44 | | |
| 13/02/2025 | 13020003 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CABEAMENTOS E REDES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 439,60 | 195,31 | 195,31 |
| 13/02/2025 | 13020002 | CARTORIO ARATUBA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DOCUMENTOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 378,87 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 13/02/2025 | 13020006 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIA DA SECRETARIA,AFIM DE ASSEGURAR E OTIMIZAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS. | | | 1.675,60 | | |
| 13/02/2025 | 13020005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | | | 720,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020004 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVÉIS E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 519,30 | | |
| 13/02/2025 | 13020026 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | | | 298,50 | | |
| 13/02/2025 | 13020025 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | | | 298,50 | | |
| 13/02/2025 | 13020024 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL- PE Nº 022/2024, NOS JORNAIS, DIARIO DA UNIÃO, DIARIO DA OFICAL E ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.06.23.07. | | | 1.691,60 | | |
| 13/02/2025 | 13020022 | RC CONFECCOES DE ROUPAS LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO CIRCUITO VERTICAL NO 01 DE DEZEMBRO DE 2024, PROMOVENDO O AQUECIMENTO E O FOMENTO DO TURISMO, BEM COMO O AVANÇO NA ECONOMIA CRIATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 4.800,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020021 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.11.27.06. | | | 3.204,45 | | |
| 13/02/2025 | 13020020 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | | | 2.000,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020019 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | | | 1.200,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020023 | EDILBERTO RODRIGUES CAMPELO 68831820397 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E LOGISTICA PARA O PROJETO CIRCUITO VERTICAL NO 01 DE DEZEMBRO DE 2024, PROMOVENDO O AQUECIMENTO E O FOMENTO DO TURISMO, BEM COMO O AVANÇO NA ECONOMIA CRIATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 5.340,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020042 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | | |
| 13/02/2025 | 13020041 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | | | 3.300,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020040 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | | | 3.500,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA O VEICULO DE PLACAS: SBJ-9H62 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 967,24 | | |
| 13/02/2025 | 13020038 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 020/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.538,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020037 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 021/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.614,80 | | |
| 13/02/2025 | 13020036 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 024/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.763,80 | | |
| 13/02/2025 | 13020035 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE Nº 024/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 3.808,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020034 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 621,36 | | |
| 13/02/2025 | 13020033 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 932,04 | | |
| 13/02/2025 | 13020032 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | | | 5.500,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020031 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | | | 2.500,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020030 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | | | 3.220,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020029 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | | | 670,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020028 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 019/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.614,80 | | |
| 13/02/2025 | 13020002 | WESGLY DE ME SALES - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA: CONSTRUINDO SABERES: ACOLHER, INCLUIR E EDUCAR, DESTINADA AOS PROFESSORES,GESTORES EDUCACIONAIS E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 13/02/2025 | 13020001 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02. | | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 13/02/2025 | 13020018 | GEO PROSPERITY LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL, DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CÍVIL E TESTES DE ABSORÇÃO DO SOLO, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 9.700,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020017 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | | | 4.000,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020016 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | | | 2.500,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020015 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | | | 2.500,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020014 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 023/2024, NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03. | | | 1.573,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020011 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | | | 2.530,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020010 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | | | 2.530,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020009 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SOCIAL (DOAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | | | 1.075,00 | | |
| 13/02/2025 | 13020008 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.27.04. | | | 1.012,30 | | |
| 12/02/2025 | 12020052 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADE DE CAPACIDADE DA ESCOLA DE GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 744,96 | 744,96 | 744,96 |
| 12/02/2025 | 12020030 | CONTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR CONTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP NF:75 | | | 749,17 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020017 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | | | 1.000,00 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020016 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | | | 900,00 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020015 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL 2024.08.27.01 E ESTRADO DE ADJUDICALÇAO E HOMOLOGAÇÃO ? CE 003/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO/2024 | | | 3.255,00 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020014 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL 2024.08.19.02 E ESTRADO DE ADJUDICALÇAO E HOMOLOGAÇÃO ? CE 002/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO/2024 | | | 3.610,00 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020013 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | | | 597,00 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020012 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | | | 298,50 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020011 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA. DEZEMBRO/2024 | | | 1.847,96 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020010 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA. DEZEMBRO/2024 | | | 5.198,50 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020003 | D S DE QUEIROZ | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÉLETRICO PARA INTALAÇÕES DE POÇOS PROFUNDOS E EXTENÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DE ARATUBA (CHAPADA DOS COCADAS, IMBÉ, PINDOBA, MANOEL PINTO, CAMARÁ, BREJO, MUNDO NOVO, BARREIROS, SÃO JOÃO, LIVRAMENTO DO TOPE, OLHO D'ÁGUA, SERRA VERDE, VIDEL, SILVA, PAI JOÃO, VAZANTES, BALANÇA E JUCAZEIRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, ATRVÉ DO CONTRATO Nº 2025.02.10.05. | | | 3.891,31 | 3.891,31 | |
| 12/02/2025 | 12020002 | D S DE QUEIROZ | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA INTALAÇÕES DE POÇOS PROFUNDOS E EXTENÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DE ARATUBA (CHAPADA DOS COCADAS, IMBÉ, PINDOBA, MANOEL PINTO, CAMARÁ, BREJO, MUNDO NOVO, BARREIROS, SÃO JOÃO, LIVRAMENTO DO TOPE, OLHO D'ÁGUA, SERRA VERDE, VIDEL, SILVA, PAI JOÃO, VAZANTES, BALANÇA E JUCAZEIRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, ATRVÉ DO CONTRATO Nº 2025.02.10.05. | | | 13.838,10 | 13.838,10 | 9.000,00 |
| 12/02/2025 | 12020050 | FRANCISCA DAILA SOARES LEITE | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020042 | SAVILLA FREITAS RODRIGUES | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020041 | NATANAEL WOLNEY MENDONÇA DE CASTRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020040 | MARIA PAULA VIANA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020038 | ANTONIO WDARLEI DA SILVA SANTOS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020017 | EDUARDA MARTINS DE LIMA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020049 | HALISSA NASCIMENTO VIANA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020048 | KAMILA SOUSA DE OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020047 | ALDAIANE DE FREITAS AUGUSTINHO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020046 | KATIANE LUCAS DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020045 | MARIA GABRIELLE PINTO DO NASCIMENTO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020044 | ISABELLE FREITAS MARTINS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020043 | SARA FERREIRA DE SOUZA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020039 | MARIA CLARA DE LIRA DO NASCIMENTO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020037 | ADRIELY KARINE MELO DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020036 | JOCIANE SAMPAIO OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020035 | KALLYNE OLIVEIRA DE FREITAS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020034 | MAYNARA MORAIS CRUZ | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020033 | JAILA TAVARES DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020032 | JACIELY PEREIRA MENDES | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020031 | RAIMUNDA MORENO OLIVEIRA MELO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,54 | 903,54 | 903,54 |
| 12/02/2025 | 12020030 | NANIELE PEREIRA DELFINO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020029 | FRANCISCA LUCIANA DE SOUZA DOS SANTOS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020028 | EMANUELY LIMA MARTINS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020027 | FLAVIO FERREIRA DUARTE JUNIOR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,54 | 903,54 | 903,54 |
| 12/02/2025 | 12020026 | KAMILLE DE OLIVEIRA PEREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020025 | MARIA CAROLINA FREITAS DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020024 | SAMMARA SOUZA DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020023 | YARA LIMA DE MATOS QUEIROZ | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020022 | MARIANA PEREIRA LIMA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020021 | RONALTO DE SOUZA GALVAO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020020 | FRANCISCA DERVANIA ALVES DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,54 | 903,54 | 903,54 |
| 12/02/2025 | 12020019 | FRANCISCA LAIANA ARAUJO LIMA COLARES | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020018 | ATAIDES DA SILVA SOARES | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020016 | MARIA HISRAELE EUGENIO DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020015 | MARIA KAROLAINE NASCIMENTO DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020014 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020013 | RAQUEL PEREIRA DE CASTRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020012 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020011 | ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020010 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020009 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020008 | LUANISA DA SILVA BARROSO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020007 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020006 | LORRANY ALVES DE PAULA LEITE | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020005 | MARIA DE JESUS GOMES CORREIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020004 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO CONCEDIDO A AUXILIAR DE SALA (ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2025 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | | | 903,55 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE AO IRRF DESCONTADO SOB A FOPAG COMPETENCIA JANEIRO/2025 | | | 91.048,91 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020025 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | | | 2.500,00 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020024 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | | | 1.675,00 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020023 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | | | 1.495,50 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | | | 2.990,00 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020021 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | | | 5.500,00 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020020 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004. | | | 800,00 | 903,54 | 903,54 |
| 12/02/2025 | 12020019 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE SAUDE | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | | | 1.784,00 | 903,55 | 903,55 |
| 12/02/2025 | 12020051 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 001/2025. NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E O ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03. | | | 1.649,80 | 1.649,80 | 1.649,80 |
| 12/02/2025 | 12020001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 11/02/2025 | 11020067 | ANTONIA CATIANA MACIEL PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES JANEIRO/2025. | | | 423,60 | | |
| 11/02/2025 | 11020066 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 1.309,61 | | |
| 11/02/2025 | 11020065 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 2.976,68 | | |
| 11/02/2025 | 11020061 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 20,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020060 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 246,43 | | |
| 11/02/2025 | 11020059 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 94,39 | | |
| 11/02/2025 | 11020005 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 12 DE FEVEREIRO DE 2025, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB , CONFORME PORTARIA Nº 001/2025 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 11/02/2025 | 11020029 | CARTORIO ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 9,74 | | |
| 11/02/2025 | 11020028 | CARTORIO ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 519,52 | | |
| 11/02/2025 | 11020027 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO N 2024.07.15.01. | | | 623,34 | | |
| 11/02/2025 | 11020026 | CARTORIO ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 98,04 | | |
| 11/02/2025 | 11020025 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | | | 2.500,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020024 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO(SFP),GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS,PORTAL DA TRANSPARENCIA E GRH.JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.CONFORME O CONTRATO 2024.09.27.01 | | | 1.600,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020023 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO(SFP),GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS,PORTAL DA TRANSPARENCIA E GRH.JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.CONFORME O CONTRATO 2024.09.27.01 | | | 1.600,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020022 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002 | | | 4.050,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020021 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002 | | | 4.210,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020020 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | | | 710,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020019 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | | | 710,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020018 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | | | 2.760,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | | | 2.760,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020016 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ACESSO A REDE INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO: 2022.09.21.01. | | | 1.197,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020015 | A AMARO F DA SILVA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | | | 1.800,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ACESSO A REDE INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO: 2022.09.21.01. | | | 1.197,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020013 | A AMARO F DA SILVA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | | | 1.800,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020012 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE E PROJEÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS, ALEM DE PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | | | 2.000,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020011 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE E PROJEÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS, ALEM DE PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | | | 2.000,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | | | 2.810,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020009 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | | | 4.000,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020008 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | | | 4.000,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020007 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | | | 2.500,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020006 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT MUN LTDA - LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.07.31.01. | | | 3.000,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020005 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, GESTAO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | | | 12.680,00 | 40,00 | 40,00 |
| 11/02/2025 | 11020037 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 30,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020036 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 292,90 | | |
| 11/02/2025 | 11020035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 3.646,58 | | |
| 11/02/2025 | 11020034 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 554,67 | | |
| 11/02/2025 | 11020004 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2025.02.10.03. | | | 22.172,32 | 22.172,32 | 22.172,32 |
| 11/02/2025 | 11020054 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 20,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020053 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 31,77 | | |
| 11/02/2025 | 11020056 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 80,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020055 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 1.026,48 | | |
| 11/02/2025 | 11020051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 13.679,73 | | |
| 11/02/2025 | 11020050 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES JANEIRO/2025. | | | 60,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020058 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 70,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020057 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 384,49 | | |
| 11/02/2025 | 11020052 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 4.296,03 | | |
| 11/02/2025 | 11020002 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISISÃO DE MOTORES SUBMERSOS,BOMBEADORES E QUADROS DE COMANDO PARA ATENDEDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA E PROVENIENTES DOS POÇOS PROFUNDOS DAS REDES DE ADUTORA DO MUNICIPIO DE ARATUBA CE | | | 10.090,00 | 6.731,53 | |
| 11/02/2025 | 11020049 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 97,18 | | |
| 11/02/2025 | 11020048 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 1.337,27 | | |
| 11/02/2025 | 11020032 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01 | | | 5.383,30 | | |
| 11/02/2025 | 11020031 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01 | | | 7.795,46 | | |
| 11/02/2025 | 11020047 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 2.091,23 | | |
| 11/02/2025 | 11020046 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 8.241,58 | | |
| 11/02/2025 | 11020045 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 290,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020044 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 730,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020043 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 8,92 | | |
| 11/02/2025 | 11020042 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 25.678,52 | | |
| 11/02/2025 | 11020041 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 79.355,56 | | |
| 11/02/2025 | 11020040 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES JANEIRO/2025. | | | 615,72 | | |
| 11/02/2025 | 11020039 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES JANEIRO/2025. | | | 249,04 | | |
| 11/02/2025 | 11020038 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES JANEIRO/2025. | | | 395,36 | | |
| 11/02/2025 | 11020092 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 3.563,60 | | |
| 11/02/2025 | 11020091 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 896,64 | | |
| 11/02/2025 | 11020089 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 8.723,65 | | |
| 11/02/2025 | 11020088 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES JANEIRO/2025. | | | 240,04 | | |
| 11/02/2025 | 11020087 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES JANEIRO/2025. | | | 364,98 | | |
| 11/02/2025 | 11020086 | GERLIANY PAULO SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES JANEIRO/2025. | | | 493,27 | | |
| 11/02/2025 | 11020074 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 669,30 | | |
| 11/02/2025 | 11020072 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 55,58 | | |
| 11/02/2025 | 11020071 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 64,76 | | |
| 11/02/2025 | 11020069 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 60,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020003 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N° 2025.01.27.01 | | | 65,26 | 65,26 | 65,26 |
| 11/02/2025 | 11020095 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 4.091,41 | | |
| 11/02/2025 | 11020094 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 8.513,29 | | |
| 11/02/2025 | 11020093 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 6.949,33 | | |
| 11/02/2025 | 11020090 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 2.179,89 | | |
| 11/02/2025 | 11020085 | SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 113,95 | | |
| 11/02/2025 | 11020084 | SINDICATO REG. DOS ACS E ACE REG. IV SINDRACSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. JANEIRO/2025. | | | 64,42 | | |
| 11/02/2025 | 11020083 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 80,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020082 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 30,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020081 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 45,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020080 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 70,72 | | |
| 11/02/2025 | 11020079 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 1.025,56 | | |
| 11/02/2025 | 11020078 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 225,96 | | |
| 11/02/2025 | 11020077 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 32,72 | | |
| 11/02/2025 | 11020076 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 434,79 | | |
| 11/02/2025 | 11020075 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 443,72 | | |
| 11/02/2025 | 11020073 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 234,55 | | |
| 11/02/2025 | 11020070 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 20,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020002 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N° 2025.01.27.01 | | | 6.731,53 | 6.731,53 | |
| 11/02/2025 | 11020001 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.23.02. | | | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 11/02/2025 | 11020097 | TATIANY DE HELEN MARTINS LIMA LEAO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES JANEIRO/2025. | | | 535,15 | | |
| 11/02/2025 | 11020064 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 2.286,44 | | |
| 11/02/2025 | 11020063 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 209,34 | | |
| 11/02/2025 | 11020062 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 20,00 | | |
| 11/02/2025 | 11020003 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | | | 1.500,00 | 65,26 | 65,26 |
| 10/02/2025 | 10020011 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 512,16 | 512,16 | 512,16 |
| 10/02/2025 | 10020009 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | | | 4.800,00 | 1.668,00 | 1.668,00 |
| 10/02/2025 | 10020008 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | | | 3.250,00 | 241,18 | 241,18 |
| 10/02/2025 | 10020009 | PRO BRASIL LTDA | GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A ASSINATURA DE UMA LICENÇA DOS PROGRAMAS DE EDIÇÃO DA ADOLBE O PLANO É O CREATIVE CLOUD TODOS OS APPS, MANTIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE A 1 ANO DE ACESSO. | | | 1.668,00 | 1.668,00 | 1.668,00 |
| 10/02/2025 | 10020005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE A TAXA DE ART CE20251588141, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO SITUADO NO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 10/02/2025 | 10020007 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇÃO DE MOTORES E BOMBEADORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.10.04. | | | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| 10/02/2025 | 10020010 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.05.22.02. | | | 2.800,00 | 10.818,00 | 10.818,00 |
| 10/02/2025 | 10020004 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.02.06.04. | | | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| 10/02/2025 | 10020013 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, RESPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS TRADICIONAL DE CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº2024.12.27.02. | | | 27.100,00 | | |
| 10/02/2025 | 10020012 | N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS INCLUINDO ESTRUTURAS, ATRAÇÕES ARTISTICAS, PRODUÇÃO ENTRE OUTROS, PARA FESTIVIDADES TRADIDIONAIS ALUSIVAS AO DIA DE CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.12.27.01. | | | 62.100,00 | | |
| 10/02/2025 | 10020011 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, RESPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS TRADICIONAL DE CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº2024.12.27.03. | | | 9.690,00 | 512,16 | 512,16 |
| 10/02/2025 | 10020001 | REY VAQUEIRO SHOWS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´REY VAQUEIRO´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS TRADICONAL DE CONFRATRERNIZAÇÃO UNIVERSAL , EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.12.10.01. | | | 250.000,00 | 40,00 | 40,00 |
| 10/02/2025 | 10020003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | RETENÇÃO / RECOLHIMENTO DO ISS DA EMPRESA REY VAQUEIRO SHOWS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 196, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.- | | | 12.500,00 | 138.225,00 | 138.225,00 |
| 10/02/2025 | 10020008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO ELETRONICAS ATOS DIVERSOS DO REQUERIMENTO Nº321171-REQ-CONCESSÃO E SOLICITAÇÃO JUNTO A SEMACE, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE. | | | 241,18 | 241,18 | 241,18 |
| 10/02/2025 | 10020003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OST 7031 OST 7261 OST 7111 OST 7541 OCI 0853 OCI 4803 OCI 4773 OCI 1203 OCI 1053 OSJ 6812 PMH 3202 PMH 3552 PMH 3772 OCP 5425 OCP 0565 PNY 1997 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 138.225,00 | 138.225,00 | 138.225,00 |
| 10/02/2025 | 10020002 | MARIA TANIA MELO MENDES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA DE SAUDE , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA, NA COADS - COORDENARIA REGIONAL DE SAUDE , NO ENDEREÇO FRANCISCO BRAGA FILHO , S/N, MUNICIPIO DE BATURITE, NOS DIA 10 DE FEVEREIRO 2025, CONFORME PORTARIA N 27/2025 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 20214, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 10/02/2025 | 10020001 | NELY SILVA TERTO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO NO CARGO DE AUXLIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA, NA COADS - COORDENARIA REGIONAL DE SAUDE , NO ENDEREÇO FRANCISCO BRAGA FILHO , S/N, MUNICIPIO DE BATURITE, NOS DIA 10 DE FEVEREIRO 2025, CONFORME PORTARIA N 26/2025 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 20214, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 10/02/2025 | 10020010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/ OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ( ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBN - OF11. VEÍCULO DE PLACA SBA - 3A90 E VEÍCULO DE PLACA OSP - 6414, ATENDEDNDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 10.818,00 | 10.818,00 | 10.818,00 |
| 10/02/2025 | 10020006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 07/02/2025 | 07020026 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 4 DE DEZEMBRO 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 12/2024, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | | | 40,00 | | |
| 07/02/2025 | 07020009 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 2 DE DEZEMBRO 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 13/2024, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | | | 40,00 | | |
| 07/02/2025 | 07020002 | JOERLY RODRIGUES VICTOR | GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL SR. JOERLY RODRIGUES VICTOR, DESTINADO A PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO E 2025, MANTIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 07/02/2025 | 07020024 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | | | 692,58 | | |
| 07/02/2025 | 07020023 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | | | 692,58 | | |
| 07/02/2025 | 07020022 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | | | 692,58 | | |
| 07/02/2025 | 07020021 | NAILTON FREITAS DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | | | 98,38 | | |
| 07/02/2025 | 07020020 | VILANY DA SILVA CORREIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | | | 541,60 | | |
| 07/02/2025 | 07020019 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | | | 541,60 | | |
| 07/02/2025 | 07020018 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | | | 820,52 | | |
| 07/02/2025 | 07020017 | ANA MARA PEREIRA BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | | | 301,62 | | |
| 07/02/2025 | 07020007 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 (REFERENTE A QUITAÇÃO DA NF:19473) | | | 43.353,95 | | |
| 07/02/2025 | 07020027 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA. | | | 2.080,34 | | |
| 07/02/2025 | 07020011 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | ISS JUNTO AO CREDOR J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA NF:2652 | | | 2.746,52 | | |
| 07/02/2025 | 07020001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEI JOSÉ GOMES BRASIL LOCALIDADE TOPE, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 27 (VIGESIMA SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 91.550,53 | 91.550,53 | 91.550,53 |
| 06/02/2025 | 06020002 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM AGENCIAMENTO E VIAGEM COM PASSAGEM AÉREA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL NO ITINERÁRIO DE FORTALEZA A BRASÍLIA, PARA O ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE.. | | | 2.830,82 | 2.830,82 | 2.830,82 |
| 06/02/2025 | 06020004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNH1893 SBJ-9H62 OZA-3E12 E PME 7G22 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 50.000,00 | 17.424,26 | 12.472,21 |
| 06/02/2025 | 06020003 | GSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS, PAPELARIA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2025.02.06.01 | | | 29.700,00 | 13.500,00 | 10.800,00 |
| 06/02/2025 | 06020001 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2024.08.22.01 | | | 3.850,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 06/02/2025 | 06020001 | AMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA COMPOR O AUXILIO NATALIDADE (KIT BEBÊ) PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.02. | | | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 05/02/2025 | 05020001 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | | | 6.000,00 | 103,03 | 103,03 |
| 05/02/2025 | 05020008 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO INSS JUNTO AO CREDOR LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI (NF:100) | | | 10.290,62 | | |
| 05/02/2025 | 05020007 | LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI (NF:100) | | | 6.314,70 | | |
| 05/02/2025 | 05020001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | TAXA ART Nº CE20251582209 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 05/02/2025 | 05020003 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AVES NATALINAS CONGELADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR OCASIÃO DAS ?FESTIVIDADES NATALINAS? DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ?NATAL SEM FOME?, LEI MUNICIPAL 707/2023, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.10.22.01. | | | 208.000,00 | | |
| 05/02/2025 | 05020002 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AVES NATALINAS CONGELADAS, COM PESO MÍNIMO 3KG E MÁXIMO 5KG CADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR OCASIÃO DAS ?FESTIVIDADES NATALINAS? DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ?NATAL SEM FOME?, LEI MUNICIPAL 707/2023, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.12.17.01. | | | 166.400,00 | | |
| 04/02/2025 | 04020010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS SBJ -9H62PNH 1893 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 5.776,00 | 5.776,00 | 5.776,00 |
| 04/02/2025 | 04020015 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO AO CREDOR - M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇOES E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA NF:662. | | | 4.192,20 | | |
| 04/02/2025 | 04020009 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REFRENTE AO IRRF JUNTO AO CREDOR M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR NF: 662 | | | 1.143,33 | 7.344,00 | 7.344,00 |
| 04/02/2025 | 04020008 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REFRENTE AO ISS JUNTO AO CREDOR M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR NF: 662 | | | 1.429,16 | 7.344,00 | 7.344,00 |
| 04/02/2025 | 04020009 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 |
| 04/02/2025 | 04020008 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 |
| 04/02/2025 | 04020007 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 |
| 04/02/2025 | 04020006 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 |
| 04/02/2025 | 04020005 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 |
| 04/02/2025 | 04020004 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 |
| 04/02/2025 | 04020003 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 |
| 04/02/2025 | 04020002 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO COMPLEMENTAR, VISANDO A QUALIDADE, EQUIDADE, IGUALDADE E MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2025.02.04.01 | | | 786.110,00 | 786.110,00 | 786.110,00 |
| 04/02/2025 | 04020001 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO COMPLEMENTAR PARA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2025.02.04.01 | | | 213.991,00 | 213.991,00 | 213.991,00 |
| 04/02/2025 | 04020025 | JACQUELINE SILVA FROTA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 2.687,15 | | |
| 04/02/2025 | 04020020 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | | | 298,50 | | |
| 04/02/2025 | 04020019 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | | | 298,50 | | |
| 04/02/2025 | 04020018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | | | 298,50 | | |
| 04/02/2025 | 04020017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | | | 400,00 | | |
| 04/02/2025 | 04020016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | | | 400,00 | | |
| 04/02/2025 | 04020005 | FRANCISCA CLENILDA BARBOSA LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: "PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO", PARA OS TÉCNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÃNCIA E CRAS, REALIZADA PELA SPS/ COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 004/2024, ARATUBA 22 DE ABRIL 2024. | | | 80,00 | 7.344,00 | 7.344,00 |
| 03/02/2025 | 03020032 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDEDNDO AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024-001, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | | | 8.510,00 | 8.510,00 | 8.510,00 |
| 03/02/2025 | 03020031 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDEDNDO AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024-001, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 03/02/2025 | 03020023 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 5º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 03/02/2025 | 03020022 | JESSICA DA SILVA CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 2º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 03/02/2025 | 03020021 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 2º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 03/02/2025 | 03020020 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 2º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 03/02/2025 | 03020019 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 3º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 03/02/2025 | 03020018 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 3º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | | | 950,00 | 448,00 | 448,00 |
| 03/02/2025 | 03020017 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 3º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | | | 950,00 | 448,00 | 448,00 |
| 03/02/2025 | 03020016 | ANTONIO CARDOSO DE SOUZA JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 03/02/2025 | 03020004 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.01. | | | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 |
| 03/02/2025 | 03020003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG E ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMMAS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.20.02. | | | 790,68 | 790,68 | 790,68 |
| 03/02/2025 | 03020002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG E ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.20.02. | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 03/02/2025 | 03020001 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG E ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.20.02. | | | 1.186,02 | 1.186,02 | 1.186,02 |
| 03/02/2025 | 03020027 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.04.07.003. | | | 23.100,00 | 18.480,00 | 18.480,00 |
| 03/02/2025 | 03020070 | EVILASIO ALVES LIMA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ACESSIBILIDADE ADEQUADA, ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ÁREA DE ARMAZENAMENTO, E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS NO DISTRITO DE PAI JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2024.08.19.03. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03/02/2025 | 03020068 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | | | 126.800,00 | 63.400,00 | 38.040,00 |
| 03/02/2025 | 03020038 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO A UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE DE ITENS E ELABORAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS, NO TOCANTE A CLASSIFICAÇÃO DE ITENS E ORIENTAÇÕES PARA AS PESQUISAS DE PREÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 03/02/2025 | 03020053 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | GABINETE DO PREFEITO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 30.000,00 | 12.423,45 | 12.423,45 |
| 03/02/2025 | 03020034 | CARTORIO ARATUBA | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS CARTORÁRIOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE | | | 35,92 | 35,92 | 35,92 |
| 03/02/2025 | 03020064 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO. FEVEREIRO/2025 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03/02/2025 | 03020061 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA DO MUNICIPIO DE ARATUBA COM AS ESPECIFICAÇÕES: 02 APARTAMENTOS (AP03 E AP04) NO PAVIMENTO SUPERIOR (2º ANDAR). CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN2025.01-SEURB E CONTRATO Nº 2025.01.29.02. | | | 38.500,00 | 17.500,00 | 14.000,00 |
| 03/02/2025 | 03020060 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (DEMUT). PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2021/03.04.005 SRP, CONTRATO Nº 2021.04.07.005. FEVEREIRO 2025. | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 03/02/2025 | 03020059 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS MOTORISTAS (MAQUINAS, CAÇAMBA E AUXILIARES) QUE ESTÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. FEVEREIRO/2025. | | | 3.916,86 | 3.916,86 | 3.916,86 |
| 03/02/2025 | 03020036 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS TÉCNICOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME: PREGÃO: 017/2024-PE E CONTRATO 2024.09.26.01. FEVEREIRO/2025 | | | 28.886,70 | 28.886,70 | 28.886,70 |
| 03/02/2025 | 03020042 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE(PIPA) DE ANO NÃO INFERIOR A 2008 COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME O QUARTO TRMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006 | | | 9.695,00 | 9.695,00 | |
| 03/02/2025 | 03020044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SECRETARRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | | | 5.956,44 | 5.956,44 | |
| 03/02/2025 | 03020043 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.CONFORME O ADITIVO DO CONTRATO N 2021.04.07.006 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 03/02/2025 | 03020041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DA MANUNTEÇÃO(SERVIÇOS,PEÇAS E ACESSORIOS). NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SECRETARRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | | | 23.214,82 | 23.214,82 | |
| 03/02/2025 | 03020040 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS,INTALAÇAO E MANUNTENÇAO EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPÍO DE ARATUBA. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | | | 27.720,00 | 27.720,00 | |
| 03/02/2025 | 03020035 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR NO CALÇADÃO CENTRAL DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 03/02/2025 | 03020001 | D S DE QUEIROZ | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO (TUBOS EM PVC) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | | | 20.539,50 | 1.186,02 | 1.186,02 |
| 03/02/2025 | 03020037 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024. 04.09.02. | | | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 03/02/2025 | 03020039 | CARTORIO ARATUBA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA . | | | 4.000,00 | 3.776,25 | 586,24 |
| 03/02/2025 | 03020024 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA/CE. | | | 11.880,00 | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 03/02/2025 | 03020009 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.09.01-003 | | | 2.010,00 | 2.010,00 | 670,00 |
| 03/02/2025 | 03020003 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONVÊNIO 143/2022. REFERENTE AO CONTRATO 2022.08.29.01 | | | 29.120,00 | 790,68 | 790,68 |
| 03/02/2025 | 03020069 | BANCO DO BRASIL S/A | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 1.200,00 | 48,00 | 48,00 |
| 03/02/2025 | 03020033 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 |
| 03/02/2025 | 03020030 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 |
| 03/02/2025 | 03020029 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03. | | | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 |
| 03/02/2025 | 03020028 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03. | | | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 |
| 03/02/2025 | 03020008 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01. | | | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 |
| 03/02/2025 | 03020007 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 6.268,50 | 4.477,50 | 3.582,00 |
| 03/02/2025 | 03020006 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 23.646,00 | 16.890,00 | 13.512,00 |
| 03/02/2025 | 03020005 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01. | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 03/02/2025 | 03020056 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 1.700.000,00 | 784.675,60 | 784.675,60 |
| 03/02/2025 | 03020052 | LETICIA ARAUJO PINHEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 03/02/2025 | 03020046 | ANTONIA PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 2021.003.03. | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 03/02/2025 | 03020026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 03/02/2025 | 03020015 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 03/02/2025 | 03020014 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 03/02/2025 | 03020013 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 03/02/2025 | 03020012 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 03/02/2025 | 03020011 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 03/02/2025 | 03020067 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FAMÍLIA, CONFOME CONTRATO N° 2025.01.20.01, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 192,65 | 192,65 | |
| 03/02/2025 | 03020066 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFRENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 552,00 | 552,00 | |
| 03/02/2025 | 03020058 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO N 01.2025 NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARCO DE 2016, RFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | | | 65.937,40 | 65.937,40 | 65.937,40 |
| 03/02/2025 | 03020065 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 150.000,00 | 142.546,79 | 142.546,79 |
| 03/02/2025 | 03020063 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.04, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 9.754,80 | 9.754,80 | 9.754,80 |
| 03/02/2025 | 03020062 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.04, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 2.217,60 | 2.217,60 | 2.217,60 |
| 03/02/2025 | 03020057 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFRENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 155,34 | 155,34 | |
| 03/02/2025 | 03020055 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 ( 7 TERMO ADITIVO) CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 379.683,26 | 379.683,26 | 379.683,26 |
| 03/02/2025 | 03020051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.10.18.01 | | | 2.000,00 | 1.793,04 | 1.184,15 |
| 03/02/2025 | 03020050 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03/02/2025 | 03020049 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIBA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03/02/2025 | 03020048 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 03/02/2025 | 03020047 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2021.04.07.002 , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 29.568,75 | 29.568,75 | 29.568,75 |
| 03/02/2025 | 03020045 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | | | 1.818,60 | 1.818,60 | |
| 03/02/2025 | 03020054 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 7 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | | | 19.306,26 | 19.306,26 | 19.306,26 |
| 03/02/2025 | 03020010 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.12.13.02, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | | | 5.138,00 | 5.138,00 | 5.138,00 |
| 03/02/2025 | 03020025 | LIDUINA CAMPOS COLARES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03. | | | 3.600,00 | 3.000,00 | 2.400,00 |
| 31/01/2025 | 31010009 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS MOTORISTAS (MAQUINAS, CAÇAMBA E AUXILIARES) QUE ESTÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JANEIRO/2025 | | | 3.809,18 | 3.809,18 | 3.809,18 |
| 31/01/2025 | 31010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA OS VEICULOS (CAÇAMBA E PATROL), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024, EMPRESA CONTRATADA: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRATO Nº 2024.10.22.03. JANEIRO/2025 | | | 23.360,88 | 23.360,88 | 23.360,88 |
| 31/01/2025 | 31010006 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2025.01.20.03. | | | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 31/01/2025 | 31010005 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2025.01.23.03. | | | 827,48 | 827,48 | 827,48 |
| 31/01/2025 | 31010011 | FENIXX EVENTOS E PRODUCOES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PRIMEIRO ENCONTRO DOS SABERES POPULARES ´PROFETAS DA CHUVA´ E FEIRA DE ARTESANATO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 |
| 31/01/2025 | 31010004 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO PROGRAMADO PELO TERMO DE COMPROMISSO 17/2023 MAPP 2364, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | | | 7.174,26 | 7.174,26 | 7.174,26 |
| 31/01/2025 | 31010008 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA O GOVERNO FEDERAL MEDIANTE AO AJUSTE DO VAAR AJ A DEB. | | | 3.079,88 | 3.079,88 | 3.079,88 |
| 31/01/2025 | 31010001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA RURAL DOS FERNANDES LOCALIDADE DE FERNANDES, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFERENTE A ATA Nº 010/204-PE/SRP CONTRATO 2024.07.09.01 CONFORME 26ª (VIGESIMA SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 69.344,83 | 69.344,83 | 69.344,83 |
| 31/01/2025 | 31010010 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A REFORMA E OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 31/01/2025 | 31010002 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | | | 11.395,50 | 11.395,50 | 11.395,50 |
| 31/01/2025 | 31010003 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 11.161,50 | 11.161,50 | 11.161,50 |
| 30/01/2025 | 30010005 | ATAC CONSULTORIA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO - PCS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA. JUNTO A TCE. DISPENSA LICITAÇAO NR DL2024.05.07.01 CONTRATO - 202405.15.01. | | | 57.600,00 | 165.719,26 | 165.719,26 |
| 30/01/2025 | 30010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 65,00 | 69.035,44 | 69.035,44 |
| 30/01/2025 | 30010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 130,00 | 18.960,59 | 18.960,59 |
| 30/01/2025 | 30010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 1.560,00 | | |
| 30/01/2025 | 30010037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 195,00 | | |
| 30/01/2025 | 30010034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO. | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 1.518,00 | | |
| 30/01/2025 | 30010039 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO. | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 325,00 | | |
| 30/01/2025 | 30010002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNH 1893 E SBJ-9H62 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 3.679,53 | 3.679,53 | 3.679,53 |
| 30/01/2025 | 30010001 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARATUBA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 308/2024 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2025.01.15.04 E PLANO DE TRABALHO. | | | 722.550,00 | 650.465,00 | 117.750,00 |
| 30/01/2025 | 30010006 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | | | 7.000,00 | 40,00 | 40,00 |
| 30/01/2025 | 30010010 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | | | 115.783,94 | 115.783,94 | 115.783,94 |
| 30/01/2025 | 30010008 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | | | 18.960,59 | 18.960,59 | 18.960,59 |
| 30/01/2025 | 30010063 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 5.087,38 | | |
| 30/01/2025 | 30010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 4.615,00 | | |
| 30/01/2025 | 30010060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 1.841,34 | | |
| 30/01/2025 | 30010059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 715,00 | | |
| 30/01/2025 | 30010004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMH 3772 PMH 3202 PMH 3552 OCP 0565 OCP 5425 TIG-0G18 PNY 1997 OCR 9785 OST 7261 OST 7031 OST 7111 OCI 4803 OCI 4773 OCI 0853 OCI 1203 OCI 1053 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 34.844,35 | 34.844,35 | 34.844,35 |
| 30/01/2025 | 30010003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMH 3202 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 8.785,00 | 8.785,00 | 8.785,00 |
| 30/01/2025 | 30010009 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 843.031,66 | 843.031,66 | 843.031,66 |
| 30/01/2025 | 30010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO MOTORISTAS DA SECRETARIA, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 82.936,50 | 82.936,50 | 82.936,50 |
| 30/01/2025 | 30010015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM. | | | 108.000,00 | 46.508,59 | 46.508,59 |
| 30/01/2025 | 30010007 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO NO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1 OFICINA DE VIGILANCIA EM SAUDE E ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, NO AUDITORIO DO CRIA, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO BRAGA FILHO, N 1015 MUNICIPIO DE BATURITE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N 23/2025 DE 23 DE JANEIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 20214, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 30/01/2025 | 30010081 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 130,00 | | |
| 30/01/2025 | 30010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 195,00 | | |
| 30/01/2025 | 30010014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 4.117,69 | 4.117,69 | 4.117,69 |
| 30/01/2025 | 30010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO MAC- MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE MANTIDOS PELA SECRETAREIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 57.944,67 | 57.944,67 | 57.944,67 |
| 30/01/2025 | 30010012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 20.731,31 | 20.731,31 | 20.731,31 |
| 30/01/2025 | 30010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 69.035,44 | 69.035,44 | 69.035,44 |
| 30/01/2025 | 30010006 | EDNALDO DA SILVA ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1 OFICINA DE VIGILANCIA EM SAÚDE NO AUDITORIO DO CRIA , LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO BRAGA FILHO, N 1015, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N. 22/2025 DE 30 DE JANEIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 30/01/2025 | 30010026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 97,94 | | |
| 30/01/2025 | 30010075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 130,00 | | |
| 30/01/2025 | 30010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 20.188,06 | 20.188,06 | 20.188,06 |
| 30/01/2025 | 30010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 130,00 | | |
| 30/01/2025 | 30010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 130,00 | 20.188,06 | 20.188,06 |
| 30/01/2025 | 30010015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 3.015,00 | 46.508,59 | 46.508,59 |
| 30/01/2025 | 30010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 130,00 | | |
| 30/01/2025 | 30010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 2.042,42 | | |
| 30/01/2025 | 30010025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 1.365,00 | | |
| 30/01/2025 | 30010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 583,55 | | |
| 30/01/2025 | 30010053 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 130,00 | | |
| 30/01/2025 | 30010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA JANEIRO/2025. | | | 130,00 | | |
| 30/01/2025 | 30010005 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, SETOR CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 200.000,00 | 165.719,26 | 165.719,26 |
| 29/01/2025 | 29010007 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO) SOLUÇÃO INTEGRADA COM MÓDULOS CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.14.02. | | | 2.200,00 | | |
| 29/01/2025 | 29010003 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 1.417,00 | | |
| 29/01/2025 | 29010002 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | | | 1.417,00 | | |
| 29/01/2025 | 29010031 | AMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | DEVOLUCÇAO DE CAUÇÃO REFERENTE A GARANTIA DE LICITAÇÃO | | | 2.575,92 | | |
| 29/01/2025 | 29010001 | PLACIANE FREITAS SILVEIRA | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO E CASA DA MULHER DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2025.01.29.01. | | | 22.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 29/01/2025 | 29010017 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. NOVEMBRO/2024 | | | 56.744,11 | | |
| 29/01/2025 | 29010018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.05. | | | 13.342,92 | | |
| 29/01/2025 | 29010008 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM)POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL E URUBU EM ATATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.500,00 | | |
| 29/01/2025 | 29010019 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 19.988,19 | | |
| 29/01/2025 | 29010034 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 11.100,00 | | |
| 29/01/2025 | 29010033 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITAS BARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | | | 895,50 | | |
| 29/01/2025 | 29010027 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 8.896,51 | | |
| 29/01/2025 | 29010026 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | | | 3.398,88 | | |
| 29/01/2025 | 29010025 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | | | 2.374,56 | | |
| 29/01/2025 | 29010024 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | | | 2.947,74 | | |
| 29/01/2025 | 29010023 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | | | 2.059,38 | | |
| 29/01/2025 | 29010022 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | | |
| 29/01/2025 | 29010021 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | | |
| 29/01/2025 | 29010020 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITAS BARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | | | 3.378,00 | | |
| 29/01/2025 | 29010006 | MARDSON DOS SANTOS SARAIVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO: FREEZER E BEBEDOURO( GAS E FILTRO CAPILAR TERMOSTATO E RELÉ), DAS ESCOLAS: LUIZ GERVASIO COLARES CEI NELLY DE LIMA E MELO ESCOLA JOSÉ MENDES DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 3.957,73 | | |
| 29/01/2025 | 29010005 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | | | 3.830,00 | | |
| 29/01/2025 | 29010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | 139,46 | | |
| 29/01/2025 | 29010004 | ANTONIA PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | | | 2.800,00 | | |
| 28/01/2025 | 28010016 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | | | 5.475,15 | | |
| 28/01/2025 | 28010005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE A TAXA DE ART CE20251578129, ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DE ARATUBA PERFAZENDO UMA AREA DE 12.367,50 M², COMTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DO PROCESSO ORÇAMENTARIO E DE FISCALIZAÇÃO MAPP 2117- CONVENIO 112/2024 NO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 28/01/2025 | 28010004 | CONTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, DL2024.06.24.01, CONTRATO 2024.07.03-01. CONFORME 2ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JANEIRO/2025 | | | 24.972,46 | 24.972,46 | 24.972,46 |
| 28/01/2025 | 28010001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | 71.787,00 | 80,00 | 80,00 |
| 28/01/2025 | 28010021 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | | | 3.125,00 | | |
| 28/01/2025 | 28010015 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | | | 5.475,15 | | |
| 28/01/2025 | 28010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : SBJ-9H62 - SPIN PNH1893 OZA-3E12 E PME 7G22 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 5.025,39 | | |
| 28/01/2025 | 28010002 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | | | 300,00 | 80,00 | 80,00 |
| 28/01/2025 | 28010020 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS ( PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.052701-004 | | | 3.125,00 | | |
| 28/01/2025 | 28010017 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | | | 5.475,15 | | |
| 28/01/2025 | 28010007 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | | |
| 28/01/2025 | 28010006 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | | |
| 28/01/2025 | 28010005 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 103,03 | 103,03 |
| 28/01/2025 | 28010004 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 24.972,46 | 24.972,46 |
| 28/01/2025 | 28010003 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.649,80 | 1.649,80 |
| 28/01/2025 | 28010003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N. 2022.06.23-02 | | | 1.649,80 | 1.649,80 | 1.649,80 |
| 28/01/2025 | 28010002 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SECRATARIA ADJUNTA DA SAUDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA A APRECE NOVOS GESTORES DE 2025, EVENTO ESTE REALIZADO NO CENTOR DE CONVEÇÕES DO CEARÁ, MUNICIPIO DE FORTALEZA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N 21/2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 20214, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 28/01/2025 | 28010001 | EDSON MOURA MARTINS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA A APRECE NOVOS GESTORES DE 2025, EVENTO ESTE REALIZADO NO CENTOR DE CONVEÇÕES DO CEARÁ, MUNICIPIO DE FORTALEZA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N 20/2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 20214, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 28/01/2025 | 28010018 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | | | 5.650,00 | | |
| 28/01/2025 | 28010013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 602,16 | | |
| 28/01/2025 | 28010012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 52.495,93 | | |
| 28/01/2025 | 28010011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.0 | | | 41.650,58 | | |
| 28/01/2025 | 28010022 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | | | 3.000,00 | | |
| 28/01/2025 | 28010014 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | | | 5.475,15 | | |
| 28/01/2025 | 28010010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 1.333,96 | | |
| 28/01/2025 | 28010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 6.117,76 | | |
| 27/01/2025 | 27010002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE (PIPA) DE ANO NAO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DISEL, MANUAL, 1200T/ 177CV/2EX, CABINE SIMPLES, TAXAS, LICENCIAMENTO EM DIAS, PNEU NOVOS, SEGURO TOTAL E MANUTENÇAO POR PARTE DA CONTRATADA, CONBUSTIVEL POR PARTE DA CONTRATANTE (QUILOMETRAGEM LIVRE). VEICULO TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. | | | 9.695,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 27/01/2025 | 27010001 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDROS, ANO NAO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.04.07.006. | | | 3.200,00 | 146.288,02 | 146.288,02 |
| 27/01/2025 | 27010001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2025.01.13.01 | | | 146.288,02 | 146.288,02 | 146.288,02 |
| 27/01/2025 | 27010017 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.11.08.01 | | | 13.202,30 | | |
| 27/01/2025 | 27010016 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.11.08.01 | | | 833,20 | | |
| 27/01/2025 | 27010015 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 9.320,40 | | |
| 27/01/2025 | 27010014 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 1.087,38 | | |
| 27/01/2025 | 27010004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E FORMULA PADRAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA MUNICIPES CARENTES FRANCISCO PAULO MOURA DA SILVA E FRANCISCO WAGNER SOARES CONFORME RELTORIO SOCIAL N 012/2024 E NUTRICIOAL , CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.05, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 27/01/2025 | 27010005 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | | | 2.070,00 | 2.281,20 | 2.281,20 |
| 27/01/2025 | 27010004 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.412,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 27/01/2025 | 27010003 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| 27/01/2025 | 27010003 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO APRECE NOVOS GESTORES 2025, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, CONFORME PORTARIA Nº 001/2025, ARATUBA 27 DE JANEIRO DE 2025. | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 27/01/2025 | 27010006 | EMANUEL MENDES DE LIMA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 350,00 | 2.702,40 | 2.702,40 |
| 27/01/2025 | 27010007 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 2.894,40 | 2.894,40 | 2.894,40 |
| 27/01/2025 | 27010006 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 2.702,40 | 2.702,40 | 2.702,40 |
| 27/01/2025 | 27010005 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.27.03. | | | 2.281,20 | 2.281,20 | 2.281,20 |
| 27/01/2025 | 27010002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÃO CONTINUADA COM MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO, COM AS FAMILÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 24/01/2025 | 24010003 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 24/01/2025 | 24010009 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. DEZEMBRO/2024 | | | 8.000,00 | | |
| 24/01/2025 | 24010002 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE 2ª (SEGUNDA) REVISAO OBRIGATORIA DE 500H DA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I-SKD COM TRANSMISSAO XCMG, CHASSI XUG08703CRPA01431, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 1.769,28 | 1.769,28 | 1.769,28 |
| 24/01/2025 | 24010001 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2ª (SEGUNDA) REVISAO OBRIGATORIA DE 500H DA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I-SKD COM TRANSMISSAO XCMG, CHASSI XUG08703CRPA01431, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 1.677,60 | 1.677,60 | 1.677,60 |
| 24/01/2025 | 24010011 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 19ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.07.09.01 | | | 63.917,03 | | |
| 24/01/2025 | 24010008 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | | | 18.150,00 | | |
| 24/01/2025 | 24010007 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | | | 16.000,00 | | |
| 24/01/2025 | 24010006 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.10.30.01 | | | 26.100,00 | | |
| 24/01/2025 | 24010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 18.198,00 | | |
| 24/01/2025 | 24010004 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.08.12.01. | | | 15.769,00 | | |
| 24/01/2025 | 24010003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 3.200,00 | 800,00 | 800,00 |
| 24/01/2025 | 24010002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 48.900,00 | 1.769,28 | 1.769,28 |
| 24/01/2025 | 24010010 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 400,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | | | 169,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010038 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001 | | | 1.600,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010008 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | | | 7.500,00 | 160,00 | 160,00 |
| 23/01/2025 | 23010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | | | 3.805,10 | 40,00 | 40,00 |
| 23/01/2025 | 23010043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | | | 4.200,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010042 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | | | 1.600,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | | | 8.314,21 | | |
| 23/01/2025 | 23010039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DEZEMBRO DE 2024. | | | 9.200,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OSJ 6812 OCP 0565 OCI 1053 PNY 1997 PMH 3202 PMH 3772 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 6.428,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7261 OCR 9785 E OCI 1053 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 24.600,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OCI 4773 OSJ 6812 OCI 1053 PMH 3552 OCI 1203 OCI 0853 PMH 3772 E OCP 0565 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 8.091,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010009 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | | | 750,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010008 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO NO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO JANEIRO ROXO HANSENIASE TEM CURA, EVENTO ESTE REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA, AVENIDA ALMIRANTE BARROSO N 600, PARIA DE IRACEMA, MUNICIPIO DE FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N 19/2025 DE 23 DE JANEIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 20214, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 23/01/2025 | 23010007 | JOAO BATISTA DE SOUZA NETO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE BARRIGUDA - SUPLENTE, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 14 /2025 DE 25 DE JANEIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 23/01/2025 | 23010005 | MARIA IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PINDOBA - TITULAR, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 18/2025 DE 25 DE JANEIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 23/01/2025 | 23010004 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE FERNANDES - TITULAR, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 17 /2025 DE 25 DE JANEIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 23/01/2025 | 23010003 | MARIA EURENICE DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO - SUPLENTE, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 16 /2025 DE 25 DE JANEIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 23/01/2025 | 23010002 | ORLANGELA DA SILVA MONTEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE COMUNIDADE INDIGINA KANINDE- TITULAR, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N. 15 /2025 DE 25 DE JANEIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 23/01/2025 | 23010048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 8.500,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010046 | GLOBALVET LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA VETERINARIA NA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS(CANINOS E FELINOS) DE RUA OU DOMICILIADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ANIMAIS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.03, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 50.000,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 11º (DECIMA PRIMEIRA), MEDICAO REFERENTE A REFORMA DA BASE ONDE FICA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA , CONFORME CONTRATO N. 2024.07.09.02 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE. | | | 10.381,72 | 10.381,72 | 10.070,27 |
| 23/01/2025 | 31010003 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | | | 5.825,67 | 11.161,50 | 11.161,50 |
| 23/01/2025 | 31010002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | | | 6.219,41 | 11.395,50 | 11.395,50 |
| 23/01/2025 | 31010001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 15.617,66 | 69.344,83 | 69.344,83 |
| 23/01/2025 | 23010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 3.200,00 | 1.905,20 | 1.905,20 |
| 23/01/2025 | 23010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 42.690,00 | 40,00 | 40,00 |
| 23/01/2025 | 23010004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | | | 4.729,62 | 40,00 | 40,00 |
| 23/01/2025 | 23010003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 13.225,00 | 40,00 | 40,00 |
| 23/01/2025 | 23010002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | | | 6.730,15 | 40,00 | 40,00 |
| 23/01/2025 | 23010001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | | | 1.229,12 | 10.381,72 | 10.070,27 |
| 23/01/2025 | 23010044 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 650,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010037 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010036 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010035 | FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010034 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 350,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010033 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 300,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010032 | TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 600,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010031 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 600,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010030 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010029 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 400,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010028 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010027 | WILLIS DE SOUZA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 400,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010026 | ZILDA MARIA MARTINS DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010025 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 600,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010024 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010023 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010022 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 600,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010021 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 500,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010020 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.12.13.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 550,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010019 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010018 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 650,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010017 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | | | 550,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010016 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 600,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010015 | MARIA SOUZA CAVALCANTE BARROS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 400,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010014 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 350,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010013 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | | |
| 23/01/2025 | 23010006 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.23.01. | | | 1.905,20 | 1.905,20 | 1.905,20 |
| 23/01/2025 | 23010045 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | | | 4.620,00 | | |
| 22/01/2025 | 22010005 | ATAC CONSULTORIA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇAO DA LDO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 10.000,00 | | |
| 22/01/2025 | 22010004 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - PCG, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ ? TCE/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2024.10.24.01. | | | 21.400,00 | | |
| 22/01/2025 | 22010003 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | | | 7.500,00 | | |
| 22/01/2025 | 22010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL, CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOVEMBRO DE 2024. | | | 30.309,40 | | |
| 22/01/2025 | 22010001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSORIOS EM GERAL) COMO TAMBEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ABASTECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOA E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | | | 2.646,00 | 2.646,00 | |
| 22/01/2025 | 22010006 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | | | 7.000,00 | | |
| 22/01/2025 | 22010010 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 57.327,20 | | |
| 22/01/2025 | 22010011 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 30.518,82 | | |
| 22/01/2025 | 22010009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | | | 19.385,70 | | |
| 22/01/2025 | 22010002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | | | 478,40 | | |
| 22/01/2025 | 22010008 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | | | 4.500,00 | | |
| 21/01/2025 | 21010073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 540,99 | | |
| 21/01/2025 | 21010071 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 5.932,75 | | |
| 21/01/2025 | 21010069 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 36,00 | | |
| 21/01/2025 | 21010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 19,80 | | |
| 21/01/2025 | 21010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 5.665,71 | | |
| 21/01/2025 | 21010061 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 566,80 | | |
| 21/01/2025 | 21010059 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. (COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 3.616,47 | | |
| 21/01/2025 | 21010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 3.479,85 | | |
| 21/01/2025 | 21010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 311,74 | | |
| 21/01/2025 | 21010045 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 810,00 | | |
| 21/01/2025 | 21010036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 917,62 | | |
| 21/01/2025 | 21010034 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | | | 432,00 | | |
| 21/01/2025 | 21010033 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 490,81 | | |
| 21/01/2025 | 21010047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 12.297,78 | | |
| 21/01/2025 | 21010037 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 10.692,42 | | |
| 21/01/2025 | 21010050 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. (COMPETENCIA DEZEMBRO/2024). | | | 1.360,00 | | |
| 21/01/2025 | 21010049 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, (COMPETENCIA DEZEMBRO/2024). | | | 5.517,36 | | |
| 21/01/2025 | 21010039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 748,00 | | |
| 21/01/2025 | 21010038 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 5.093,76 | | |
| 21/01/2025 | 21010067 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 2.033,69 | | |
| 21/01/2025 | 21010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 1.516,38 | | |
| 21/01/2025 | 21010054 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. (COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 463,67 | | |
| 21/01/2025 | 21010052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. (COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 1.177,76 | | |
| 21/01/2025 | 21010042 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 540,08 | | |
| 21/01/2025 | 21010040 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 647,77 | | |
| 21/01/2025 | 21010077 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 147.384,49 | | |
| 21/01/2025 | 21010043 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | | | 271,35 | | |
| 21/01/2025 | 21010041 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 260,61 | | |
| 21/01/2025 | 21010001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 150.879,89 | 7.933,20 | 7.933,20 |
| 21/01/2025 | 21010003 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTOS DE LANCHES PARAS OS CONSELHEIROS DE SAUDE REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA NA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE O CONTRATO N 2025.01.20.04, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 195,50 | 195,50 | 195,50 |
| 21/01/2025 | 21010107 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 1.120,00 | | |
| 21/01/2025 | 21010104 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024). | | | 7.820,03 | | |
| 21/01/2025 | 21010102 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (COMPETENCIA DEZEMBRO/2024). | | | 2.555,98 | | |
| 21/01/2025 | 21010101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024). | | | 941,82 | | |
| 21/01/2025 | 21010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 616,00 | | |
| 21/01/2025 | 21010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 8.020,97 | | |
| 21/01/2025 | 21010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 2.286,15 | | |
| 21/01/2025 | 21010002 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.04 , REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025 | | | 3.405,60 | 3.405,60 | 3.405,60 |
| 21/01/2025 | 21010001 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.04 , REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025 | | | 7.933,20 | 7.933,20 | 7.933,20 |
| 21/01/2025 | 21010105 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024). | | | 3.841,36 | | |
| 21/01/2025 | 21010100 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024). | | | 1.375,42 | | |
| 21/01/2025 | 21010098 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (COMPETENCIA DEZEMBRO/2024). | | | 3.304,80 | | |
| 21/01/2025 | 21010096 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 1.870,14 | | |
| 21/01/2025 | 21010094 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 1.383,75 | | |
| 21/01/2025 | 21010092 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 362,40 | | |
| 21/01/2025 | 21010090 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 2.617,67 | | |
| 21/01/2025 | 21010088 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 844,96 | | |
| 21/01/2025 | 21010086 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 298,35 | | |
| 21/01/2025 | 21010084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 2.323,76 | | |
| 21/01/2025 | 21010083 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 2.482,34 | | |
| 21/01/2025 | 21010081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 232,34 | | |
| 21/01/2025 | 21010079 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 9.107,18 | | |
| 21/01/2025 | 21010075 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 3.208,62 | | |
| 21/01/2025 | 21010016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 853,79 | | |
| 21/01/2025 | 21010015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 1.261,63 | | |
| 21/01/2025 | 21010014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 3.123,68 | | |
| 21/01/2025 | 21010013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 1.703,38 | | |
| 21/01/2025 | 21010012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 1.339,05 | | |
| 21/01/2025 | 21010011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 199,32 | | |
| 21/01/2025 | 21010010 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 2.497,89 | | |
| 21/01/2025 | 21010009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 269,14 | | |
| 21/01/2025 | 21010008 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 3.881,58 | | |
| 21/01/2025 | 21010007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 296,61 | | |
| 21/01/2025 | 21010006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 2.708,43 | | |
| 21/01/2025 | 21010005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 2.656,54 | | |
| 21/01/2025 | 21010002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 8.028,80 | 3.405,60 | 3.405,60 |
| 21/01/2025 | 21010004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 211,16 | | |
| 21/01/2025 | 21010003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 1.046,41 | 195,50 | 195,50 |
| 21/01/2025 | 21010032 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. (CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA DEZEMBRO/2024). | | | 2.400,00 | | |
| 21/01/2025 | 21010031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, (COMPETENCIA DEZEMBRO/2024). | | | 3.135,00 | | |
| 21/01/2025 | 21010030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | | | 470,00 | | |
| 21/01/2025 | 21010029 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 258,50 | | |
| 21/01/2025 | 21010028 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 2.958,68 | | |
| 21/01/2025 | 21010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 1.258,82 | | |
| 21/01/2025 | 21010066 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 3.421,91 | | |
| 21/01/2025 | 21010063 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.(COMPETENCIA DEZEMBRO/2024) | | | 832,65 | | |
| 21/01/2025 | 21010027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 777,87 | | |
| 21/01/2025 | 21010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 | | | 3.015,89 | | |
| 20/01/2025 | 20010011 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.17.01. | | | 689,14 | 689,14 | 689,14 |
| 20/01/2025 | 20010010 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.17.01. | | | 1.433,77 | 1.433,77 | 1.433,77 |
| 20/01/2025 | 20010009 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.17.01. | | | 1.513,79 | 1.513,79 | 1.513,79 |
| 20/01/2025 | 20010003 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO REPASSE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA COMPETENCIA JANEIRO/2025 | | | 184.331,35 | 103,03 | 103,03 |
| 20/01/2025 | 20010008 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO E ENTREGA DE RESERVA DE HOSPEDAGEM, INCLUINDO CAFE DA MANHA NO AMBITO NACIONAL, NO HOTEL COMFORT SUITES BASILIA-DF NO PERÍODO DE 10/02 A 13/02/2025, MANTIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE | | | 2.302,94 | 2.302,94 | 2.302,94 |
| 20/01/2025 | 20010014 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 20,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 20/01/2025 | 20010005 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 31,77 | 40,00 | 40,00 |
| 20/01/2025 | 20010014 | FRANCISCO PEREIRA LOPES FILHO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NA REGIÃO DE BALANÇA DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 20/01/2025 | 20010013 | JORGE CARLOS DA SILVA ALVES | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NAS REGIÕES DE PAI JOÃO, CAMARÃO E VAZANTES DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 20/01/2025 | 20010012 | M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE DE ARRASTO PRA SUPRIR AS DEMANDAS DOS AGRICULTORES E PRODUTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ARATUBA QUE SE BENEFICIAM DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2025.01.17.02. | | | 59.997,00 | 59.997,00 | 59.997,00 |
| 20/01/2025 | 20010007 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | | | 2.388,00 | 1.791,00 | 597,00 |
| 20/01/2025 | 20010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 1.337,27 | | |
| 20/01/2025 | 20010006 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 93,76 | 40,00 | 40,00 |
| 20/01/2025 | 20010003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | TAXA ART Nº CE20251572772 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 20/01/2025 | 20010001 | SUZANA DE SOUZA CASSEMIRO SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE DEBITOS DA SERVIDORA SUZANA DE SOUZA CASSEMIRO SILVA CONFORME PARECER Nº 003/2025 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | | | 904,71 | 904,71 | 904,71 |
| 20/01/2025 | 20010002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OST 7261 OCI 1053 PNY 1997 OCP 0565 E PMH3772 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02. | | | 3.288,93 | 3.288,93 | 3.288,93 |
| 20/01/2025 | 20010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 77.824,12 | | |
| 20/01/2025 | 20010027 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 24.911,34 | | |
| 20/01/2025 | 20010023 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APEOC DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 8,92 | | |
| 20/01/2025 | 20010018 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 973,00 | | |
| 20/01/2025 | 20010017 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 360,00 | | |
| 20/01/2025 | 20010009 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 2.238,45 | 1.513,79 | 1.513,79 |
| 20/01/2025 | 20010033 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 9.314,73 | | |
| 20/01/2025 | 20010006 | ROGELHIO DA SILVA DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N. 12/2025 DE 20 DE JANEIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 20/01/2025 | 20010005 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N. 11/2025 DE 20 DE JANEIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 20/01/2025 | 20010026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 2.179,89 | | |
| 20/01/2025 | 20010025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 11.403,95 | | |
| 20/01/2025 | 20010016 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 20,00 | | |
| 20/01/2025 | 20010015 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 60,00 | | |
| 20/01/2025 | 20010012 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 401,49 | 59.997,00 | 59.997,00 |
| 20/01/2025 | 20010011 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 245,16 | 689,14 | 689,14 |
| 20/01/2025 | 20010008 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 257,17 | 2.302,94 | 2.302,94 |
| 20/01/2025 | 20010007 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 801,19 | 1.791,00 | 597,00 |
| 20/01/2025 | 20010004 | FRANCISCO IRANILDO SILVA OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE VIGIA, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N. 13/2025 DE 20 DE JANEIRO DE 2025, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 20/01/2025 | 20010032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 3.563,60 | | |
| 20/01/2025 | 20010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 5.999,05 | | |
| 20/01/2025 | 20010030 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 3.506,42 | | |
| 20/01/2025 | 20010029 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 7.679,93 | | |
| 20/01/2025 | 20010022 | SINDICATO REG. DOS ACS E ACE REG. IV SINDRACSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 59,91 | | |
| 20/01/2025 | 20010021 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 45,00 | | |
| 20/01/2025 | 20010020 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 30,00 | | |
| 20/01/2025 | 20010019 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 80,00 | | |
| 20/01/2025 | 20010013 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 491,66 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 20/01/2025 | 20010010 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 1.167,29 | 1.433,77 | 1.433,77 |
| 17/01/2025 | 17010002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956607-4 E PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298001876/2023. | | | 469,50 | | |
| 17/01/2025 | 17010001 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO EMENDAS Nº 959977-4 E EMENDA PARLAMENTAR 41380021/2024. | | | 469,50 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| 17/01/2025 | 17010005 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 249,04 | | |
| 17/01/2025 | 17010004 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 615,72 | | |
| 17/01/2025 | 17010003 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 395,36 | | |
| 17/01/2025 | 17010001 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| 17/01/2025 | 17010008 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 364,98 | | |
| 17/01/2025 | 17010007 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 240,04 | | |
| 17/01/2025 | 17010006 | GERLIANY PAULO SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 493,27 | | |
| 16/01/2025 | 16010003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - Nº CE20251571123, REFERENTE A CONCEPÇÃO DO PROJETO, DO ORÇAMENTO E SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JANEIRO DE 2025 | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 16/01/2025 | 16010001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO).TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP, CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JANEIRO 2025. | | | 80.878,16 | 80.878,16 | 80.878,16 |
| 16/01/2025 | 16010002 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03. | | | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| 16/01/2025 | 16010004 | AMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA COMPOR O AUXILIO NATALIDADE (KIT BEBÊ) PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SIRUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.02. | | | 3.225,00 | 3.225,00 | 3.225,00 |
| 15/01/2025 | 15010003 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 249,90 | 249,90 | 249,90 |
| 15/01/2025 | 15010002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - Nº CE20251570525, REFERENTE A ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, DE MODO A EXERCER E DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DO ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA E ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1073/2016 COM O CARGO DE ENG CIVIL. JANEIRO DE 2025 | | | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 15/01/2025 | 15010004 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA/CE REFERENTE AO CONTRATO 2024.10.30.01 | | | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| 15/01/2025 | 15010001 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03 | | | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| 14/01/2025 | 14010001 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA, NA LOCALIDADE SERRA VERDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2023.11.16.01 CONFORME 2ª MEDIÇÃO JANEIRO/2025. | | | 95.277,30 | 95.277,30 | 95.277,30 |
| 14/01/2025 | 14010003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO CIDADANIA SOLIDÁRIA, COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 14/01/2025 | 14010011 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | 6.900,00 | | |
| 14/01/2025 | 14010010 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | 8.510,00 | | |
| 14/01/2025 | 14010009 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | | |
| 14/01/2025 | 14010008 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | | |
| 14/01/2025 | 14010007 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | | |
| 14/01/2025 | 14010006 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | | |
| 14/01/2025 | 14010005 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | | |
| 14/01/2025 | 14010004 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | 5.175,00 | | |
| 14/01/2025 | 14010003 | JESSICA DA SILVA CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 14/01/2025 | 14010002 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | | |
| 14/01/2025 | 14010001 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 95.277,30 | 95.277,30 |
| 13/01/2025 | 13010021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 1.309,61 | | |
| 13/01/2025 | 13010011 | ANTONIA CATIANA MACIEL PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 423,60 | | |
| 13/01/2025 | 13010003 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 94,38 | 1.492,50 | 597,00 |
| 13/01/2025 | 13010023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 3.646,58 | | |
| 13/01/2025 | 13010017 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 50,00 | | |
| 13/01/2025 | 13010010 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 554,67 | | |
| 13/01/2025 | 13010006 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 318,72 | | |
| 13/01/2025 | 13010001 | LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NOS TRECHOS: CAIANA - SANTA RITA E TRECHO: GONÇALÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, MAPP 2117, CONVENIO: 112/2024 E CONTRATO Nº2024.08.19.02, CONFORME 2ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 233.877,82 | 233.877,82 | 233.877,82 |
| 13/01/2025 | 13010022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 13.180,09 | | |
| 13/01/2025 | 13010016 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 80,00 | | |
| 13/01/2025 | 13010009 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 60,00 | | |
| 13/01/2025 | 13010007 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 999,17 | | |
| 13/01/2025 | 13010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 3.789,06 | | |
| 13/01/2025 | 13010012 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 100,00 | | |
| 13/01/2025 | 13010002 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 321,81 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| 13/01/2025 | 13010003 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | | | 1.492,50 | 1.492,50 | 597,00 |
| 13/01/2025 | 13010002 | MARIA IVONE DOS REIS GONÇALVES | SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE ERIK ISRAEL DOS REIS GONÇALVES SEU FILHO MENOR DE IDADE COM DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA (CID C91.0) - TIPO B COM RECIDIVA MEDULAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO AMOR LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO ( RETORNO) , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 01/ DE 13 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| 13/01/2025 | 13010004 | FW REGO SARAIVA ME | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROJETOS URBANISTICO COM EQUIPE MULTIDICIPLINAR PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.13.01. | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13/01/2025 | 13010020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 2.976,67 | | |
| 13/01/2025 | 13010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 2.286,44 | | |
| 13/01/2025 | 13010015 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 20,00 | | |
| 13/01/2025 | 13010014 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 20,00 | | |
| 13/01/2025 | 13010013 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 20,00 | | |
| 13/01/2025 | 13010008 | TATIANY DE HELEN MARTINS LIMA LEAO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 535,15 | | |
| 13/01/2025 | 13010005 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 231,37 | | |
| 13/01/2025 | 13010004 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | | | 202,67 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10/01/2025 | 10010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO INDIVIDUAL (PASEP) DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 150,00 | 86,96 | 86,96 |
| 08/01/2025 | 08010004 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO CONTRATO 2024.01.08.02 | | | 9.660,00 | 9.660,00 | 9.660,00 |
| 08/01/2025 | 08010001 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PROVAS E DE PROVAS DE TÍTULOS PARA CLASSIFICADOS E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA DE DIRETORES, SECRETÁRIOS ESCOLARES, PROFESSORES TEMPORÁRIOS, AUXILIARES DE SALAS E PROFISSIONAIS DE APOIO, DESTINADOS A ATUAREM NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) DE ARATUBA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2025.01.07.01 | | | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| 08/01/2025 | 08010002 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | | | 8.970,00 | 8.970,00 | 8.970,00 |
| 08/01/2025 | 08010003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | | | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 |
| 07/01/2025 | 07010001 | CARTORIO ARATUBA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2025 | | | 108,00 | | |
| 06/01/2025 | 06010016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE(PIPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.CONFORME O ADITIVO DO CONTRATO N 2021.04.07.006 | | | 9.695,00 | 9.695,00 | 9.695,00 |
| 06/01/2025 | 06010013 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.09.02. | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 06/01/2025 | 06010012 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNCIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.05.22.02. | | | 14.000,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 06/01/2025 | 06010011 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024. 04.09.02. | | | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 06/01/2025 | 06010010 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06/01/2025 | 06010014 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BONÉS DESTINADOS A PROMOÇÃO CULTURAL E TURISTICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 06/01/2025 | 06010001 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 06/01/2025 | 06010015 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 2.702,40 | 2.702,40 | 2.702,40 |
| 06/01/2025 | 06010009 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 4º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/01/2025 | 06010008 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 1º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/01/2025 | 06010007 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 2º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/01/2025 | 06010006 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 1º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/01/2025 | 06010005 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 2º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/01/2025 | 06010004 | JESSICA DA SILVA CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 1º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/01/2025 | 06010003 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DO 2º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/01/2025 | 06010002 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PATA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILÍAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDEDNDO AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024-001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 03/01/2025 | 03010023 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO. JANEIRO/2025 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03/01/2025 | 03010022 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO DE Nº 2022.09.21.05. | | | 1.791,00 | 1.492,50 | 298,50 |
| 03/01/2025 | 03010021 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME PREGÃO 036/2022-PE E CONTRATO 2022.10.05.06. | | | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| 03/01/2025 | 03010020 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MOTOCLICLETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2021/03.04.005 SRP, CONTRATO Nº 2021.04.07.005. | | | 12.800,00 | 8.000,00 | 6.400,00 |
| 03/01/2025 | 03010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024, EMPRESA CONTRATADA: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRATO Nº 2024.10.22.03. | | | 240.000,00 | 228.263,00 | 228.263,00 |
| 03/01/2025 | 03010018 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (DEMUT). PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2021/03.04.005 SRP, CONTRATO Nº 2021.04.07.005. JANEIRO 2025. | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 03/01/2025 | 03010017 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (DEMUT). PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2021/03.04.005 SRP, CONTRATO Nº 2021.04.07.005. | | | 29.400,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 03/01/2025 | 03010016 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO DE Nº 2022.09.21.05. | | | 5.970,00 | 2.985,00 | 597,00 |
| 03/01/2025 | 03010024 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO CONTRATO 2021/002-002 | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 03/01/2025 | 03010011 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 7.164,00 | 5.373,00 | 1.791,00 |
| 03/01/2025 | 03010010 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01. | | | 26.400,00 | 19.800,00 | 9.900,00 |
| 03/01/2025 | 03010009 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 03/01/2025 | 03010008 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 |
| 03/01/2025 | 03010007 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | | | 10.950,30 | 10.950,30 | 10.950,30 |
| 03/01/2025 | 03010004 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.09.01-003 | | | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 03/01/2025 | 03010003 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.05.27.01-002 | | | 9.375,00 | 9.375,00 | 9.375,00 |
| 03/01/2025 | 03010002 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFROME CONTRATO 2021.003-01. | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 10.500,00 |
| 03/01/2025 | 03010001 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | | | 18.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| 03/01/2025 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 3.378,00 | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 03/01/2025 | 03010013 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | 895,50 | 895,50 |
| 03/01/2025 | 03010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01. | | | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 |
| 03/01/2025 | 03010006 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01. | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 03/01/2025 | 03010005 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 202109016023001. | | | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 03/01/2025 | 03010015 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024..09.03.01. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010186 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT MUN LTDA - LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 2024.07.31.01. | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010185 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010184 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 4.800,00 | | 4.800,00 |
| 02/01/2025 | 02010178 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010176 | A AMARO F DA SILVA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS , GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO: 2023.01.13.02. | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 5.400,00 |
| 02/01/2025 | 02010175 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | | | 1.600,00 | | |
| 02/01/2025 | 02010174 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002. | | | 16.840,00 | 16.840,00 | 8.420,00 |
| 02/01/2025 | 02010173 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010168 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010167 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | | | 22.480,00 | 16.860,00 | 5.620,00 |
| 02/01/2025 | 02010166 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 |
| 02/01/2025 | 02010165 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010164 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÃ DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | | | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 02/01/2025 | 02010163 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ACESSO A REDE INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO CONTRATO: 2022.09.21.01. | | | 10.773,00 | 7.182,00 | 2.394,00 |
| 02/01/2025 | 02010147 | EVILASIO ALVES LIMA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ACESSIBILIDADE ADEQUADA, ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ÁREA DE ARMAZENAMENTO, E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS NO DISTRITO DE PAI JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2024.08.19.03. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010090 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | | | 35.000,00 | 14.908,14 | 14.908,14 |
| 02/01/2025 | 02010059 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | A AMORTIZAÇÃO EFETIVA DE DEBITOS DE PARCELAMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PERANTE O MUNICIPIO DE ARATUBA-CE. | | | 980.000,00 | 519.790,86 | 519.790,86 |
| 02/01/2025 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 500.000,00 | 333.284,31 | 333.284,31 |
| 02/01/2025 | 02010044 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO INDIVIDUAL (PASEP) DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 800.000,00 | 403.888,68 | 403.888,68 |
| 02/01/2025 | 02010040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 14.000,00 | 2.200,77 | 2.200,77 |
| 02/01/2025 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 12.000,00 | 1.481,92 | 1.481,92 |
| 02/01/2025 | 02010024 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 4.000,00 | 2.600,34 | 2.600,34 |
| 02/01/2025 | 02010017 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 18.000,00 | 15.379,69 | 15.376,69 |
| 02/01/2025 | 02010001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 50.000,00 | 37.537,13 | 7.274,75 |
| 02/01/2025 | 02010177 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.500,00 |
| 02/01/2025 | 02010169 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | | | 10.000,00 | 8.199,94 | 8.199,94 |
| 02/01/2025 | 02010162 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | | | 10.950,30 | 10.950,30 | 10.950,30 |
| 02/01/2025 | 02010087 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONTRATO 2401012020001. | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 02/01/2025 | 02010056 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO FIRMADO PELO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE. | | | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010055 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, PARA GERIR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS E USO DE FERRAMENTAS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQUISTAS PARA O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, JUNTO AO MUNÍCIPIO DE ARATUBA-CE | | | 12.000,00 | 5.949,00 | 5.949,00 |
| 02/01/2025 | 02010054 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA APRECE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, PARA GERIR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS E USO DE FERRAMENTAS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | | | 17.376,00 | 8.688,00 | 8.688,00 |
| 02/01/2025 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 480.000,00 | 321.147,79 | 321.147,79 |
| 02/01/2025 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | GABINETE DO PREFEITO | AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 1.500,00 | 781,74 | 781,74 |
| 02/01/2025 | 02010002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 50.000,00 | 36.965,86 | 6.751,53 |
| 02/01/2025 | 02010100 | BANCO DO BRASIL S/A | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 100,00 | 75,45 | 75,45 |
| 02/01/2025 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 89.000,00 | 59.602,70 | 59.602,70 |
| 02/01/2025 | 02010003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 50.000,00 | 4.856,16 | 5,68 |
| 02/01/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 65.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 500,00 | 88,14 | 75,45 |
| 02/01/2025 | 02010004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 25.000,00 | 3.448,02 | 68,02 |
| 02/01/2025 | 02010148 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 330.000,00 | 128.865,58 | 128.865,58 |
| 02/01/2025 | 02010144 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS TÉCNICOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME: PREGÃO: 017/2024-PE E CONTRATO 2024.09.26.01. JANEIRO/2025 | | | 17.636,70 | 17.636,70 | 17.636,70 |
| 02/01/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 750.000,00 | 714.542,75 | 714.542,75 |
| 02/01/2025 | 02010041 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | 1.500,00 | | |
| 02/01/2025 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 2.000,00 | 816,59 | 753,36 |
| 02/01/2025 | 02010025 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 7.600,00 | 4.848,08 | 4.848,08 |
| 02/01/2025 | 02010019 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 400.000,00 | | |
| 02/01/2025 | 02010018 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTES A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 13.000,00 | 11.103,80 | 9.529,65 |
| 02/01/2025 | 02010005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 100.000,00 | 95.289,60 | 22.096,95 |
| 02/01/2025 | 02010097 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS MORADORES DAS LOCALIDADES DE : VIDEL E URUBU ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2025. | | | 4.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| 02/01/2025 | 02010180 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SECRETARRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | | | 45.000,00 | 11.473,37 | |
| 02/01/2025 | 02010172 | ELIEL ARAUJO DOS SANTOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREA PRÓXIMA A CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE SÍTO GONÇALÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 02/01/2025 | 02010171 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CONTROLE DE ALMOXERIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATOVN 2022.10.05.04 | | | 4.500,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 02/01/2025 | 02010170 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR NO CALÇADÃO CENTRAL DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 02/01/2025 | 02010156 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100_MB - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | | | 5.373,00 | 1.194,00 | |
| 02/01/2025 | 02010145 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | RESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS,INTALAÇAO E MANUNTENÇAO EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPÍO DE ARATUBA. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | | | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 02/01/2025 | 02010139 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 100.000,00 | 26.469,63 | 26.469,63 |
| 02/01/2025 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 200.000,00 | 94.631,80 | 94.631,80 |
| 02/01/2025 | 02010042 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 2.000,00 | | |
| 02/01/2025 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | 2.000,00 | 158,76 | 158,76 |
| 02/01/2025 | 02010026 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 3.700,00 | 254,58 | 254,58 |
| 02/01/2025 | 02010023 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 100.000,00 | 46.076,93 | 46.076,93 |
| 02/01/2025 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 45.000,00 | 7.064,17 | 7.064,17 |
| 02/01/2025 | 02010096 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E ORGANICOS PARA A ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017. | | | 400.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010138 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | | | 26.000,00 | 23.541,24 | 23.541,24 |
| 02/01/2025 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO. | SEC. DE TURISMO E CULTURA | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 50.000,00 | 44.148,84 | 44.148,84 |
| 02/01/2025 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | SEC. DE TURISMO E CULTURA | AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 2.000,00 | 500,70 | 500,70 |
| 02/01/2025 | 02010029 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 15.000,00 | 6.298,73 | 6.298,73 |
| 02/01/2025 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 35.000,00 | 19.454,03 | 7.586,24 |
| 02/01/2025 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 60.000,00 | 33.384,54 | 33.384,54 |
| 02/01/2025 | 02010043 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 7.500,00 | 138,00 | 138,00 |
| 02/01/2025 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 6.000,00 | 369,66 | 369,66 |
| 02/01/2025 | 02010027 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 40.000,00 | 19.719,19 | 19.719,19 |
| 02/01/2025 | 02010020 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | 120.000,00 | 106.873,76 | 106.842,65 |
| 02/01/2025 | 02010008 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 40.000,00 | 6.122,46 | 2.471,14 |
| 02/01/2025 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 175.048,64 | 175.048,64 | 175.048,64 |
| 02/01/2025 | 02010146 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 5.000,00 | 480,00 | 480,00 |
| 02/01/2025 | 02010092 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS JUNTO AO FUNDEB 70% DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | | | 800.000,00 | 717.530,99 | 258.835,34 |
| 02/01/2025 | 02010089 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | 2.000,00 | 97,34 | 97,34 |
| 02/01/2025 | 02010088 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30% DO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 8.000,00 | 7.835,93 | 361,48 |
| 02/01/2025 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 30.000,00 | 16.693,74 | 16.693,74 |
| 02/01/2025 | 02010098 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 100.000,00 | 77.275,16 | 77.275,16 |
| 02/01/2025 | 02010181 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010160 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSES OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO DA POLICLÍNICA DR. CLÓVIS AMORA VASCONCELOS, CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ ? CPSMB UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA POLICLINICA E CEO, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE BATURITÉ. | | | 400.000,00 | 262.669,50 | 229.431,00 |
| 02/01/2025 | 02010137 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR COM COMPROVADA NOTORIA ESEPCIALIZACAO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITENO TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST, STJ, E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA ( SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N. 2021.05.03.004 | | | 10.950,30 | 10.950,30 | 10.950,30 |
| 02/01/2025 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2022.09.21.02 | | | 13.459,50 | 8.973,00 | 2.991,00 |
| 02/01/2025 | 02010101 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N . 2021/004-002 | | | 12.500,00 | 10.000,00 | 7.500,00 |
| 02/01/2025 | 02010094 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO MOTORISTAS DA SECRETARIA, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 27.065,51 | 27.065,51 | 27.065,51 |
| 02/01/2025 | 02010091 | ANTONIA PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 2021.003.03. | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 02/01/2025 | 02010079 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS (PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 202.052701-004 | | | 15.625,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 02/01/2025 | 02010078 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 20210901-004 | | | 6.400,00 | 4.800,00 | 1.600,00 |
| 02/01/2025 | 02010077 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02 | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010076 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05 | | | 15.075,00 | 10.050,00 | 5.025,00 |
| 02/01/2025 | 02010075 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/01/2025 | 02010074 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/01/2025 | 02010073 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/01/2025 | 02010072 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/01/2025 | 02010071 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/01/2025 | 02010060 | MONICA AGOSTINHO SAMPAIO | SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE MONICA AGOSTINHO SAMPAIO PARA TRATAMENTO HIPERTENÇÃO PULOMONAR CRONICA TROMBOEMBOLICA - I 26 ( POS OPERATORIO- RETORNO) NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P (UNIDADE ORIVAL DE FREITAS FILHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO, (RETORNO), CONFORME RELATORIO SOCIAL N 10/2024 DE 08 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| 02/01/2025 | 02010057 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PARA FOMENTAR A CONTRAPARTIDA DOS MEDICAMENTOS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DESTINADOS EM AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO ESSENCIAL E VISANDO O ACESSO E O SEU USO RACIONAL, DANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 110.000,00 | 61.731,96 | 61.731,96 |
| 02/01/2025 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | SECRETARIA DE SAUDE | TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 5.000,00 | 2.004,27 | 2.004,27 |
| 02/01/2025 | 02010028 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | SECRETARIA DE SAUDE | AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 30.000,00 | 8.888,02 | 8.888,02 |
| 02/01/2025 | 02010021 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PSF DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | 27.000,00 | 25.157,79 | 25.157,79 |
| 02/01/2025 | 02010009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 300.000,00 | 74.422,29 | 18.319,41 |
| 02/01/2025 | 02010183 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 30.000,00 | 11.112,12 | 1.519,26 |
| 02/01/2025 | 02010182 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 295.000,00 | 32.667,22 | 5.397,90 |
| 02/01/2025 | 02010161 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO N 01.2025 NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARCO DE 2016, RFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | | | 61.630,80 | 61.630,80 | 61.630,80 |
| 02/01/2025 | 02010159 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 7 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | | | 19.386,14 | 19.386,14 | 19.386,14 |
| 02/01/2025 | 02010158 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 ( 7 TERMO ADITIVO) CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | | | 395.505,05 | 395.505,05 | 395.505,05 |
| 02/01/2025 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 30.007,08 | 30.007,08 | 30.007,08 |
| 02/01/2025 | 02010143 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBS-5G67, SBU-6E26, PNI-6073, SAY-1C76, NVD-0544, A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE JAN DE 2025 | | | 45.314,00 | 45.314,00 | 45.314,00 |
| 02/01/2025 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | | | 1.818,60 | 1.818,60 | |
| 02/01/2025 | 02010134 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.12.13.02 | | | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 02/01/2025 | 02010133 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.10.18.01 | | | 1.000,00 | 463,74 | 463,74 |
| 02/01/2025 | 02010132 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS, MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.10.18.01 | | | 83.000,00 | 82.704,05 | 82.704,05 |
| 02/01/2025 | 02010131 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.10.18.01 | | | 98.000,00 | 89.230,15 | 89.230,15 |
| 02/01/2025 | 02010103 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS SAZ-7F09, RIG-0I81 E POQ-5517 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01 REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | | | 6.122,00 | 6.122,00 | 6.122,00 |
| 02/01/2025 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 41.801,16 | 41.801,16 | 41.801,16 |
| 02/01/2025 | 02010095 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 18.415,72 | 18.415,72 | 18.415,72 |
| 02/01/2025 | 02010093 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNCIONAMENTO DO SETOR ESPECIAL COVID-19 MANTIDOS PELA, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 1.700,70 | 1.700,70 | 1.700,70 |
| 02/01/2025 | 02010086 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | 1.500,00 | 587,29 | 587,29 |
| 02/01/2025 | 02010085 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2021.04.07.002 , REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 24.210,00 | 24.210,00 | 24.210,00 |
| 02/01/2025 | 02010084 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| 02/01/2025 | 02010083 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIBA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 02/01/2025 | 02010082 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.03.02.01 | | | 18.850,00 | 18.850,00 | |
| 02/01/2025 | 02010081 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N. 2023.03.30.03 | | | 16.950,00 | 16.950,00 | 16.950,00 |
| 02/01/2025 | 02010080 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | | | 2.160,00 | 1.620,00 | 270,00 |
| 02/01/2025 | 02010058 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 417.722,68 | 417.722,68 | 417.722,68 |
| 02/01/2025 | 02010010 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500.000,00 | 232.071,42 | 88.704,98 |
| 02/01/2025 | 02010179 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMNETO E JUSTIFICATIVAS TECNINO-CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004. | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010157 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO MEDINA Nº 104, ARATUBA/CE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.20.02. | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010151 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 120.000,00 | 69.591,65 | 69.591,65 |
| 02/01/2025 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 110.000,00 | 24.787,20 | 24.787,20 |
| 02/01/2025 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 280.000,00 | 213.277,95 | 213.277,95 |
| 02/01/2025 | 02010142 | EMANUEL MENDES DE LIMA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01. | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 02/01/2025 | 02010141 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01. | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010140 | LIDUINA CAMPOS COLARES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03. | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 02/01/2025 | 02010130 | WILLIS DE SOUZA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/01/2025 | 02010129 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03. | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010128 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/01/2025 | 02010127 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02. | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 02/01/2025 | 02010126 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.10.02. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/01/2025 | 02010125 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010124 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02. | | | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 02/01/2025 | 02010123 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02/01/2025 | 02010122 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03. | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010121 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02/01/2025 | 02010120 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01. | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010119 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02. | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 02/01/2025 | 02010118 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/01/2025 | 02010117 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03. | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 02/01/2025 | 02010116 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02/01/2025 | 02010115 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01. | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 02/01/2025 | 02010114 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01 | | | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 02/01/2025 | 02010113 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.12.13.01 . | | | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 02/01/2025 | 02010112 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02/01/2025 | 02010111 | MARIA SOUZA CAVALCANTE BARROS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01 . | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/01/2025 | 02010110 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.04. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/01/2025 | 02010109 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.03 . | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02/01/2025 | 02010108 | FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.02 . | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02/01/2025 | 02010107 | TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.01. | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 02/01/2025 | 02010106 | ZILDA MARIA MARTINS DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.02. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/01/2025 | 02010105 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02/01/2025 | 02010104 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010102 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01. | | | 3.300,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 02/01/2025 | 02010069 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | | | 10.950,30 | 10.950,30 | 10.950,30 |
| 02/01/2025 | 02010068 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N º 2021/004-003. | | | 12.500,00 | 10.000,00 | 7.500,00 |
| 02/01/2025 | 02010065 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SOCIAL (DOAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03. | | | 10.750,00 | 6.450,00 | 3.225,00 |
| 02/01/2025 | 02010062 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04. | | | 8.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010061 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) , NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 30.000,00 | 27.936,83 | 27.936,83 |
| 02/01/2025 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | 6.000,00 | 3.157,01 | 3.157,01 |
| 02/01/2025 | 02010030 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 30.000,00 | 4.964,22 | 4.964,22 |
| 02/01/2025 | 02010022 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 4.500,00 | 3.076,57 | 3.076,57 |
| 02/01/2025 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 28.000,00 | 6.343,51 | 1.312,07 |
| 02/01/2025 | 02010011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 150.000,00 | 47.372,98 | 7.091,74 |
| 02/01/2025 | 02010153 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 65.000,00 | 50.439,32 | 50.439,32 |
| 02/01/2025 | 02010152 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, SETOR CADUNICO - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | | 105.000,00 | 89.219,55 | 89.219,55 |
| 02/01/2025 | 02010070 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001. | | | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| 02/01/2025 | 02010067 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | | | 3.200,00 | 2.400,00 | 400,00 |
| 02/01/2025 | 02010066 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | | | 4.320,00 | 3.240,00 | 540,00 |
| 02/01/2025 | 02010064 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA PROGRAMAS E SERVIÇOS: IGD ( INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | | | 5.373,00 | 3.582,00 | 1.194,00 |
| 02/01/2025 | 02010063 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | | | 2.686,50 | 1.791,00 | 597,00 |
| 02/01/2025 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇÃO S. BÁSICA - CRAS-PAIF-SCFV DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 4.800,00 | 4.680,92 | 24,68 |
| 02/01/2025 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 8.000,00 | 4.998,86 | |
| 02/01/2025 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 80.000,00 | 20.598,85 | |
| 02/01/2025 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 30.000,00 | 4.765,82 | 4.765,82 |
| 31/12/2024 | 31120013 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE IRRF A SEC DE FINANÇAS | | | 7.796,95 | | |
| 31/12/2024 | 31120012 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE IRRF A SEC DE FINANÇAS | | | 1.218,23 | | |
| 31/12/2024 | 31120003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE IRRF A SEC DE FINANÇAS | | | 35.835,65 | | |
| 31/12/2024 | 31120002 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ISS A SEC DE FINANÇAS | | | 376,53 | | |
| 31/12/2024 | 31120001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ISS A SEC DE FINANÇAS | | | 960,82 | | |
| 31/12/2024 | 31120004 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE IRRF A SEC DE FINANÇAS | | | 3.954,12 | | |
| 31/12/2024 | 31120010 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | RECOLHIMENTO DE ISS A SEC DE FINANÇAS | | | 6.487,37 | | |
| 31/12/2024 | 31120009 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | RECOLHIMENTO DE IRRF A SEC DE FINANÇAS | | | 7.271,28 | | |
| 31/12/2024 | 31120011 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ISS A SEC DE FINANÇAS | | | 60,00 | | |
| 31/12/2024 | 31120007 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE ISS A SEC DE FINANÇAS | | | 162,00 | | |
| 31/12/2024 | 31120006 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE IRRF A SEC DE FINANÇAS | | | 3.791,27 | | |
| 31/12/2024 | 31120005 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE IRRF A SEC DE FINANÇAS | | | 4.566,07 | | |
| 31/12/2024 | 31120008 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | RECOLHIMENTO DE ISS A SEC DE FINANÇAS | | | 36.896,60 | | |
| 31/12/2024 | 31120018 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE FALTAS A SEC DE FINANÇAS | | | 4.556,66 | | |
| 31/12/2024 | 31120016 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE ISS A SEC DE FINANÇAS | | | 6.511,11 | | |
| 31/12/2024 | 31120014 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE IRRF A SEC DE FINANÇAS | | | 41.300,08 | | |
| 31/12/2024 | 31120019 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE FALTAS A SEC DE FINANÇAS | | | 1.048,65 | | |
| 31/12/2024 | 31120017 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE ISS A SEC DE FINANÇAS | | | 24.739,50 | | |
| 31/12/2024 | 31120015 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE IRRF A SEC DE FINANÇAS | | | 94.290,16 | | |
| 30/12/2024 | 30120065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 30/12/2024 | 30120014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTO DIVIDA INSS | | | 13.392,15 | 13.392,15 | 13.392,15 |
| 30/12/2024 | 30120012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | | | 42.111,08 | 42.111,08 | 42.111,08 |
| 30/12/2024 | 30120089 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.364,88 | | |
| 30/12/2024 | 30120001 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 24.576,54 | 24.576,54 | 24.576,54 |
| 30/12/2024 | 30120023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 30/12/2024 | 30120018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 5.854,72 | 5.854,72 | |
| 30/12/2024 | 30120031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.412,00 | | |
| 30/12/2024 | 30120030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 434,28 | | |
| 30/12/2024 | 30120016 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, RESPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS TRADICIONAL DE CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº2024.12.27.02. | | | 27.100,00 | | |
| 30/12/2024 | 30120015 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, RESPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS TRADICIONAL DE CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº2024.12.27.03. | | | 9.690,00 | | |
| 30/12/2024 | 30120008 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE IRRF DOSA SERVIDORES A SEC DE FINANÇAS | | | 149.689,01 | 5.896,58 | 5.896,58 |
| 30/12/2024 | 30120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8.143,79 | 103.913,01 | 103.913,01 |
| 30/12/2024 | 30120005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.792,58 | 1.268.019,07 | 1.268.019,07 |
| 30/12/2024 | 30120019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | | | 160.962,85 | 160.962,85 | |
| 30/12/2024 | 30120013 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 119.122,11 | 119.122,11 | 119.122,11 |
| 30/12/2024 | 30120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | | | 15.794,40 | 15.794,40 | 1.594,40 |
| 30/12/2024 | 30120005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 1.268.019,07 | 1.268.019,07 | 1.268.019,07 |
| 30/12/2024 | 30120004 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 21.223,73 | 21.223,73 | |
| 30/12/2024 | 30120003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | 252.130,90 | 252.130,90 | |
| 30/12/2024 | 30120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | | | 3.015,00 | 3.015,00 | |
| 30/12/2024 | 30120056 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | | |
| 30/12/2024 | 30120010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | | | 5.212,72 | 5.212,72 | 5.212,72 |
| 30/12/2024 | 30120087 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA PAGA EM DUPLICIDADE AO BRADESCO. | | | 86.279,09 | | |
| 30/12/2024 | 30120082 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.426,92 | | |
| 30/12/2024 | 30120081 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.612,00 | | |
| 30/12/2024 | 30120079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 30/12/2024 | 30120075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 30/12/2024 | 30120071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 30/12/2024 | 30120062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.015,00 | | |
| 30/12/2024 | 30120060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 30/12/2024 | 30120009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | | | 27.396,22 | 27.396,22 | 27.396,22 |
| 30/12/2024 | 30120008 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | | | 5.896,58 | 5.896,58 | 5.896,58 |
| 30/12/2024 | 30120007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 22.085,46 | 22.085,46 | 22.085,46 |
| 30/12/2024 | 30120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 103.913,01 | 103.913,01 | 103.913,01 |
| 30/12/2024 | 30120017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | | | 3.918,23 | 3.918,23 | |
| 27/12/2024 | 27120001 | ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA ME | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DE BAIXO RUÍDO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, INCLUINDO A MONTAGEM E EXECUÇÃO, DESTINADOS AO RÉVEILLON NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.12.24.01. | | | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 26/12/2024 | 26120001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ELABORAÇAO E PROJETO E FISCALIZAÇAO PREVENTIVA DOS EMPREENDIMENTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 26/12/2024 | 26120020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.224,99 | | |
| 26/12/2024 | 26120004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | | | 16,16 | 16,16 | 16,16 |
| 26/12/2024 | 26120003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | | | 2.093,95 | 2.093,95 | 2.093,95 |
| 26/12/2024 | 26120022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 760,22 | | |
| 20/12/2024 | 20120038 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 5.389,38 | | |
| 20/12/2024 | 20120035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 5.821,58 | | |
| 20/12/2024 | 20120018 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA, REFERENTE COMPETENCIA DEZEMBRO/2024- | | | 184.331,35 | | |
| 20/12/2024 | 20120056 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.479,85 | | |
| 20/12/2024 | 20120058 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.568,52 | | |
| 20/12/2024 | 20120060 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 649,63 | | |
| 20/12/2024 | 20120062 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 127,50 | | |
| 20/12/2024 | 20120052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 490,81 | | |
| 20/12/2024 | 20120054 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 490,81 | | |
| 20/12/2024 | 20120077 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 10.320,57 | | |
| 20/12/2024 | 20120075 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 10.560,71 | | |
| 20/12/2024 | 20120081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 4.881,92 | | |
| 20/12/2024 | 20120079 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 5.093,76 | | |
| 20/12/2024 | 20120084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.510,70 | | |
| 20/12/2024 | 20120090 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.545,00 | | |
| 20/12/2024 | 20120096 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 540,08 | | |
| 20/12/2024 | 20120094 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 540,08 | | |
| 20/12/2024 | 20120065 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 11.209,97 | | |
| 20/12/2024 | 20120073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 10.278,69 | | |
| 20/12/2024 | 20120087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 199,32 | | |
| 20/12/2024 | 20120069 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 7.558,54 | | |
| 20/12/2024 | 20120067 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 20.110,46 | | |
| 20/12/2024 | 20120092 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.441,65 | | |
| 20/12/2024 | 20120071 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 27.518,71 | | |
| 20/12/2024 | 20120044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.913,89 | | |
| 20/12/2024 | 20120042 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.242,65 | | |
| 20/12/2024 | 20120040 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.258,82 | | |
| 20/12/2024 | 20120001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 20/12/2024 | 20120050 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.890,61 | | |
| 20/12/2024 | 20120048 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 777,87 | | |
| 20/12/2024 | 20120046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.014,45 | | |
| 19/12/2024 | 19120001 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BONÉS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL 17ª MISSA DO VAQUEIRO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 9.500,00 | | |
| 18/12/2024 | 18120001 | CARTORIO ARATUBA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 378,87 | 378,87 | |
| 18/12/2024 | 18120001 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 249,04 | 378,87 | |
| 17/12/2024 | 17120047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDO DA EMPRESA CSA ENGENHARIA REFERENTE A NOTA FISCAL 230, JUNTO AO INSS. | | | 1.949,18 | | |
| 17/12/2024 | 17120004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA O VEICULO DE PLACAS: SBJ-9H62 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 967,24 | | |
| 17/12/2024 | 17120004 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO | | | 4.952,08 | | |
| 17/12/2024 | 17120002 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO | | | 369,33 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17/12/2024 | 17120005 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO | | | 6.191,51 | | |
| 17/12/2024 | 17120003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO DE FALTAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO | | | 5.081,61 | 166.400,00 | |
| 17/12/2024 | 17120005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OSJ 6812 OCP 0565 OCI 1053 PNY 1997 PMH 3202 PMH 3772 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 6.428,00 | | |
| 17/12/2024 | 17120001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO | | | 84.170,28 | 3.920,00 | 3.920,00 |
| 17/12/2024 | 17120002 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS ( APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) NAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ( BALANÇA, BARRIGUDA, PAI JOAO E SEDE), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 . | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17/12/2024 | 17120001 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ( APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) NAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ( BALANÇA, BARRIGUDA, PAI JOAO E SEDE), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 3.920,00 | 3.920,00 | 3.920,00 |
| 17/12/2024 | 17120003 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AVES NATALINAS CONGELADAS, COM PESO MÍNIMO 3KG E MÁXIMO 5KG CADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR OCASIÃO DAS ?FESTIVIDADES NATALINAS? DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ?NATAL SEM FOME?, LEI MUNICIPAL 707/2023, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.12.17.01. | | | 166.400,00 | 166.400,00 | |
| 16/12/2024 | 16120006 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 932,04 | | |
| 16/12/2024 | 16120005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 1.087,38 | | |
| 16/12/2024 | 16120002 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01. | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 16/12/2024 | 16120004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 15.617,66 | 15.617,66 | |
| 16/12/2024 | 16120001 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AVES NATALINAS CONGELADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR OCASIÃO DAS ?FESTIVIDADES NATALINAS? DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ?NATAL SEM FOME?, LEI MUNICIPAL 707/2023, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.10.22.01. | | | 208.000,00 | 208.000,00 | |
| 16/12/2024 | 16120003 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 800,00 | | |
| 13/12/2024 | 13120001 | BANCO DO BRASIL S/A | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SALDO DE CONTA NAO APLICADA SEDUC PACTO | | | 1.358,04 | 1.358,04 | 1.358,04 |
| 13/12/2024 | 13120005 | REY VAQUEIRO SHOWS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´REY VAQUEIRO´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS TRADICONAL DE CONFRATRERNIZAÇÃO UNIVERSAL , EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.12.10.01. | | | 250.000,00 | | |
| 13/12/2024 | 13120045 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 364,98 | | |
| 13/12/2024 | 13120044 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 240,04 | | |
| 13/12/2024 | 13120043 | GERLIANY PAULO SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 493,27 | | |
| 13/12/2024 | 13120002 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE ART DA ELABORAÇAO DP ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BARRIGUDA. | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 13/12/2024 | 13120004 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.12.13.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 550,00 | 550,00 | |
| 13/12/2024 | 13120003 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 2.128,00 | 2.128,00 | |
| 12/12/2024 | 12120004 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 554,67 | 650,00 | |
| 12/12/2024 | 12120001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 500,10 | 500,10 | 500,10 |
| 12/12/2024 | 12120005 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 12/12/2024 | 12120003 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 615,72 | 9.307,42 | |
| 12/12/2024 | 12120002 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 395,36 | | |
| 12/12/2024 | 12120003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 9.307,42 | 9.307,42 | |
| 12/12/2024 | 12120004 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 650,00 | 650,00 | |
| 12/12/2024 | 12120002 | AMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR O AUXILIO NATALIDADE (KIT BEBÊ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.12.06.01. | | | 3.225,00 | | |
| 11/12/2024 | 11120034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 13.900,13 | | |
| 11/12/2024 | 11120031 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 11/12/2024 | 11120029 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 801,19 | | |
| 11/12/2024 | 11120026 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,22 | | |
| 11/12/2024 | 11120025 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 240,04 | | |
| 11/12/2024 | 11120024 | GERLIANY PAULO SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 493,27 | | |
| 11/12/2024 | 11120023 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 364,98 | | |
| 11/12/2024 | 11120001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (10 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 105.728,70 | 105.728,70 | 105.728,70 |
| 11/12/2024 | 11120033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 4.091,43 | | |
| 11/12/2024 | 11120032 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 11/12/2024 | 11120030 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 30,00 | | |
| 11/12/2024 | 11120028 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 212,44 | | |
| 11/12/2024 | 11120027 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 211,95 | | |
| 11/12/2024 | 11120022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 7.679,93 | | |
| 11/12/2024 | 11120021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 5.947,04 | | |
| 11/12/2024 | 11120020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.563,60 | | |
| 11/12/2024 | 11120019 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 11/12/2024 | 11120018 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,00 | | |
| 11/12/2024 | 11120017 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 401,49 | | |
| 11/12/2024 | 11120016 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 491,66 | | |
| 11/12/2024 | 11120015 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.167,29 | | |
| 11/12/2024 | 11120014 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 32,72 | | |
| 11/12/2024 | 11120013 | SINDICATO REG. DOS ACS E ACE REG. IV SINDRACSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 59,91 | | |
| 11/12/2024 | 11120012 | SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 105,90 | | |
| 11/12/2024 | 11120003 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 600,00 | 600,00 | |
| 11/12/2024 | 11120002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 650,00 | 650,00 | |
| 11/12/2024 | 11120035 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/12/2024 | 10120093 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.646,58 | | |
| 10/12/2024 | 10120011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | | 38.704,38 | 38.704,38 | 38.704,38 |
| 10/12/2024 | 10120092 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 50,00 | | |
| 10/12/2024 | 10120091 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 318,72 | | |
| 10/12/2024 | 10120090 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 554,67 | | |
| 10/12/2024 | 10120009 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMITIVA DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 .JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME O CONTRATO:2024.03.11.01 | | | 675,12 | 675,12 | 675,12 |
| 10/12/2024 | 10120008 | DAIANE FREITA SILVA - ME | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA A COMITIVA DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 .JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME O CONTRATO:2024.03.11.02 | | | 1.171,02 | 1.171,02 | 1.171,02 |
| 10/12/2024 | 10120056 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/12/2024 | 10120055 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 31,77 | | |
| 10/12/2024 | 10120097 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 10/12/2024 | 10120096 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 13.180,08 | | |
| 10/12/2024 | 10120095 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 999,17 | | |
| 10/12/2024 | 10120094 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 10/12/2024 | 10120100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.789,06 | | |
| 10/12/2024 | 10120099 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 100,00 | | |
| 10/12/2024 | 10120098 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 297,98 | | |
| 10/12/2024 | 10120003 | D & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇÃO DE KITS DE DORMITORIS E COLCHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE QUE ESTÃO SENDO ACOMPANHADAS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNETO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 52.245,25 | | |
| 10/12/2024 | 10120059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.337,27 | | |
| 10/12/2024 | 10120058 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 93,76 | | |
| 10/12/2024 | 10120023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 305,93 | | |
| 10/12/2024 | 10120002 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA-AMA, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AÇÕES DE FOMENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO E EMPODERAMENTO DA MULHER EM ARATUBAL, CONFORME O CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 742/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 10/12/2024 | 10120001 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA-AMA, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AÇÕES DE FOMENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO MUNICIPAL POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA FÉ E CULTURA LOCAL , CONFORME O CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 738/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10/12/2024 | 10120010 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE Nº 024/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 3.808,00 | 3.808,00 | |
| 10/12/2024 | 10120087 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 734,15 | | |
| 10/12/2024 | 10120085 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 11.840,54 | | |
| 10/12/2024 | 10120007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | 275.648,37 | 275.648,37 | 275.648,37 |
| 10/12/2024 | 10120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 1.335.173,85 | 1.335.173,85 | 1.335.173,85 |
| 10/12/2024 | 10120068 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 615,72 | | |
| 10/12/2024 | 10120067 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 395,36 | | |
| 10/12/2024 | 10120066 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 249,04 | | |
| 10/12/2024 | 10120065 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 24.911,34 | | |
| 10/12/2024 | 10120064 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.369,44 | | |
| 10/12/2024 | 10120063 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 360,00 | | |
| 10/12/2024 | 10120062 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 973,00 | | |
| 10/12/2024 | 10120061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 77.055,58 | | |
| 10/12/2024 | 10120060 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8,92 | | |
| 10/12/2024 | 10120057 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 9.345,49 | | |
| 10/12/2024 | 10120047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 946,38 | | |
| 10/12/2024 | 10120043 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 335,00 | | |
| 10/12/2024 | 10120040 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 554,09 | | |
| 10/12/2024 | 10120038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 523,90 | | |
| 10/12/2024 | 10120005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | | | 42.399,70 | 42.399,70 | 42.399,70 |
| 10/12/2024 | 10120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | | | 49.171,69 | 49.171,69 | 49.171,69 |
| 10/12/2024 | 10120076 | TATIANY DE HELEN MARTINS LIMA LEAO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 535,15 | | |
| 10/12/2024 | 10120075 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 178,08 | | |
| 10/12/2024 | 10120072 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/12/2024 | 10120070 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.286,44 | | |
| 10/12/2024 | 10120083 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.309,61 | | |
| 10/12/2024 | 10120074 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 231,37 | | |
| 10/12/2024 | 10120073 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 94,38 | | |
| 10/12/2024 | 10120071 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/12/2024 | 10120069 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.976,67 | | |
| 09/12/2024 | 09120004 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMNETO ISS DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA | | | 531,60 | | |
| 09/12/2024 | 09120003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMNETO IRRF DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA | | | 664,49 | | |
| 09/12/2024 | 09120002 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01 | | | 5.383,30 | | |
| 09/12/2024 | 09120001 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.11.27.12, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.873,16 | 1.873,16 | |
| 06/12/2024 | 06120001 | AKIYAMA S.A - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL(RG),VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PADRONIZAÇÃO PARA INDETIFICAÇÃO CIVIL,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE.CONTRATO N 2024.12.05.01 | | | 16.916,59 | 16.916,59 | |
| 06/12/2024 | 06120002 | D & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUSIÇÃO DE CESTAS BASICAS,KITS DE HIGIENE PESSAOL E KITS DE LIMPEZA RESIDENCIAL,DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE QUE ESTÃO SENDO ACOMPANHADAS PELA DEFESA CIVIL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSO HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 20.061,02 | | |
| 06/12/2024 | 06120005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 TID-7B28 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 82.703,94 | 82.703,94 | |
| 06/12/2024 | 06120003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE SAUDE | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | | | 1.784,00 | 1.784,00 | |
| 06/12/2024 | 06120004 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.11.27.02, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 3.318,50 | 3.318,50 | |
| 05/12/2024 | 05120001 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO N 2024.07.15.01. | | | 623,34 | 623,34 | |
| 05/12/2024 | 05120006 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIA DA SECRETARIA,AFIM DE ASSEGURAR E OTIMIZAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS. | | | 1.675,60 | 1.675,60 | |
| 05/12/2024 | 05120005 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVÉIS E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 519,30 | 519,30 | |
| 05/12/2024 | 05120003 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.11.27.06. | | | 3.204,45 | | |
| 05/12/2024 | 05120002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : SBJ-9H62 - SPIN PNH1893 OZA-3E12 E PME 7G22 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 5.025,39 | | |
| 04/12/2024 | 04120004 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 4 DE DEZEMBRO 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 12/2024, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | |
| 04/12/2024 | 04120001 | ALLEX LINS CRUZ FRANÇA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENVELOPAMENTO E SOLDA DE DOIS LETREIROS DO NOME ARATUBA NA ENTRADA DA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DEZEMBRO/2024 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04/12/2024 | 04120005 | D S DE QUEIROZ | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO (TUBOS EM PVC) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | | | 20.539,50 | 20.539,50 | |
| 04/12/2024 | 04120002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE CONFORME 7ª (SETIMA MEDIÇÃO) E MEMORIAL DE CALCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 | | | 67.749,86 | 67.749,86 | 67.749,86 |
| 04/12/2024 | 04120003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JULIA CONFORME 25ª (VIGESIMA QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 25.229,52 | 25.229,52 | 25.229,52 |
| 03/12/2024 | 03120012 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CABEAMENTOS E REDES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 439,60 | 439,60 | |
| 03/12/2024 | 03120009 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 03/12/2024 | 03120006 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 03/12/2024 | 03120010 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 03/12/2024 | 03120011 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03/12/2024 | 03120002 | ALEXANDRO LEITE SANTIAGO | SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO MESTRES DO MUNDO, CONFORME PORTARIA Nº 012/2024, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 03/12/2024 | 03120008 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| 03/12/2024 | 03120007 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 |
| 03/12/2024 | 03120005 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.11.08.01 | | | 13.202,30 | 13.202,30 | |
| 03/12/2024 | 03120004 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.11.08.01 | | | 833,20 | 833,20 | |
| 03/12/2024 | 03120003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (9 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | | | 24.795,98 | 24.795,98 | 24.795,98 |
| 03/12/2024 | 03120001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (8 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | | | 24.795,98 | 24.795,98 | 24.795,98 |
| 02/12/2024 | 02120121 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002 | | | 4.210,00 | | |
| 02/12/2024 | 02120093 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | | | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 02/12/2024 | 02120090 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 02/12/2024 | 02120087 | FRANCISCO JAIRO FERNANDES FERREIRA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE RELAÇÃO INTERPESSOAL PELA ESCOLA DE GESTAO DO EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 5.711,00 | 5.711,00 | 5.711,00 |
| 02/12/2024 | 02120086 | FRANCISCO JAIRO FERNANDES FERREIRA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ETICA E CIDADANIA PELA ESCOLA DE GESTAO DO EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 5.711,00 | 5.711,00 | 5.711,00 |
| 02/12/2024 | 02120012 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 2 DE DEZEMBRO 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 13/2024, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | |
| 02/12/2024 | 02120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | | | 85.000,00 | 59.307,08 | 59.307,08 |
| 02/12/2024 | 02120069 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 02/12/2024 | 02120007 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2024-PE, CONTRATO Nº 2024.09.26-01. DEZEMBRO/2024 | | | 46.136,70 | 46.136,70 | 46.136,70 |
| 02/12/2024 | 02120055 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. DEZEMBRO/2024 | | | 152.880,09 | 152.880,09 | 152.880,09 |
| 02/12/2024 | 02120007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO INSS DA EMPRESA LOCATIVA SERVIÇOS LTDA | | | 2.899,57 | 46.136,70 | 46.136,70 |
| 02/12/2024 | 02120001 | CSA ENGENHARIA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. NOVEMBRO/2024 | | | 44.299,64 | 44.299,64 | 44.299,64 |
| 02/12/2024 | 02120058 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 02/12/2024 | 02120022 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | | | 27.720,00 | 27.720,00 | 27.720,00 |
| 02/12/2024 | 02120120 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | | | 298,50 | 298,50 | |
| 02/12/2024 | 02120095 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO. | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 02/12/2024 | 02120030 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO, | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 02/12/2024 | 02120002 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | | | 1.843,00 | 1.843,00 | 1.843,00 |
| 02/12/2024 | 02120091 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 02/12/2024 | 02120089 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 02/12/2024 | 02120068 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 621,36 | 621,36 | |
| 02/12/2024 | 02120033 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | 895,50 | |
| 02/12/2024 | 02120031 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | | | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 02/12/2024 | 02120029 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | | | 2.500,00 | | |
| 02/12/2024 | 02120025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | | | 670,00 | 670,00 | |
| 02/12/2024 | 02120024 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | | | 3.125,00 | 3.125,00 | |
| 02/12/2024 | 02120023 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | | | 3.500,00 | | |
| 02/12/2024 | 02120008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 10.303,86 | 10.303,86 | 5.151,93 |
| 02/12/2024 | 02120076 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | | | 541,60 | 541,60 | |
| 02/12/2024 | 02120075 | VILANY DA SILVA CORREIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | | | 541,60 | 541,60 | |
| 02/12/2024 | 02120074 | NAILTON FREITAS DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | | | 98,38 | 98,38 | |
| 02/12/2024 | 02120073 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | | | 692,58 | 692,58 | |
| 02/12/2024 | 02120072 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | | | 692,58 | 692,58 | |
| 02/12/2024 | 02120071 | ANA MARA PEREIRA BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | | | 301,62 | 301,62 | |
| 02/12/2024 | 02120070 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | | | 692,58 | 692,58 | |
| 02/12/2024 | 02120057 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | | | 820,52 | 820,52 | |
| 02/12/2024 | 02120129 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 27.297,00 | | |
| 02/12/2024 | 02120128 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 9.320,40 | | |
| 02/12/2024 | 02120085 | DEPOSITO CONSTRUÇÃO VITORIA LTDA ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS SALAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 2.932,00 | 2.932,00 | 2.932,00 |
| 02/12/2024 | 02120084 | KSF ELETRONICOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE KIT BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.02 | | | 34.496,15 | 34.496,15 | 34.496,15 |
| 02/12/2024 | 02120083 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 263.368,22 | 263.368,22 | 263.368,22 |
| 02/12/2024 | 02120082 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 138.674,84 | 138.674,84 | 138.674,84 |
| 02/12/2024 | 02120078 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA PEREIRA BATISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | | | 60.982,23 | 60.982,23 | 60.982,23 |
| 02/12/2024 | 02120077 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇAO PARA O CEI NELLY DE LIMA E MELO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | | | 15.717,85 | 15.717,85 | 15.717,85 |
| 02/12/2024 | 02120054 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA JOSÉ MENDES DA CRUZ LOCALIDADE TOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | | | 44.651,22 | 44.651,22 | 44.651,22 |
| 02/12/2024 | 02120035 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITAS BARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | | | 3.378,00 | 3.378,00 | |
| 02/12/2024 | 02120034 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | 895,50 | |
| 02/12/2024 | 02120032 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | | | 750,00 | 750,00 | |
| 02/12/2024 | 02120028 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 02/12/2024 | 02120027 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | | | 18.150,00 | 18.150,00 | |
| 02/12/2024 | 02120026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | | | 5.080,00 | 5.080,00 | |
| 02/12/2024 | 02120021 | MARDSON DOS SANTOS SARAIVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO: FREEZER E BEBEDOURO( GAS E FILTRO CAPILAR TERMOSTATO E RELÉ), DAS ESCOLAS: LUIZ GERVASIO COLARES CEI NELLY DE LIMA E MELO ESCOLA JOSÉ MENDES DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 3.957,73 | 3.957,73 | |
| 02/12/2024 | 02120005 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 |
| 02/12/2024 | 02120004 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| 02/12/2024 | 02120003 | LUIZ JEFFERSON DA SILVA FERREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DE CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS NORBERTO BOTELHO JOSE MENDES DA CRUZ E MARIA JULIA PEREIRA BATISTA JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 2.058,82 | 2.058,82 | 2.058,82 |
| 02/12/2024 | 02120096 | LUIZ ANTONIO FILHO 18634559300 | SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ELABORAÇAO E ENVIO ELETRONICO DOS SIOPS BIMESTRAIS REFERENTE AO EXERCICIO 2024 JUNTO A SEC DE SAUDE. | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 02/12/2024 | 02120094 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 02/12/2024 | 02120079 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 02/12/2024 | 02120063 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| 02/12/2024 | 02120062 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| 02/12/2024 | 02120061 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| 02/12/2024 | 02120060 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| 02/12/2024 | 02120059 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| 02/12/2024 | 02120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | 234.817,72 | 234.817,72 | 234.817,72 |
| 02/12/2024 | 02120127 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | | | 19.385,70 | 19.385,70 | |
| 02/12/2024 | 02120126 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.595,34 | 1.595,34 | |
| 02/12/2024 | 02120125 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 82,50 | 82,50 | |
| 02/12/2024 | 02120124 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | | | 120,00 | 120,00 | |
| 02/12/2024 | 02120123 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 400,00 | 400,00 | |
| 02/12/2024 | 02120122 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.412,00 | 1.412,00 | |
| 02/12/2024 | 02120099 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 602,16 | 602,16 | |
| 02/12/2024 | 02120098 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.0 | | | 41.650,58 | 41.650,58 | |
| 02/12/2024 | 02120097 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 52.495,93 | 52.495,93 | |
| 02/12/2024 | 02120081 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIALNACIONAL DE ENFERMAGEM REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL (13 SALARIO), DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 29.266,40 | 29.266,40 | 29.266,40 |
| 02/12/2024 | 02120080 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 30.518,82 | 30.518,82 | |
| 02/12/2024 | 02120067 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 02/12/2024 | 02120066 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 02/12/2024 | 02120065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 13.225,00 | 13.225,00 | |
| 02/12/2024 | 02120064 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 42.690,00 | 42.690,00 | |
| 02/12/2024 | 02120056 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 14.320,00 | 14.320,00 | |
| 02/12/2024 | 02120053 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | | | 5.344,08 | 5.344,08 | 5.344,08 |
| 02/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 263.132,42 | 263.132,42 | 263.132,42 |
| 02/12/2024 | 02120051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | | | 30.000,00 | 29.648,16 | 29.648,16 |
| 02/12/2024 | 02120020 | ANTONIO GILSON PINHEIRO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.788,54 | 1.788,54 | 1.788,54 |
| 02/12/2024 | 02120018 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE CONVENIO NA FORMA DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA, CONFORM LEI MUNICIPAL N 383/210, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2010 DE ACORDO COM TERMO DE ADITIVO DE CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES . | | | 81.896,00 | 81.896,00 | 81.896,00 |
| 02/12/2024 | 02120017 | CESAR AUGUSTO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.788,54 | 1.788,54 | 1.788,54 |
| 02/12/2024 | 02120016 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.788,54 | 1.788,54 | 1.788,54 |
| 02/12/2024 | 02120015 | JULIO CESAR MONTEIRO COLARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.788,54 | 1.788,54 | 1.788,54 |
| 02/12/2024 | 02120014 | FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.788,54 | 1.788,54 | 1.788,54 |
| 02/12/2024 | 02120013 | EDNALDO DA SILVA ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | | | 1.788,54 | 1.788,54 | 1.788,54 |
| 02/12/2024 | 02120119 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | |
| 02/12/2024 | 02120118 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 600,00 | 600,00 | |
| 02/12/2024 | 02120117 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | |
| 02/12/2024 | 02120116 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | |
| 02/12/2024 | 02120115 | ZILDA MARIA MARTINS DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | |
| 02/12/2024 | 02120114 | MARIA SOUZA CAVALCANTE BARROS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 400,00 | 400,00 | |
| 02/12/2024 | 02120113 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 350,00 | 350,00 | |
| 02/12/2024 | 02120112 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | | | 550,00 | 550,00 | |
| 02/12/2024 | 02120111 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 400,00 | 400,00 | |
| 02/12/2024 | 02120110 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | |
| 02/12/2024 | 02120109 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 400,00 | 400,00 | |
| 02/12/2024 | 02120108 | WILLIS DE SOUZA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 400,00 | 400,00 | |
| 02/12/2024 | 02120107 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 600,00 | 600,00 | |
| 02/12/2024 | 02120106 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | |
| 02/12/2024 | 02120105 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | |
| 02/12/2024 | 02120104 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 300,00 | 300,00 | |
| 02/12/2024 | 02120103 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | |
| 02/12/2024 | 02120102 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 600,00 | 600,00 | |
| 02/12/2024 | 02120101 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 350,00 | 350,00 | |
| 02/12/2024 | 02120100 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 02/12/2024 | 02120092 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | | | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 02/12/2024 | 02120088 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 02/12/2024 | 02120049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SOCIAL (DOAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | | | 1.075,00 | | |
| 02/12/2024 | 02120009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | 65.289,35 | 65.289,35 | 34.024,58 |
| 02/12/2024 | 02120019 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| 02/12/2024 | 02120050 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001 | | | 1.220,00 | | |
| 02/12/2024 | 02120048 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | | | 298,50 | 298,50 | |
| 02/12/2024 | 02120047 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | | | 597,00 | 597,00 | |
| 02/12/2024 | 02120046 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | |
| 02/12/2024 | 02120045 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | |
| 02/12/2024 | 02120044 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | |
| 02/12/2024 | 02120043 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | |
| 02/12/2024 | 02120042 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | |
| 02/12/2024 | 02120041 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | |
| 02/12/2024 | 02120040 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | |
| 02/12/2024 | 02120039 | JESSICA DA SILVA CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | |
| 02/12/2024 | 02120038 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | 5.175,00 | 5.175,00 | |
| 02/12/2024 | 02120037 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | 8.510,00 | 8.510,00 | |
| 02/12/2024 | 02120010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | | | 20.000,00 | 18.267,97 | 9.016,32 |
| 02/12/2024 | 02120036 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | 6.900,00 | 6.900,00 | |
| 28/11/2024 | 28110093 | BANCO DO BRASIL S/A | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REGULARIZAÇAO DE DIFERENÇA DE SALDO CONTA UNICA/FPM REF.10/2024 | | | 3.534,65 | | |
| 28/11/2024 | 28110034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 28/11/2024 | 28110021 | BANCO DO BRASIL S/A | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | | | 1.580,95 | 1.580,95 | 1.580,95 |
| 28/11/2024 | 28110042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.364,88 | | |
| 28/11/2024 | 28110008 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOVEMBRO 2024 | | | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 28/11/2024 | 28110045 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 28/11/2024 | 28110039 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 434,28 | | |
| 28/11/2024 | 28110038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.412,00 | | |
| 28/11/2024 | 28110023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 545 JUNTO AO INSS. | | | 2.470,51 | 79.406,87 | 79.406,87 |
| 28/11/2024 | 28110022 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO DE IRRF DA EMPRESA M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 545 | | | 673,77 | 1.012,30 | |
| 28/11/2024 | 28110021 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO DE ISS DA EMPRESA M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 545. | | | 1.684,44 | 1.580,95 | 1.580,95 |
| 28/11/2024 | 28110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA O VEICULO DE PLACAS: PNH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 6.235,00 | 6.235,00 | 6.235,00 |
| 28/11/2024 | 28110001 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇAO DE PLACA PARA ONIBUS ESCOLAR ORE III ZERO KM CHASSI 93ZK61LFZS8708706 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956607-4 E PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298001876/2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 262,50 | 262,50 | 262,50 |
| 28/11/2024 | 28110086 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.792,95 | | |
| 28/11/2024 | 28110083 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8.619,42 | | |
| 28/11/2024 | 28110082 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 11.901,47 | | |
| 28/11/2024 | 28110020 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | | | 15.306,80 | 15.306,80 | 15.306,80 |
| 28/11/2024 | 28110017 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 21.223,73 | 21.223,73 | 21.223,73 |
| 28/11/2024 | 28110016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | 337.227,29 | 337.227,29 | 337.227,29 |
| 28/11/2024 | 28110015 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 119.522,18 | 119.522,18 | 119.522,18 |
| 28/11/2024 | 28110014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 1.325.578,18 | 1.325.578,18 | 1.325.578,18 |
| 28/11/2024 | 28110058 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | | |
| 28/11/2024 | 28110019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | | | 5.212,72 | 5.212,72 | 5.212,72 |
| 28/11/2024 | 28110007 | MARIA IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE PINDOBA- TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 95/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 28/11/2024 | 28110006 | MARIA ALDENORA FIRMINO DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE CANTINHO - SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 96/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 28/11/2024 | 28110005 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE FERNANDES - SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 97/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 28/11/2024 | 28110004 | NATALIA LOURENÇO BERNARDO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA COMUNIDADE INDIGENA KANINDE-SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 98/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 ,REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 28/11/2024 | 28110003 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO FERNANDES -TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 99/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 ,REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 28/11/2024 | 28110002 | MARIA TANIA MELO MENDES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALAHDORES RURAIS , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 100/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 ,REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 28/11/2024 | 28110101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 28/11/2024 | 28110099 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 28/11/2024 | 28110079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.675,08 | | |
| 28/11/2024 | 28110078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.612,00 | | |
| 28/11/2024 | 28110074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 28/11/2024 | 28110073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.015,00 | | |
| 28/11/2024 | 28110061 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 28/11/2024 | 28110024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | | | 15.193,00 | 15.193,00 | 15.193,00 |
| 28/11/2024 | 28110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 79.406,87 | 79.406,87 | 79.406,87 |
| 28/11/2024 | 28110018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | | | 15.655,07 | 15.655,07 | 15.655,07 |
| 28/11/2024 | 28110013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 104.074,01 | 104.074,01 | 104.074,01 |
| 28/11/2024 | 28110012 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | | | 5.896,58 | 5.896,58 | 5.896,58 |
| 28/11/2024 | 28110011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS POQ-5447, RIG-0I81 E POQ-5517 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | | | 16.597,00 | 16.597,00 | 16.597,00 |
| 28/11/2024 | 28110010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE PLACAS : SAY-1C76,SBS-5G67,SBU-6E26 E NVD-0544 , CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 32.260,00 | 32.260,00 | 32.260,00 |
| 28/11/2024 | 28110049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 28/11/2024 | 28110022 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.27.04. | | | 1.012,30 | 1.012,30 | |
| 28/11/2024 | 28110056 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 28/11/2024 | 28110053 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 496,32 | | |
| 27/11/2024 | 27110008 | CM COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 250H DA PA CARREGADEIRA FL936H (NFC-1405). ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. NOVEMBRO/2024 | | | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
| 27/11/2024 | 27110007 | CM COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA FL936H (NFC-1405). ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. NOVEMBRO/2024 | | | 3.081,55 | 3.081,55 | 3.081,55 |
| 27/11/2024 | 27110006 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | | | 298,50 | 298,50 | 298,50 |
| 27/11/2024 | 27110004 | RC CONFECCOES DE ROUPAS LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO CIRCUITO VERTICAL NO 01 DE DEZEMBRO DE 2024, PROMOVENDO O AQUECIMENTO E O FOMENTO DO TURISMO, BEM COMO O AVANÇO NA ECONOMIA CRIATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 27/11/2024 | 27110009 | S. S. NOGUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, RESPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS PARA O PROJETO CIRCUITO VERTICAL NO 01 DE DEZEMBRO DE 2024, PROMOVENDO O AQUECIMENTO E O FOMENTO DO TURISMO, BEM COMO O AVANÇO NA ECONOMIA CRIATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 27/11/2024 | 27110005 | EDILBERTO RODRIGUES CAMPELO 68831820397 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E LOGISTICA PARA O PROJETO CIRCUITO VERTICAL NO 01 DE DEZEMBRO DE 2024, PROMOVENDO O AQUECIMENTO E O FOMENTO DO TURISMO, BEM COMO O AVANÇO NA ECONOMIA CRIATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 5.340,00 | 5.340,00 | |
| 27/11/2024 | 27110003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CONFORME 24 ª (VIGESIMA QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO DA ESCOLA LUIZ GERVASIO COLARES LOCALIDADE DE PAI JOÃO. | | | 28.703,86 | 28.703,86 | 28.703,86 |
| 27/11/2024 | 27110001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2º REUNIAO DE COMITE REGIONAL DE PREVENCAO DE MORTALIDADE MATERNA , INFANTIL E FETAL -2024, NA SEDE DA COADS(COORDENADORIA DA AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE , RUA FRANCISCO BRAGA FILHO, N 1015, CENTRO , MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 94/2024 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 27/11/2024 | 27110011 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 27/11/2024 | 27110010 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 27/11/2024 | 27110002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REFERENTE AO CICLO DE VIDA , CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.02. | | | 161,52 | 161,52 | 161,52 |
| 26/11/2024 | 26110002 | ASSOCIAÇÃOORGANIZAÇÃO ARATUBA MARCHANDO PARA JESUS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO ORGANIZAÇÃO ARATUBA MARCHANDO PARA JESUS, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO ´MARCHA PARA JESUS 2024´ NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024 QUE VISA EXECUTAR UM EVENTO DE CARÁTER RELIGIOSO EM ARATUBA , CONFORME O CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 737/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 26/11/2024 | 26110003 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO EXTRA ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.10.02.01 | | | 172,50 | 172,50 | 172,50 |
| 26/11/2024 | 26110001 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 25/11/2024 | 25110001 | CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA | GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 288,90 | 288,90 | 288,90 |
| 25/11/2024 | 25110002 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. NOVEMBRO/2024 | | | 56.744,11 | 56.744,11 | |
| 25/11/2024 | 25110003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 350,00 | 350,00 | |
| 22/11/2024 | 22110020 | ANTONIO RODRIGUES DE MATOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE ISS DA EMPRESA LOCATIVA SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 97. | | | 790,79 | | |
| 22/11/2024 | 22110019 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOCATIVA SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 97. | | | 988,49 | | |
| 22/11/2024 | 22110007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCI 0853 OCI 4773 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 18.414,00 | 18.414,00 | 18.414,00 |
| 22/11/2024 | 22110006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7111 OST 7261 OST 7031 OST 7541 PMH 3772 PMH 3552 PNY 1997 OCP 0565 OCP 5425 OCI 1053 OCI 1203 OCI 4803 OSJ 6812 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 70.473,00 | 70.473,00 | 70.473,00 |
| 22/11/2024 | 22110005 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 55.896,51 | 55.896,51 | |
| 22/11/2024 | 22110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CONFORME 23 ª (VIGESIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO DA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE FREITAS LOCALIDADE DE BARREIROS. | | | 56.151,34 | 56.151,34 | 56.151,34 |
| 22/11/2024 | 22110008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MUICIPE CARENTE JOSE RAQUEL OLIVEIRA , CONFORME RELATORIO NUTRICIONAL , CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 22/11/2024 | 22110004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 22/11/2024 | 22110003 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 22/11/2024 | 22110002 | ZILDA MARIA MARTINS DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21/11/2024 | 21110001 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇAO DE PLACA PARA ONIBUS ESCOLAR ORE III ZERO KM CHASSI 93ZK61LFZS8708703 - EMENDA PARLAMENTAR 41380021/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 262,50 | 262,50 | 262,50 |
| 21/11/2024 | 21110003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO ISS A SEC DE FINANÇAS | | | 10.525,61 | | |
| 21/11/2024 | 21110002 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO ISS A SEC DE FINANÇAS | | | 38.973,60 | | |
| 21/11/2024 | 21110001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE FALTAS DOS SERVIDORES A SEC DE FINANÇAS | | | 11.365,31 | 262,50 | 262,50 |
| 19/11/2024 | 19110055 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 283,40 | | |
| 19/11/2024 | 19110053 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 5.659,35 | | |
| 19/11/2024 | 19110001 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE AO DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA. | | | 184.331,35 | 30.764,69 | 30.764,69 |
| 19/11/2024 | 19110049 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.479,85 | | |
| 19/11/2024 | 19110047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 913,28 | | |
| 19/11/2024 | 19110041 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 490,81 | | |
| 19/11/2024 | 19110045 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 10.713,35 | | |
| 19/11/2024 | 19110039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 6.748,51 | | |
| 19/11/2024 | 19110051 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.491,90 | | |
| 19/11/2024 | 19110037 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 695,95 | | |
| 19/11/2024 | 19110003 | CARTORIO ARATUBA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | | | 208,52 | 208,52 | 208,52 |
| 19/11/2024 | 19110061 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 161.918,84 | | |
| 19/11/2024 | 19110059 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 766,00 | | |
| 19/11/2024 | 19110057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 260,61 | | |
| 19/11/2024 | 19110005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | | | 157.269,49 | 157.269,49 | 157.269,49 |
| 19/11/2024 | 19110004 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01 | | | 7.795,46 | 7.795,46 | |
| 19/11/2024 | 19110027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 10.845,77 | | |
| 19/11/2024 | 19110029 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.441,65 | | |
| 19/11/2024 | 19110025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 7.696,70 | | |
| 19/11/2024 | 19110023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 21.147,15 | | |
| 19/11/2024 | 19110002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | | | 30.764,69 | 30.764,69 | 30.764,69 |
| 19/11/2024 | 19110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (6 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | | | 30.764,69 | 30.764,69 | 30.764,69 |
| 19/11/2024 | 19110035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.935,87 | | |
| 19/11/2024 | 19110031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.100,00 | | |
| 19/11/2024 | 19110033 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.788,66 | | |
| 18/11/2024 | 18110003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - TESOURO ESTADUAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | TAXAS DE PROJETOS E VISTORIAS DE INTERESSE DA SECRETARIAA DE ADMINSTRAÇAO E FINANÇAS | | | 3.710,19 | 3.710,19 | 3.710,19 |
| 18/11/2024 | 18110002 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE SERRA VERDE LOCALIZADA A 07 KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.16.01 CONFORME 1ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO NOVEMBRO/2024. | | | 56.147,84 | 56.147,84 | 56.147,84 |
| 18/11/2024 | 18110004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MUICIPE CARENTE SAMUEL EXPEDITO DA SILVA ASSIS CONFORME RELATORIO NUTRICIONAL , CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 1.120,00 | | |
| 18/11/2024 | 18110001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 14/11/2024 | 14110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE20241535032 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO E GALPAO COM AREA DE 132 METROS QUADRADOS NA LOCALIDADE DE SITIO PIRAPORA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 14/11/2024 | 14110028 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO IRRF DOS SERVIDORES A SEC DE FINANÇAS | | | 738,66 | | |
| 14/11/2024 | 14110029 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO IRRF DOS SERVIDORES A SEC DE FINANÇAS | | | 69.952,90 | | |
| 14/11/2024 | 14110006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MUICIPE CARENTE JOSE RAQUEL OLIVEIRA , CONFORME RELATORIO NUTRICIONAL , CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 800,00 | | |
| 14/11/2024 | 14110005 | MARIA SOUZA CAVALCANTE BARROS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 14/11/2024 | 14110004 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14/11/2024 | 14110003 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14/11/2024 | 14110002 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13/11/2024 | 13110001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRICIONAL PARA MUNICIPE CARENTE SAMULE EXPEDITO DA SILVA ASSIS , CONFORME RELATORIO NUTRICIONAL E CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERNETE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 12/11/2024 | 12110001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRICIONAL PARA MUNICIPE CARENTE JOSE RAQUEL DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL N 001/2024 E CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERNETE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 11/11/2024 | 11110003 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS ROTINAS DAS DESPESAS, COM FLUXOGRAMA E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS MUNICIPAIS, NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, EM ESTRITA ARTICULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 11/11/2024 | 11110056 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDO DA EMPRESA MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A NOTA FISCAL 401, JUNTO AO INSS. | | | 5.293,72 | | |
| 11/11/2024 | 11110001 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇÃO DE MOTORES SUBMERSOS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTES DOS POÇOS PROFUNDOS DAS REDES DE ADUTORA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.26.01. | | | 9.224,00 | 9.224,00 | 9.224,00 |
| 11/11/2024 | 11110002 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 08/11/2024 | 08110010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.646,58 | 9.699,40 | |
| 08/11/2024 | 08110009 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 50,00 | 24.565,60 | |
| 08/11/2024 | 08110008 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 554,67 | 400,00 | 400,00 |
| 08/11/2024 | 08110007 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 318,72 | 400,00 | 400,00 |
| 08/11/2024 | 08110015 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 31,77 | | |
| 08/11/2024 | 08110014 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 08/11/2024 | 08110021 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 08/11/2024 | 08110020 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 971,80 | | |
| 08/11/2024 | 08110019 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 08/11/2024 | 08110018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 13.357,12 | | |
| 08/11/2024 | 08110013 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 100,00 | | |
| 08/11/2024 | 08110012 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 287,69 | | |
| 08/11/2024 | 08110011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.789,06 | | |
| 08/11/2024 | 08110017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.337,27 | | |
| 08/11/2024 | 08110016 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 93,76 | | |
| 08/11/2024 | 08110003 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.568,00 | 8.568,00 | 8.568,00 |
| 08/11/2024 | 08110002 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 |
| 08/11/2024 | 08110001 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 |
| 08/11/2024 | 08110073 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 25.092,90 | | |
| 08/11/2024 | 08110072 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.385,55 | | |
| 08/11/2024 | 08110071 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.003,00 | | |
| 08/11/2024 | 08110070 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 77.056,10 | | |
| 08/11/2024 | 08110069 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 9.410,81 | | |
| 08/11/2024 | 08110068 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8,92 | | |
| 08/11/2024 | 08110067 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 249,04 | | |
| 08/11/2024 | 08110066 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 615,72 | | |
| 08/11/2024 | 08110065 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 395,36 | | |
| 08/11/2024 | 08110064 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 240,04 | | |
| 08/11/2024 | 08110063 | GERLIANY PAULO SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 493,27 | | |
| 08/11/2024 | 08110062 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 364,98 | | |
| 08/11/2024 | 08110061 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 53,91 | | |
| 08/11/2024 | 08110060 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.846,93 | | |
| 08/11/2024 | 08110059 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 98,58 | | |
| 08/11/2024 | 08110058 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 08/11/2024 | 08110057 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 648,70 | | |
| 08/11/2024 | 08110056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 9.398,64 | | |
| 08/11/2024 | 08110010 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | | | 9.699,40 | 9.699,40 | |
| 08/11/2024 | 08110009 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 24.565,60 | 24.565,60 | |
| 08/11/2024 | 08110055 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,22 | | |
| 08/11/2024 | 08110054 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 08/11/2024 | 08110053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.058,11 | | |
| 08/11/2024 | 08110052 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 211,95 | | |
| 08/11/2024 | 08110051 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 147,42 | | |
| 08/11/2024 | 08110050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.229,48 | | |
| 08/11/2024 | 08110048 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 08/11/2024 | 08110047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 4.290,83 | | |
| 08/11/2024 | 08110046 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 231,93 | | |
| 08/11/2024 | 08110045 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.563,60 | | |
| 08/11/2024 | 08110044 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 491,66 | | |
| 08/11/2024 | 08110043 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 774,73 | | |
| 08/11/2024 | 08110042 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 22,14 | | |
| 08/11/2024 | 08110041 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 32,72 | | |
| 08/11/2024 | 08110040 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 30,00 | | |
| 08/11/2024 | 08110039 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 212,44 | | |
| 08/11/2024 | 08110038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 4.091,42 | | |
| 08/11/2024 | 08110037 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,00 | | |
| 08/11/2024 | 08110036 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.006,14 | | |
| 08/11/2024 | 08110035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 7.679,93 | | |
| 08/11/2024 | 08110034 | SINDICATO REG. DOS ACS E ACE REG. IV SINDRACSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 59,91 | | |
| 08/11/2024 | 08110033 | SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 105,90 | | |
| 08/11/2024 | 08110032 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 161,15 | | |
| 08/11/2024 | 08110008 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 08/11/2024 | 08110007 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 08/11/2024 | 08110006 | WILLIS DE SOUZA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 08/11/2024 | 08110005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 08/11/2024 | 08110004 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 08/11/2024 | 08110025 | TATIANY DE HELEN MARTINS LIMA LEAO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 535,15 | | |
| 08/11/2024 | 08110024 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 08/11/2024 | 08110023 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 178,08 | | |
| 08/11/2024 | 08110022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.286,44 | | |
| 08/11/2024 | 08110031 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 08/11/2024 | 08110030 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 231,37 | | |
| 08/11/2024 | 08110029 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.976,67 | | |
| 08/11/2024 | 08110028 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 94,38 | | |
| 08/11/2024 | 08110027 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 08/11/2024 | 08110026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.500,61 | | |
| 07/11/2024 | 07110003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 024/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.763,80 | 1.763,80 | |
| 07/11/2024 | 07110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01-ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA CONFORME 22ª (VIGESIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | | | 34.541,27 | 34.541,27 | 34.541,27 |
| 07/11/2024 | 07110002 | MONICA AGOSTINHO SAMPAIO | SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE MONICA AGOSTINHO SAMPAIO PARA TRATAMENTO HIPERTENÇÃO PULOMONAR CRONICA TROMBOEMBOLICA - I 26 ( POS OPERATORIO- RETORNO) NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P (UNIDADE ORIVAL DE FREITAS FILHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO, (RETORNO) , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 10/2024 DE 08 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 06/11/2024 | 06110006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | | | 2.059,38 | 2.059,38 | |
| 06/11/2024 | 06110005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | | | 2.374,56 | 2.374,56 | |
| 06/11/2024 | 06110003 | EDNALDO DA SILVA ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO ANTI RABINA NO MUICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 |
| 06/11/2024 | 06110002 | FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO ANTI RABINA NO MUICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 |
| 06/11/2024 | 06110001 | JULIO CESAR MONTEIRO COLARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO ANTI RABINA NO MUICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 |
| 06/11/2024 | 06110004 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | | | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 05/11/2024 | 05110003 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 06 DE NOVEMBRO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 11/2024, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 05/11/2024 | 05110008 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NOS DIAS 06/11/2024, 13/11/2024,27/11/2024, CONFORME OFIICO N 351/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU, SECRETARIA DA VARA UNICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 582,00 | 388,00 | 388,00 |
| 05/11/2024 | 05110007 | DAIANE FREITA SILVA - ME | GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NOS DIAS 06/11/2024, 13/11/2024 E 27/11/2024, CONFORME OFICIO N 351/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU, SECRETARIA DE VARA UNICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 1.009,50 | 673,00 | 673,00 |
| 05/11/2024 | 05110001 | LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NOS TRECHOS: CAIANA - SANTA RITA E TRECHO: GONÇALÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME MAPP 2117 E CONVENIO: 112/2024 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº: 002/2024, CONTRATO Nº 2024.08.19.02. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. NOVEMBRO/2024 | | | 65.899,35 | 65.899,35 | 65.899,35 |
| 05/11/2024 | 05110006 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 |
| 05/11/2024 | 05110004 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.10.02.01 | | | 184,00 | 184,00 | 184,00 |
| 05/11/2024 | 05110005 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.10.02.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 10.916,40 | 10.916,40 | 10.916,40 |
| 05/11/2024 | 05110002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA - 3A90, VEÍULO DE PLACA SBN - OF11, VEÍCULO DE PLACA OSP - 6414, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 6.162,47 | 6.162,47 | 6.162,47 |
| 04/11/2024 | 04110018 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. NOVEMBRO/2024 | | | 2.624,70 | 2.624,70 | 2.624,70 |
| 04/11/2024 | 04110016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. NOVEMBRO/2024 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04/11/2024 | 04110017 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SOHIDRA E SENAR,E LIMPEZA DE POÇOS , NAS SERVIÇOS NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E ARATUBA . ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | | | 6.219,00 | 6.219,00 | 6.219,00 |
| 04/11/2024 | 04110015 | IVANIR PAZ PIRES MARREIRO 07356591332 | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA INTINERANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 04/11/2024 | 04110014 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | | | 964,62 | 964,62 | 964,62 |
| 04/11/2024 | 04110013 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | | | 964,62 | 964,62 | 964,62 |
| 04/11/2024 | 04110012 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | | | 1.083,20 | 1.083,20 | 1.083,20 |
| 04/11/2024 | 04110011 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | | | 964,62 | 964,62 | 964,62 |
| 04/11/2024 | 04110010 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08 | | | 3.782,70 | 3.782,70 | 3.782,70 |
| 04/11/2024 | 04110009 | VILANY DA SILVA CORREIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | | | 1.083,20 | 1.083,20 | 1.083,20 |
| 04/11/2024 | 04110008 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | | | 1.220,52 | 1.220,52 | 1.220,52 |
| 04/11/2024 | 04110007 | NAILTON FREITAS DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | | | 196,75 | 196,75 | 196,75 |
| 04/11/2024 | 04110006 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | | | 3.782,70 | 3.782,70 | 3.782,70 |
| 04/11/2024 | 04110005 | ANA MARA PEREIRA BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | | | 603,25 | 603,25 | 603,25 |
| 04/11/2024 | 04110004 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | | | 4.754,70 | 4.754,70 | 4.754,70 |
| 04/11/2024 | 04110001 | JOSE DO CARMO JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.10 | | | 14.204,00 | 14.204,00 | 14.204,00 |
| 04/11/2024 | 04110020 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 |
| 04/11/2024 | 04110019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 TID-7B28 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 107.556,33 | 107.556,33 | 107.556,33 |
| 04/11/2024 | 04110003 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.10.30.01 | | | 26.100,00 | 26.100,00 | |
| 04/11/2024 | 04110002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01/11/2024 | 01110091 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS DE DE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO DO QUADRIÊNIO 2021-2024,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA/CE. | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 01/11/2024 | 01110090 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ESTUDO DO ARQUIVO PUBLICO,POSSIBILITANDO UMA FUTURA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E POSTERIOR EXPURGOS DE DIVERSOS DOCUMENTOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA/CE | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 01/11/2024 | 01110081 | JOAO PEDRO DOS SANTOS MEDEIROS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ENTREGA DE COBRANÇA DE IPTU ATENDENDO AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 01/11/2024 | 01110076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | 200.000,00 | 192.526,65 | 192.526,65 |
| 01/11/2024 | 01110055 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, GESTAO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | | | 25.360,00 | 12.680,00 | |
| 01/11/2024 | 01110089 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 01/11/2024 | 01110067 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 |
| 01/11/2024 | 01110066 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 |
| 01/11/2024 | 01110083 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 01/11/2024 | 01110069 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL, CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOVEMBRO DE 2024. | | | 30.309,40 | 30.309,40 | |
| 01/11/2024 | 01110068 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | 210.000,00 | 97.290,00 | 97.290,00 |
| 01/11/2024 | 01110057 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2024-PE, CONTRATO Nº 2024.09.26-01. NOVEMBRO/2024 | | | 46.136,70 | 46.136,70 | 46.136,70 |
| 01/11/2024 | 01110086 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 01/11/2024 | 01110075 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | | | 28.000,00 | 13.136,15 | 13.136,15 |
| 01/11/2024 | 01110065 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS N 2022.09.21.06 | | | 1.194,00 | 597,00 | 597,00 |
| 01/11/2024 | 01110064 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | | | 27.720,00 | 27.720,00 | 27.720,00 |
| 01/11/2024 | 01110063 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01/11/2024 | 01110062 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDROS, ANO NAO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.04.07.006. | | | 6.400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 01/11/2024 | 01110061 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE (PIPA) DE ANO NAO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DISEL, MANUAL, 1200T/ 177CV/2EX, CABINE SIMPLES, TAXAS, LICENCIAMENTO EM DIAS, PNEU NOVOS, SEGURO TOTAL E MANUTENÇAO POR PARTE DA CONTRATADA, CONBUSTIVEL POR PARTE DA CONTRATANTE (QUILOMETRAGEM LIVRE). VEICULO TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. | | | 19.390,00 | 9.695,00 | 9.695,00 |
| 01/11/2024 | 01110052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 25.000,00 | 21.188,53 | 19.828,53 |
| 01/11/2024 | 01110085 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 01/11/2024 | 01110077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | | | 45.000,00 | 44.184,39 | 44.184,39 |
| 01/11/2024 | 01110070 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADODE CONSULTORIAS E INSTRUTÓRIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA DURANTE O ANO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.07.26.01. | | | 11.685,00 | | |
| 01/11/2024 | 01110007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | | | 2.500,00 | 2.076,18 | 1.029,94 |
| 01/11/2024 | 01110002 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | | | 1.843,00 | 1.843,00 | 1.843,00 |
| 01/11/2024 | 01110088 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | | | 6.200,00 | | |
| 01/11/2024 | 01110074 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 01/11/2024 | 01110039 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | 895,50 | 895,50 |
| 01/11/2024 | 01110037 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01/11/2024 | 01110036 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 621,36 | 621,36 | 621,36 |
| 01/11/2024 | 01110033 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | | | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 01/11/2024 | 01110032 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | | | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 |
| 01/11/2024 | 01110031 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 01/11/2024 | 01110030 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 01/11/2024 | 01110042 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | | | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 |
| 01/11/2024 | 01110041 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | 895,50 | |
| 01/11/2024 | 01110040 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITAS BARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | | | 3.378,00 | 3.378,00 | |
| 01/11/2024 | 01110038 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 27.297,00 | 18.198,00 | 18.198,00 |
| 01/11/2024 | 01110035 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 7.145,64 | 7.145,64 | 7.145,64 |
| 01/11/2024 | 01110034 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 1.864,08 | 1.864,08 | 1.864,08 |
| 01/11/2024 | 01110029 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 01/11/2024 | 01110028 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 01/11/2024 | 01110027 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | | | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 01/11/2024 | 01110020 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/11/2024 | 01110019 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/11/2024 | 01110018 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/11/2024 | 01110017 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/11/2024 | 01110016 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/11/2024 | 01110006 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO IRRF DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO A SEC DE FINANÇAS | | | 13.294,29 | 17.601,00 | 17.601,00 |
| 01/11/2024 | 01110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NELLY DE LIMA E MELO CONFORME 21ª (VIGESIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | | | 14.601,00 | 14.601,00 | 14.601,00 |
| 01/11/2024 | 01110087 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 01/11/2024 | 01110048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.500,00 |
| 01/11/2024 | 01110047 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/11/2024 | 01110046 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/11/2024 | 01110045 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/11/2024 | 01110044 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/11/2024 | 01110043 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/11/2024 | 01110005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇO, LANCHES , COFFE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS PARTICIPANTES E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NOVA POSSE DOS CONSELHEIROS DE SAUDE PARA A PROXIMA GESTAO , EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | | | 8.643,20 | 8.643,20 | 8.643,20 |
| 01/11/2024 | 01110080 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | | | 140.000,00 | 85.997,79 | 85.997,79 |
| 01/11/2024 | 01110079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | | | 85.000,00 | 54.792,44 | 54.792,44 |
| 01/11/2024 | 01110073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 950,00 | 899,12 | 899,12 |
| 01/11/2024 | 01110072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.0 | | | 49.000,00 | 48.276,77 | 48.276,77 |
| 01/11/2024 | 01110071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 55.000,00 | 54.563,34 | 54.563,34 |
| 01/11/2024 | 01110060 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 30.518,82 | 30.518,82 | 30.518,82 |
| 01/11/2024 | 01110059 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 01/11/2024 | 01110058 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 57.327,20 | 57.327,20 | 57.327,20 |
| 01/11/2024 | 01110056 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | | | 5.626,00 | 5.626,00 | 5.626,00 |
| 01/11/2024 | 01110054 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 01/11/2024 | 01110053 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 42.690,00 | 42.690,00 | 42.690,00 |
| 01/11/2024 | 01110051 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 01/11/2024 | 01110050 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 01/11/2024 | 01110049 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01/11/2024 | 01110006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CAMISETAS, COFFE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA : OUTUBRO ROSA E CAMAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA ,CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | | | 17.601,00 | 17.601,00 | 17.601,00 |
| 01/11/2024 | 01110004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | | | 743,34 | 743,34 | 743,34 |
| 01/11/2024 | 01110003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | | | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 01/11/2024 | 01110084 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01/11/2024 | 01110078 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | | | 40.000,00 | 35.000,00 | 23.000,00 |
| 01/11/2024 | 01110021 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SOCIAL (DOAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | | | 1.075,00 | 1.075,00 | |
| 01/11/2024 | 01110082 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 01/11/2024 | 01110026 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | | | 8.510,00 | 8.510,00 | 8.510,00 |
| 01/11/2024 | 01110025 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | | | 5.175,00 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 01/11/2024 | 01110024 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE NOIVEMBRO/2024. | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 01/11/2024 | 01110023 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | | | 597,00 | 597,00 | |
| 01/11/2024 | 01110022 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | | | 298,50 | 298,50 | |
| 01/11/2024 | 01110015 | JESSICA DA SILVA CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/11/2024 | 01110014 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/11/2024 | 01110013 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/11/2024 | 01110012 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/11/2024 | 01110011 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/11/2024 | 01110010 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/11/2024 | 01110009 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/11/2024 | 01110008 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 31/10/2024 | 31100002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. OUTUBROA 2024 | | | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 31/10/2024 | 31100001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241405045 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BARREIROS. ABRIL/2024 | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 30/10/2024 | 30100010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | 15.193,00 | 15.193,00 |
| 30/10/2024 | 30100001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | | | 57.318,66 | 57.318,66 | 57.318,66 |
| 30/10/2024 | 30100013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.364,88 | 27.396,22 | 27.396,22 |
| 30/10/2024 | 30100018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 30/10/2024 | 30100022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 800,13 | | |
| 30/10/2024 | 30100023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | | |
| 30/10/2024 | 30100002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 6ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO OUTUBRO/2024. | | | 165.069,19 | 165.069,19 | 165.069,19 |
| 30/10/2024 | 30100036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.861,20 | | |
| 30/10/2024 | 30100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | | | 14.545,84 | 14.545,84 | 14.545,84 |
| 30/10/2024 | 30100006 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 21.223,73 | 21.223,73 | 21.223,73 |
| 30/10/2024 | 30100005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | 307.909,35 | 307.909,35 | 307.909,35 |
| 30/10/2024 | 30100004 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 120.169,71 | 120.169,71 | 120.169,71 |
| 30/10/2024 | 30100003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 1.308.262,77 | 1.308.262,77 | 1.308.262,77 |
| 30/10/2024 | 30100033 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8.747,64 | | |
| 30/10/2024 | 30100032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 18.101,45 | | |
| 30/10/2024 | 30100049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 30/10/2024 | 30100046 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 30/10/2024 | 30100012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | | | 5.212,72 | 5.212,72 | 5.212,72 |
| 30/10/2024 | 30100007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | 320.000,00 | 230.884,47 | 230.884,47 |
| 30/10/2024 | 30100074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.675,08 | | |
| 30/10/2024 | 30100073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.612,00 | | |
| 30/10/2024 | 30100069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 30/10/2024 | 30100066 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 30/10/2024 | 30100062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 30/10/2024 | 30100059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 30/10/2024 | 30100058 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.015,00 | | |
| 30/10/2024 | 30100054 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 30/10/2024 | 30100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 104.149,76 | 104.149,76 | 104.149,76 |
| 30/10/2024 | 30100015 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | | | 5.896,58 | 5.896,58 | 5.896,58 |
| 30/10/2024 | 30100014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | | | 45.063,15 | 45.063,15 | 45.063,15 |
| 30/10/2024 | 30100013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | | | 27.396,22 | 27.396,22 | 27.396,22 |
| 30/10/2024 | 30100011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | | | 15.655,07 | 15.655,07 | 15.655,07 |
| 30/10/2024 | 30100010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | | | 15.193,00 | 15.193,00 | 15.193,00 |
| 30/10/2024 | 30100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 76.778,20 | 76.778,20 | 76.778,20 |
| 30/10/2024 | 30100008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | | | 200.000,00 | 136.520,38 | 136.520,38 |
| 30/10/2024 | 30100041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 30/10/2024 | 30100027 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 30/10/2024 | 30100029 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 496,32 | | |
| 29/10/2024 | 29100012 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA IV EDIÇÃO DO TORNEIO DE FUT 7 DO SERVIDOR PUBLICO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 29/10/2024 | 29100011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PNY 1997 OCI 4773 PMH 3552 OSJ 6812 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02. | | | 74.625,00 | 74.625,00 | 74.625,00 |
| 29/10/2024 | 29100013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7031 OCP 0565 OST 7541 PMH 3772 OCP 0565 PMH 3202 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 86.201,00 | 86.201,00 | 86.201,00 |
| 29/10/2024 | 29100010 | ORLANGELA DA SILVA MONTEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA COMUNINDADE INDIGENA- TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 87/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 29/10/2024 | 29100006 | MARIA TANIA MELO MENDES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS - TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 90/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 29/10/2024 | 29100005 | MARIA EURENICE DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE PAI JOAO - SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 89/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 29/10/2024 | 29100004 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO FERNANDES - TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 88/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 29/10/2024 | 29100003 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE FERNANDES -SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 86/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 29/10/2024 | 29100002 | RITA DA SILVA QUEIROZ | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE CANTINHO TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 85/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 29/10/2024 | 29100001 | MARIA IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE PINDOBA- TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 84/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 29/10/2024 | 29100009 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, NO MUICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 93/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2024 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 29/10/2024 | 29100008 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, NO MUICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA,NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 91/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 20214, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 29/10/2024 | 29100007 | EVELINE MARTINS DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, NO MUICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 92/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2024 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 25/10/2024 | 25100004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | | | 298,50 | 298,50 | 298,50 |
| 25/10/2024 | 25100005 | ALLEX LINS CRUZ FRANÇA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, NA CRIAÇÃO DE BANNER, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.530,00 |
| 25/10/2024 | 25100003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA ) - ( 4 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 16.231,25 | 16.231,25 | 16.231,25 |
| 25/10/2024 | 25100001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO ( 5 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 56.071,82 | 56.071,82 | 56.071,82 |
| 25/10/2024 | 25100002 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 24/10/2024 | 24100002 | CONTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL2024.06.24.01, CONTRATO 2024.07.03-01. CONFORME 01ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | | | 87.066,26 | 87.066,26 | 87.066,26 |
| 24/10/2024 | 24100001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2003-TP CONTRATO Nº. 2024.03.29.02. CONFORME 10º (DECIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | | | 85.192,14 | 85.192,14 | 85.192,14 |
| 24/10/2024 | 24100003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA- PAI JOÃO CONFORME 20ª (VIGESIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | | | 67.279,18 | 67.279,18 | 67.279,18 |
| 24/10/2024 | 24100004 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 023/2024, NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03. | | | 1.573,00 | 1.573,00 | |
| 24/10/2024 | 24100005 | EMANUEL MENDES DE LIMA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 23/10/2024 | 23100003 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA XC870BR-I-SKD COM TRANSMISSÃO XCMG. CHASSI: XUG08703CRPA01431. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | | | 322,92 | 322,92 | 322,92 |
| 23/10/2024 | 23100002 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA XC870BR-I-SKD COM TRANSMISSÃO XCMG. CHASSI: XUG08703CRPA01431. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | | | 1.349,40 | 1.349,40 | 1.349,40 |
| 23/10/2024 | 23100001 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 250H DA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I-SKD COM TRANSMISSÃO XCMG. CHASSI: XUG08703CRPA01431. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | | | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 22/10/2024 | 22100001 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | DEOLUÇAO DE VALOR REFERENTE AO CAUÇAO DO PREGAO ELETRONICO 021/2024 | | | 20.942,50 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 22/10/2024 | 22100001 | MARIA IVONE DOS REIS GONÇALVES | SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE ERIK ISRAEL DOS REIS GONÇALVES SEU FILHO MENOR DE IDADE COM DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA(CID C91.0) TIPO B COM RECIDIVA MEDULAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO AMOR LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO ( RETORNO) CONFORME RELATORIO SOCIAL N 002/2024 DE 02 DE ABRIL DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 22/10/2024 | 22100003 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 22/10/2024 | 22100002 | ZILDA MARIA MARTINS DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 22/10/2024 | 22100006 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.21.01. | | | 1.693,06 | 1.693,06 | 1.693,06 |
| 22/10/2024 | 22100005 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.21.01. | | | 2.915,86 | 2.915,86 | 2.915,86 |
| 22/10/2024 | 22100004 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.21.01. | | | 3.020,23 | 3.020,23 | 3.020,23 |
| 21/10/2024 | 21100001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 491,40 | 491,40 | 491,40 |
| 21/10/2024 | 21100003 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 1.936,00 | 1.936,00 | 1.936,00 |
| 21/10/2024 | 21100002 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 2.096,00 | 2.096,00 | 2.096,00 |
| 18/10/2024 | 18100023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 5.459,37 | | |
| 18/10/2024 | 18100003 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | DEVOLUÇAO DE CAUÇAO PREGAO 020/2024 | | | 41.883,91 | 156.433,44 | 156.433,44 |
| 18/10/2024 | 18100002 | MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | DEVOLUÇAO CAUÇAO PREGAO 019/2024 | | | 8.593,95 | 40,00 | |
| 18/10/2024 | 18100001 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DUODECIMO, REFERENTE COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | | | 184.331,35 | 40,00 | 40,00 |
| 18/10/2024 | 18100025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.448,61 | | |
| 18/10/2024 | 18100015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 869,62 | | |
| 18/10/2024 | 18100017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 490,81 | | |
| 18/10/2024 | 18100021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 11.828,72 | | |
| 18/10/2024 | 18100019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 6.217,74 | | |
| 18/10/2024 | 18100013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 181,50 | | |
| 18/10/2024 | 18100011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.554,84 | | |
| 18/10/2024 | 18100035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 90,64 | | |
| 18/10/2024 | 18100033 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 695,95 | | |
| 18/10/2024 | 18100003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | | | 156.433,44 | 156.433,44 | 156.433,44 |
| 18/10/2024 | 18100054 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 260,61 | | |
| 18/10/2024 | 18100052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 161.505,50 | | |
| 18/10/2024 | 18100001 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 82/2024 DE 18 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 18/10/2024 | 18100005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 11.466,06 | | |
| 18/10/2024 | 18100002 | FRANCISCO GEFESON DE LIMA PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 83/2024 DE 18 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | | | 40,00 | 40,00 | |
| 18/10/2024 | 18100056 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.441,65 | | |
| 18/10/2024 | 18100009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 11.500,78 | | |
| 18/10/2024 | 18100007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 17.317,61 | | |
| 18/10/2024 | 18100029 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.094,19 | | |
| 18/10/2024 | 18100027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.100,00 | | |
| 18/10/2024 | 18100031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.803,77 | | |
| 17/10/2024 | 17100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 220.000,00 | 215.751,30 | 215.751,30 |
| 17/10/2024 | 17100003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, ÁGUA MINERAL, BEM COMO AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO N° 2024.07.02.05. | | | 299,34 | 299,34 | 299,34 |
| 17/10/2024 | 17100001 | JOSE DO CARMO JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.10 | | | 13.096,00 | 13.096,00 | 13.096,00 |
| 17/10/2024 | 17100002 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01 | | | 6.506,82 | 6.506,82 | 6.506,82 |
| 17/10/2024 | 17100001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | 83.247,19 | 13.096,00 | 13.096,00 |
| 17/10/2024 | 17100005 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 20.000,00 | 14.305,98 | 9.537,32 |
| 16/10/2024 | 16100035 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| 16/10/2024 | 16100036 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 16/10/2024 | 16100087 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | | | 895,50 | 597,00 | 597,00 |
| 16/10/2024 | 16100086 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | | | 1.791,00 | 1.194,00 | 1.194,00 |
| 16/10/2024 | 16100085 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16/10/2024 | 16100084 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | | | 2.893,90 | 2.893,90 | 2.893,90 |
| 16/10/2024 | 16100083 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2024-PE, CONTRATO Nº 2024.09.26-01. OUTUBRO/2024 | | | 46.136,70 | 46.136,70 | 46.136,70 |
| 16/10/2024 | 16100082 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | | | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 16/10/2024 | 16100081 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | | | 12.600,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 16/10/2024 | 16100080 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. OUTUBRO/2024 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 16/10/2024 | 16100038 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 16/10/2024 | 16100094 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSORIOS) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.05. | | | 8.273,40 | 8.273,40 | 8.273,40 |
| 16/10/2024 | 16100093 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SOHIDRA E SENAR, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | | | 6.990,00 | 6.990,00 | 6.990,00 |
| 16/10/2024 | 16100092 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TANQUE (PIPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE CONTRATO N 2021.04.07.006 | | | 9.695,00 | 9.695,00 | 9.695,00 |
| 16/10/2024 | 16100091 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDROS, ANO NAO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.04.07.006. | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 16/10/2024 | 16100090 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16/10/2024 | 16100089 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIA E ACESSÓRIO EM GERAL) COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | | | 17.888,22 | 17.888,22 | 17.888,22 |
| 16/10/2024 | 16100088 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE DE BIOLOGIA NA EXPOSIÇÃO "ASAS DE ARATUBA" UMA JORNADA FOTOGRAFICA PELOS PASSAROS LOCAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 16/10/2024 | 16100070 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | | | 27.720,00 | 27.720,00 | 27.720,00 |
| 16/10/2024 | 16100037 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 16/10/2024 | 16100074 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 621,36 | 621,36 | 621,36 |
| 16/10/2024 | 16100031 | MONICA MARIA DOS SANTOS LEITAO UCHOA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JOACY PEREIRA, COM MATERIAL, MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 60 DIAS POR CONTA DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.09.24.01 | | | 44.760,00 | 44.760,00 | 19.000,00 |
| 16/10/2024 | 16100041 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNCIPIO. | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 16/10/2024 | 16100020 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | 895,50 | 895,50 |
| 16/10/2024 | 16100019 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 16/10/2024 | 16100018 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 16/10/2024 | 16100017 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | | | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 |
| 16/10/2024 | 16100016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | | | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 16/10/2024 | 16100015 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16/10/2024 | 16100067 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | | | 914,11 | 914,11 | 914,11 |
| 16/10/2024 | 16100066 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | | | 914,11 | 914,11 | 914,11 |
| 16/10/2024 | 16100065 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08 | | | 2.535,30 | 2.535,30 | 2.535,30 |
| 16/10/2024 | 16100064 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | | | 2.535,30 | 2.535,30 | 2.535,30 |
| 16/10/2024 | 16100063 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | | | 767,52 | 767,52 | 767,52 |
| 16/10/2024 | 16100062 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | | | 1.037,52 | 1.037,52 | 1.037,52 |
| 16/10/2024 | 16100061 | VILANY DA SILVA CORREIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | | | 1.037,52 | 1.037,52 | 1.037,52 |
| 16/10/2024 | 16100060 | ANA MARA PEREIRA BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | | | 580,11 | 580,11 | 580,11 |
| 16/10/2024 | 16100059 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | | | 914,11 | 914,11 | 914,11 |
| 16/10/2024 | 16100058 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | | | 2.535,30 | 2.535,30 | 2.535,30 |
| 16/10/2024 | 16100057 | NAILTON FREITAS DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | | | 187,41 | 187,41 | 187,41 |
| 16/10/2024 | 16100022 | JOSE EDMAR JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | | | 6.868,00 | 6.868,00 | 6.868,00 |
| 16/10/2024 | 16100079 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 103.143,40 | 103.143,40 | 43.143,40 |
| 16/10/2024 | 16100078 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 28.561,43 | 28.561,43 | 28.561,43 |
| 16/10/2024 | 16100077 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 87.471,79 | 87.471,79 | 87.471,79 |
| 16/10/2024 | 16100076 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 2.019,42 | 2.019,42 | 2.019,42 |
| 16/10/2024 | 16100075 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 7.145,64 | 7.145,64 | 7.145,64 |
| 16/10/2024 | 16100034 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 16/10/2024 | 16100033 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 16/10/2024 | 16100032 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 16/10/2024 | 16100023 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 27.297,00 | 18.198,00 | 18.198,00 |
| 16/10/2024 | 16100021 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITAS BARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | | | 3.378,00 | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 16/10/2024 | 16100001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ GOMES BRASIL - TOPE CONFORME 18ª (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024. | | | 56.783,89 | 56.783,89 | 56.783,89 |
| 16/10/2024 | 16100055 | ANTONIA PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 5.168,00 |
| 16/10/2024 | 16100053 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | | | 4.486,50 | 4.486,50 | 2.991,00 |
| 16/10/2024 | 16100039 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 16/10/2024 | 16100028 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 16/10/2024 | 16100027 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 16/10/2024 | 16100026 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 16/10/2024 | 16100025 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 16/10/2024 | 16100024 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 16/10/2024 | 16100097 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | | | 348.240,20 | 348.240,20 | 348.240,20 |
| 16/10/2024 | 16100096 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 16/10/2024 | 16100095 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 16/10/2024 | 16100073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 72.000,00 | 71.525,96 | 71.525,96 |
| 16/10/2024 | 16100072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 700,00 | 677,65 | 677,65 |
| 16/10/2024 | 16100071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.0. | | | 40.000,00 | 39.120,71 | 39.120,71 |
| 16/10/2024 | 16100069 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | | | 6.234,00 | 6.234,00 | 6.234,00 |
| 16/10/2024 | 16100056 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | | | 30.518,82 | 30.518,82 | 30.518,82 |
| 16/10/2024 | 16100054 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 400,00 | 400,00 | 340,00 |
| 16/10/2024 | 16100052 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | | | 5.455,80 | 5.455,80 | |
| 16/10/2024 | 16100051 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 57.327,20 | 57.327,20 | 57.327,20 |
| 16/10/2024 | 16100050 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08-03, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 1.213,80 | 1.213,80 | |
| 16/10/2024 | 16100049 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | | | 6.219,41 | 6.219,41 | |
| 16/10/2024 | 16100048 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | | | 6.730,15 | 6.730,15 | |
| 16/10/2024 | 16100047 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | | | 5.825,67 | 5.825,67 | |
| 16/10/2024 | 16100046 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | | | 478,40 | 478,40 | |
| 16/10/2024 | 16100045 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | | | 4.729,62 | 4.729,62 | |
| 16/10/2024 | 16100044 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | | | 1.229,12 | 1.229,12 | |
| 16/10/2024 | 16100043 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 16/10/2024 | 16100042 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRICIONAL PARA MUNICIPE CARENTE JOSE RAQUEL DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERNETE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 4.400,00 | | |
| 16/10/2024 | 16100030 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 16/10/2024 | 16100029 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 42.690,00 | 42.690,00 | 42.690,00 |
| 16/10/2024 | 16100040 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 16/10/2024 | 16100014 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SOCIAL (DOAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03. | | | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 16/10/2024 | 16100002 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 16/10/2024 | 16100068 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 16/10/2024 | 16100013 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | | | 298,50 | 298,50 | 298,50 |
| 16/10/2024 | 16100012 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 16/10/2024 | 16100011 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 16/10/2024 | 16100010 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 16/10/2024 | 16100009 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 16/10/2024 | 16100008 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 16/10/2024 | 16100007 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 16/10/2024 | 16100006 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 16/10/2024 | 16100005 | JESSICA DA SILVA CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 16/10/2024 | 16100004 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | | | 8.510,00 | 8.510,00 | 8.510,00 |
| 16/10/2024 | 16100003 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | | | 5.175,00 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 14/10/2024 | 14100004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL, CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. OUTUBRO DE 2024. | | | 16.992,00 | 16.992,00 | 16.992,00 |
| 14/10/2024 | 14100002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 19ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.07.09.01 | | | 117.440,24 | 117.440,24 | 50.000,00 |
| 14/10/2024 | 14100003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 7.748,04 | 7.748,04 | |
| 14/10/2024 | 14100001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEGAREM PARA OS CONSELHEIROS DO CMDCA, QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA PELOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES - CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO EM FORTALEZA / CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.14.01. | | | 679,00 | 679,00 | 679,00 |
| 11/10/2024 | 11100001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 10/10/2024 | 10100006 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 554,67 | | |
| 10/10/2024 | 10100005 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 50,00 | | |
| 10/10/2024 | 10100004 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 318,72 | | |
| 10/10/2024 | 10100003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.665,27 | | |
| 10/10/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | | | 3.000,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 10/10/2024 | 10100002 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 31,77 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 10/10/2024 | 10100001 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | 350,00 | 350,00 |
| 10/10/2024 | 10100061 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 10/10/2024 | 10100060 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 13.950,69 | | |
| 10/10/2024 | 10100059 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 110,00 | | |
| 10/10/2024 | 10100007 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 977,70 | | |
| 10/10/2024 | 10100066 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 70,00 | | |
| 10/10/2024 | 10100065 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 271,24 | | |
| 10/10/2024 | 10100064 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.861,49 | | |
| 10/10/2024 | 10100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.337,27 | | |
| 10/10/2024 | 10100062 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 93,76 | | |
| 10/10/2024 | 10100058 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 360,00 | | |
| 10/10/2024 | 10100057 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.385,55 | | |
| 10/10/2024 | 10100056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 25.392,15 | | |
| 10/10/2024 | 10100055 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 77.007,71 | | |
| 10/10/2024 | 10100054 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 9.388,67 | | |
| 10/10/2024 | 10100053 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8,92 | | |
| 10/10/2024 | 10100052 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.043,00 | | |
| 10/10/2024 | 10100051 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 249,04 | | |
| 10/10/2024 | 10100050 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 615,72 | | |
| 10/10/2024 | 10100049 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 395,36 | | |
| 10/10/2024 | 10100035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 9.398,65 | | |
| 10/10/2024 | 10100034 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 10/10/2024 | 10100033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.846,93 | | |
| 10/10/2024 | 10100032 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 98,58 | | |
| 10/10/2024 | 10100028 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 177,65 | | |
| 10/10/2024 | 10100027 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 364,98 | | |
| 10/10/2024 | 10100026 | GERLIANY PAULO SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 493,27 | | |
| 10/10/2024 | 10100024 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 53,91 | | |
| 10/10/2024 | 10100023 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 670,84 | | |
| 10/10/2024 | 10100048 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 161,15 | | |
| 10/10/2024 | 10100047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 7.962,83 | | |
| 10/10/2024 | 10100046 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,00 | | |
| 10/10/2024 | 10100045 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.006,14 | | |
| 10/10/2024 | 10100044 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 4.091,42 | | |
| 10/10/2024 | 10100043 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 30,00 | | |
| 10/10/2024 | 10100042 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 212,44 | | |
| 10/10/2024 | 10100041 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 32,72 | | |
| 10/10/2024 | 10100040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 774,73 | | |
| 10/10/2024 | 10100039 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 22,14 | | |
| 10/10/2024 | 10100038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 4.290,83 | | |
| 10/10/2024 | 10100037 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 231,93 | | |
| 10/10/2024 | 10100036 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 147,42 | | |
| 10/10/2024 | 10100031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.563,60 | | |
| 10/10/2024 | 10100030 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.058,11 | | |
| 10/10/2024 | 10100029 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,22 | | |
| 10/10/2024 | 10100025 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 491,66 | | |
| 10/10/2024 | 10100022 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 211,95 | | |
| 10/10/2024 | 10100021 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/10/2024 | 10100020 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 10/10/2024 | 10100019 | SINDICATO REG. DOS ACS E ACE REG. IV SINDRACSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 59,91 | | |
| 10/10/2024 | 10100018 | SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 105,90 | | |
| 10/10/2024 | 10100017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.299,48 | | |
| 10/10/2024 | 10100001 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 10/10/2024 | 10100016 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/10/2024 | 10100015 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 178,08 | | |
| 10/10/2024 | 10100014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.986,44 | | |
| 10/10/2024 | 10100013 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/10/2024 | 10100012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.165,92 | | |
| 10/10/2024 | 10100011 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 231,37 | | |
| 10/10/2024 | 10100010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.500,61 | | |
| 10/10/2024 | 10100009 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 94,38 | | |
| 10/10/2024 | 10100008 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 08/10/2024 | 08100002 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TOPE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | | | 45.549,75 | 45.549,75 | 45.549,75 |
| 08/10/2024 | 08100003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL- PE Nº 022/2024, NOS JORNAIS, DIARIO DA UNIÃO, DIARIO DA OFICAL E ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.06.23.07. | | | 1.691,60 | 1.691,60 | |
| 08/10/2024 | 08100001 | CARTORIO ARATUBA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 10,05 | 10,05 | |
| 07/10/2024 | 07100001 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | | | 5.025,00 | 5.025,00 | 3.350,00 |
| 04/10/2024 | 04100004 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE E PROJEÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS, ALEM DE PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | | | 12.680,00 | 12.680,00 | 12.680,00 |
| 04/10/2024 | 04100003 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 04/10/2024 | 04100002 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 04/10/2024 | 04100001 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 03/10/2024 | 03100003 | MT MARTINS BATISTA LTDA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE DE ARATUBA POR OCASIÃO DAS ELEIÇOES MUNICIPAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.2024.03.11.03 | | | 3.783,00 | 3.783,00 | 3.783,00 |
| 03/10/2024 | 03100006 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MK SERVIÇOS EM CONTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 401 | | | 14.437,42 | | |
| 03/10/2024 | 03100005 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA MK SERVIÇOS EM CONTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 401. | | | 5.774,96 | | |
| 03/10/2024 | 03100002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 021/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.614,80 | 1.614,80 | |
| 03/10/2024 | 03100001 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02/10/2024 | 02100001 | LAY OUT SERV DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/10/2024 | 02100001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | UNIDADE ORCAMENTARIA INDEVIDA QUE ORA REGULARIZAMOS | | | 10.835,40 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/10/2024 | 02100003 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | | | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 |
| 02/10/2024 | 02100002 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 02/10/2024 | 02100003 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 85,00 | 5.080,00 | 5.080,00 |
| 02/10/2024 | 02100002 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 40,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 01/10/2024 | 01100031 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | | | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 |
| 01/10/2024 | 01100030 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTACAO DE SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 1.417,00 | | |
| 01/10/2024 | 01100026 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ACESSO A REDE INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO: 2022.09.21.01. | | | 3.591,00 | 2.394,00 | 1.197,00 |
| 01/10/2024 | 01100025 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES, ROTEADORES, CONFIGURAÇÃO DE IP DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 01/10/2024 | 01100005 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01/10/2024 | 01100029 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 634. | | | 15.526,53 | 597,00 | 597,00 |
| 01/10/2024 | 01100001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 396, | | | 5.765,16 | 10.034,71 | 10.034,71 |
| 01/10/2024 | 01100032 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM)POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL E URUBU EM ATATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01/10/2024 | 01100029 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS N 2022.09.21.06 | | | 597,00 | 597,00 | 597,00 |
| 01/10/2024 | 01100006 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01/10/2024 | 01100003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBINTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE CONTRATO N 2021.04.07.006 | | | 9.695,00 | 9.695,00 | 9.695,00 |
| 01/10/2024 | 01100027 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADODE CONSULTORIAS E INSTRUTÓRIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA DURANTE O ANO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.07.26.01. | | | 11.685,00 | 11.685,00 | 11.685,00 |
| 01/10/2024 | 01100024 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 01/10/2024 | 01100008 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | | | 1.843,00 | 1.843,00 | 1.843,00 |
| 01/10/2024 | 01100007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | | | 2.000,00 | 1.947,40 | 1.947,40 |
| 01/10/2024 | 01100004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO AOS FISCAL DE CONTRATOS NA AREA DE GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01/10/2024 | 01100002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12 KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 4ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO OUTUBRO/2024. | | | 37.073,75 | 37.073,75 | 37.073,75 |
| 01/10/2024 | 01100001 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BARRIGUDA LOCALIZADA A 14 KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 5ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO OUTUBRO/2024. | | | 10.034,71 | 10.034,71 | 10.034,71 |
| 01/10/2024 | 01100014 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME CONTRATO 2023.06.15.01 | | | 11.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/10/2024 | 01100020 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 01/10/2024 | 01100019 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | 895,50 | 895,50 |
| 01/10/2024 | 01100018 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/10/2024 | 01100017 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/10/2024 | 01100016 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/10/2024 | 01100015 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/10/2024 | 01100014 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/10/2024 | 01100013 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | | | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 01/10/2024 | 01100021 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004. | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.600,00 |
| 01/10/2024 | 01100028 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 5.519,00 | 5.519,00 | 5.519,00 |
| 01/10/2024 | 01100023 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 01/10/2024 | 01100022 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01/10/2024 | 01100012 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | | | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 01/10/2024 | 01100011 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | | | 1.131,49 | 1.131,49 | 1.131,49 |
| 01/10/2024 | 01100010 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | | | 597,00 | 597,00 | 597,00 |
| 01/10/2024 | 01100009 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 30/09/2024 | 30090030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 30/09/2024 | 30090009 | DAIANE FREITA SILVA - ME | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PESSOAL DE APOIO SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL E POLICIAIS, DIA 6/10/2024 ( ELEIÇÕES MUNICIPAIS) CONFORME OFICIO N 153/2024-105ZE/TRE-CE ZONA ELEITORAL DE CAPISTRANO. | | | 861,44 | 861,44 | 861,44 |
| 30/09/2024 | 30090008 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PESSOAL DE APOIO SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL E POLICIAIS, DIA 6/10/2024 ( ELEIÇÕES MUNICIPAIS) CONFORME OFICIO N 153/2024-105ZE/TRE-CE ZONA ELEITORAL DE CAPISTRANO. | | | 294,88 | 294,88 | 294,88 |
| 30/09/2024 | 30090037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.488,96 | | |
| 30/09/2024 | 30090012 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 634. | | | 4.234,51 | 43.598,09 | 43.598,09 |
| 30/09/2024 | 30090011 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 634 | | | 7.057,51 | 75.889,37 | 75.889,37 |
| 30/09/2024 | 30090014 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. SETEMBRO 2024 | | | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 30/09/2024 | 30090001 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA SEDE, URUBU, BARRIGUDA E MARÉS, NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, EM CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 135/2024 - MAPP 2481. REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 E CONTRATO Nº: 2024.08.27.01. CONFORME 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | | | 481.247,47 | 481.247,47 | 481.247,47 |
| 30/09/2024 | 30090034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 30/09/2024 | 30090002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 50.877,53 | 50.877,53 | 50.877,53 |
| 30/09/2024 | 30090027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | | |
| 30/09/2024 | 30090013 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 1.505,00 | 1.505,00 | 1.505,00 |
| 30/09/2024 | 30090113 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.861,20 | | |
| 30/09/2024 | 30090110 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8.623,56 | | |
| 30/09/2024 | 30090109 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 22.090,65 | | |
| 30/09/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | | | 14.467,70 | 14.467,70 | 14.467,70 |
| 30/09/2024 | 30090018 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 21.223,73 | 21.223,73 | 21.223,73 |
| 30/09/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | 306.746,25 | 306.746,25 | 306.746,25 |
| 30/09/2024 | 30090016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 117.451,11 | 117.451,11 | 117.451,11 |
| 30/09/2024 | 30090015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 1.296.651,95 | 1.296.651,95 | 1.296.651,95 |
| 30/09/2024 | 30090053 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 30/09/2024 | 30090048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 190,26 | | |
| 30/09/2024 | 30090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | | | 5.212,72 | 5.212,72 | 5.212,72 |
| 30/09/2024 | 30090003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | 122.202,60 | 122.202,60 | 122.202,60 |
| 30/09/2024 | 30090106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 30/09/2024 | 30090101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 30/09/2024 | 30090094 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 30/09/2024 | 30090089 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.737,12 | | |
| 30/09/2024 | 30090088 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.397,06 | | |
| 30/09/2024 | 30090061 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 30/09/2024 | 30090058 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 30/09/2024 | 30090057 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.211,00 | | |
| 30/09/2024 | 30090020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | | | 15.655,07 | 15.655,07 | 15.655,07 |
| 30/09/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | | | 43.598,09 | 43.598,09 | 43.598,09 |
| 30/09/2024 | 30090011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 75.889,37 | 75.889,37 | 75.889,37 |
| 30/09/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | | | 15.193,00 | 15.193,00 | 15.193,00 |
| 30/09/2024 | 30090007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | | | 27.396,22 | 27.396,22 | 27.396,22 |
| 30/09/2024 | 30090006 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | | | 5.896,58 | 5.896,58 | 5.896,58 |
| 30/09/2024 | 30090005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 104.301,18 | 104.301,18 | 104.301,18 |
| 30/09/2024 | 30090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | | | 45.621,66 | 45.621,66 | 45.621,66 |
| 30/09/2024 | 30090046 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 30/09/2024 | 30090043 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 496,32 | | |
| 30/09/2024 | 30090040 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 27/09/2024 | 27090002 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 86.239,99 | 86.239,99 | 86.239,99 |
| 27/09/2024 | 27090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CEI NELLY DE LIMA E MELO CONFORME 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | | | 55.982,15 | 55.982,15 | 55.982,15 |
| 27/09/2024 | 27090004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA O MUNICIPE CARENTE FRANCISCO DE PAULO MOURA DA SILVA CONFORME LAUDO NUTRICIONAL, CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 27/09/2024 | 27090003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( 3ª MEDIÇÃO ) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE URUBU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE,, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.09.02 , SETEMBRO 2024. | | | 55.984,31 | 55.984,31 | 55.984,31 |
| 26/09/2024 | 26090004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA REFERENTE A TERMO ADITIVO DE ALTERAÇAO DE VIGERNCIA CR 1071259-6 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 26/09/2024 | 26090007 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 396, | | | 6.289,27 | | |
| 26/09/2024 | 26090006 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 396, | | | 15.723,17 | | |
| 26/09/2024 | 26090001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 9ª (NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | | | 174.234,22 | 174.234,22 | 174.234,22 |
| 26/09/2024 | 26090003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JULIA CONFORME 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | | | 29.846,83 | 29.846,83 | 29.846,83 |
| 26/09/2024 | 26090002 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.18.01. | | | 6.336,00 | 6.336,00 | 6.336,00 |
| 25/09/2024 | 25090002 | A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONVENIO Nº 110/2021, PROCESSO Nº 0875929/2021 E CONTRATO Nº 2022.03.08.001. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO. | | | 470.500,95 | 470.500,95 | 470.500,95 |
| 25/09/2024 | 25090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA LUIS GERVASIO COLARES- LOCALIDADE PAI JOÃO CONFORME 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | | | 15.797,43 | 15.797,43 | 15.797,43 |
| 25/09/2024 | 25090003 | GERLIANY PAULO SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 493,27 | 11.190,00 | 11.190,00 |
| 25/09/2024 | 25090002 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 364,98 | 470.500,95 | 470.500,95 |
| 25/09/2024 | 25090001 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 177,65 | 15.797,43 | 15.797,43 |
| 24/09/2024 | 24090002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 020/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.538,00 | 1.538,00 | |
| 24/09/2024 | 24090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLAFRANCISCO JOSÉ DE FREITAS - LOCALIDADE BARREIROS CONFORME 14ª(DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | | | 22.269,87 | 22.269,87 | 22.269,87 |
| 23/09/2024 | 23090014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 5.771,11 | | |
| 23/09/2024 | 23090018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.479,85 | | |
| 23/09/2024 | 23090003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMNETO DE LANCHE PARA O CORPO DE JURADOS SELECIONADO PARA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 25/09/2024 OFICIO N 307/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU. | | | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
| 23/09/2024 | 23090002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMNETO DE REFEIÇÃO PARA O CORPO DE JURADOS SELECIONADO PARA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 25/09/2024 OFICIO N 307/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU. | | | 336,50 | 336,50 | 336,50 |
| 23/09/2024 | 23090004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 869,62 | 157.068,98 | 157.068,98 |
| 23/09/2024 | 23090006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 490,81 | 1.614,80 | |
| 23/09/2024 | 23090008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL, CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. SETEMBRO DE 2024. | | | 29.292,76 | 29.292,76 | 29.292,76 |
| 23/09/2024 | 23090016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 10.954,78 | | |
| 23/09/2024 | 23090001 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA SEDE, URUBU, BARRIGUDA E MARÉS, NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, EM CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 135/2024 - MAPP 2481. REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 E CONTRATO Nº: 2024.08.27.01. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | | | 524.105,64 | 524.105,64 | 524.105,64 |
| 23/09/2024 | 23090022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 6.883,36 | | |
| 23/09/2024 | 23090007 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | | | 298,50 | 298,50 | 298,50 |
| 23/09/2024 | 23090020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.475,05 | | |
| 23/09/2024 | 23090006 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 019/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.614,80 | 1.614,80 | |
| 23/09/2024 | 23090032 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 961,38 | | |
| 23/09/2024 | 23090036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 161.546,93 | | |
| 23/09/2024 | 23090034 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 260,61 | | |
| 23/09/2024 | 23090005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA RURAL DOS FERNANDES - LOCALIDADEFERNANDES CONFORME 13ª(DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | | | 21.451,20 | 21.451,20 | 21.451,20 |
| 23/09/2024 | 23090004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | | | 157.068,98 | 157.068,98 | 157.068,98 |
| 23/09/2024 | 23090008 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 11.110,56 | 29.292,76 | 29.292,76 |
| 23/09/2024 | 23090030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.278,90 | | |
| 23/09/2024 | 23090012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 11.495,79 | | |
| 23/09/2024 | 23090010 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 17.150,90 | | |
| 23/09/2024 | 23090026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.236,09 | | |
| 23/09/2024 | 23090024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.100,00 | | |
| 23/09/2024 | 23090028 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.802,50 | | |
| 20/09/2024 | 20090007 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DUODECIMO, REFERENTE COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | | | 184.331,35 | | |
| 20/09/2024 | 20090002 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | | | 298,50 | 298,50 | 298,50 |
| 20/09/2024 | 20090001 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | | | 597,00 | 597,00 | 597,00 |
| 19/09/2024 | 19090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01-ESCOLA FRANCISCO NUNES NETO - PINDOBA CONFORME 12ª(DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | | | 41.043,19 | 41.043,19 | 41.043,19 |
| 18/09/2024 | 18090006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA REFERENTE A ALTERAÇAO DE VIRGENCIA CR 107591 . ALTERAÇAO DE CRONOGRAMA | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 18/09/2024 | 18090007 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 895,00 | 895,00 | 895,00 |
| 18/09/2024 | 18090003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BARRIGUDA LOCALIZADA A 14KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 3ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO SETEMBRO/2024. | | | 44.219,32 | 44.219,32 | 44.219,32 |
| 18/09/2024 | 18090002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 2ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO SETEMBRO/2024. | | | 52.489,94 | 52.489,94 | 52.489,94 |
| 18/09/2024 | 18090001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OCI 1053 OSJ 6812 E OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | | | 35.840,00 | 35.840,00 | 35.840,00 |
| 18/09/2024 | 18090004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA JOSE MENDES DA CRUZ - LOCALIDADE TOPE CONFORME 10ª(DECIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | | | 124.042,80 | 124.042,80 | 124.042,80 |
| 18/09/2024 | 18090005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CEI NELLY DE LIME E MELO CONFORME 11ª(DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/202 | | | 66.865,46 | 66.865,46 | 66.865,46 |
| 17/09/2024 | 17090008 | MARIA EURENICE DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO PAI JOAO -SUPLENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 81/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | | | 40,00 | | 40,00 |
| 17/09/2024 | 17090007 | MARIA ALDENORA FIRMINO DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO CANTINHO -SUPLENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 80/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | | | 40,00 | | 40,00 |
| 17/09/2024 | 17090006 | NATALIA LOURENÇO BERNARDO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA COMUNIDADE INDIGENA KANINDE - SUPLENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 79/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | | | 40,00 | | 40,00 |
| 17/09/2024 | 17090005 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO FERNANDES - SUPLENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 78/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | | | 40,00 | | 40,00 |
| 17/09/2024 | 17090004 | RITA DA SILVA QUEIROZ | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO CANTINHO - TITULAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 77/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | | | 40,00 | | 40,00 |
| 17/09/2024 | 17090003 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO FERNANDES - TITULAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 76/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | | | 40,00 | | 40,00 |
| 17/09/2024 | 17090002 | ORLANGELA DA SILVA MONTEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA COMUNIDADE INDIGENA KANINDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 75/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | | | 40,00 | | 40,00 |
| 17/09/2024 | 17090001 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08-03, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 1.551,00 | 1.551,00 | |
| 16/09/2024 | 16090001 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 2.610,00 | 2.610,00 | |
| 16/09/2024 | 16090002 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 13/09/2024 | 13090002 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 20 DE SETEMBRO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 10/2024, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 13/09/2024 | 13090048 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE IRRF DA EMPRESA M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 357. | | | 14.914,61 | | |
| 13/09/2024 | 13090047 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE ISS DA EMPRESA M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 357. | | | 29.829,22 | | |
| 13/09/2024 | 13090046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDO DA EMPRESA M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 357 JUNTO AO INSS. | | | 10.937,38 | | |
| 13/09/2024 | 13090001 | CSA ENGENHARIA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO ( ADITIVO). SETEMBRO/2024 | | | 63.856,44 | 63.856,44 | 63.856,44 |
| 13/09/2024 | 13090050 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO DA EDUCAÇAO | | | 2.532,35 | | |
| 13/09/2024 | 13090049 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO DA EDUCAÇAO | | | 202.655,09 | | |
| 13/09/2024 | 13090003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 3.579,60 | 2.971,07 | 2.971,07 |
| 12/09/2024 | 12090001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | | | 30.691,72 | 30.691,72 | 30.691,72 |
| 11/09/2024 | 11090003 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 31,77 | 80,00 | 80,00 |
| 11/09/2024 | 11090002 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | 40,00 | |
| 11/09/2024 | 11090001 | GSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS, PAPELARIA LTDA | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇAO DE UM (01) COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 9.993,00 | 9.993,00 | 9.993,00 |
| 11/09/2024 | 11090005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA ART Nº CE 20241494574 DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIEMNTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS TRECHOS CAIANA - SANTA RITA E TRECHO GONÇALÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 2117 E CONVENIO 112/2024, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 11/09/2024 | 11090001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.861,49 | 9.993,00 | 9.993,00 |
| 11/09/2024 | 11090004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE E ENDEMIAS, NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 72/2024 DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 11/09/2024 | 11090003 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE E ENDEMIAS, NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 73/2024 DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 11/09/2024 | 11090002 | EDNALDO DA SILVA ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO E TREINAMENTO DE ALINHAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE E ENDEMIAS, NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 74/2024 DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE2014, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 40,00 | 40,00 | |
| 10/09/2024 | 10090026 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 318,72 | | |
| 10/09/2024 | 10090025 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 554,67 | | |
| 10/09/2024 | 10090024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.665,27 | | |
| 10/09/2024 | 10090023 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 50,00 | | |
| 10/09/2024 | 10090004 | DAIANE FREITA SILVA - ME | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA EQUIPE DO CARTORIO ELEITORAL QUE FARA O TREINAMENTO DE MESARIO, ADMINISTRADOR DE PREDIO E AUXILIARES DE ELEIÇÃO A SE REALIZAR NO DIA 18/09/2024, CONFORME OFIICO N 136/2024 - 105ZE/TRE-CE. | | | 269,20 | 269,20 | 269,20 |
| 10/09/2024 | 10090003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE MESARIO, ADMINISTRADOR DE PREDIO E AUXILIARES DE ELEIÇÃO A SE REALIZAR NO DIA 18/09/2024, CONFORME OFIICO N 136/2024 - 105ZE/TRE-CE. | | | 1.738,24 | 1.738,24 | 1.738,24 |
| 10/09/2024 | 10090022 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 980,68 | | |
| 10/09/2024 | 10090021 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 110,00 | | |
| 10/09/2024 | 10090020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 14.150,69 | | |
| 10/09/2024 | 10090019 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 10/09/2024 | 10090018 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 70,00 | | |
| 10/09/2024 | 10090017 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 271,24 | | |
| 10/09/2024 | 10090028 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 93,76 | | |
| 10/09/2024 | 10090027 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.337,27 | | |
| 10/09/2024 | 10090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 3000055-13.2024.8.06.0131 COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSAO PROVISORIA NA POSSA AJUIZADA PELO MUNICIPIO DE ARATUBA - CE EM FACE DE FRANCISCO WILSON VIEIRA DE QUIROZ, ENVOLVENDO UM IMOVEL RURAL COM AREA (HA) DE 0,3600 E PERIMETRO (M) DE 240, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | | | 35.280,00 | 35.280,00 | 35.280,00 |
| 10/09/2024 | 10090057 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 249,04 | | |
| 10/09/2024 | 10090056 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 615,72 | | |
| 10/09/2024 | 10090055 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 395,36 | | |
| 10/09/2024 | 10090054 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.385,55 | | |
| 10/09/2024 | 10090053 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 360,00 | | |
| 10/09/2024 | 10090052 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 25.278,16 | | |
| 10/09/2024 | 10090051 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 9.491,81 | | |
| 10/09/2024 | 10090050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 77.205,99 | | |
| 10/09/2024 | 10090049 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.043,00 | | |
| 10/09/2024 | 10090048 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8,92 | | |
| 10/09/2024 | 10090068 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 787,97 | | |
| 10/09/2024 | 10090065 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 11.245,57 | | |
| 10/09/2024 | 10090064 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/09/2024 | 10090063 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 10/09/2024 | 10090058 | SINDICATO REG. DOS ACS E ACE REG. IV SINDRACSE | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 59,91 | | |
| 10/09/2024 | 10090073 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 4.027,24 | | |
| 10/09/2024 | 10090069 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 748,83 | | |
| 10/09/2024 | 10090067 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.563,60 | | |
| 10/09/2024 | 10090066 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.058,11 | | |
| 10/09/2024 | 10090062 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 13.707,67 | | |
| 10/09/2024 | 10090061 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 155,00 | | |
| 10/09/2024 | 10090060 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.792,17 | | |
| 10/09/2024 | 10090059 | SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 105,90 | | |
| 10/09/2024 | 10090001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 41.863,00 | 34.608,59 | 34.608,59 |
| 10/09/2024 | 10090005 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 10/09/2024 | 10090045 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.500,61 | | |
| 10/09/2024 | 10090044 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.286,44 | | |
| 10/09/2024 | 10090043 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 178,08 | | |
| 10/09/2024 | 10090042 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/09/2024 | 10090040 | TATIANY DE HELEN MARTINS LIMA LEAO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 535,15 | | |
| 10/09/2024 | 10090047 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/09/2024 | 10090046 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 94,38 | | |
| 10/09/2024 | 10090033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.165,92 | | |
| 10/09/2024 | 10090032 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 231,37 | | |
| 10/09/2024 | 10090031 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 09/09/2024 | 09090002 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA SEDE, URUBU, BARRIGUDA E MARÉS, NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, EM CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 135/2024 - MAPP 2481. REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 E CONTRATO Nº: 2024.08.27.01. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | | | 994.307,29 | 994.307,29 | 994.307,29 |
| 09/09/2024 | 09090001 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01, CONFORME 01 MEDIÇÃO. | | | 92.412,96 | 92.412,96 | 92.412,96 |
| 09/09/2024 | 09090003 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 09/09/2024 | 09090004 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | | | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| 06/09/2024 | 06090004 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 18ª (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | | | 53.337,61 | 53.337,61 | 53.337,61 |
| 06/09/2024 | 06090005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 5.519,00 | 4.580,77 | |
| 06/09/2024 | 06090003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 1.883,40 | 1.563,22 | 1.563,22 |
| 06/09/2024 | 06090002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 3.996,25 | 3.316,89 | 3.316,89 |
| 06/09/2024 | 06090001 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 7.160,00 | 7.160,00 | 7.160,00 |
| 05/09/2024 | 05090004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241490489 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO DE TRECHO ARATUBA - MARES - URUBU - VIDEL. AREA TOTAL 36484,93M2, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 05/09/2024 | 05090005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA PARA O VEICULO DE PLACA : SPIN PLACA SBJ-9H62 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 668,68 | 668,68 | 668,68 |
| 05/09/2024 | 05090003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA LUIZ GERVASIO COLARES, DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME 09 (NONA) MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.07.09.01. | | | 64.328,07 | 64.328,07 | 64.328,07 |
| 05/09/2024 | 05090002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE JORGE , DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME 08 (OITAVA) MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.07.09.01. | | | 58.906,04 | 58.906,04 | 58.906,04 |
| 05/09/2024 | 05090001 | MANOEL CELIO DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO TIPO TANQUE DE TINTAS MULTIFUNCIONAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME REGULAMENTA O DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 10.486,00 | 10.486,00 | 10.486,00 |
| 04/09/2024 | 04090001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 564,30 | 564,30 | 564,30 |
| 04/09/2024 | 04090003 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04/09/2024 | 04090002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 19.988,19 | 19.988,19 | |
| 04/09/2024 | 04090004 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 03/09/2024 | 03090022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 201, JUNTO AO INSS. | | | 2.466,77 | | |
| 03/09/2024 | 03090002 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | | | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 |
| 03/09/2024 | 03090003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 14.606,00 | 14.606,00 | |
| 03/09/2024 | 03090001 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 03/09/2024 | 03090004 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 2.134,40 | 2.134,40 | 2.134,40 |
| 02/09/2024 | 02090096 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001 | | | 6.400,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 02/09/2024 | 02090075 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | | | 11.240,00 | 8.430,00 | 8.430,00 |
| 02/09/2024 | 02090074 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE E PROJEÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS, ALEM DE PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 |
| 02/09/2024 | 02090073 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | | | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| 02/09/2024 | 02090062 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 02/09/2024 | 02090063 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 02/09/2024 | 02090080 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | | | 44.000,00 | 37.393,33 | 37.393,33 |
| 02/09/2024 | 02090068 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 02/09/2024 | 02090008 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE IRRF DA EMPRESA ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 201. | | | 840,94 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 02/09/2024 | 02090007 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE ISS DA EMPRESA ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 201. | | | 672,75 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 02/09/2024 | 02090095 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | | | 27.720,00 | 27.720,00 | 27.720,00 |
| 02/09/2024 | 02090064 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 02/09/2024 | 02090060 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO FORTALECIMNETO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/09/2024 | 02090048 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO ,FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/09/2024 | 02090047 | GEOVANE LIMA GOMES | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO ,FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/09/2024 | 02090046 | ANTONIO TIAGO SOUZA DOS SANTOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO TRATOR AGRÍCOLA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ARADO E DEBULHA DE MILHO NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02/09/2024 | 02090045 | DENILSO NASCIMENTO PEREIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ POTÁVEL NO COMBATE A SECA NAS COMUNIDADES: URUBU, VIDEL, MARÉS, BARRIGUDA, LAGOA DO JARDIN, JARDIN E JUREMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUCICIPIO DE ARATUBA-CE. | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 02/09/2024 | 02090044 | BRUNO DE CARVALHO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO, FORTALECIMNETO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/09/2024 | 02090043 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02/09/2024 | 02090042 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA,DE INTERESSE DA SEXRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/09/2024 | 02090038 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 9.000,00 | 2.635,87 | 2.635,87 |
| 02/09/2024 | 02090076 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 02/09/2024 | 02090036 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | | | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 02/09/2024 | 02090098 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 621,36 | | 621,36 |
| 02/09/2024 | 02090070 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO. | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 02/09/2024 | 02090069 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | | | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 02/09/2024 | 02090066 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 02/09/2024 | 02090039 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | TAXA ART Nº CE 20241485481 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 05 ARENINHAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES DE BARRIGUDA, SERRA VERDE, BALANÇA, MATAS E PAI JOAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 02/09/2024 | 02090029 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02/09/2024 | 02090027 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | | | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 |
| 02/09/2024 | 02090093 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08 | | | 1.274,40 | 1.274,40 | 1.274,40 |
| 02/09/2024 | 02090092 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | | | 4.854,60 | 4.854,60 | 4.854,60 |
| 02/09/2024 | 02090091 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | | | 4.854,60 | 4.854,60 | 4.854,60 |
| 02/09/2024 | 02090090 | NAILTON FREITAS DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | | | 225,17 | 225,17 | 225,17 |
| 02/09/2024 | 02090089 | ANA MARA PEREIRA BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | | | 706,57 | 706,57 | 706,57 |
| 02/09/2024 | 02090088 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | | | 637,15 | 637,15 | 637,15 |
| 02/09/2024 | 02090087 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | | | 637,15 | 637,15 | 637,15 |
| 02/09/2024 | 02090086 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | | | 637,15 | 637,15 | 637,15 |
| 02/09/2024 | 02090085 | VILANY DA SILVA CORREIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | | | 1.257,74 | 1.257,74 | 1.257,74 |
| 02/09/2024 | 02090084 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | | | 1.257,74 | 1.257,74 | 1.257,74 |
| 02/09/2024 | 02090083 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | | | 1.685,04 | 1.685,04 | 1.685,04 |
| 02/09/2024 | 02090040 | JOSE EDMAR JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1804 | | | 7.096,00 | 7.096,00 | 7.096,00 |
| 02/09/2024 | 02090101 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | | | 3.398,88 | 3.398,88 | |
| 02/09/2024 | 02090100 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | | | 2.947,74 | 2.947,74 | |
| 02/09/2024 | 02090099 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 8.699,04 | 8.699,04 | 8.699,04 |
| 02/09/2024 | 02090061 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 02/09/2024 | 02090041 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 27.297,00 | 18.198,00 | 18.198,00 |
| 02/09/2024 | 02090034 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| 02/09/2024 | 02090033 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| 02/09/2024 | 02090032 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 02/09/2024 | 02090031 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 02/09/2024 | 02090028 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 02/09/2024 | 02090026 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 02/09/2024 | 02090023 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/09/2024 | 02090022 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/09/2024 | 02090021 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/09/2024 | 02090020 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/09/2024 | 02090019 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/09/2024 | 02090018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | | | 3.378,00 | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 02/09/2024 | 02090017 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | 895,50 | 895,50 |
| 02/09/2024 | 02090016 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | | | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 02/09/2024 | 02090037 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02. | | | 2.019,42 | 2.019,42 | 2.019,42 |
| 02/09/2024 | 02090003 | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, ARQUIBANCADA, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO) PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS, DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 25.350,05 | 25.350,05 | 25.350,05 |
| 02/09/2024 | 02090079 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 02/09/2024 | 02090078 | ANTONIA PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 02/09/2024 | 02090071 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 02/09/2024 | 02090065 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | | | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 02/09/2024 | 02090014 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/09/2024 | 02090013 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/09/2024 | 02090012 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/09/2024 | 02090011 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/09/2024 | 02090004 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02/09/2024 | 02090094 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | | | 6.402,00 | 6.402,00 | 6.402,00 |
| 02/09/2024 | 02090082 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | | | 30.518,82 | 30.518,82 | 30.518,82 |
| 02/09/2024 | 02090077 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | | | 1.080,00 | 1.080,00 | 270,00 |
| 02/09/2024 | 02090025 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | | | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 02/09/2024 | 02090024 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 635,34 | 635,34 | 635,34 |
| 02/09/2024 | 02090015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 1.200,00 | 1.139,34 | 1.139,34 |
| 02/09/2024 | 02090010 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 42.690,00 | 42.690,00 | 42.690,00 |
| 02/09/2024 | 02090009 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 02/09/2024 | 02090008 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 02/09/2024 | 02090007 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 02/09/2024 | 02090006 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 02/09/2024 | 02090005 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO BASICO EM IMUNIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE VACINAÇÃO DA SAUDE EM QUILOMBOLAS , LOCAL ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA (ESP/CE), NA AVENIDA ANTONIO JUSTA ,N° 3161,NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, , NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 71/2024 DE 02 A DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 02/09/2024 | 02090002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 80.476,31 | 67.188,79 | 67.188,79 |
| 02/09/2024 | 02090001 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | | | 20.001,68 | 20.001,68 | |
| 02/09/2024 | 02090081 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 02/09/2024 | 02090072 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 02/09/2024 | 02090067 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | | | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 |
| 02/09/2024 | 02090097 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 2.325,00 | 2.325,00 | 2.325,00 |
| 02/09/2024 | 02090059 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 02/09/2024 | 02090058 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 02/09/2024 | 02090057 | JESSICA DA SILVA CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 02/09/2024 | 02090056 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 02/09/2024 | 02090055 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 02/09/2024 | 02090054 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 918,34 | 918,34 |
| 02/09/2024 | 02090053 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 02/09/2024 | 02090052 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 02/09/2024 | 02090051 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 02/09/2024 | 02090050 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | | | 5.175,00 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 02/09/2024 | 02090049 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | | | 8.510,00 | 8.510,00 | 8.510,00 |
| 02/09/2024 | 02090035 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | | | 2.160,00 | 1.620,00 | 540,00 |
| 02/09/2024 | 02090030 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | | | 1.600,00 | 1.200,00 | 400,00 |
| 30/08/2024 | 30080096 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 30/08/2024 | 30080003 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 86 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2023.05.24.01. | | | 24.295,00 | 24.295,00 | 24.295,00 |
| 30/08/2024 | 30080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | 730.000,00 | 710.800,58 | 710.800,58 |
| 30/08/2024 | 30080046 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.488,96 | | |
| 30/08/2024 | 30080049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 30/08/2024 | 30080062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | | |
| 30/08/2024 | 30080092 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8.747,64 | | |
| 30/08/2024 | 30080091 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 26.726,71 | | |
| 30/08/2024 | 30080087 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.861,20 | | |
| 30/08/2024 | 30080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | | | 15.004,00 | 15.004,00 | 15.004,00 |
| 30/08/2024 | 30080016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 117.800,10 | 117.800,10 | 117.800,10 |
| 30/08/2024 | 30080015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 30/08/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 792.725,96 | 792.725,96 | 792.725,96 |
| 30/08/2024 | 30080013 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES.3 | | | 21.223,73 | 21.223,73 | 21.223,73 |
| 30/08/2024 | 30080011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | 308.085,07 | 308.085,07 | 308.085,07 |
| 30/08/2024 | 30080024 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO A SEC DE FINANÇAS | | | 40.000,00 | | |
| 30/08/2024 | 30080082 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.052,77 | | |
| 30/08/2024 | 30080081 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 30/08/2024 | 30080070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | | |
| 30/08/2024 | 30080023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | | | 11.606,37 | 11.606,37 | 14.351,89 |
| 30/08/2024 | 30080021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | | | 3.784,73 | 3.784,73 | 5.212,72 |
| 30/08/2024 | 30080009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | 19.726,61 | 19.726,61 | 19.726,61 |
| 30/08/2024 | 30080005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | 117.157,85 | 117.157,85 | 117.157,85 |
| 30/08/2024 | 30080103 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 30/08/2024 | 30080084 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.914,50 | | |
| 30/08/2024 | 30080077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.675,08 | | |
| 30/08/2024 | 30080075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 30/08/2024 | 30080068 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 30/08/2024 | 30080020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | | | 28.815,34 | 28.815,34 | 28.815,34 |
| 30/08/2024 | 30080019 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | | | 5.896,58 | 5.896,58 | 5.896,58 |
| 30/08/2024 | 30080018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE PLACAS : NVD-0544, PNI-6073, SAO-8J66, SAY-1C76, SBS-5G67 , CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 44.236,00 | 44.236,00 | 44.236,00 |
| 30/08/2024 | 30080017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS RIG-0I81 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 4.549,00 | 4.549,00 | 4.549,00 |
| 30/08/2024 | 30080012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | | | 15.375,00 | 15.375,00 | 15.375,00 |
| 30/08/2024 | 30080010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | | | 36.820,49 | 36.820,49 | 36.820,49 |
| 30/08/2024 | 30080008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 109.585,84 | 109.585,84 | 109.585,84 |
| 30/08/2024 | 30080007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | | | 53.966,04 | 50.135,41 | 50.135,41 |
| 30/08/2024 | 30080006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | | | 43.598,09 | 43.598,09 | 43.598,09 |
| 30/08/2024 | 30080004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | | | 15.193,00 | 15.193,00 | 15.193,00 |
| 30/08/2024 | 30080001 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE USO PESSOAL PARA OS SERVIDORES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) NO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O QUE PRECEITUA O DECRETO MUNICIPAL N 05 DE 17 DE JANEIRO DE 2024, QUE REGULAMENTAA LEI FERDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | | | 3.428,60 | 3.428,60 | |
| 30/08/2024 | 30080056 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 30/08/2024 | 30080059 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 496,32 | | |
| 30/08/2024 | 30080053 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 29/08/2024 | 29080001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL 2024.08.27.01 E ESTRADO DE ADJUDICALÇAO E HOMOLOGAÇÃO ? CE 003/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO/2024 | | | 3.255,00 | 3.255,00 | |
| 29/08/2024 | 29080002 | IVANIR PAZ PIRES MARREIRO 07356591332 | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, CONTENDO BLUSA, CALÇA E COLETE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 28/08/2024 | 28080001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 56.062,85 | 56.062,85 | 56.062,85 |
| 28/08/2024 | 28080004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO (PEÇAS E SERVIÇOS E ACESSORIOS) DOS VEICULOS DE PLACA ORY-8348 ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.05. | | | 8.235,39 | 8.235,39 | 8.235,39 |
| 28/08/2024 | 28080003 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVIANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MSISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DE EEQUIAPMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO ( OBJETIVO DEMOLIÇÃO E CONTRUÇÃO DA CAIXA DAGUA - 2 MEDIÇÃO), CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | | | 17.592,00 | 17.592,00 | |
| 28/08/2024 | 28080002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 2.184,00 | 2.184,00 | 2.184,00 |
| 27/08/2024 | 27080005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO COM O SEBRAE PARA FORMAÇÃO DO TRADE TURISTICO DE ARATUBA NOS DIAS 22 E 28 DE SETEMBRO E DIA 05 DE OUTUBRO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2023.06.14.12. | | | 931,20 | | |
| 27/08/2024 | 27080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | TAXA ART Nº CE 20241482940 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) ARENINHAS NAS LOCALIDADES: SERRA VERDE, PAI JOÃO, BALANÇA BARRIGUDA E MATAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 26/08/2024 | 26080006 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 26 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 09/2024, DE 26 DE AGOSTO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 26/08/2024 | 26080004 | DAIANE FREITA SILVA - ME | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 28/08, CONFORME OFICIO N 289/2024. | | | 336,50 | 336,50 | 336,50 |
| 26/08/2024 | 26080003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 28/08, CONFORME OFICIO N 289/2024. | | | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
| 26/08/2024 | 26080005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482312 DE FISCALIZAÇÃO DO CORREDOR CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 26/08/2024 | 26080001 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | | | 26.723,67 | 26.723,67 | 26.723,67 |
| 26/08/2024 | 26080002 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA REFRENTE A QUESTOES TECNICAS DO CONVENIO N 048/2023 COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA EMPRESA ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AV. SANTOS DUMONT, N 1740, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 08/2024 DE 26 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 23/08/2024 | 23080007 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL 2024.08.19.02 E ESTRADO DE ADJUDICALÇAO E HOMOLOGAÇÃO ? CE 002/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO/2024 | | | 3.610,00 | 3.610,00 | |
| 23/08/2024 | 23080004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482763 DE PFISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BARREIROS, PINDOBA E SITIO TOPE. AGOSTO/2024 | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 23/08/2024 | 23080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482314 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. AGOSTO/2024 | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 23/08/2024 | 23080002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482782 DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO BECO DA FEIRA. AGOSTO/2024 | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 23/08/2024 | 23080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482830 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. AGOSTO/2024 | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 23/08/2024 | 23080006 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2024.08.22.01 | | | 19.250,00 | 19.250,00 | 15.400,00 |
| 23/08/2024 | 23080005 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 8.589,50 | 8.589,50 | 8.589,50 |
| 22/08/2024 | 22080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482278 DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ÁVIEMNTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 22/08/2024 | 22080001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | | | 207.093,78 | 207.093,78 | 207.093,78 |
| 22/08/2024 | 22080005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | TAXA ART Nº CE 20241482212 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 22/08/2024 | 22080004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA RURAL DOS FERNANDES, CONFORME 07 (SETIMA) MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.07.09.01. | | | 86.819,28 | 86.819,28 | 86.819,28 |
| 22/08/2024 | 22080006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20241481891, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PUBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 21/08/2024 | 21080013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 207, JUNTO AO INSS. | | | 1.609,42 | | |
| 21/08/2024 | 21080002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ENCARGO DE CONTRAPRESTAÇÃO QUE REPRESENTA 0,50% DI VALOR DO BEM, DOAÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA 120HP TRAÇÃO 4X4 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA CODEVASF. | | | 1.672,50 | 1.672,50 | 1.672,50 |
| 21/08/2024 | 21080002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDO DA EMPRESA L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI REFERENTE A NOTA FISCAL 443, JUNTO AO INSS. | | | 4.498,79 | 1.672,50 | 1.672,50 |
| 21/08/2024 | 21080003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | | | 14,84 | 14,84 | 14,84 |
| 21/08/2024 | 21080001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE VIGILANCIA DO OBITO COM MEÇÃO A TUBERCULOSE, , NO HOTEL STOP WAY LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, N 940, MEIRELES, PROMOVIDO PELA CEVEP/COVEP/SESA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 70/2024 DE 21 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 21/08/2024 | 21080004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | | | 8.707,90 | 8.707,90 | 8.707,90 |
| 21/08/2024 | 21080007 | TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.400,00 |
| 21/08/2024 | 21080006 | FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 21/08/2024 | 21080005 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 20/08/2024 | 20080038 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 6.130,68 | | |
| 20/08/2024 | 20080005 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE REFERENTE AO DOUDECIMO AGOSTO 2024. | | | 184.331,35 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 20/08/2024 | 20080032 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 751,89 | | |
| 20/08/2024 | 20080030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 4.192,62 | | |
| 20/08/2024 | 20080009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 869,62 | | |
| 20/08/2024 | 20080007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 490,81 | | |
| 20/08/2024 | 20080011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 10.957,65 | | |
| 20/08/2024 | 20080006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO E , FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | | | 807,60 | 807,60 | 807,60 |
| 20/08/2024 | 20080017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 5.024,36 | | |
| 20/08/2024 | 20080015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.254,00 | | |
| 20/08/2024 | 20080013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.563,37 | | |
| 20/08/2024 | 20080080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 550,00 | | |
| 20/08/2024 | 20080040 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 710,58 | | |
| 20/08/2024 | 20080004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OCI 1053 OCI 123 PMH 32772 PMH 3552 OST 7541 PMH 3202 OST 7111 OST 7031 OCQ 5145 OCP 0565 OCI 4803 OCP 5425 OCR 9785 OC I 4773 OSJ 6812 OCQ 5145 OCP 0565 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA CE CONFORME CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 192,08 | 156.881,26 | 156.881,26 |
| 20/08/2024 | 20080003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 37.544,61 | 518,00 | 518,00 |
| 20/08/2024 | 20080002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OCI 1053 OCI 123 PMH 32772 PMH 3552 OST 7541 PMH 3202 OST 7111 OST 7031 OCQ 5145 OCP 0565 OCI 4803 OCP 5425 OCR 9785 OC I 4773 OSJ 6812 OCQ 5145 OCP 0565 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA CE CONFORME CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 54.435,30 | 15.006,47 | 15.006,47 |
| 20/08/2024 | 20080078 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 161.851,74 | | |
| 20/08/2024 | 20080053 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 260,61 | | |
| 20/08/2024 | 20080004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | | | 156.881,26 | 156.881,26 | 156.881,26 |
| 20/08/2024 | 20080002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA NORBERTO BOTELHO - MARES CONFORME 6ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | | | 15.006,47 | 15.006,47 | 15.006,47 |
| 20/08/2024 | 20080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS- BARREIROS CONFORME 5ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | | | 22.269,42 | 22.269,42 | 22.269,42 |
| 20/08/2024 | 20080054 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 308,00 | | |
| 20/08/2024 | 20080052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 959,69 | | |
| 20/08/2024 | 20080050 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 8.009,48 | | |
| 20/08/2024 | 20080048 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.406,91 | | |
| 20/08/2024 | 20080046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.250,43 | | |
| 20/08/2024 | 20080044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.326,34 | | |
| 20/08/2024 | 20080042 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.339,05 | | |
| 20/08/2024 | 20080003 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS E CRACHAS PERSONALIZADOS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE TOMARAM POSSE NO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.02.15.01 | | | 518,00 | 518,00 | 518,00 |
| 20/08/2024 | 20080076 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 211,16 | | |
| 20/08/2024 | 20080074 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 296,61 | | |
| 20/08/2024 | 20080072 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.881,58 | | |
| 20/08/2024 | 20080070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.495,18 | | |
| 20/08/2024 | 20080068 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.043,87 | | |
| 20/08/2024 | 20080066 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.303,12 | | |
| 20/08/2024 | 20080064 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 7.728,98 | | |
| 20/08/2024 | 20080062 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.837,87 | | |
| 20/08/2024 | 20080060 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.703,38 | | |
| 20/08/2024 | 20080058 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 55,00 | | |
| 20/08/2024 | 20080056 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 262,60 | | |
| 20/08/2024 | 20080036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.278,90 | | |
| 20/08/2024 | 20080028 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 170,50 | | |
| 20/08/2024 | 20080021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.986,70 | | |
| 20/08/2024 | 20080019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.124,99 | | |
| 20/08/2024 | 20080005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA SOLIRÁRIA COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 20/08/2024 | 20080025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.009,37 | | |
| 20/08/2024 | 20080023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 777,87 | | |
| 19/08/2024 | 19080010 | EVILASIO ALVES LIMA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ACESSIBILIDADE ADEQUADA, ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ÁREA DE ARMAZENAMENTO, E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS NO DISTRITO DE PAI JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.08.19.03. | | | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 19/08/2024 | 19080009 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE DE BIOLOGIA NA EXPOSIÇAO "ASAS DE ARATUBA" UMA JORNADA FOTOGRAFICA PELOS PASSAROS LOCAIS, COM INTUITO DE PROMOVER A EDUCAÇAO AMBIENTAL E DESPERTAR NA POPULAÇAO A PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE ATRAVES DE EXPOSIÇOES DE FOTOS DE ESPECIES DE AVES DA NOSSA FAUNA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 19/08/2024 | 19080006 | D S DE QUEIROZ | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇAO DE ELETRICO PARA AUXILIAR NAS INSTALAÇOES DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, QUE BENEFICIAM A POPULAÇAO COM O ABASTECIMENTO DE AGUA, EM ESPECIAL DAS LOCALIDADES DE MANOEL PINTO, CANA BRAVA, MUNDO NOVO, SEDE, CHAPADA DOS COCADAS E JARDIM DOS CHUNAS, AFIM DE TRAZER EFICIENCIA NOS SISTEMA ELETRICO QUE COMPOE O CONJUNTO DO POÇO PROFUNDO, CONFORME CONTRATO 2024.08.19.01. | | | 10.249,56 | 10.249,56 | 10.249,56 |
| 19/08/2024 | 19080008 | ANTONIA PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | | | 14.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 19/08/2024 | 19080002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE, EVENTO ESTE REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA - ESP, MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 69/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 19/08/2024 | 19080003 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 1.166,66 | 1.166,66 | 1.166,66 |
| 19/08/2024 | 19080007 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 19/08/2024 | 19080005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP ( LOQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | | | 635,34 | 635,34 | 635,34 |
| 19/08/2024 | 19080004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP ( LOQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFEREÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | | | 1.341,36 | 1.341,36 | 1.341,36 |
| 19/08/2024 | 19080001 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 16/08/2024 | 16080008 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 207. | | | 438,93 | | |
| 16/08/2024 | 16080009 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 207 . | | | 548,66 | | |
| 16/08/2024 | 16080002 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RESTITUIÇAO SALDO AO FNDE | | | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 16/08/2024 | 16080003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | 150.000,00 | | |
| 16/08/2024 | 16080001 | GLOBALVET LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA VETERINARIA A SEREM PRESTADOS NA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS(CANINOS E FELINOS) DE RUA OU DOMICILIADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ANIMAIS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.03, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 15/08/2024 | 15080013 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA EMPRESA L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI REFERENTE A NOTA FISCAL 443, | | | 1.533,68 | | |
| 15/08/2024 | 15080012 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI REFERENTE A NOTA FISCAL 443, | | | 1.226,94 | | |
| 14/08/2024 | 14080001 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME O PLANO DE TRABALHO DO MAPP Nº 937. | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 14/08/2024 | 14080007 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.08.13.01 | | | 32.979,00 | 32.979,00 | 32.979,00 |
| 14/08/2024 | 14080004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NAS MENINIGITES VIRAIS , NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 66/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 14/08/2024 | 14080002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NAS MENINIGITES VIRAIS , NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 67/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 14/08/2024 | 14080005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 |
| 14/08/2024 | 14080003 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NAS MENINIGITES VIRAIS , NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 68/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 14/08/2024 | 14080006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 13/08/2024 | 13080005 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 14 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 08/2024, DE 13 DE AGOSTO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 13/08/2024 | 13080001 | CSA ENGENHARIA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 5ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | | | 36.577,65 | 36.577,65 | 36.577,65 |
| 13/08/2024 | 13080033 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME CONTRATO 2023.06.15.01 | | | 57.000,00 | | |
| 13/08/2024 | 13080004 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.08.12.01. | | | 31.769,00 | 31.769,00 | 16.000,00 |
| 13/08/2024 | 13080003 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.08.12.01 | | | 16.560,00 | 16.560,00 | 16.560,00 |
| 13/08/2024 | 13080002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 12/08/2024 | 12080002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 4.159,30 | 3.074,23 | 3.074,23 |
| 12/08/2024 | 12080001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 5.406,35 | 5.406,35 | 5.406,35 |
| 12/08/2024 | 12080015 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.16.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 19.500,00 | | |
| 09/08/2024 | 09080006 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 554,67 | | |
| 09/08/2024 | 09080005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.665,27 | 43.540,95 | 43.540,95 |
| 09/08/2024 | 09080004 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 318,72 | 12.938,27 | 12.938,27 |
| 09/08/2024 | 09080003 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 50,00 | 8.568,00 | 8.568,00 |
| 09/08/2024 | 09080057 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 09/08/2024 | 09080056 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 31,77 | | |
| 09/08/2024 | 09080015 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 09/08/2024 | 09080014 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 110,00 | | |
| 09/08/2024 | 09080013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 14.388,09 | | |
| 09/08/2024 | 09080012 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 999,84 | | |
| 09/08/2024 | 09080011 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 271,24 | | |
| 09/08/2024 | 09080008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.861,49 | | |
| 09/08/2024 | 09080007 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 70,00 | | |
| 09/08/2024 | 09080017 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 93,76 | | |
| 09/08/2024 | 09080016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.337,27 | | |
| 09/08/2024 | 09080003 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.568,00 | 8.568,00 | 8.568,00 |
| 09/08/2024 | 09080002 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.568,00 | 8.568,00 | 8.568,00 |
| 09/08/2024 | 09080055 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 249,04 | | |
| 09/08/2024 | 09080054 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 615,72 | | |
| 09/08/2024 | 09080053 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 395,36 | | |
| 09/08/2024 | 09080052 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 74.482,48 | | |
| 09/08/2024 | 09080051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 24.728,60 | | |
| 09/08/2024 | 09080050 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.385,55 | | |
| 09/08/2024 | 09080049 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 360,00 | | |
| 09/08/2024 | 09080048 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.043,00 | | |
| 09/08/2024 | 09080047 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 9.514,28 | | |
| 09/08/2024 | 09080060 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 177,65 | | |
| 09/08/2024 | 09080059 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 364,98 | | |
| 09/08/2024 | 09080058 | GERLIANY PAULO SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 493,27 | | |
| 09/08/2024 | 09080046 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 787,97 | | |
| 09/08/2024 | 09080045 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 09/08/2024 | 09080044 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 11.245,57 | | |
| 09/08/2024 | 09080004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 15.611,77 | 12.938,27 | 12.938,27 |
| 09/08/2024 | 09080001 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01 , REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 1.990,75 | 1.990,75 | 1.990,75 |
| 09/08/2024 | 09080043 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,22 | | |
| 09/08/2024 | 09080042 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 491,66 | | |
| 09/08/2024 | 09080041 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.563,60 | | |
| 09/08/2024 | 09080040 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 30,00 | | |
| 09/08/2024 | 09080039 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 212,44 | | |
| 09/08/2024 | 09080038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 4.027,23 | | |
| 09/08/2024 | 09080037 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 09/08/2024 | 09080036 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 211,95 | | |
| 09/08/2024 | 09080035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.644,12 | | |
| 09/08/2024 | 09080034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 7.513,79 | | |
| 09/08/2024 | 09080033 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.145,52 | | |
| 09/08/2024 | 09080032 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,00 | | |
| 09/08/2024 | 09080031 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 401,49 | | |
| 09/08/2024 | 09080030 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 09/08/2024 | 09080029 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 6.547,28 | | |
| 09/08/2024 | 09080028 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 32,72 | | |
| 09/08/2024 | 09080021 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 178,08 | | |
| 09/08/2024 | 09080020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.286,44 | | |
| 09/08/2024 | 09080019 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 09/08/2024 | 09080018 | TATIANY DE HELEN MARTINS LIMA LEAO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 535,15 | | |
| 09/08/2024 | 09080027 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 94,38 | | |
| 09/08/2024 | 09080026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.500,61 | | |
| 09/08/2024 | 09080025 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 09/08/2024 | 09080024 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 231,37 | | |
| 09/08/2024 | 09080023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.600,40 | | |
| 09/08/2024 | 09080022 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 08/08/2024 | 08080003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP (DECOZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 443,34 | 443,34 | 443,34 |
| 08/08/2024 | 08080002 | ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL PARA CAIXA D?ÁGUA DE 10 MIL LITROS, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.06.25.03. | | | 26.516,50 | 26.516,50 | 26.516,50 |
| 08/08/2024 | 08080006 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA LUIS GERVÁSIO COLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08/08/2024 | 08080005 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO EM SALAS DE AULA E SALAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08/08/2024 | 08080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS- BARREIROS CONFORME 4ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08/08/2024 | 08080007 | MONICA AGOSTINHO SAMPAIO | SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE MONICA AGOSTINHO SAMPAIO PARA TRATAMENTO HIPERTENÇÃO PULOMONAR CRONICA TROMBOEMBOLICA - I 26 ( POS OPERATORIO- RETORNO) NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P (UNIDADE ORIVAL DE FREITAS FILHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO, (RETORNO) , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 10/2024 DE 08 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 08080004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JARDIM ( 1 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 26.212,47 | 26.212,47 | 26.212,47 |
| 08/08/2024 | 08080008 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 07/08/2024 | 07080002 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 7.160,00 | 7.160,00 | 7.160,00 |
| 07/08/2024 | 07080001 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPEDICO TIPO TUBO CURTO MAFO RIGIDA PARA SER DOADO A MUNICIPE CARENTE MARIA ALDENIZA LIMA MENDES , REGULAMENTADO CONFORME DECRETO N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 951,90 | 951,90 | 951,90 |
| 07/08/2024 | 07080005 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 016/2024, NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E JORNAL O ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03. | | | 1.534,80 | 1.534,80 | 1.534,80 |
| 07/08/2024 | 07080004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA -3A90, VEÍCULO DE PLACA SBN- OF11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 3.067,30 | 3.067,30 | 3.067,30 |
| 07/08/2024 | 07080003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 1.538,15 | 1.538,15 | 1.538,15 |
| 06/08/2024 | 06080002 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 06 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 07/2024, DE 06 DE AGOSTO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 06/08/2024 | 06080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. E 06 MEDIÇÃO. | | | 18.580,75 | 18.580,75 | 18.580,75 |
| 06/08/2024 | 06080007 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | | | 37.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 06/08/2024 | 06080005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDO DA EMPRESA ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 194. JUNTO AO INSS. | | | 1.508,68 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 06/08/2024 | 06080001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 202, JUNTO AO INSS. | | | 1.944,61 | 18.580,75 | 18.580,75 |
| 06/08/2024 | 06080006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE (PIPA) DE ANO NAO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DISEL, MANUAL, 1200T/ 177CV/2EX, CABINE SIMPLES, TAXAS, LICENCIAMENTO EM DIAS, PNEU NOVOS, SEGURO TOTAL E MANUTENÇAO POR PARTE DA CONTRATADA, CONBUSTIVEL POR PARTE DA CONTRATANTE (QUILOMETRAGEM LIVRE). VEICULO TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. | | | 9.695,00 | 9.695,00 | 9.695,00 |
| 06/08/2024 | 06080005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDROS, ANO NAO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.04.07.006. | | | 16.000,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 06/08/2024 | 06080004 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, REFERENTE A NOTA FISCAL 371. | | | 2.447,07 | 147.742,44 | 147.742,44 |
| 06/08/2024 | 06080003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, REFERENTE A NOTA FISCAL 371. | | | 2.936,49 | 242.000,00 | 242.000,00 |
| 06/08/2024 | 06080002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES EIRELI REFERENTE A NOTA FISCAL 371, JUNTO AO INSS. | | | 9.047,97 | 40,00 | 40,00 |
| 06/08/2024 | 06080004 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | | | 147.742,44 | 147.742,44 | 147.742,44 |
| 06/08/2024 | 06080003 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | | | 242.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 |
| 05/08/2024 | 05080009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 1.944,61 | 1.944,61 | 1.944,61 |
| 05/08/2024 | 05080003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 194. | | | 514,32 | 3.626,35 | 3.626,35 |
| 05/08/2024 | 05080002 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 194. | | | 411,46 | 2.611,24 | 2.611,24 |
| 05/08/2024 | 05080006 | CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO, SERVIÇOS DE FILMAGEM E BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DA 3 EDIÇAO DA SEMANA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 54.322,00 | | 54.322,00 |
| 05/08/2024 | 05080007 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 05/08/2024 | 05080003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK COMPLETO E BUFFFET COMPLETO PARA O III ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | | | 3.626,35 | 3.626,35 | 3.626,35 |
| 05/08/2024 | 05080002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | | | 2.611,24 | 2.611,24 | 2.611,24 |
| 05/08/2024 | 05080010 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 1.239,39 | 1.239,39 | |
| 05/08/2024 | 05080005 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 6.321,00 | 6.321,00 | |
| 05/08/2024 | 05080004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 64,40 | 64,40 | |
| 05/08/2024 | 05080008 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 2.744,00 | 2.744,00 | 2.744,00 |
| 05/08/2024 | 05080001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 02/08/2024 | 02080008 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 | | | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 02/08/2024 | 02080007 | FRANCISCO WELINGTON RIBEIRO TEIXEIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADOS EM LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANEALTÍMETRÍCO DE PROJETOS COM CURVAS DE NÍVEL E MEMÓRIAS GEOREFERENCIADOS ESPECÍFICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO/2024 | | | 3.782,00 | 3.782,00 | 3.782,00 |
| 02/08/2024 | 02080006 | THOMAS THADEU ALVES MEDINA DINIZ | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CALCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV) E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA. AGOSTO/2024 | | | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 02/08/2024 | 02080005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO DE 2024. | | | 57.911,75 | 57.911,75 | 57.911,75 |
| 02/08/2024 | 02080001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 9ª (NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024. | | | 34.288,29 | 34.288,29 | 34.288,29 |
| 02/08/2024 | 02080003 | S. S. NOGUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICO DE BANDAS DE RENOME LOCAL E ESTRUTURAS, PARA A TERCEIRA EDIÇÃO DO AGROFEST NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.08.01.02. | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 02/08/2024 | 02080002 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | | | 3.010,88 | 3.010,88 | 3.010,88 |
| 02/08/2024 | 02080004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BARRIGUDA ( 2 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 60.940,42 | 60.940,42 | 60.940,42 |
| 01/08/2024 | 01080106 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT MUN LTDA - LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.07.31.01. | | | 15.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 |
| 01/08/2024 | 01080089 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | | | 16.250,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 01/08/2024 | 01080072 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 01/08/2024 | 01080073 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 01/08/2024 | 01080105 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01/08/2024 | 01080102 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | 250.000,00 | 176.980,67 | 176.980,67 |
| 01/08/2024 | 01080097 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. AGOSTO/2024. | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01/08/2024 | 01080096 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 ? PE/SRP, CONTRATO Nº 2022.01.25-0. AGOSTO/2024. | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 01/08/2024 | 01080091 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. AGOSTO/2024. | | | 2.086,30 | 2.086,30 | 2.086,30 |
| 01/08/2024 | 01080076 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. AGOSTO/2024 | | | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 01/08/2024 | 01080006 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TOPE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | | | 32.221,64 | 32.221,64 | 32.221,64 |
| 01/08/2024 | 01080100 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO, E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | | | 27.720,00 | 27.720,00 | 27.720,00 |
| 01/08/2024 | 01080099 | OSMAR ALVES TEIXEIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) GRADE HIDRAULICA DE CONTROLE PARA ARADO COM 18 DISCOS PARA TRATOR AGRICOLA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR DA SERRA, QUE TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR AOS AGRICULTORES NA ARAÇAO DE TERRAS PARA PLANTIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 01/08/2024 | 01080098 | WERLES ANDRE NASCIMENTO SANTOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) DEBULHADORA AB 500 -500 -500 -RPM 900 Á 1.100, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA HORA DE COLHER, QUE TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR OS AGRICULTORESNA COLHEITA DE MILHO, FEIJAO E FAVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO RURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 01/08/2024 | 01080094 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO E , FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | | | 1.211,40 | 1.211,40 | 1.211,40 |
| 01/08/2024 | 01080075 | DENILSO NASCIMENTO PEREIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NO COMBATE A SECA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2024. | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 01/08/2024 | 01080074 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 01/08/2024 | 01080063 | BRUNO DE CARVALHO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/08/2024 | 01080062 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENOT DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/08/2024 | 01080061 | GEOVANE LIMA GOMES | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/08/2024 | 01080060 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/08/2024 | 01080059 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/08/2024 | 01080058 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO PREVENTIVAS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 01/08/2024 | 01080044 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 01/08/2024 | 01080067 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADODE CONSULTORIAS E INSTRUTÓRIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA DURANTE O ANO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.07.26.01. | | | 58.425,00 | 11.685,00 | 1.455,00 |
| 01/08/2024 | 01080066 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | | | 77,60 | | |
| 01/08/2024 | 01080065 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | | | 269,20 | | |
| 01/08/2024 | 01080064 | ELINALDO SILVA FREITAS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO TURISTICO ULTILIZADO PELO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 01/08/2024 | 01080104 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01/08/2024 | 01080057 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | | | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 |
| 01/08/2024 | 01080019 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 514,68 | 514,68 | 514,68 |
| 01/08/2024 | 01080088 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | | | 3.572,10 | 3.572,10 | 3.572,10 |
| 01/08/2024 | 01080087 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | | | 3.572,10 | 3.572,10 | 3.572,10 |
| 01/08/2024 | 01080086 | ANA MARA PEREIRA BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | | | 565,25 | 565,25 | 565,25 |
| 01/08/2024 | 01080085 | NAILTON FREITAS DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | | | 180,13 | 180,13 | 180,13 |
| 01/08/2024 | 01080084 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | | | 1.006,18 | 1.006,18 | 1.006,18 |
| 01/08/2024 | 01080083 | VILANY DA SILVA CORREIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | | | 1.006,18 | 1.006,18 | 1.006,18 |
| 01/08/2024 | 01080082 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | | | 1.138,90 | 1.138,90 | 1.138,90 |
| 01/08/2024 | 01080081 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1803 | | | 1.277,98 | 1.277,98 | 1.277,98 |
| 01/08/2024 | 01080080 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1805 | | | 1.277,98 | 1.277,98 | 1.277,98 |
| 01/08/2024 | 01080079 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1806 | | | 1.277,98 | 1.277,98 | 1.277,98 |
| 01/08/2024 | 01080068 | GSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS, PAPELARIA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2024.07.23.01 | | | 16.200,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 01/08/2024 | 01080045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7031 OST 7111 OST 7541 OST 7261 OCP 5425 OCP 0565 OCQ 5145 OCI 4803 OCI 1203 OCI 0853 OCI 1053 OCI 4773 OCR 9785 PNY 1997 OSJ 6812 PMH 3772 PMH 3552 PMH 3202 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 134.283,72 | 134.283,72 | 134.283,72 |
| 01/08/2024 | 01080032 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 |
| 01/08/2024 | 01080031 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 |
| 01/08/2024 | 01080030 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 |
| 01/08/2024 | 01080029 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 |
| 01/08/2024 | 01080028 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 |
| 01/08/2024 | 01080027 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 |
| 01/08/2024 | 01080026 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA GESTORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 |
| 01/08/2024 | 01080025 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 |
| 01/08/2024 | 01080024 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ( AEE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 |
| 01/08/2024 | 01080023 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 |
| 01/08/2024 | 01080022 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 |
| 01/08/2024 | 01080021 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 6.679,62 | 6.679,62 | 6.679,62 |
| 01/08/2024 | 01080020 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 1.242,72 | 1.242,72 | 1.242,72 |
| 01/08/2024 | 01080018 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | | | 4.303,80 | 4.303,80 | 4.303,80 |
| 01/08/2024 | 01080017 | ARIVANIO CRUZ DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTAO DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA RURAL DOS FERNADES E LUIS GERVASIO COLARES, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | | | 3.058,00 | 3.058,00 | 3.058,00 |
| 01/08/2024 | 01080016 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/08/2024 | 01080015 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/08/2024 | 01080014 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/08/2024 | 01080013 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/08/2024 | 01080012 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/08/2024 | 01080011 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 01/08/2024 | 01080010 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | | | 3.378,00 | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 01/08/2024 | 01080009 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | | | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 01/08/2024 | 01080008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | 895,50 | 895,50 |
| 01/08/2024 | 01080005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA NORBERTO BOTELHO - MARES CONFORME 3ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 01/08/2024 | 01080003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CEI NELLY DE LIMA. CONFORME 1ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | | | 91.720,01 | 91.720,01 | 91.720,01 |
| 01/08/2024 | 01080002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CEI (CENTRO DE ENSINO INFANTIL) JOSÉ GOMES BRASIL, CONTRATO Nº 2024.07.09.01. CONFORME 2ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CÁLCULO. AGOSTO/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | | | 38.406,92 | 38.406,92 | 38.406,92 |
| 01/08/2024 | 01080001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 121.672,75 | 121.672,75 | 121.672,75 |
| 01/08/2024 | 01080090 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS ( PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.052701-004 | | | 15.625,00 | 15.625,00 | 12.500,00 |
| 01/08/2024 | 01080077 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TECNICOS DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, INCLUINDO MONITORAMETO DAS AÇÕES VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISAO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS , BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTAO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATEGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 01/08/2024 | 01080043 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/08/2024 | 01080042 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/08/2024 | 01080041 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/08/2024 | 01080040 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/08/2024 | 01080039 | BRUNA DA SILVA LIRA | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/08/2024 | 01080038 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/08/2024 | 01080103 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | | | 7.670,00 | 7.670,00 | 7.670,00 |
| 01/08/2024 | 01080093 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 | | | 30.518,82 | 30.518,82 | 30.518,82 |
| 01/08/2024 | 01080092 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 4.735,60 | 4.735,60 | 4.735,60 |
| 01/08/2024 | 01080070 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 01/08/2024 | 01080069 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 01/08/2024 | 01080047 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 8.824,76 | 6.151,26 | 6.151,26 |
| 01/08/2024 | 01080046 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 37.515,00 | 37.515,00 | 37.515,00 |
| 01/08/2024 | 01080037 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 01/08/2024 | 01080036 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 01/08/2024 | 01080035 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 696,65 | 696,65 | 696,65 |
| 01/08/2024 | 01080034 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | | | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 01/08/2024 | 01080033 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01/08/2024 | 01080004 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 01/08/2024 | 01080095 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 |
| 01/08/2024 | 01080078 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 01/08/2024 | 01080007 | LIDUINA CAMPOS COLARES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01/08/2024 | 01080101 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 2.325,00 | 2.325,00 | 2.325,00 |
| 01/08/2024 | 01080071 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | | | 8.510,00 | 8.510,00 | 8.510,00 |
| 01/08/2024 | 01080056 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/08/2024 | 01080055 | JESSICA DA SILVA CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/08/2024 | 01080054 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/08/2024 | 01080053 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/08/2024 | 01080052 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/08/2024 | 01080051 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/08/2024 | 01080050 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | | | 5.175,00 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 01/08/2024 | 01080049 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 01/08/2024 | 01080048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | | | 23.100,00 | 23.100,00 | 18.480,00 |
| 31/07/2024 | 31070015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 166, JUNTO AO INSS. | | | 1.887,64 | | |
| 31/07/2024 | 31070008 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 109,7 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2024. | | | 30.990,25 | 30.990,25 | 30.990,25 |
| 31/07/2024 | 31070007 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 ? PE/SRP, CONTRATO Nº 2022.01.25-0. JULHO/2024. | | | 75,50 | 75,50 | 75,50 |
| 31/07/2024 | 31070006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS E MOTORISTAS) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JULHO/2024 | | | 1.507,52 | 1.507,52 | 1.507,52 |
| 31/07/2024 | 31070005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 426,97 | 426,97 | 426,97 |
| 31/07/2024 | 31070012 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | | | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 31/07/2024 | 31070009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 |
| 31/07/2024 | 31070004 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956607-4 E PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298001876/2023. | | | 469,50 | 469,50 | |
| 31/07/2024 | 31070003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO EMENDAS Nº 959977-4 E EMENDA PARLAMENTAR 41380021/2024. | | | 469.029,50 | 469.029,50 | |
| 31/07/2024 | 31070002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO EMENDAS Nº 959977-4 E EMENDA PARLAMENTAR 41380021/2024. | | | 469,50 | 469,50 | |
| 31/07/2024 | 31070001 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956607-4 E PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298001876/2023. | | | 469.029,50 | 469.029,50 | |
| 31/07/2024 | 31070011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 PMH 3772 PMH 3552 PNY 1997 OCI 1203 OCI 4803 OCI 4773 OCI 1053 OCI 0853 OST 7031 OST 7541 OST 7261 OST 711 OCP 5425 OCP 0565 OCQ 5145 OCR 9785 OSJ 6812 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 153.749,00 | 153.749,00 | 153.749,00 |
| 31/07/2024 | 31070010 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | | | 2.503,00 | 2.503,00 | 2.503,00 |
| 30/07/2024 | 30070012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 30/07/2024 | 30070010 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,68 | 237.859,90 | 206.795,54 |
| 30/07/2024 | 30070016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.488,96 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 30/07/2024 | 30070018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | 21.223,73 | 21.223,73 |
| 30/07/2024 | 30070021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | | |
| 30/07/2024 | 30070074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.861,20 | | |
| 30/07/2024 | 30070069 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8.747,64 | | |
| 30/07/2024 | 30070068 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 22.884,59 | | |
| 30/07/2024 | 30070018 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 21.223,73 | 21.223,73 | 21.223,73 |
| 30/07/2024 | 30070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | 55.168,55 | 55.168,55 | 55.168,55 |
| 30/07/2024 | 30070016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 30/07/2024 | 30070015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | | | 1.850,08 | 1.850,08 | 1.850,08 |
| 30/07/2024 | 30070014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | | | 118.592,74 | 118.592,74 | 118.592,74 |
| 30/07/2024 | 30070013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 117.179,04 | 117.179,04 | 117.179,04 |
| 30/07/2024 | 30070012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 30/07/2024 | 30070035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 444,62 | | |
| 30/07/2024 | 30070019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | | | 5.212,72 | 5.212,72 | 5.212,72 |
| 30/07/2024 | 30070001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | 125.014,07 | 125.014,07 | 125.014,07 |
| 30/07/2024 | 30070052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.675,08 | | |
| 30/07/2024 | 30070050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.662,27 | | |
| 30/07/2024 | 30070049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 30/07/2024 | 30070047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 30/07/2024 | 30070044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.015,00 | | |
| 30/07/2024 | 30070042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 30/07/2024 | 30070038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 30/07/2024 | 30070020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | | | 14.351,89 | 14.351,89 | 14.351,89 |
| 30/07/2024 | 30070009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | | | 108.404,90 | 108.404,90 | 108.404,90 |
| 30/07/2024 | 30070008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 20.059,13 | 20.059,13 | 20.059,13 |
| 30/07/2024 | 30070007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | | | 31.180,85 | 31.180,85 | 31.180,85 |
| 30/07/2024 | 30070006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | | | 43.598,09 | 43.598,09 | 43.598,09 |
| 30/07/2024 | 30070005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 52.094,99 | 52.094,99 | 52.094,99 |
| 30/07/2024 | 30070004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | | | 15.193,00 | 15.193,00 | 15.193,00 |
| 30/07/2024 | 30070003 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | | | 6.757,11 | 6.757,11 | 6.757,11 |
| 30/07/2024 | 30070002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | | | 50.178,02 | 50.178,02 | 50.178,02 |
| 30/07/2024 | 30070060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 30/07/2024 | 30070057 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 496,32 | | |
| 30/07/2024 | 30070055 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 30/07/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 70.000,00 | 41.741,34 | 34.784,45 |
| 30/07/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | | | 240.000,00 | 237.859,90 | 206.795,54 |
| 29/07/2024 | 29070003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A NOTA FISCAL 599, JUNTO AO INSS. | | | 33.146,40 | 430,00 | |
| 29/07/2024 | 29070004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 7.222,60 | 7.222,60 | 7.222,60 |
| 29/07/2024 | 29070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO ENVELOPES DE HABILITAÇÃO - CP Nº 0012024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 2.558,00 | 2.558,00 | 2.558,00 |
| 29/07/2024 | 29070005 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 29/07/2024 | 29070003 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 430,00 | 430,00 | |
| 29/07/2024 | 29070002 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 17.594,69 | 17.594,69 | |
| 26/07/2024 | 26070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 015/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.534,80 | 1.534,80 | 1.534,80 |
| 25/07/2024 | 25070011 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 202, | | | 662,94 | | |
| 25/07/2024 | 25070010 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 202, | | | 530,05 | | |
| 25/07/2024 | 25070001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | | | 129.032,63 | 129.032,63 | 129.032,63 |
| 25/07/2024 | 25070002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - FEBRE OROPUCHE , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 64/2024 DE 25 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 25/07/2024 | 25070003 | ANYKALYNY VASCONCELOS GUILHERMINO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - FEBRE OROPUCHE , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 65/2024 DE 25 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 24/07/2024 | 24070001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | TAXA ART Nº CE 20241464275 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 23/07/2024 | 23070003 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇÃO DE MOTORES SUBMERSOS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTES DOS POÇOS PROFUNDOS DAS REDES DE ADUTORA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.26.01. | | | 12.570,00 | 12.570,00 | 12.570,00 |
| 23/07/2024 | 23070002 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS QUE IRÃO ATUAR NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES QUE SE ENCONTRAM ACAMADOS, CADEIRANTES E PACIENTES QUE NÃO PODE SE DESLOCAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARATUBA | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 23/07/2024 | 23070001 | ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA SER DOADO À MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCO FRANCINE MARTINS LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL Nº 008/2024 DE 18 DE JULHO DE 2024 E DECRETO Nº 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2024. | | | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 22/07/2024 | 22070001 | CSA ENGENHARIA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | | | 44.195,71 | 44.195,71 | 44.195,71 |
| 22/07/2024 | 22070005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM DIA DE CAMPO COM EMATERCE E OS PRODUTORES DA LOCALIDADE DE BARREIROS NO DIA 23 DE JULHO, CONFORME CONTRATO 2024.01.31.01. | | | 388,00 | 388,00 | 388,00 |
| 22/07/2024 | 22070004 | D S DE QUEIROZ | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | | | 20.045,00 | 20.045,00 | 20.045,00 |
| 22/07/2024 | 22070002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | | | 1.534,80 | 1.534,80 | 1.534,80 |
| 22/07/2024 | 22070003 | GEO PROSPERITY LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL, DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CÍVIL E TESTES DE ABSORÇÃO DO SOLO, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 9.700,00 | 9.700,00 | |
| 19/07/2024 | 19070073 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE AO DOUDECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA 07/2024 | | | 184.331,35 | | |
| 19/07/2024 | 19070046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 5.894,39 | | |
| 19/07/2024 | 19070037 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.504,95 | | |
| 19/07/2024 | 19070061 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 869,62 | | |
| 19/07/2024 | 19070062 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 490,81 | | |
| 19/07/2024 | 19070032 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 11.177,33 | | |
| 19/07/2024 | 19070034 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 5.297,35 | | |
| 19/07/2024 | 19070059 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 780,00 | | |
| 19/07/2024 | 19070030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.622,28 | | |
| 19/07/2024 | 19070071 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 995,70 | | |
| 19/07/2024 | 19070002 | FRANCISCA MARIA RAQUEL DE SOUZA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MESES DE LICENÇA PRÊMIO PERIODO 1998 - 2003 CONFORME PARECER 30/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 3.180,80 | 3.180,80 | 3.180,80 |
| 19/07/2024 | 19070072 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.521,30 | | |
| 19/07/2024 | 19070069 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 159.600,54 | | |
| 19/07/2024 | 19070064 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 260,61 | | |
| 19/07/2024 | 19070003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | | | 154.858,66 | 154.858,66 | 154.858,66 |
| 19/07/2024 | 19070066 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 851,45 | | |
| 19/07/2024 | 19070049 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 12.175,00 | | |
| 19/07/2024 | 19070067 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.602,14 | | |
| 19/07/2024 | 19070051 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 4.287,68 | | |
| 19/07/2024 | 19070001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 347,60 | 347,60 | |
| 19/07/2024 | 19070053 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 21.058,02 | | |
| 19/07/2024 | 19070043 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.258,82 | | |
| 19/07/2024 | 19070041 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.986,70 | | |
| 19/07/2024 | 19070039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.904,69 | | |
| 19/07/2024 | 19070055 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 777,87 | | |
| 19/07/2024 | 19070057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 255,75 | | |
| 18/07/2024 | 18070002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | | | 3.069,60 | 3.069,60 | 3.069,60 |
| 18/07/2024 | 18070001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 17.004,00 | 17.004,00 | 17.004,00 |
| 17/07/2024 | 17070002 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.02. JULHO 2024. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 52.429,50 | 52.429,50 | 50.429,50 |
| 17/07/2024 | 17070001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.01. JULHO 2024. | | | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| 17/07/2024 | 17070005 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 17/07/2024 | 17070004 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 17/07/2024 | 17070003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | | | 3.338,20 | 3.338,20 | 3.338,20 |
| 16/07/2024 | 16070002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP(DE COZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 1.702,68 | 1.702,68 | 1.702,68 |
| 16/07/2024 | 16070004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | | | 8.314,21 | 8.314,21 | |
| 16/07/2024 | 16070010 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 2022.05.17.001 - SRP, CONTRATO Nº 2023.04.12.01. | | | 10.000,00 | | |
| 16/07/2024 | 16070003 | ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE ESTRUTURAL PARA CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITRSO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.25.03. | | | 17.335,80 | 17.335,80 | 17.335,80 |
| 16/07/2024 | 16070002 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA, NOTA FISCAL 223. | | | 14.000,00 | 1.702,68 | 1.702,68 |
| 16/07/2024 | 16070001 | FRANCISCO LAFAETE GONÇALVES DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRIÇAO E INCENTIVO AO ATLETA PARA PARTICIPAR DO SHOOTO BRASIL - ORGANIZAÇÃO DE ARTES MACIAIS MISTAS (MMA), NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 31/07/2024 A 03/08/2024 . | | | 8.308,00 | 8.308,00 | 8.308,00 |
| 15/07/2024 | 15070006 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | | | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 |
| 15/07/2024 | 15070005 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 |
| 15/07/2024 | 15070004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA 06 (SEIS) FUNCIONARIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 15/07 A 31/07 PARA INSTALAÇAO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE SERRA VERDE, MUNDO NOVO, MANOEL PINTO, CANA BRAVA, BOA VISTA, PAI JOAO E SEDE, , MAIS 01 (UM) TECNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA REGIAO BARREIROS, NO PERIODO DE 16/07 A 26/07, MAIS 01 (UMA) MONITORA DO SENAR PARA REALIZAÇAO DO CURSO (APROVEITAMENTO DA BANANA NA ALIMENTAÇAO HUMANA) ,NAS LOCALIDADES DE CALEMBRE E SALGADO NOS DIAS 17/07 A 27/07, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.01 | | | 7.378,00 | 7.378,00 | 7.378,00 |
| 15/07/2024 | 15070003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 1.991,00 | 1.991,00 | |
| 15/07/2024 | 15070002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 1.234,50 | 1.234,50 | 1.234,50 |
| 15/07/2024 | 15070001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 721,40 | 721,40 | |
| 12/07/2024 | 12070004 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL -CE Nº 003/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JULHO/2024 | | | 1.614,80 | 1.614,80 | |
| 12/07/2024 | 12070002 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - E | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUIISIÇAO DE 01 (UM) ADAPTADOR RANHURA DUPLA GALV. 3, 01 (UM) ADAPTADOR SIMPLES GALV. (ROS X RAN) 01 (UM) MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE 3 MOVIDA A DISEL, 01 (UM) NIPLE DUPLO GALV 2, 01 (UM) NIPLE GALV 3, 01 (UM) TE F/F GALV 3X2 POLEGADAS, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN 30 2X 1/2, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN30 2, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN/30 3, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL . NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DA REGIAO DO SERTAO. | | | 7.636,90 | 7.636,90 | 7.636,90 |
| 12/07/2024 | 12070002 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | RETENÇÃO / RECOLHIMENTO DO ISS DA EMPRESA MEL SHOWS LTDA, NOTA FISCAL 7, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.- | | | 7.500,00 | 7.636,90 | 7.636,90 |
| 12/07/2024 | 12070031 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME CONTRATO 2023.06.15.01 | | | 26.000,00 | | |
| 12/07/2024 | 12070001 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 63/2024 DE 12 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 12/07/2024 | 12070005 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 57,30 | 57,30 | |
| 12/07/2024 | 12070003 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 4.969,55 | 4.969,55 | 4.969,55 |
| 11/07/2024 | 11070002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.24.03. | | | 10.261,15 | 10.261,15 | 10.261,15 |
| 11/07/2024 | 11070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | | | 1.343,00 | 1.343,00 | 1.343,00 |
| 11/07/2024 | 11070005 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 11/07/2024 | 11070004 | JESSICA DA SILVA CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 10/07/2024 | 10070089 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 318,72 | | |
| 10/07/2024 | 10070088 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 50,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070087 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.665,27 | | |
| 10/07/2024 | 10070086 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 554,67 | | |
| 10/07/2024 | 10070085 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 31,77 | | |
| 10/07/2024 | 10070084 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070073 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.004,26 | | |
| 10/07/2024 | 10070072 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 110,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070071 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 15.130,13 | | |
| 10/07/2024 | 10070070 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070001 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | | | 12.075,55 | 12.075,55 | 12.075,55 |
| 10/07/2024 | 10070069 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 271,24 | | |
| 10/07/2024 | 10070068 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 70,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070067 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.861,49 | | |
| 10/07/2024 | 10070059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.337,27 | | |
| 10/07/2024 | 10070058 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 93,76 | | |
| 10/07/2024 | 10070083 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 249,04 | | |
| 10/07/2024 | 10070082 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 615,72 | | |
| 10/07/2024 | 10070081 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 395,36 | | |
| 10/07/2024 | 10070080 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8,92 | | |
| 10/07/2024 | 10070079 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 360,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070078 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.411,05 | | |
| 10/07/2024 | 10070077 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 24.661,97 | | |
| 10/07/2024 | 10070076 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 75.848,65 | | |
| 10/07/2024 | 10070075 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.043,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070074 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 9.536,42 | | |
| 10/07/2024 | 10070097 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 364,98 | | |
| 10/07/2024 | 10070096 | GERLIANY PAULO SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 493,27 | | |
| 10/07/2024 | 10070095 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 177,65 | | |
| 10/07/2024 | 10070094 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.686,82 | | |
| 10/07/2024 | 10070093 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 9.398,64 | | |
| 10/07/2024 | 10070037 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 670,84 | | |
| 10/07/2024 | 10070035 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 53,91 | | |
| 10/07/2024 | 10070034 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 98,58 | | |
| 10/07/2024 | 10070032 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070100 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | | | 1.818,60 | | |
| 10/07/2024 | 10070057 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 7.256,15 | | |
| 10/07/2024 | 10070056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 774,73 | | |
| 10/07/2024 | 10070055 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.644,12 | | |
| 10/07/2024 | 10070054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.527,49 | | |
| 10/07/2024 | 10070053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 4.162,97 | | |
| 10/07/2024 | 10070052 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.677,24 | | |
| 10/07/2024 | 10070051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.164,24 | | |
| 10/07/2024 | 10070050 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 161,15 | | |
| 10/07/2024 | 10070049 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 984,37 | | |
| 10/07/2024 | 10070048 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 32,72 | | |
| 10/07/2024 | 10070047 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 22,14 | | |
| 10/07/2024 | 10070046 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 211,95 | | |
| 10/07/2024 | 10070045 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 491,66 | | |
| 10/07/2024 | 10070044 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 231,93 | | |
| 10/07/2024 | 10070043 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 147,42 | | |
| 10/07/2024 | 10070042 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070041 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070040 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070039 | SINDICATO REG. DOS ACS E ACE REG. IV SINDRACSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 59,91 | | |
| 10/07/2024 | 10070038 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 105,90 | | |
| 10/07/2024 | 10070036 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 212,44 | | |
| 10/07/2024 | 10070033 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,22 | | |
| 10/07/2024 | 10070031 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 30,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070016 | WERBENIA AMED DA SILVA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.30.06. | | | 3.779,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070015 | WERBENIA AMED DA SILVA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.30.06. | | | 3.779,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070012 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.16.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 5.175,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070011 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | | | 1.818,60 | | |
| 10/07/2024 | 10070003 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ( 5 MEDIÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO E UMA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.28.01. | | | 80.437,48 | 80.437,48 | 80.437,48 |
| 10/07/2024 | 10070002 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 40.320,00 | 40.320,00 | 40.320,00 |
| 10/07/2024 | 10070092 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.286,43 | | |
| 10/07/2024 | 10070066 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 178,08 | | |
| 10/07/2024 | 10070064 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070091 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.600,40 | | |
| 10/07/2024 | 10070065 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 238,64 | | |
| 10/07/2024 | 10070063 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070062 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/07/2024 | 10070061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.500,61 | | |
| 10/07/2024 | 10070060 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 94,38 | | |
| 09/07/2024 | 09070001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS RETIDO DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 191. | | | 2.610,41 | 114,44 | 114,44 |
| 09/07/2024 | 09070002 | D S DE QUEIROZ | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃOE FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | | | 24.075,00 | 24.075,00 | 24.075,00 |
| 09/07/2024 | 09070003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) REFERENTE A NOTA FISCAL 54, JUNTO AO INSS. | | | 1.574,23 | 160,00 | 160,00 |
| 09/07/2024 | 09070001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | | | 114,44 | 114,44 | 114,44 |
| 09/07/2024 | 09070002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) REFERENTE A NOTA FISCAL 64,, JUNTO AO INSS. | | | 1.308,81 | 24.075,00 | 24.075,00 |
| 09/07/2024 | 09070042 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.16.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | | | 20.242,48 | | |
| 09/07/2024 | 09070041 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.16.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 28.762,83 | | |
| 09/07/2024 | 09070040 | JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA 66483085320 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.25.02, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | | | 5.697,90 | | |
| 09/07/2024 | 09070038 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.10.02, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 636,98 | | |
| 09/07/2024 | 09070034 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.20.03, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 105,00 | | |
| 09/07/2024 | 09070033 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.23.03, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | | | 1.973,98 | | |
| 09/07/2024 | 09070032 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.23.03. | | | 219,40 | | |
| 09/07/2024 | 09070003 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO-PIN , NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, , NA SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 62/2024 DE 09 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 09/07/2024 | 09070029 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 7.150,00 | | |
| 09/07/2024 | 09070028 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.20.04, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | | | 469,69 | | |
| 09/07/2024 | 09070031 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | | | 7.150,00 | | |
| 09/07/2024 | 09070030 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01. | | | 7.150,00 | | |
| 08/07/2024 | 08070004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO DOC. 12415396270202 | | | 4.804,84 | 4.804,84 | 4.804,84 |
| 08/07/2024 | 08070003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SETENÇAS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | | | 760,16 | 760,16 | 760,16 |
| 08/07/2024 | 08070003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE IRRF DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 191. | | | 889,91 | 760,16 | 760,16 |
| 08/07/2024 | 08070002 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE ISS DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 191. | | | 1.186,55 | 269,20 | 269,20 |
| 08/07/2024 | 08070005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 OCI 1053 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 68.764,84 | 68.764,84 | 68.764,84 |
| 08/07/2024 | 08070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | | | 1.691,60 | 1.691,60 | 1.691,60 |
| 08/07/2024 | 08070002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.02. | | | 269,20 | 269,20 | 269,20 |
| 05/07/2024 | 05070008 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | | | 1.817,10 | 1.817,10 | 1.817,10 |
| 05/07/2024 | 05070006 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | | | 1.994,32 | 1.994,32 | 1.994,32 |
| 05/07/2024 | 05070007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE SAUDE | ELABORAÇÃO DE PROJETOS , ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPRRENDIMENTOS PUBLICOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA (ART N 20241465751) | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 05/07/2024 | 05070004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | | | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| 05/07/2024 | 05070005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024. | | | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| 05/07/2024 | 05070003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO , AGUA MINERAL E BOTIJAO DE GAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024. | | | 2.930,18 | 2.930,18 | 2.930,18 |
| 05/07/2024 | 05070001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇO, SERVIÇO DE PALESTRANTE , CONFEÇÃO DE CAMISETAS, LANCHES , COFFE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS PARTICIPANTES OS SEGUINTES EVENTOS: JULHO AMARELO, FORUM DO SELO UNICEF, CAPACITAÇÕES: PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICAS ( ENFERMEIROS E TECNICOS) DO SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO DO MINISTERIO DA SAUDE , CAPACITAÇÃO REFERENTE AS ARBOVIROSES ( FEBRE OROPOUCHE) E DA SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 22.058,15 | 22.058,15 | 22.058,15 |
| 05/07/2024 | 05070002 | CARTORIO ARATUBA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 80,61 | 80,61 | 80,61 |
| 04/07/2024 | 04070001 | R C P SERVIÇOS LTDA | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA EM AÇO INOX PARA PAÇO MUNICIPAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 04/07/2024 | 04070002 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOMPANHAMENTOE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇOES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, IMUNIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 04DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 61/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 03/07/2024 | 03070008 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA OS SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE CANA BRAVA, MANOEL PINTO, JARDIM DOS CHUNAS E SEDE, ALÉM, DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS COMO TECNICO AGRICOLA E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | | | 969,12 | 969,12 | 969,12 |
| 03/07/2024 | 03070006 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO COMPLETO 7,5 CV REFRIGERAÇAO A OLEO, 01 (UM) MOTOR SUBMERSOS MONOFASICO 3/4 CV REFRIGERAÇAO A OLEO, 01 ( UM ) MOTOR SUBMERSO COMPLETO MONOFASICO, REFRIGERAÇAO A OLEO , 1 (UM) BOMBEADOR 13E, E 01 (UM) BOMBEADOR 18E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS LOCALIDADES DE SAO JOAO, IMBÉ, E OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.01. | | | 9.304,00 | 9.304,00 | 9.304,00 |
| 03/07/2024 | 03070005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 359,34 | 359,34 | 359,34 |
| 03/07/2024 | 03070004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 3.417,48 | 3.417,48 | 3.417,48 |
| 03/07/2024 | 03070003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | | | 621,36 | 621,36 | 621,36 |
| 03/07/2024 | 03070001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (3 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.16.03, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | | | 47.455,02 | 47.455,02 | 47.455,02 |
| 03/07/2024 | 03070007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 14.215,71 | 11.292,83 | 11.292,83 |
| 03/07/2024 | 03070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA COM AS GESTANTES DO GRUPO PAIF ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 |
| 02/07/2024 | 02070003 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | | | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 02/07/2024 | 02070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.04. | | | 5.068,00 | 5.068,00 | 5.068,00 |
| 02/07/2024 | 02070004 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL -CE Nº 002/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JULHO/2024 | | | 1.614,80 | 1.614,80 | |
| 02/07/2024 | 02070001 | SAMMEI EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA TURMA DE 2º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, QUE REALIZAM AS AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SPAECE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.06.25.02 | | | 136.188,00 | 136.188,00 | 136.188,00 |
| 01/07/2024 | 01070062 | SERGIO SILVA BRAGA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO SUPERIOR EM ACM COM ILUMINAÇÃO RETRO VERSA, COM INSTALAÇÃO DA CONTRATADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 01/07/2024 | 01070061 | SERGIO SILVA BRAGA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LOGOMARCA COM CORPO DE ACM E FACE DE ACRILICO ILUMINADA COM INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 01/07/2024 | 01070042 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 01/07/2024 | 01070037 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002 | | | 21.050,00 | 21.050,00 | 12.630,00 |
| 01/07/2024 | 01070064 | CARTORIO ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 1.000,00 | 627,30 | |
| 01/07/2024 | 01070043 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 01/07/2024 | 01070029 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 01/07/2024 | 01070017 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 |
| 01/07/2024 | 01070056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | | | 1.490,00 | 36,50 | 36,50 |
| 01/07/2024 | 01070050 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. JULHO/2024 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01/07/2024 | 01070049 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. JULHO/2024 | | | 18.765,01 | 18.765,01 | 18.765,01 |
| 01/07/2024 | 01070044 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 01/07/2024 | 01070016 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JULHO/2024 | | | 821,06 | 821,06 | 821,06 |
| 01/07/2024 | 01070069 | OSMAR ALVES TEIXEIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) EQUIPAMENTO AGRICOLA DO TIPO GRADE HIDRAULICA DE CONTROLE PARA ARADO COM 18 DISCOS PARA TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER OS AGRICULTORES QUE NECESSITAM ARADAR SEUS TERRENOS EM PREPARAÇAO PARA AS BROCAGENS E PLANTIO NA AREA QUE CORRESPONDE A SERRA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, AFIM DE AUXILIAR NO CRESCIMENTO DAS PRODUÇOES E PRODUTOS QUE MOVIMENTAM A ECONOMIA LOCAL ATRAVES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR DA SERRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 01/07/2024 | 01070068 | WERLES ANDRE NASCIMENTO SANTOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) DEBULHADORA AB. 500-500 RPM 900 A 1.100, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA HORA DE COLHER, QUE TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR OS AGRICULTORES NA COLHEITA DE MILHO, FEIJOAO E FAVA, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SEC RETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 01/07/2024 | 01070066 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO,N 001/2024, E EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N 2024.07.02.01 N 001/2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 2022.06.23-06. | | | 3.990,40 | 3.990,40 | |
| 01/07/2024 | 01070065 | BATURITE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | VALOR REFERENTE AS PARCELAS DO CONVENIO 04/2023 QUE TRATA DA EXECUÇAO DO PROJETO DE REGULARIZAÇAO E MANUTENÇAO DO ATERRO SANITARIO SEDIADO NO MUNICIPIO DE BATURITE, ORA CONCEDENTE, BEM COMO TRANSPORTE , TRIAGEM COMPOSTAGEM E DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 35.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 01/07/2024 | 01070058 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL EURUBU NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 002/2024. | | | 4.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 01/07/2024 | 01070055 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | | | 27.720,00 | 27.720,00 | 27.720,00 |
| 01/07/2024 | 01070045 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 01/07/2024 | 01070063 | CARTORIO ARATUBA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.500,00 | 478,33 | 478,33 |
| 01/07/2024 | 01070036 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/07/2024 | 01070035 | GEOVANE LIMA GOMES | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/07/2024 | 01070034 | BRUNO DE CARVALHO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/07/2024 | 01070033 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/07/2024 | 01070032 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICIO NA REALIZAÇAO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/07/2024 | 01070031 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DA EQUIPE EXTERNA DE DEFESA CIVIL NOS TRABALHOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCO JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 01/07/2024 | 01070028 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA 06 (SEIS) FUNCIONARIOS DA SOHIDRA NOS DIAS 01/07 A 13/07 PARA PERFURAÇAO DOS POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE BOA AGUA E COQUINHO, MAIS 01 (UM) TECNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA, E 01 (UM) TECNICO DO SOHIDRA (GEOLOGO) NOS DIAS 01/07 A 10/07, PARA MARCAÇAO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, | | | 6.737,00 | 6.737,00 | 6.737,00 |
| 01/07/2024 | 01070027 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 01/07/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 30.000,00 | 24.961,02 | 24.961,02 |
| 01/07/2024 | 01070015 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | | | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 01/07/2024 | 01070067 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01/07/2024 | 01070070 | LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RELANÇAMENTO DO EMPENHO 14060012. PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO JOACY PEREIRA, CONFORME 2ª MEDIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2022.11.10. 01. | | | 102.245,31 | 102.245,31 | 102.245,31 |
| 01/07/2024 | 01070040 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 01/07/2024 | 01070005 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO DE IRRF DA EMPRESA DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) REFERENTE A NOTA FISCAL 64, | | | 404,69 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/07/2024 | 01070004 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECLHIMENTO DE ISS DA EMPRESA DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) REFERENTE A NOTA FISCAL 64, | | | 283,28 | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 01/07/2024 | 01070057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | | | 5.000,00 | 1.087,14 | 1.087,14 |
| 01/07/2024 | 01070039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RELANCAMENTO DO EMPENHO 20020007 - RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | | | 88.343,55 | 88.343,55 | 88.343,55 |
| 01/07/2024 | 01070038 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RELANÇAMENTO DO EMPENHO 30040011 - DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 119.694,12 | 119.694,12 | 119.694,12 |
| 01/07/2024 | 01070004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | | | 3.378,00 | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 01/07/2024 | 01070003 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | 895,50 | 895,50 |
| 01/07/2024 | 01070002 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 01/07/2024 | 01070001 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | | | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 01/07/2024 | 01070041 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 01/07/2024 | 01070010 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/07/2024 | 01070009 | BRUNA DA SILVA LIRA | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/07/2024 | 01070008 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/07/2024 | 01070007 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/07/2024 | 01070006 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/07/2024 | 01070005 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/07/2024 | 01070060 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 57.327,20 | 57.327,20 | 57.327,20 |
| 01/07/2024 | 01070054 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024 | | | 28.908,09 | 28.908,09 | 28.908,09 |
| 01/07/2024 | 01070053 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 1.700,00 | 895,19 | 895,19 |
| 01/07/2024 | 01070052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 94.000,00 | 87.744,35 | 87.744,35 |
| 01/07/2024 | 01070051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 134.000,00 | 131.848,64 | 131.848,64 |
| 01/07/2024 | 01070046 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 01/07/2024 | 01070030 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 42.690,00 | 42.690,00 | 42.690,00 |
| 01/07/2024 | 01070014 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 7.160,00 | 7.160,00 | 7.160,00 |
| 01/07/2024 | 01070013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 01/07/2024 | 01070012 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 01/07/2024 | 01070011 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01/07/2024 | 01070059 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 2.325,00 | 2.325,00 | 2.325,00 |
| 01/07/2024 | 01070047 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | | | 8.510,00 | 8.510,00 | 8.510,00 |
| 01/07/2024 | 01070026 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 | | | 5.175,00 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 01/07/2024 | 01070025 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 01/07/2024 | 01070024 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/07/2024 | 01070023 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/07/2024 | 01070022 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/07/2024 | 01070021 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/07/2024 | 01070020 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/07/2024 | 01070019 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/07/2024 | 01070018 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 28/06/2024 | 28060018 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA O ENCONTRO DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA LOCALIDADE DO TOPE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03. | | | 551,86 | 551,86 | 551,86 |
| 28/06/2024 | 28060011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | 15.193,00 | 15.193,00 |
| 28/06/2024 | 28060002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL PRECATORIO RECOLHIMENTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A REGIAO ATRAVES DE GRU. | | | 38.401,47 | 38.401,47 | 38.401,47 |
| 28/06/2024 | 28060019 | JOAO PIRES UCHOA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM PAISAGISTA DO JARDIM DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 3.468,40 | 3.468,40 | 3.468,40 |
| 28/06/2024 | 28060014 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | 118.956,11 | 118.956,11 |
| 28/06/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.551,00 | 32.891,61 | 32.891,61 |
| 28/06/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | 48.746,69 | 48.746,69 |
| 28/06/2024 | 28060018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | 551,86 | 551,86 |
| 28/06/2024 | 28060096 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | VALOR REFERENTE APAGAMENTO EM DUPLICIDADE. | | | 1.500,00 | | |
| 28/06/2024 | 28060093 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.883,95 | | |
| 28/06/2024 | 28060090 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8.222,37 | | |
| 28/06/2024 | 28060089 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 18.270,11 | | |
| 28/06/2024 | 28060017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | | | 14.123,44 | 14.123,44 | 14.123,44 |
| 28/06/2024 | 28060016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 21.694,40 | 21.694,40 | 21.694,40 |
| 28/06/2024 | 28060015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | 359.279,79 | 359.279,79 | 359.279,79 |
| 28/06/2024 | 28060014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 118.956,11 | 118.956,11 | 118.956,11 |
| 28/06/2024 | 28060013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 203.166,24 | 203.166,24 | 203.166,24 |
| 28/06/2024 | 28060012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 28/06/2024 | 28060064 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 28/06/2024 | 28060020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | | | 6.515,90 | 6.515,90 | 6.515,90 |
| 28/06/2024 | 28060004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | 131.290,60 | 131.290,60 | 131.290,60 |
| 28/06/2024 | 28060062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 28/06/2024 | 28060085 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 28/06/2024 | 28060083 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.015,00 | | |
| 28/06/2024 | 28060080 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.662,27 | | |
| 28/06/2024 | 28060079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 28/06/2024 | 28060076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.675,08 | | |
| 28/06/2024 | 28060073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 28/06/2024 | 28060068 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 101,33 | | |
| 28/06/2024 | 28060021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | | | 14.351,89 | 14.351,89 | 14.351,89 |
| 28/06/2024 | 28060011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | | | 15.193,00 | 15.193,00 | 15.193,00 |
| 28/06/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 36.719,99 | 36.719,99 | 36.719,99 |
| 28/06/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 141.020,33 | 141.020,33 | 141.020,33 |
| 28/06/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | | | 32.891,61 | 32.891,61 | 32.891,61 |
| 28/06/2024 | 28060007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | | | 43.598,09 | 43.598,09 | 43.598,09 |
| 28/06/2024 | 28060006 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | | | 5.896,58 | 5.896,58 | 5.896,58 |
| 28/06/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | | | 48.746,69 | 48.746,69 | 48.746,69 |
| 28/06/2024 | 28060048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 28/06/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 28/06/2024 | 28060054 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 28/06/2024 | 28060051 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 388,38 | | |
| 28/06/2024 | 28060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ARRAIÁ DA MELHOR IDADE DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 27/06/2024 | 27060009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | | | 4.254,64 | 4.254,64 | 4.254,64 |
| 27/06/2024 | 27060010 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE Nº 011/2024 E EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N 2024.06.25.01 PE 011/2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO 2022.06.23-06. | | | 3.306,40 | 3.306,40 | |
| 27/06/2024 | 27060001 | CLEIDIANE LOPES DOS SANTOS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPO JUNINO FLOR DO SERTÃO PARA PROMOÇÃO E FOMENTO DA CULTURA POPULAR NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 27/06/2024 | 27060007 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE REUNIAO SOBRE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE OBITO, NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 58/2024 DE 27 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 27/06/2024 | 27060006 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE REUNIAO SOBRE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE OBITO, NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 57/2024 DE 27 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 27/06/2024 | 27060005 | IZIDIO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 59/2024 DE 27 DE JUNHO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JUNHODE 2024, | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 27/06/2024 | 27060002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE NATUREA SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BALANÇA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.16.03, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 28.987,81 | 28.987,81 | 28.987,81 |
| 27/06/2024 | 27060004 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 10.517,68 | 10.517,68 | |
| 27/06/2024 | 27060008 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01. | | | 3.300,00 | 550,00 | 550,00 |
| 27/06/2024 | 27060003 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A-4, ALCALINO ALTA ALVURA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | | | 3.078,00 | 3.078,00 | 3.078,00 |
| 26/06/2024 | 26060001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | | | 86.754,00 | 86.754,00 | 86.754,00 |
| 26/06/2024 | 26060007 | R C P SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A PREMIAÇÃO DAS 03 ESCOLAS NOTA 10 REFERENTE AO RESULTADO DO SPAECE DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO BÁSICA. | | | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 26/06/2024 | 26060002 | DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ISABEL HERMÍNIA PINTO NA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.02.08-01. | | | 26.979,50 | 26.979,50 | 26.979,50 |
| 26/06/2024 | 26060005 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EMSAUDE),NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 55/2024 DE 26 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 26/06/2024 | 26060004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 54/2024 DE 26 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 26/06/2024 | 26060006 | EDNALDO DA SILVA ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE AGENTE DE ENDEMIAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 56/2024 DE 26 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 40,00 | 40,00 | |
| 26/06/2024 | 26060003 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 25/06/2024 | 25060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.01.18.01 | | | 64.992,52 | 64.992,52 | 64.992,52 |
| 25/06/2024 | 25060002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 24/06/2024 | 24060001 | CSA ENGENHARIA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 3ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | | | 59.327,54 | 59.327,54 | 59.327,54 |
| 24/06/2024 | 24060003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REFERENTE A TAXA/ MULTAS DO VEICULO DE PLACA PNH1893, LOTADO NA SECRETARIA DE EUDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.. | | | 2.937,84 | 2.937,84 | 2.937,84 |
| 24/06/2024 | 24060002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 2.967,50 | 2.967,50 | 2.967,50 |
| 24/06/2024 | 24060004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A TAXA/ MULTAS DO VEICULO DE PLACA PNM8E63, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.. | | | 339,72 | 339,72 | 339,72 |
| 21/06/2024 | 21060027 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE DE ARRASTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA: ÁGUA BOA, ALEGRE, BALANÇA, BARRIGUDA, FEIJÃO, JARDIM, JARDIM DOS MELOS, JUREMA, LAGOA DO INÁCIO, LIMÃO, MARÉS, PARADA DA CRUZ, PENDANGA, QUEBRA PAU, SANTA HELENA, URUBÚ E VIDÉL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.05.24.02. | | | 33.751,34 | | |
| 21/06/2024 | 21060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 20/06/2024 | 20060053 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 370,37 | | |
| 20/06/2024 | 20060040 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 5.870,38 | | |
| 20/06/2024 | 20060016 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE DUODECIMO CAMARA DE ARATUBA 06/2024 | | | 184.331,35 | | |
| 20/06/2024 | 20060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. E 05 MEDIÇÃO. | | | 80.380,34 | 80.380,34 | 80.380,34 |
| 20/06/2024 | 20060006 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ENCONTRO DO II FORUM DO SELO UNICEF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 20/06/2024 | 20060030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 640,43 | | |
| 20/06/2024 | 20060028 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.376,25 | | |
| 20/06/2024 | 20060004 | SERGIO SILVA BRAGA | GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA E BRAÇOS REFLETORES PARA FACHADA DA CASA DO CIDADAO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 20/06/2024 | 20060024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 869,62 | | |
| 20/06/2024 | 20060022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 490,81 | | |
| 20/06/2024 | 20060026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 11.016,25 | | |
| 20/06/2024 | 20060034 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 352,00 | | |
| 20/06/2024 | 20060032 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 5.219,79 | | |
| 20/06/2024 | 20060038 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 264,00 | | |
| 20/06/2024 | 20060036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.646,13 | | |
| 20/06/2024 | 20060061 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.106,36 | | |
| 20/06/2024 | 20060007 | MARIA LUCIA EUGENIO DE OLIVEIRA EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SOM E PALCO) E CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL DE PEQUENOS PORTES PARA A REALIZAÇÃO DA ?FESTA DA EDUCAÇÃO?, ONDE SERÃO ENTREGUES JOGOS RECREATIVOS, LIVROS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PRÊMIOS ÀS ESCOLAS QUE FORAM NOTA 10 NO SPAECE, ENTREGA DO CARRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRAS AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| 20/06/2024 | 20060005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | | | 153.094,00 | 153.094,00 | 153.094,00 |
| 20/06/2024 | 20060064 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 157.717,90 | | |
| 20/06/2024 | 20060066 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 260,61 | | |
| 20/06/2024 | 20060055 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 11.690,40 | | |
| 20/06/2024 | 20060003 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 53/2024 DE 20 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 20/06/2024 | 20060059 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 7.100,05 | | |
| 20/06/2024 | 20060057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 23.501,42 | | |
| 20/06/2024 | 20060051 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.394,12 | | |
| 20/06/2024 | 20060002 | CESAR AUGUSTO SABOIA ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUXLIO REFERENTE AO PROGRAMA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMARIA, COM BASE NA PORTARIA GM/MS N° 960 DE 17 DE JULHO DE 2023 DO MINISTERIO DA SAUDE , REGULAMENTO PELA LEI MUICIPAL N 729 DE 08 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PARECER N 28/2024 DE 20 DE JUNHO DE 2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 1.591,85 | 1.591,85 | 1.591,85 |
| 20/06/2024 | 20060047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.258,82 | | |
| 20/06/2024 | 20060043 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.986,70 | | |
| 20/06/2024 | 20060049 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.823,51 | | |
| 20/06/2024 | 20060044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 777,87 | | |
| 19/06/2024 | 19060012 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE IRRF DA EMPRESA A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A NOTA FISCAL 599, | | | 15.066,55 | | |
| 19/06/2024 | 19060011 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE ISS DA EMPRESA A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A NOTA FISCAL 599, | | | 9.039,93 | | |
| 18/06/2024 | 18060001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 538,80 | 538,80 | 538,80 |
| 18/06/2024 | 18060004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241438793 DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL E DO PROCESSO ORÇAMENTARIO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 18/06/2024 | 18060002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 010/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 2.228,80 | 2.228,80 | 2.228,80 |
| 18/06/2024 | 18060034 | RODRIGO VITAL DOS SANTOS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, UNIPA- CE, NA RUA BARBOSA DE FREITAS,2709,ALDEOTA. CONFORME PORTARIA 1209005/2023 DE 12 DESETEMBRO DE 2023 | | | 80,00 | | |
| 18/06/2024 | 18060033 | MARIA JANAINA LUCIO DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR À BATURITE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANO PLURIANUAL (PPA) PARTICIPATIVO ESTADUAL, REALIZADO NA EEEP CLEMENTE OLINTHO TAVORA SANHARÃO BAURITE CE, CONFORME PORTARIA 200603/2023 DE 20 DE JUNHO DE 2023 . | | | 80,00 | | |
| 18/06/2024 | 18060032 | FRANCISCO ERALDO PEREIRA DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, UNIPA- CE, NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 2709, ALDEOTA. CONFORME PORTARIA 1209003/2023 DE 12 DESETEMBRO DE 2023 | | | 80,00 | | |
| 18/06/2024 | 18060031 | JERLY DOS SANTOS CORREIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, UNIPA- CE, NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 2709, ALDEOTA. CONFORME PORTARIA 1209002/2023 DE 12 DESETEMBRO DE 2023 | | | 80,00 | | |
| 18/06/2024 | 18060030 | FRANCISCO ERALDO PEREIRA DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR À BATURITE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANO PLURIANUAL (PPA) PARTICIPATIVO ESTADUAL, REALIZADO NA EEEP CLEMENTE OLINTHO TAVORA SANHARÃO BAURITE CE, CONFORME PORTARIA 200602/2023 DE 20 DE JUNHO DE 2023 . | | | 80,00 | | |
| 18/06/2024 | 18060029 | JERLY DOS SANTOS CORREIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR À BATURITE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANO PLURIANUAL (PPA) PARTICIPATIVO ESTADUAL, REALIZADO NA EEEP CLEMENTE OLINTHO TAVORA SANHARÃO BAURITE CE, CONFORME PORTARIA 200601/2023 DE 20 DE JUNHO DE 2023 . | | | 80,00 | | |
| 18/06/2024 | 18060028 | FRANCISCO ERALDO PEREIRA DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL CRIANDO ELOS ENTRE GESTÃO, ENSINO E TECNOLOGIA,REALIZADO PELA SL EDITORA NO HOTEL GRAN MARQUISE 3980 MUCURIPE. CONFORME PORTARIA 1710002/2023 DE 17 DE OUTUBRO DE 2023. | | | 80,00 | | |
| 18/06/2024 | 18060021 | ISMAEL ROMULO DE SOUZA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COM OS ARTICULADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA INTELIGENTES, REALIZADO EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALIANÇA, NO HOTEL AMUARAMA, CONFORME PORTARIA 1209001/2023 DE 12 DE SETEMBRO DE 2023. | | | 160,00 | | |
| 18/06/2024 | 18060020 | FRANCISCO CLEITON MEDEIROS SOUSA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, UNIPA- CE, NA RUA BARBOSA DE FREITAS,2709,ALDEOTA. CONFORME PORTARIA 1209004/2023 DE 12 DESETEMBRO DE 2023 | | | 80,00 | | |
| 18/06/2024 | 18060003 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01 , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 8.175,00 | 8.175,00 | 8.175,00 |
| 18/06/2024 | 18060036 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.17.01. | | | 1.988,93 | | |
| 18/06/2024 | 18060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA, EM CONSONÃNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SÃO A PARTICPAÇÃO, A CONVIVÊNCIA SOCIAL E OS USUÁRIOS DO PAIF QUE SÂO ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 18/06/2024 | 18060024 | JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA 66483085320 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.25.01. | | | 3.120,00 | | |
| 18/06/2024 | 18060023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.30.14 | | | 1.130,38 | | |
| 18/06/2024 | 18060022 | SERGIO SILVA BRAGA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ESCUDO EM ACM - SÍMBOLO DO CRAS, PARA O DESFILE CÍVICO DO 7 DE SETEMBRO, UMA AÇÃO CULTURAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( IDOSOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 1.200,00 | | |
| 17/06/2024 | 17060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | | | 35.772,00 | 35.772,00 | 35.772,00 |
| 17/06/2024 | 17060005 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.05.24.01. MES DE JUNHO/2024. | | | 33.758,75 | 33.758,75 | 33.758,75 |
| 17/06/2024 | 17060001 | FRANCISCO ERLON FERREIRA DA SILVA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO-ANM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO/QUALIFICACAO DO CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO- UMC, NA CIDADE DE FORTALEZA ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 170601/2024 DE 17 DE JUNHO DE 2024. | | | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 17/06/2024 | 17060017 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO DE IRRF DA EMPRESA DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) REFERENTE A NOTA FISCAL 54. | | | 536,67 | | |
| 17/06/2024 | 17060003 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME CONTRATO 2023.06.15.01 | | | 27.949,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |
| 17/06/2024 | 17060016 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RECOLHIMENTO DE ISS DA EMPRESA DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) REFERENTE A NOTA FISCAL 54. | | | 429,34 | | |
| 17/06/2024 | 17060007 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01 , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 25.542,70 | 25.542,70 | 25.542,70 |
| 17/06/2024 | 17060004 | ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COLCHAO PENUMATICO PARA MUNICIPE CARENTE FRANCISCO XAVIER DA CRUZ CONFORME RELATORIO SOCIAL N 006/2024 DE 04 DE JUNHO DE 2024 E DECRETO N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2024. | | | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 17/06/2024 | 17060003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS SAZ-7F09 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JUNHO DE 2024. | | | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |
| 17/06/2024 | 17060002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE NVD-0544,PNI-6073,SAY-1C76 E SBS-5G67 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JUNHO DE 2024. | | | 31.175,00 | 31.175,00 | 31.175,00 |
| 14/06/2024 | 14060007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL COMFORME EXTRATO ANEXO | | | 881,63 | 881,63 | 881,63 |
| 14/06/2024 | 14060006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL COMFORME EXTRATO ANEXO | | | 50.572,23 | 50.572,23 | 50.572,23 |
| 14/06/2024 | 14060004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SETENÇAS JUDICIAL CONFORME AVISO EXTRATO ANEXO | | | 151,43 | 151,43 | 151,43 |
| 14/06/2024 | 14060003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SETENÇA JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO AVISO 12.4963227.240.101 | | | 86,73 | 86,73 | 86,73 |
| 14/06/2024 | 14060011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO | | | 8.810,49 | 8.810,49 | 8.810,49 |
| 14/06/2024 | 14060010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | | | 8.724,74 | 8.724,74 | 8.724,74 |
| 14/06/2024 | 14060012 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE ISS DA EMPRESA ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 166 | | | 514,81 | | |
| 14/06/2024 | 14060013 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE IRRF DA EMPRESA ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 166 | | | 643,52 | 15.634,59 | 15.634,59 |
| 14/06/2024 | 14060008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | SETENÇAS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | | | 2.241,42 | 2.241,42 | 2.241,42 |
| 14/06/2024 | 14060001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 1 ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| 14/06/2024 | 14060014 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DA FESTA DO MUNCUNZÁ NA COMUNIDADE FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 14/06/2024 | 14060012 | LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO JOACY PEREIRA, CONFORME 2ª MEDIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2022.11.10. 01. | | | 102.245,31 | | |
| 14/06/2024 | 14060002 | CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SINALIZAÇÃO DO VEICULO SPIN PADRAO LAYOUT RECEBIDO IMPRESSÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14/06/2024 | 14060013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO | | | 15.634,59 | 15.634,59 | 15.634,59 |
| 14/06/2024 | 14060009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SENTENÇAS JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO | | | 1.921,31 | 1.921,31 | 1.921,31 |
| 14/06/2024 | 14060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 13/06/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | | | 2.089,50 | 2.089,50 | 1.791,00 |
| 13/06/2024 | 13060005 | CL MOVEIS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDRO ADESIVADO PARA AS SALAS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO BÁSICA. | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 13/06/2024 | 13060004 | CL MOVEIS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDRO ADESIVADO PARA AS SALAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO BÁSICA. | | | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 13/06/2024 | 13060007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 3.951,50 | 3.951,50 | 3.951,50 |
| 13/06/2024 | 13060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA -3A90, VEÍCULO DE PLACA SBN- OF11, VEÍCULO DE PLACA OSP - 6414, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 4.834,81 | 4.834,81 | 4.834,81 |
| 13/06/2024 | 13060003 | JACQUELINE SILVA FROTA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 4.404,80 | 4.404,80 | 4.404,80 |
| 13/06/2024 | 13060002 | JACQUELINE SILVA FROTA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 2.687,15 | 2.687,15 | |
| 13/06/2024 | 13060001 | JACQUELINE SILVA FROTA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 1.920,33 | 1.920,33 | 1.920,33 |
| 12/06/2024 | 12060001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.24.03. | | | 20.084,53 | 20.084,53 | 20.084,53 |
| 12/06/2024 | 12060002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO (PEÇAS SERVIÇOS E ASSESSORIOS) DOS VEICULOS DE PLACA ORY-8348 NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | | | 6.438,25 | 6.438,25 | 6.438,25 |
| 12/06/2024 | 12060044 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE ISS A SEC DE FINANÇAS | | | 10.835,40 | | |
| 12/06/2024 | 12060004 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2021.05.20.016 | | | 139.499,99 | 139.499,99 | 124.738,14 |
| 12/06/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 11/06/2024 | 11060007 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 2022.05.17.001 - SRP, CONTRATO Nº 2023.04.12.01. | | | 12.226,93 | | |
| 11/06/2024 | 11060023 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 11/06/2024 | 11060022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.686,82 | | |
| 11/06/2024 | 11060021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 10.517,48 | | |
| 11/06/2024 | 11060019 | GERLIANY PAULO SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 493,27 | | |
| 11/06/2024 | 11060018 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 364,98 | | |
| 11/06/2024 | 11060017 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 177,65 | | |
| 11/06/2024 | 11060029 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 11/06/2024 | 11060028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.677,24 | | |
| 11/06/2024 | 11060027 | SINDICATO REG. DOS ACS E ACE REG. IV SINDRACSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 59,91 | | |
| 11/06/2024 | 11060026 | SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 105,90 | | |
| 11/06/2024 | 11060025 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 30,00 | | |
| 11/06/2024 | 11060024 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,00 | | |
| 11/06/2024 | 11060020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 7.470,00 | | |
| 11/06/2024 | 11060002 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 7.160,00 | 7.160,00 | 7.160,00 |
| 11/06/2024 | 11060001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 2.185,20 | 1.813,72 | 1.813,72 |
| 11/06/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 11/06/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 10/06/2024 | 10060041 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 318,72 | | |
| 10/06/2024 | 10060040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.375,29 | | |
| 10/06/2024 | 10060039 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 50,00 | | |
| 10/06/2024 | 10060038 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 554,67 | | |
| 10/06/2024 | 10060042 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 31,77 | | |
| 10/06/2024 | 10060045 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.044,12 | | |
| 10/06/2024 | 10060044 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 110,00 | | |
| 10/06/2024 | 10060043 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 10/06/2024 | 10060017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 13.791,11 | | |
| 10/06/2024 | 10060009 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 011/2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO 2022.06.23-06. | | | 1.614,80 | 1.614,80 | |
| 10/06/2024 | 10060030 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 271,24 | | |
| 10/06/2024 | 10060029 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.861,49 | | |
| 10/06/2024 | 10060028 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 70,00 | | |
| 10/06/2024 | 10060012 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 93,76 | | |
| 10/06/2024 | 10060011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.337,27 | | |
| 10/06/2024 | 10060003 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ATRAÇÃO MUSICAL PARA FESTIVIDADES CULTURAIS NA COMUNIDADE DE TOPE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | | | 7.366,00 | 7.366,00 | 7.366,00 |
| 10/06/2024 | 10060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA II FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2021/2024 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | | | 5.379,75 | 5.379,75 | 5.379,75 |
| 10/06/2024 | 10060006 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 16.623,30 | 16.623,30 | 16.623,30 |
| 10/06/2024 | 10060031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 22.987,99 | | |
| 10/06/2024 | 10060027 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 69.764,24 | | |
| 10/06/2024 | 10060026 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.043,00 | | |
| 10/06/2024 | 10060025 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8,92 | | |
| 10/06/2024 | 10060023 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 9.517,68 | | |
| 10/06/2024 | 10060022 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.388,91 | | |
| 10/06/2024 | 10060021 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 360,00 | | |
| 10/06/2024 | 10060020 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 395,36 | | |
| 10/06/2024 | 10060019 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 615,72 | | |
| 10/06/2024 | 10060018 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 249,04 | | |
| 10/06/2024 | 10060002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇAO PARA O CEI NELLY DE LIMA E MELO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | | | 15.717,85 | 15.717,85 | 15.717,85 |
| 10/06/2024 | 10060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA PEREIRA BATISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | | | 60.982,23 | 60.982,23 | 60.982,23 |
| 10/06/2024 | 10060014 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 823,33 | | |
| 10/06/2024 | 10060016 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,22 | | |
| 10/06/2024 | 10060015 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 32,72 | | |
| 10/06/2024 | 10060013 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 984,37 | | |
| 10/06/2024 | 10060010 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 212,44 | | |
| 10/06/2024 | 10060009 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 491,66 | 1.614,80 | |
| 10/06/2024 | 10060008 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 365,05 | 8.350,00 | 8.350,00 |
| 10/06/2024 | 10060007 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 401,29 | 5.379,75 | 5.379,75 |
| 10/06/2024 | 10060006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.359,78 | 16.623,30 | 16.623,30 |
| 10/06/2024 | 10060005 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 10/06/2024 | 10060004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.644,12 | 58.686,84 | 58.686,84 |
| 10/06/2024 | 10060003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 6.027,34 | 7.366,00 | 7.366,00 |
| 10/06/2024 | 10060005 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01 , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 10/06/2024 | 10060004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 106.557,54 | 58.686,84 | 58.686,84 |
| 10/06/2024 | 10060047 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/06/2024 | 10060037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.286,43 | | |
| 10/06/2024 | 10060036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.600,40 | | |
| 10/06/2024 | 10060035 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 178,08 | | |
| 10/06/2024 | 10060034 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 255,60 | | |
| 10/06/2024 | 10060032 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/06/2024 | 10060024 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/06/2024 | 10060008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA COM AS GESTANTES DO GRUPO PAIF ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 |
| 10/06/2024 | 10060046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.344,62 | | |
| 10/06/2024 | 10060033 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 94,38 | | |
| 07/06/2024 | 07060005 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E FICINA PRATICASDOS ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03. | | | 3.028,50 | 3.028,50 | 3.028,50 |
| 07/06/2024 | 07060001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA-PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | | | 39.741,35 | 39.741,35 | 39.741,35 |
| 07/06/2024 | 07060003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3772 OST 7541 PMH 3552 OSJ 6812 OST 7031 E OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 63.069,00 | 63.069,00 | 63.069,00 |
| 07/06/2024 | 07060002 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 990,00 | 990,00 | |
| 07/06/2024 | 07060004 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO 1º ADITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/06/2024 | 06060001 | BATURITE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE A PARCELAS DO CONVENIO 04/2023 QUE TRATA DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO SEDIADO NO MUNICIPIO DE BATURITE, ORA CONCEDENTE, BEM COMO TRANSPORTE, TRIAGEM COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME BITITIFAÇÃO EXTRAJUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 40.406,06 | 40.406,06 | 40.406,06 |
| 06/06/2024 | 06060003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 009/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.614,80 | 1.614,80 | 1.614,80 |
| 06/06/2024 | 06060001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE IRRF A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | | 35.000,00 | 40.406,06 | 40.406,06 |
| 06/06/2024 | 06060005 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINA ANO 2024 , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 55/2024 DE 06 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 06/06/2024 | 06060004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINA ANO 2024 , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 51/2024 DE 06 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 06/06/2024 | 06060002 | R C P SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM AÇO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE COQUINHO, BARREIROS, SILVA, SERRA VERDE, SERRINHA DE CIMA E SANTO ANTONIO REFERENTE A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 | | | 9.876,00 | 9.876,00 | 9.876,00 |
| 05/06/2024 | 05060004 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COFECÇÃO DE UNIFORMES/FARAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME DISPENSA DP2024.05.17.01 E CONTRATO 2024.05.27.01. JUNHO/2024 | | | 18.368,00 | 18.368,00 | 18.368,00 |
| 05/06/2024 | 05060002 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO DP2024.05.17.01. | | | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 05/06/2024 | 05060001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFOME CONTRATO 2024.05.24.01. | | | 54.433,00 | | |
| 05/06/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.800,00 |
| 05/06/2024 | 05060003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA ACAO ESTRATEGIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 33.750,61 | 16.865,18 | 16.865,18 |
| 04/06/2024 | 04060003 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 05 DE JUNHO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 06/2024, DE 04 DE JUNHO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 04/06/2024 | 04060005 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | | | 45.058,68 | 45.058,68 | 45.058,68 |
| 04/06/2024 | 04060002 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | | | 45.058,68 | | |
| 04/06/2024 | 04060001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | | | 117.297,33 | 117.297,33 | 117.297,33 |
| 04/06/2024 | 04060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA, EM CONSONÃNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES, COM AS FAMÍLIAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 03/06/2024 | 03060075 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA. | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 03/06/2024 | 03060039 | ATAC CONSULTORIA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇAO DA LDO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 03/06/2024 | 03060030 | MANOEL CELIO DE ARAUJO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NOTBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 03/06/2024 | 03060028 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | | | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 03/06/2024 | 03060027 | MATOS & MOTTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS PRÁTICAS ACERCA DOS ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021). JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 03/06/2024 | 03060076 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA. | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 03/06/2024 | 03060029 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 |
| 03/06/2024 | 03060065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. JUNHO/2024 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 03/06/2024 | 03060064 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JUNHO/2024 | | | 847,98 | | |
| 03/06/2024 | 03060050 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. JUNHO/2024 | | | 18.765,01 | 18.765,01 | 18.765,01 |
| 03/06/2024 | 03060089 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL PE Nº 007/2024 E PE º 0008/2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO 2022.06.23-06. | | | 3.069,60 | 3.069,60 | |
| 03/06/2024 | 03060088 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE COQUINHO E BALANÇA, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME O CONTRATO 2024.01.30.02. | | | 3.230,40 | 3.230,40 | 3.230,40 |
| 03/06/2024 | 03060066 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. MES DE JUNHO/2024. | | | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 03/06/2024 | 03060048 | BRUNO DE CARVALHO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS DE COXIAS DE AREAS DE RISCO NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 03/06/2024 | 03060047 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DA EQUIPE EXTERNA DA DEFESA CIVIL NOS TRABALHOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 03/06/2024 | 03060046 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 03/06/2024 | 03060045 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCO NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 03/06/2024 | 03060044 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERRESE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 03/06/2024 | 03060043 | GEOVANE LIMA GOMES | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, DE INTERESSE DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 03/06/2024 | 03060085 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 03/06/2024 | 03060084 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E O MUSEU MUNICIPAL, JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 181,20 | 181,20 | 181,20 |
| 03/06/2024 | 03060031 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | | | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 03/06/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | | | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 03/06/2024 | 03060063 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | | | 3.564,00 | 3.564,00 | 3.564,00 |
| 03/06/2024 | 03060062 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | | | 3.564,00 | 3.564,00 | 3.564,00 |
| 03/06/2024 | 03060061 | JOSE EDMAR JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | | | 6.992,00 | 6.992,00 | 6.992,00 |
| 03/06/2024 | 03060060 | ANA MARA PEREIRA BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | | | 579,50 | 579,50 | 579,50 |
| 03/06/2024 | 03060059 | NAILTON FREITAS DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | | | 188,45 | 188,45 | 188,45 |
| 03/06/2024 | 03060058 | VILANY DA SILVA CORREIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | | | 1.038,35 | 1.038,35 | 1.038,35 |
| 03/06/2024 | 03060057 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | | | 1.038,35 | 1.038,35 | 1.038,35 |
| 03/06/2024 | 03060056 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | | | 1.555,00 | 1.555,00 | 1.555,00 |
| 03/06/2024 | 03060055 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | | | 1.353,70 | 1.353,70 | 1.353,70 |
| 03/06/2024 | 03060054 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | | | 1.353,70 | 1.353,70 | 1.353,70 |
| 03/06/2024 | 03060053 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | | | 1.353,70 | 1.353,70 | 1.353,70 |
| 03/06/2024 | 03060024 | FRANCISCA ELIANE DE MENEZES VIDAL | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.02 | | | 7.020,30 | 7.020,30 | 7.020,30 |
| 03/06/2024 | 03060087 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 03/06/2024 | 03060086 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE SWITCH E ROTEADORES PARA INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | 3.145,00 | 3.145,00 | 3.145,00 |
| 03/06/2024 | 03060083 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 1.294,00 | 1.294,00 | 1.294,00 |
| 03/06/2024 | 03060082 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 4.529,00 | 4.529,00 | 4.529,00 |
| 03/06/2024 | 03060081 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES PARA A INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 03/06/2024 | 03060071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 103.867,53 | 103.867,53 | 103.867,53 |
| 03/06/2024 | 03060067 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 27.297,00 | 18.198,00 | 18.198,00 |
| 03/06/2024 | 03060025 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 03/06/2024 | 03060023 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01 | | | 5.067,30 | 5.067,30 | 5.067,30 |
| 03/06/2024 | 03060021 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | | | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 03/06/2024 | 03060020 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | | | 3.378,00 | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 03/06/2024 | 03060019 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03/06/2024 | 03060018 | NAYRA LOPES MEDEIROS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03/06/2024 | 03060017 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03/06/2024 | 03060016 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03/06/2024 | 03060015 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03/06/2024 | 03060014 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03/06/2024 | 03060012 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | 895,50 | 895,50 |
| 03/06/2024 | 03060008 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 03/06/2024 | 03060007 | BRUNA DA SILVA LIRA | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 03/06/2024 | 03060006 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 03/06/2024 | 03060005 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 03/06/2024 | 03060004 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 03/06/2024 | 03060003 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 03/06/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 150.000,00 | 137.936,32 | 137.936,32 |
| 03/06/2024 | 03060079 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03/06/2024 | 03060078 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 03/06/2024 | 03060077 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 328.635,00 | 328.635,00 | 328.635,00 |
| 03/06/2024 | 03060073 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02 | | | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 03/06/2024 | 03060072 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024 | | | 28.908,09 | 28.908,09 | 28.908,09 |
| 03/06/2024 | 03060068 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 57.327,20 | 57.327,20 | 57.327,20 |
| 03/06/2024 | 03060052 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 03/06/2024 | 03060009 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 38.070,00 | 38.070,00 | 38.070,00 |
| 03/06/2024 | 03060049 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 03/06/2024 | 03060032 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 03/06/2024 | 03060026 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 25.638,91 | 25.638,91 | |
| 03/06/2024 | 03060013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03/06/2024 | 03060011 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03/06/2024 | 03060010 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 03/06/2024 | 03060002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | | | 37.313,71 | 24.058,39 | 24.058,39 |
| 03/06/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 60.000,00 | 58.975,59 | 51.523,87 |
| 03/06/2024 | 03060001 | CARTORIO ARATUBA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 73,89 | 73,89 | 73,89 |
| 03/06/2024 | 03060074 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 03/06/2024 | 03060069 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 03/06/2024 | 03060051 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | | | 8.510,00 | 8.510,00 | 8.510,00 |
| 03/06/2024 | 03060042 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 03/06/2024 | 03060041 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 03/06/2024 | 03060040 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 03/06/2024 | 03060038 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 03/06/2024 | 03060037 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 03/06/2024 | 03060036 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 03/06/2024 | 03060035 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 475,00 | 475,00 |
| 03/06/2024 | 03060034 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | | | 5.175,00 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 03/06/2024 | 03060033 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 29/05/2024 | 29050024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 29/05/2024 | 29050027 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 103,40 | | |
| 29/05/2024 | 29050005 | GILDANIO BRASIL MARREIRO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 03 DE JUNHO DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CULTURA & DIREITO NO CEARA, NO AUDITORIO MULILO AGUIAR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA Nº 06/2024, DE 29 DE MAIO DE 2024. | | | 150,00 | 150,00 | |
| 29/05/2024 | 29050034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.354,54 | | |
| 29/05/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 29/05/2024 | 29050037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | | |
| 29/05/2024 | 29050086 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 9.045,43 | | |
| 29/05/2024 | 29050085 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 15.607,98 | | |
| 29/05/2024 | 29050081 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.861,20 | | |
| 29/05/2024 | 29050019 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 119.429,20 | 119.429,20 | 119.429,20 |
| 29/05/2024 | 29050018 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 29/05/2024 | 29050017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 661.424,73 | 661.424,73 | 661.424,73 |
| 29/05/2024 | 29050016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 21.159,24 | 21.159,24 | 21.159,24 |
| 29/05/2024 | 29050015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | 303.023,48 | 303.023,48 | 303.023,48 |
| 29/05/2024 | 29050004 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | | | 12.199,36 | 12.199,36 | 12.199,36 |
| 29/05/2024 | 29050001 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS GRANDES (ISOPORES) PARA TRANSPORTE DE ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 29/05/2024 | 29050077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 29/05/2024 | 29050073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 29/05/2024 | 29050071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 310,20 | | |
| 29/05/2024 | 29050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | 128.072,01 | 128.072,01 | 128.072,01 |
| 29/05/2024 | 29050002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | | | 6.515,90 | 6.515,90 | 6.515,90 |
| 29/05/2024 | 29050068 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 29/05/2024 | 29050062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.737,12 | | |
| 29/05/2024 | 29050060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 29/05/2024 | 29050057 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 29/05/2024 | 29050055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.914,50 | | |
| 29/05/2024 | 29050052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.662,27 | | |
| 29/05/2024 | 29050051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 84,79 | | |
| 29/05/2024 | 29050020 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 21.339,56 | 21.339,56 | 21.339,56 |
| 29/05/2024 | 29050013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | | | 47.633,33 | 47.633,33 | 47.633,33 |
| 29/05/2024 | 29050012 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | | | 5.896,58 | 5.896,58 | 5.896,58 |
| 29/05/2024 | 29050011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | | | 14.893,00 | 14.893,00 | 14.893,00 |
| 29/05/2024 | 29050010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | | | 44.796,48 | 44.796,48 | 44.796,48 |
| 29/05/2024 | 29050009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | | | 32.854,94 | 32.854,94 | 32.854,94 |
| 29/05/2024 | 29050008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | | | 115.003,11 | 115.003,11 | 115.003,11 |
| 29/05/2024 | 29050007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | | | 75.858,24 | 75.858,24 | 75.858,24 |
| 29/05/2024 | 29050003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | | | 13.604,80 | 13.604,80 | 13.604,80 |
| 29/05/2024 | 29050047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 29/05/2024 | 29050043 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | | |
| 29/05/2024 | 29050041 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 29/05/2024 | 29050006 | MAV SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCINICA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 28/05/2024 | 28050001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 01 ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| 27/05/2024 | 27050005 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA FESTIVIDADES CULTURAIS TRADICIONAIS DE APRESENTAÇÃO DE MUSICAL, PEÇA E COROAÇÃO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO | | | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 |
| 27/05/2024 | 27050002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 006/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.771,60 | 1.771,60 | 1.771,60 |
| 27/05/2024 | 27050001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A1 1 ANO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | | | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| 27/05/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 27/05/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 24/05/2024 | 24050006 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO CREDOR- ALUMIPLACAS. | | | 3.000,00 | | |
| 23/05/2024 | 23050001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.24.03. | | | 12.107,79 | 12.107,79 | 12.107,79 |
| 23/05/2024 | 23050005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 179. | | | 1.600,48 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 23/05/2024 | 23050054 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. MAIO/2024. CONFORME CONTRATO 2023.05.24.01 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 33.787,00 | 33.787,00 | 33.787,00 |
| 23/05/2024 | 23050055 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LEDE E BOX Q30 PARA FESTIVIDADES CULTURAIS TRADICIONAIS DE APRESENTAÇÃO DE MUSICAL, PEÇA E COROAÇÃO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050042 | MARIA LUCILENE BARROS MORAIS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 2.150,40 | 2.150,40 | 2.150,40 |
| 23/05/2024 | 23050041 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050040 | LEANDRO SOUSA ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 2.150,40 | 2.150,40 | 2.150,40 |
| 23/05/2024 | 23050039 | DYHONY ALVES DE LIMA COSTA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050038 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050037 | FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050036 | LUAN DE SOUZA ESTEVES | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 2.534,37 | 2.534,37 | 2.534,37 |
| 23/05/2024 | 23050035 | JOAO BATISTA DE SOUZA NETO | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050034 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050033 | RAINA DE FATIMA ALVES DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 2.534,37 | 2.534,37 | 2.534,37 |
| 23/05/2024 | 23050032 | FRANCISCO GLEIDISON CORDEIRO LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050031 | ANTONIO WIRLY DE SOUZA LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 1.500,20 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 23/05/2024 | 23050030 | THAYS PEREIRA DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 15.143,68 | 15.143,68 | 15.143,68 |
| 23/05/2024 | 23050029 | RAYNA GOMES DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 23/05/2024 | 23050028 | VICTOR GABRIEL SOUZA DO NASCIMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050027 | LEANDRO SOUSA ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 23/05/2024 | 23050026 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 2.150,40 | 2.150,40 | 2.150,40 |
| 23/05/2024 | 23050025 | FRANCISCO EMILIANO DIAS MOREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050024 | FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050023 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050022 | JOABY LIMA DUARTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050021 | DYHONY ALVES DE LIMA COSTA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050020 | MARIA LUIZA LISBOA PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 23/05/2024 | 23050019 | JAILSON FREITAS LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050018 | ANTONIO JOSUELDO APRIGIO DE SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050017 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 3.001,95 | 3.001,95 | 3.001,95 |
| 23/05/2024 | 23050016 | MARIA DEIVA MARTINS SOUSA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 23/05/2024 | 23050015 | VITOR BATISTA PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050014 | MARIA ELIZANGELA SOUZA PAIVA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050013 | JOAO BATISTA DE SOUZA NETO | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050012 | WANDERSON NUNES DE SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050011 | NAIANE ALVES DE LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050010 | EDSON DA SILVA SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 2.534,37 | 2.534,37 | 2.534,37 |
| 23/05/2024 | 23050009 | DAVID DE LIMA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050008 | RONALD DOS SANTOS BATISTA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 2.150,40 | 2.150,40 | 2.150,40 |
| 23/05/2024 | 23050007 | ANTONIA BEATRIZ SILVA LORENÇO | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 2.150,40 | 2.150,40 | 2.150,40 |
| 23/05/2024 | 23050006 | JOAO CARLOS MENDES DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 3.001,00 | 3.001,00 | 3.001,00 |
| 23/05/2024 | 23050005 | IVANIR PAZ PIRES | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 23/05/2024 | 23050004 | FRANCISCA MARIA ALVES MELO | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 23/05/2024 | 23050003 | LUCAS SILVA OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050002 | LUCAS SILVA OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050056 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, 0KM, TIPO MINI VAN - 2024, DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE , CONFORME CONTRATO 2024.05.16.01 | | | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 23/05/2024 | 23050052 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES TV PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01 | | | 2.376,67 | 2.376,67 | |
| 23/05/2024 | 23050046 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE JOGOS RECREATIVOS PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01 | | | 84.513,38 | 84.513,38 | |
| 23/05/2024 | 23050045 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE JOGOS RECREATIVOS PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01 | | | 1.057,43 | 1.057,43 | |
| 23/05/2024 | 23050044 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE JOGOS RECREATIVOS PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01. | | | 2.782,15 | 2.782,15 | |
| 23/05/2024 | 23050051 | MARIA TANIA MELO MENDES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DO SINDICATO RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 46/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 23/05/2024 | 23050050 | VALERIA DE CASTRO LIMA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE CANTINHO, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 45/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 23/05/2024 | 23050049 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PINDOBA, ZONA RURAL,ARATUIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 44/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 23/05/2024 | 23050048 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 43/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 23/05/2024 | 23050047 | IZIDIO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 42/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 23/05/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 23/05/2024 | 23050043 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO CONTINUADA COM MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 22/05/2024 | 22050001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. E 04 MEDIÇÃO | | | 15.854,74 | 15.854,74 | 15.854,74 |
| 22/05/2024 | 22050005 | R C P SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE RUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MAIO/2024 | | | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 22/05/2024 | 22050004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E DO PROCESSO ORCAMENTARIO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, QUE SERVIRA DE BASE DE APOIO PARA CAIXA D'AGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 22/05/2024 | 22050002 | SERGIO SILVA BRAGA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO PARA O CEI JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 22/05/2024 | 22050001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES A SEC DE FINANÇAS | | | 131.000,00 | 15.854,74 | 15.854,74 |
| 22/05/2024 | 22050003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01 , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 54.266,40 | 54.266,40 | 54.266,40 |
| 22/05/2024 | 22050006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA O ENCONTRO COM COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.01. | | | 405,44 | 405,44 | 405,44 |
| 21/05/2024 | 21050002 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DE RENDIMENTOS DE SALDO DA CONTA DE CONVENIO AQUISIÇAO DE VEICULOS DA SAUDE NAO APLICADO. | | | 9.458,73 | 9.458,73 | 9.458,73 |
| 21/05/2024 | 21050002 | F C CUNHA RUFINO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA CULTURAL DA CRIANÇA - ARENA DA ALEGRIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.12.19.03. | | | 30.504,00 | 9.458,73 | 9.458,73 |
| 21/05/2024 | 21050001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES A SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 35.000,00 | 116,40 | 116,40 |
| 21/05/2024 | 21050001 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01 | | | 116,40 | 116,40 | 116,40 |
| 20/05/2024 | 20050025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 6.653,01 | | |
| 20/05/2024 | 20050001 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | DUODECIMO CAMARA DE ARATUBA 05/2024 | | | 184.331,35 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 20/05/2024 | 20050023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 155,87 | | |
| 20/05/2024 | 20050021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.474,11 | | |
| 20/05/2024 | 20050011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 869,62 | | |
| 20/05/2024 | 20050013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 490,81 | | |
| 20/05/2024 | 20050037 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 179. | | | 545,62 | | |
| 20/05/2024 | 20050036 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 179. | | | 436,49 | | |
| 20/05/2024 | 20050009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 10.438,12 | | |
| 20/05/2024 | 20050019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.408,00 | | |
| 20/05/2024 | 20050017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 5.169,35 | | |
| 20/05/2024 | 20050015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.611,57 | | |
| 20/05/2024 | 20050003 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS NA COMUNIDADE DE MARÉS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | | | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 |
| 20/05/2024 | 20050048 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 985,49 | | |
| 20/05/2024 | 20050052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 156.546,56 | | |
| 20/05/2024 | 20050050 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 260,61 | | |
| 20/05/2024 | 20050004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | | | 153.025,67 | 153.025,67 | 153.025,67 |
| 20/05/2024 | 20050002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | | | 10.000,00 | 1.506,70 | 1.235,35 |
| 20/05/2024 | 20050027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 13.387,63 | | |
| 20/05/2024 | 20050046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.394,12 | | |
| 20/05/2024 | 20050031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 18.674,62 | | |
| 20/05/2024 | 20050029 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 8.432,43 | | |
| 20/05/2024 | 20050044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 364,65 | | |
| 20/05/2024 | 20050042 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.258,82 | | |
| 20/05/2024 | 20050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA FAÇA BONITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01, REALIZADA DURANTE OS DIAS 20 Á 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 20/05/2024 | 20050040 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 6.466,23 | | |
| 17/05/2024 | 17050002 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELETRONICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 74.580,00 | 74.580,00 | 74.580,00 |
| 17/05/2024 | 17050001 | D S DE QUEIROZ | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | | | 1.653,00 | 1.653,00 | 1.653,00 |
| 16/05/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15/05/2024 | 15050003 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DE RENDIMENTOS DE SALDO DA CONTA DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO NAO APLICADO. | | | 1.021,88 | 1.021,88 | 1.021,88 |
| 15/05/2024 | 15050001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 17ª (DECIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MAIO/2024 | | | 56.788,65 | 56.788,65 | 56.788,65 |
| 15/05/2024 | 15050004 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DEVOLUÇAO DE SALDO CONVENIO FNDE APOIO CRECHE | | | 25,79 | 25,79 | 25,79 |
| 15/05/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 14/05/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.500,00 |
| 14/05/2024 | 14050002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 18.589,59 | 13.862,56 | 13.862,56 |
| 14/05/2024 | 14050001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 501,20 | 501,20 | 501,20 |
| 14/05/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 14/05/2024 | 14050005 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
| 10/05/2024 | 10050020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 4.166,66 | | |
| 10/05/2024 | 10050019 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 427,08 | | |
| 10/05/2024 | 10050018 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 318,72 | | |
| 10/05/2024 | 10050017 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 50,00 | | |
| 10/05/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | | | 20.000,00 | 17.500,00 | 15.000,00 |
| 10/05/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | | | 14.400,00 | 14.400,00 | 10.800,00 |
| 10/05/2024 | 10050016 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 31,77 | | |
| 10/05/2024 | 10050015 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/05/2024 | 10050024 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.044,12 | | |
| 10/05/2024 | 10050023 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 10/05/2024 | 10050022 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 10/05/2024 | 10050021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 12.745,82 | | |
| 10/05/2024 | 10050027 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.789,06 | | |
| 10/05/2024 | 10050026 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 271,24 | | |
| 10/05/2024 | 10050025 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 100,00 | | |
| 10/05/2024 | 10050048 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.337,27 | | |
| 10/05/2024 | 10050047 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 93,76 | | |
| 10/05/2024 | 10050073 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 41.865,44 | | |
| 10/05/2024 | 10050037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 23.431,44 | | |
| 10/05/2024 | 10050036 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 360,00 | | |
| 10/05/2024 | 10050035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 27.761,07 | | |
| 10/05/2024 | 10050034 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 9.517,68 | | |
| 10/05/2024 | 10050033 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.043,00 | | |
| 10/05/2024 | 10050032 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8,92 | | |
| 10/05/2024 | 10050031 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 339,36 | | |
| 10/05/2024 | 10050030 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 615,72 | | |
| 10/05/2024 | 10050029 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 145,41 | | |
| 10/05/2024 | 10050028 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.391,89 | | |
| 10/05/2024 | 10050001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 130.878,48 | 130.878,48 | 130.878,48 |
| 10/05/2024 | 10050002 | EDITORA PETER ROHL LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DO 4º AO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.22.01 | | | 152.013,10 | 152.013,10 | 152.013,10 |
| 10/05/2024 | 10050059 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 10/05/2024 | 10050056 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.027,23 | | |
| 10/05/2024 | 10050054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 10.873,34 | | |
| 10/05/2024 | 10050052 | GERLIANY PAULO SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 430,31 | | |
| 10/05/2024 | 10050051 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 258,18 | | |
| 10/05/2024 | 10050050 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 177,65 | | |
| 10/05/2024 | 10050069 | SINDICATO REG. DOS ACS E ACE REG. IV SINDRACSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 59,91 | | |
| 10/05/2024 | 10050068 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 10/05/2024 | 10050067 | SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 105,90 | | |
| 10/05/2024 | 10050066 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,00 | | |
| 10/05/2024 | 10050065 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 491,66 | | |
| 10/05/2024 | 10050064 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 401,49 | | |
| 10/05/2024 | 10050063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 7.313,00 | | |
| 10/05/2024 | 10050062 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 5.947,34 | | |
| 10/05/2024 | 10050061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.359,78 | | |
| 10/05/2024 | 10050060 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.145,52 | | |
| 10/05/2024 | 10050058 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 212,44 | | |
| 10/05/2024 | 10050057 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,22 | | |
| 10/05/2024 | 10050055 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.677,24 | | |
| 10/05/2024 | 10050053 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 30,00 | | |
| 10/05/2024 | 10050049 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 32,72 | | |
| 10/05/2024 | 10050044 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/05/2024 | 10050041 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 178,08 | | |
| 10/05/2024 | 10050038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.746,79 | | |
| 10/05/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10/05/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | | | 20.000,00 | 17.500,00 | 15.000,00 |
| 10/05/2024 | 10050046 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/05/2024 | 10050045 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/05/2024 | 10050043 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 94,38 | | |
| 10/05/2024 | 10050042 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 255,60 | | |
| 10/05/2024 | 10050040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.344,62 | | |
| 10/05/2024 | 10050039 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.600,40 | | |
| 09/05/2024 | 09050001 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 4.175,50 | 4.175,50 | |
| 09/05/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 09/05/2024 | 09050003 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 08/05/2024 | 08050003 | CSA ENGENHARIA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MAIO/2024 | | | 36.374,56 | 36.374,56 | 36.374,56 |
| 08/05/2024 | 08050001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MAIO/2024 | | | 96.503,37 | 96.503,37 | 96.503,37 |
| 08/05/2024 | 08050002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA . | | | 9.099,00 | 9.099,00 | 9.099,00 |
| 08/05/2024 | 08050004 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 12.870,00 | 12.870,00 | 12.870,00 |
| 08/05/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 08/05/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08/05/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 08/05/2024 | 08050008 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.840,00 |
| 07/05/2024 | 07050003 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 08 DE MAIO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 05/2024, DE 07 DE MAIO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 07/05/2024 | 07050002 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO E CICLOS DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES , NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 41/2024 DE 07 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 07/05/2024 | 07050001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO E CICLOS DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES , NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 40/2024 DE 07 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 06/05/2024 | 06050047 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. MAIO/2024 | | | 16.535,01 | 16.535,01 | 16.535,01 |
| 06/05/2024 | 06050046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | 250.000,00 | 234.869,89 | 234.869,89 |
| 06/05/2024 | 06050045 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. MAIO/2024 | | | 1.669,04 | 1.669,04 | 1.669,04 |
| 06/05/2024 | 06050044 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. MAIO/2024 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 06/05/2024 | 06050038 | ANTONIO LOURENÇO DE ANDRADE FILHO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO PARA A FESTA DAS MAES NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE FREITAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 1.942,00 | 1.942,00 | 1.942,00 |
| 06/05/2024 | 06050014 | FRANCISCA MARIA RAQUEL DE SOUZA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 MESES DE LICENÇA PREMIO PERIODO DE 2004 - 2008 CONFORME PARECER 009/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 3.180,80 | 3.180,80 | 3.180,80 |
| 06/05/2024 | 06050042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 94.317,10 | 94.317,10 | 94.317,10 |
| 06/05/2024 | 06050035 | JOSE EDMAR JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | | | 6.904,00 | 6.904,00 | 6.904,00 |
| 06/05/2024 | 06050034 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | | | 781,22 | 781,22 | 781,22 |
| 06/05/2024 | 06050033 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | | | 781,22 | 781,22 | 781,22 |
| 06/05/2024 | 06050032 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | | | 781,22 | 781,22 | 781,22 |
| 06/05/2024 | 06050031 | ANA MARA PEREIRA BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | | | 431,06 | 431,06 | 431,06 |
| 06/05/2024 | 06050030 | NAILTON FREITAS DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | | | 182,62 | 182,62 | 182,62 |
| 06/05/2024 | 06050029 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | | | 1.259,77 | 1.259,77 | 1.259,77 |
| 06/05/2024 | 06050028 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | | | 1.016,61 | 1.016,61 | 1.016,61 |
| 06/05/2024 | 06050027 | VILANY DA SILVA CORREIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | | | 1.016,61 | 1.016,61 | 1.016,61 |
| 06/05/2024 | 06050037 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | | | 5.944,16 | 5.944,16 | 5.944,16 |
| 06/05/2024 | 06050036 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | | | 403,80 | 403,80 | 403,80 |
| 06/05/2024 | 06050024 | ARIVANIO CRUZ DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTAO DA ESCOLA JOSE MENDES DA CRUZ JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 06/05/2024 | 06050013 | MARDSON DOS SANTOS SARAIVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO: BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER DAS ESCOLAS: LUIZ GERVASIO COLARES E CEI NELLY DE LIMA E MELO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 06/05/2024 | 06050009 | BRUNA DA SILVA LIRA | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 06/05/2024 | 06050008 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 06/05/2024 | 06050007 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 06/05/2024 | 06050006 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 06/05/2024 | 06050005 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 06/05/2024 | 06050004 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 06/05/2024 | 06050059 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 57.327,20 | | 57.327,20 |
| 06/05/2024 | 06050058 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2023.09.28.01, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO. | | | 70.197,31 | 70.197,31 | 70.197,31 |
| 06/05/2024 | 06050057 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 06/05/2024 | 06050056 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 322.760,60 | 322.760,60 | 322.760,60 |
| 06/05/2024 | 06050055 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | | | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 |
| 06/05/2024 | 06050054 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2023.09.28.01, REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO. | | | 80.882,41 | 80.882,41 | 80.882,41 |
| 06/05/2024 | 06050053 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | | | 2.503,56 | 2.503,56 | 2.503,56 |
| 06/05/2024 | 06050052 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 9.125,88 | 9.125,88 | 9.125,88 |
| 06/05/2024 | 06050051 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024 | | | 28.908,09 | 28.908,09 | 28.908,09 |
| 06/05/2024 | 06050050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 1.500,00 | 1.399,22 | 1.399,22 |
| 06/05/2024 | 06050049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 84.000,00 | 79.862,19 | 79.862,19 |
| 06/05/2024 | 06050048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 110.000,00 | 108.258,97 | 108.258,97 |
| 06/05/2024 | 06050041 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06/05/2024 | 06050040 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | | | 109.200,00 | 72.150,00 | 26.650,00 |
| 06/05/2024 | 06050039 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 06/05/2024 | 06050026 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 06/05/2024 | 06050025 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 7.160,00 | 7.160,00 | 7.160,00 |
| 06/05/2024 | 06050012 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 06/05/2024 | 06050011 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 06/05/2024 | 06050010 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 38.070,00 | 38.070,00 | 38.070,00 |
| 06/05/2024 | 06050003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 1.997,20 | 1.997,20 | 1.997,20 |
| 06/05/2024 | 06050002 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| 06/05/2024 | 06050001 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08-02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | | | 2.669,69 | 2.669,69 | 2.669,69 |
| 06/05/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 06/05/2024 | 06050043 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | | | 2.926,40 | 2.926,40 | 2.926,40 |
| 06/05/2024 | 06050023 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/05/2024 | 06050022 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/05/2024 | 06050021 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/05/2024 | 06050020 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/05/2024 | 06050019 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/05/2024 | 06050018 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/05/2024 | 06050017 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06/05/2024 | 06050016 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 02/05/2024 | 02050015 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO PARA SETOR DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02/05/2024 | 02050014 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO EFETIVO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.23.01. | | | 84.000,00 | 84.000,00 | 56.000,00 |
| 02/05/2024 | 02050013 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | | | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 02/05/2024 | 02050012 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 |
| 02/05/2024 | 02050002 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS, AO CUMPRIMENTO DA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021 E , ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02/05/2024 | 02050030 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE URUBU E MUNDO NOVO, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | | | 3.257,32 | 3.257,32 | 3.257,32 |
| 02/05/2024 | 02050029 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 08 A 24 DO MES DE MAIO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE MUNDO NOVO E URUBU CONFORME O CONTRATO Nº 2024.01.30.01, MAIS, HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL PARA UM (01) TÉCNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA REGIAO BARREIROS NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO E HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO PARA DOIS (02) TRABALHADORES PARA FAZEREM A LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 7.584,00 | 7.584,00 | 7.584,00 |
| 02/05/2024 | 02050028 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. MES DE MAIO/2023. | | | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 02/05/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 140.000,00 | 101.003,28 | 101.003,28 |
| 02/05/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 40.000,00 | 38.088,00 | 38.088,00 |
| 02/05/2024 | 02050021 | BRUNO DE CARVALHO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 02/05/2024 | 02050020 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/05/2024 | 02050019 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/05/2024 | 02050018 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/05/2024 | 02050017 | FRANCISCO JOSE SANTOS SILVA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/05/2024 | 02050016 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. MES DE MAIO/2024. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/05/2024 | 02050025 | KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MEDIO PORTE PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EDITE SANTOS LIMA NA LOCALIDADE DE MARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02/05/2024 | 02050001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 005/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 |
| 02/05/2024 | 02050011 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | | | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 02/05/2024 | 02050010 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/05/2024 | 02050009 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/05/2024 | 02050008 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/05/2024 | 02050007 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/05/2024 | 02050006 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/05/2024 | 02050005 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | 895,50 | 895,50 |
| 02/05/2024 | 02050004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | | | 3.378,00 | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 02/05/2024 | 02050003 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 02/05/2024 | 02050024 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | | | 5.175,00 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 02/05/2024 | 02050023 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. MES DE MAIO/2024. | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 02/05/2024 | 02050022 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | | | 8.510,00 | 8.510,00 | 8.510,00 |
| 30/04/2024 | 30040009 | ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO ADONIZADO PARA SETOR DE TOMBAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 3.000,00 | | |
| 30/04/2024 | 30040059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 30/04/2024 | 30040063 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 109,60 | | |
| 30/04/2024 | 30040028 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 490,81 | | |
| 30/04/2024 | 30040020 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 1 ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | 345,00 | 345,00 | 345,00 |
| 30/04/2024 | 30040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.302,84 | | |
| 30/04/2024 | 30040023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | | | 8.266,41 | 8.266,41 | 8.266,41 |
| 30/04/2024 | 30040038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 30/04/2024 | 30040032 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 288,37 | | |
| 30/04/2024 | 30040045 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | | |
| 30/04/2024 | 30040024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | | | 14.870,56 | 14.870,56 | 14.870,56 |
| 30/04/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | | | 28.000,00 | 26.883,75 | 26.883,75 |
| 30/04/2024 | 30040013 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 21.255,17 | 21.255,17 | 21.255,17 |
| 30/04/2024 | 30040012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | 301.444,42 | 301.444,42 | 301.444,42 |
| 30/04/2024 | 30040011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 119.694,12 | 119.694,12 | 119.694,12 |
| 30/04/2024 | 30040010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 1.273.137,79 | 1.273.137,79 | 1.273.137,79 |
| 30/04/2024 | 30040030 | F C CUNHA RUFINO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA CULTURAL DA CRIANÇA - ARENA DA ALEGRIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.12.19.03. | | | 6.624,00 | | |
| 30/04/2024 | 30040029 | F C CUNHA RUFINO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA CULTURAL DA CRIANÇA - ARENA DA ALEGRIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.12.19.03. | | | 19.376,00 | | |
| 30/04/2024 | 30040078 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8.747,64 | | |
| 30/04/2024 | 30040077 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 7.810,64 | | |
| 30/04/2024 | 30040082 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.821,91 | | |
| 30/04/2024 | 30040081 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.919,13 | | |
| 30/04/2024 | 30040075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 310,20 | | |
| 30/04/2024 | 30040072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 30/04/2024 | 30040070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 498,68 | | |
| 30/04/2024 | 30040069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 30/04/2024 | 30040066 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 30/04/2024 | 30040008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | 142.367,41 | 142.367,41 | 142.367,41 |
| 30/04/2024 | 30040006 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 39/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 202 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 30/04/2024 | 30040005 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 38/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 30/04/2024 | 30040001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | | | 6.515,90 | 6.515,90 | 6.515,90 |
| 30/04/2024 | 30040106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 30/04/2024 | 30040099 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 30/04/2024 | 30040097 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 31,02 | | |
| 30/04/2024 | 30040092 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.613,04 | | |
| 30/04/2024 | 30040022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | | | 43.598,09 | 43.598,09 | 43.598,09 |
| 30/04/2024 | 30040021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | | | 32.770,94 | 32.770,94 | 32.770,94 |
| 30/04/2024 | 30040019 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | | | 5.896,58 | 5.896,58 | 5.896,58 |
| 30/04/2024 | 30040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | | | 47.530,30 | 47.530,30 | 47.530,30 |
| 30/04/2024 | 30040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | | | 43.252,49 | 43.252,49 | 43.252,49 |
| 30/04/2024 | 30040016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | | | 118.680,85 | 118.680,85 | 118.680,85 |
| 30/04/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | | | 14.893,00 | 14.893,00 | 14.893,00 |
| 30/04/2024 | 30040004 | FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 37/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 30/04/2024 | 30040003 | JULIO CESAR MONTEIRO COLARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINAD(A) AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 36/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 30/04/2024 | 30040002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | | | 13.604,80 | 13.604,80 | 13.604,80 |
| 30/04/2024 | 30040088 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 30/04/2024 | 30040055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 30/04/2024 | 30040052 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 30/04/2024 | 30040049 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | | |
| 30/04/2024 | 30040007 | CLAUDIANA SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE DE KIT BEBE PARA ATENDER AS FAMILÍAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 9.056,00 | 9.056,00 | 9.056,00 |
| 29/04/2024 | 29040008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA DO CREA REFERENTE A AMANUTENÇAO DOS PREDIOS DAS SEC DE FINANÇAS | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 29/04/2024 | 29040006 | ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´ZÉ VAQUEIRO´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.12.01. | | | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| 29/04/2024 | 29040005 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´TOCA DO VALE´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.05.01. | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 29/04/2024 | 29040004 | MEL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´DESEJO DE MENINA´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.10.01. | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 29/04/2024 | 29040001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO CONTRATUAL E TERMO HOMOLOGAÇÃO DL - 2024.16.01 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 3.184,60 | 3.184,60 | 3.184,60 |
| 29/04/2024 | 29040002 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PAIC INTEGRAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM TERMO DE COMPROMISSO N° 17/2023 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.24.02 | | | 53.184,70 | 53.184,70 | 53.184,70 |
| 29/04/2024 | 29040014 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 503,10 | 503,10 | 503,10 |
| 29/04/2024 | 29040012 | FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE BARRIGUDA , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 33/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 29/04/2024 | 29040011 | ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO SERRA VERDE , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 35/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE ABRIL DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 29/04/2024 | 29040010 | IZIDIO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 34/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE ABRIL DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 29/04/2024 | 29040009 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 32/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE ABRIL DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 29/04/2024 | 29040007 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, | | | 1.669,00 | 1.669,00 | 1.669,00 |
| 29/04/2024 | 29040013 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 10.583,40 | 10.583,40 | 10.583,40 |
| 29/04/2024 | 29040003 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021 , REFERENETE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 9.611,00 | 9.611,00 | 9.611,00 |
| 26/04/2024 | 26040005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.02. | | | 1.862,40 | 1.862,40 | 1.862,40 |
| 26/04/2024 | 26040004 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | | | 4.038,00 | 4.038,00 | 4.038,00 |
| 26/04/2024 | 26040003 | DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ISABEL HERMÍNIA PINTO NA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME1ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.02.08-01 | | | 35.778,02 | 35.778,02 | 35.778,02 |
| 26/04/2024 | 26040006 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO EM VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NO AUDITORIO WALDYR ARCOVERDE, NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, PRAIA DE IRACEMA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, CEARA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 31/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 26/04/2024 | 26040002 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024, , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01 | | | 116,40 | 116,40 | 116,40 |
| 26/04/2024 | 26040001 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS PROMOVIDO PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARA, EVENTO ESTE SERA REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 26/04/2024 | 26040008 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA . | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 26/04/2024 | 26040007 | MARIA GORETE VALDIVINO DE SOUZ | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA . | | | 900,00 | 600,00 | 600,00 |
| 25/04/2024 | 25040003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241407722 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARARUBA CE. ABRIL/2024 | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 25/04/2024 | 25040002 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 104,20 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ABRIL/2024. | | | 29.436,50 | 29.436,50 | 29.436,50 |
| 25/04/2024 | 25040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.01.18.01 | | | 38.262,28 | 38.262,28 | 38.262,28 |
| 24/04/2024 | 24040004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | | | 7.275,00 | 7.275,00 | 7.275,00 |
| 24/04/2024 | 24040002 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 116.940,00 | 116.940,00 | 116.940,00 |
| 24/04/2024 | 24040001 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTERAL PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFOME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | | | 7.758,00 | 7.758,00 | 7.758,00 |
| 24/04/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 23/04/2024 | 23040006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 490,62 | | |
| 23/04/2024 | 23040003 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.490,00 |
| 23/04/2024 | 23040001 | GILDANIO BRASIL MARREIRO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 24 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO - CNM E A REFORMA TRIBUTARIA, CONFORME PORTARIA Nº 05/2024, DE 23 DE ABRILDE 2024. | | | 150,00 | | |
| 23/04/2024 | 23040005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241406261 DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIO DE ARATUBA. ABRIL/2024 | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 23/04/2024 | 23040008 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.385,08 | | |
| 23/04/2024 | 23040002 | MAV SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA SECRRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 23/04/2024 | 23040011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 308,00 | | |
| 23/04/2024 | 23040013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 181,50 | | |
| 23/04/2024 | 23040004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.001, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 1.560,49 | 1.560,49 | 1.560,49 |
| 22/04/2024 | 22040034 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 5.549,27 | | |
| 22/04/2024 | 22040038 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 4.277,83 | | |
| 22/04/2024 | 22040040 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 490,81 | | |
| 22/04/2024 | 22040044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 9.924,80 | | |
| 22/04/2024 | 22040021 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241405092 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PINDOBA. ABRIL/2024 | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 22/04/2024 | 22040020 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241405045 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BARREIROS. ABRIL/2024 | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 22/04/2024 | 22040050 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 100,00 | | |
| 22/04/2024 | 22040049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.353,73 | | |
| 22/04/2024 | 22040042 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 4.952,61 | | |
| 22/04/2024 | 22040036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.484,82 | | |
| 22/04/2024 | 22040019 | S. S. NOGUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICO DE BANDAS LOCAIS E REGIONAIS, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, NOS DIAS 22, 24, 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.19.01. | | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 22/04/2024 | 22040064 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 439,47 | | |
| 22/04/2024 | 22040016 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | | | 935,55 | 935,55 | 935,55 |
| 22/04/2024 | 22040015 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08 | | | 935,55 | 935,55 | 935,55 |
| 22/04/2024 | 22040014 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | | | 2.292,84 | 2.292,84 | 2.292,84 |
| 22/04/2024 | 22040013 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | | | 492,38 | 492,38 | 492,38 |
| 22/04/2024 | 22040012 | JOSE EDMAR JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | | | 12.132,00 | 12.132,00 | 12.132,00 |
| 22/04/2024 | 22040011 | JOSE DO CARMO JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.10 | | | 12.692,00 | 12.692,00 | 12.692,00 |
| 22/04/2024 | 22040010 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | | | 591,30 | 591,30 | 591,30 |
| 22/04/2024 | 22040009 | VILANY DA SILVA CORREIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | | | 1.137,56 | 1.137,56 | 1.137,56 |
| 22/04/2024 | 22040008 | NAILTON FREITAS DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | | | 87,30 | 87,30 | 87,30 |
| 22/04/2024 | 22040007 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | | | 1.541,95 | 1.541,95 | 1.541,95 |
| 22/04/2024 | 22040006 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | | | 1.541,95 | 1.541,95 | 1.541,95 |
| 22/04/2024 | 22040005 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | | | 1.541,95 | 1.541,95 | 1.541,95 |
| 22/04/2024 | 22040004 | ANA MARA PEREIRA BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | | | 847,88 | 847,88 | 847,88 |
| 22/04/2024 | 22040068 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 146.177,84 | | |
| 22/04/2024 | 22040066 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 260,61 | | |
| 22/04/2024 | 22040058 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 12.529,90 | | |
| 22/04/2024 | 22040052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 928,92 | | |
| 22/04/2024 | 22040062 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 8.518,58 | | |
| 22/04/2024 | 22040060 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 17.462,10 | | |
| 22/04/2024 | 22040053 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.962,04 | | |
| 22/04/2024 | 22040017 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 1.292,05 | 1.292,05 | 1.292,05 |
| 22/04/2024 | 22040022 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.02. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 22/04/2024 | 22040046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.524,86 | | |
| 22/04/2024 | 22040048 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.712,00 | | |
| 22/04/2024 | 22040018 | MAV SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCINICA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 22/04/2024 | 22040003 | FRANCISCA CLENILDA BARBOSA LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: "PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO", PARA OS TÉCNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÃNCIA E CRAS, REALIZADA PELA SPS/ COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 004/2024, ARATUBA 22 DE ABRIL 2024. | | | 80,00 | 80,00 | |
| 22/04/2024 | 22040002 | DEICIANE LIMA DE ARAUJO SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: "PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO", PARA OS TÉCNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÃNCIA E CRAS, REALIZADA PELA SPS/ COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 006/2024 DE 22 DE ABRIL 2024. | | | 160,00 | 160,00 | |
| 22/04/2024 | 22040001 | FRANCISCO DEIVID DE OLIVEIRA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: "PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO", PARA OS TÉCNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÃNCIA E CRAS, REALIZADA PELA SPS/ COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 005/2024, ARATUBA 22 DE ABRIL 2024. | | | 160,00 | 160,00 | |
| 19/04/2024 | 19040001 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE AO DOUDECIMO CAMARA DE ARATUBA 04/2024 | | | 184.331,35 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 19/04/2024 | 19040004 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 412,20 | 412,20 | 412,20 |
| 19/04/2024 | 19040003 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | | | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 19/04/2024 | 19040002 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | | | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 19/04/2024 | 19040001 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | | | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 19/04/2024 | 19040011 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (2 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.16.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | | | 14.260,17 | 14.260,17 | 14.260,17 |
| 19/04/2024 | 19040009 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 982,50 | 982,50 | 982,50 |
| 19/04/2024 | 19040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS POQ-5447, POQ-5517 E RIG-0I81 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 11.923,00 | 11.923,00 | 11.923,00 |
| 19/04/2024 | 19040007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE PLACAS SBS-5G67, SAO-8J66, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | | | 12.091,00 | 12.091,00 | 12.091,00 |
| 19/04/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | | | 13.500,00 | 12.000,00 | 10.500,00 |
| 19/04/2024 | 19040006 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FOGÃO INDUSTRIAL E FREEZER), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO CRAS, POSSIBILITANDO A OFERTA DE SERVIÇOS DE QUALIDADE E O ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS NECESSIDADES DA COMUNIDADE LOCAL. | | | 7.498,00 | 7.498,00 | 7.498,00 |
| 19/04/2024 | 19040005 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | | | 7.998,00 | 7.998,00 | 7.998,00 |
| 18/04/2024 | 18040005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 401,30 | 891,00 | 891,00 |
| 18/04/2024 | 18040004 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 54,28 | 361.180,00 | 361.180,00 |
| 18/04/2024 | 18040006 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | 775,00 | 775,00 |
| 18/04/2024 | 18040004 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ENTRE OS DIAS 20 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 01/2024 DO PLANO DE TRABALHO NºPT1215639/2024. | | | 361.180,00 | 361.180,00 | 361.180,00 |
| 18/04/2024 | 18040005 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 891,00 | 891,00 | 891,00 |
| 18/04/2024 | 18040001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 11.119,02 | 6.394,47 | 6.394,47 |
| 18/04/2024 | 18040003 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 19 DE ABRIL 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL -SPS, CONFORME PORTARIA Nº 004/2024 DE 18 DE ABRIL DE 2024. | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 18/04/2024 | 18040006 | FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
| 18/04/2024 | 18040002 | CAROLINE DE SOUSA PEIXOTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS, CONFORME PORTARIA Nº 003/2024 DE 18 DE ABRIL 2024. | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 17/04/2024 | 17040001 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 |
| 17/04/2024 | 17040006 | QUITANDA PRODUCOES E SOLUCOES CRIATIVAS LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E PARECER DOS PROJETOS DE LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 17/04/2024 | 17040019 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET- COM VELOCIDADE DE 50MB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO N°2022.09.21.04 | | | 298,50 | | |
| 17/04/2024 | 17040002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL -PE Nº 004/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.806,60 | 1.806,60 | 1.806,60 |
| 17/04/2024 | 17040023 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.12.19.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 5.500,00 | | |
| 17/04/2024 | 17040004 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 10.415,00 | 10.415,00 | 10.415,00 |
| 17/04/2024 | 17040003 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 16.375,00 | 16.375,00 | 16.375,00 |
| 17/04/2024 | 17040005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 16/04/2024 | 16040007 | R C P SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO COM GRAVAÇÃO A LASER 50X70CM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 16/04/2024 | 16040002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS RETIDO DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 159. | | | 3.573,20 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 16/04/2024 | 16040004 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL -PE Nº 003/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.503,00 | 1.503,00 | 1.503,00 |
| 16/04/2024 | 16040008 | R C P SERVIÇOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO CEI MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARES JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO BÁSICA. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 16/04/2024 | 16040003 | SERGIO SILVA BRAGA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOGOMARCA EM ACRILICO COM CORPO EM ACM, COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA+ LETRAS EM PVC, PARA A FACHADA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA PEREIRA BATISTA - SEDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 16/04/2024 | 16040002 | SERGIO SILVA BRAGA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LOGOMARCA EM ACRILICO COM CORPO EM ACM, MAIS LETRAS EM PVC, PARA A FACHADA DO CEI MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 16/04/2024 | 16040001 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 45.355,00 | 45.355,00 | 45.355,00 |
| 16/04/2024 | 16040017 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.20.03, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 1.260,00 | | |
| 16/04/2024 | 16040006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 160,40 | 160,40 | 160,40 |
| 16/04/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15/04/2024 | 15040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME 3ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.01.16.01. | | | 20.623,95 | 20.623,95 | 20.623,95 |
| 15/04/2024 | 15040003 | MT MARTINS BATISTA LTDA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
| 15/04/2024 | 15040006 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 06 (SEIS) MOTORES SUBMERSOS DA ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE SITIO MARAVILHA, MOTOR 2.0CV TRIFASICO 380W, BAIXA GRANDE MOTOR 3.0CV TRIFASICO 380W, SAO JOAO (AUX. POÇO PRINCIPAL) MOTOR 3.0CV TRIFASICA 380W, SEGREDO MOTOR 1.0CV MONOFASICO 380W E FERNANDES (RESERVA) DE 7.5CV TRIFASICA 380W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 15/04/2024 | 15040004 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL CANTOR ´FELIPE AMORIM´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.05.02. | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 15/04/2024 | 15040005 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´LIMÃO COM MEL´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.05.03. | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 15/04/2024 | 15040025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3552 OCI 0853 OST 7541 OCI 1053 OST 7111 OST 7261 OSJ 6812 OCQ 5145 OCR 9785 OST 7261OCP 0565 OCP 5425 PNY 1997 PMH 3772 OCI 4803 OCI 4773 OST 7541 OCI 1053 OCI 1203 OST 7031 PMH 3202 PNY 1997 OCR 9785 OCP 0565 PMH 3772 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 95.232,39 | | |
| 15/04/2024 | 15040002 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01 , REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 131.005,00 | 131.005,00 | 131.005,00 |
| 12/04/2024 | 12040011 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA REUNIAO SETORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03 | | | 269,20 | 269,20 | 269,20 |
| 12/04/2024 | 12040010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO SETORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.03.27.02 | | | 253,40 | 253,40 | 253,40 |
| 12/04/2024 | 12040060 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 2022.05.17.001 - SRP, CONTRATO Nº 2023.04.12.01. | | | 21.000,00 | | |
| 12/04/2024 | 12040013 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2024.04.09.01 | | | 32.875,00 | 32.875,00 | 32.875,00 |
| 12/04/2024 | 12040012 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ARATUBENSES COM AMOR EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME O CONTRATO 2024.04.09.01. | | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 12/04/2024 | 12040037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 39.723,11 | | |
| 12/04/2024 | 12040014 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | | | 3.638,60 | 3.638,60 | 3.638,60 |
| 12/04/2024 | 12040008 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 29/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 12/04/2024 | 12040035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 11.357,44 | | |
| 12/04/2024 | 12040005 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 24/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 12/04/2024 | 12040004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 25/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 12/04/2024 | 12040002 | EDSON MOURA MARTINS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 28/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, | | | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 12/04/2024 | 12040001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 27/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 12/04/2024 | 12040009 | FRANCISCO GEFESON DE LIMA PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 30/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | | | 40,00 | 40,00 | |
| 12/04/2024 | 12040036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.677,24 | | |
| 12/04/2024 | 12040007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PARA EQUIPES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA E MUNICIPES DO MUNICIPIO DE ARATUBA EVENTO ESTE SERA REALIZADO NO ANEXO DO POSTO LOCALIZADO NA DA SEDE DO MUICIPIO , CONFORME CONTRATO N 2024.02.15.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 511,70 | 511,70 | 511,70 |
| 12/04/2024 | 12040006 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PARA EQUIPES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA E MUNICIPES DO MUNICIPIO DE ARATUBA EVENTO ESTE SERA REALIZADO NO ANEXO DO POSTO LOCALIZADO NA DA SEDE DO MUICIPIO , CONFORME CONTRATO N 2024.02.15.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 12/04/2024 | 12040003 | FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE NUTRICIONISTA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 26/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 11/04/2024 | 11040010 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.290,57 | | |
| 11/04/2024 | 11040009 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 9.105,16 | | |
| 11/04/2024 | 11040002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | | | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 11/04/2024 | 11040024 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,22 | | |
| 11/04/2024 | 11040014 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 380,51 | | |
| 11/04/2024 | 11040013 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 491,66 | | |
| 11/04/2024 | 11040012 | SINDICATO REG. DOS ACS E ACE REG. IV SINDRACSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 59,91 | | |
| 11/04/2024 | 11040011 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.036,30 | | |
| 11/04/2024 | 11040008 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 28,37 | | |
| 11/04/2024 | 11040007 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 208,09 | | |
| 11/04/2024 | 11040004 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
| 11/04/2024 | 11040001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DE ATIVIDADES ALUSIVAS AS QUESTÕES CULTURAIS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 11/04/2024 | 11040003 | CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENV. INTEGRAL - CADI | FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESC. | CONCESSÃO DE TERMO DE FOMENTO A EXECUÇÃO DA SUBVENÇÃO SOCIAL EM PARCELA ÚNICA DESTINADA AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - CADI, ENTIDADE EM ARATUBA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 719/2024, E TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024 - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 12.903,16 | 12.903,16 | 12.903,16 |
| 10/04/2024 | 10040016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 4.376,06 | | |
| 10/04/2024 | 10040015 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 280,22 | | |
| 10/04/2024 | 10040014 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 427,08 | | |
| 10/04/2024 | 10040013 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 50,00 | | |
| 10/04/2024 | 10040044 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 159. | | | 974,51 | | |
| 10/04/2024 | 10040043 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -IRR DA EMPRESA CSA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL 159. | | | 1.218,14 | | |
| 10/04/2024 | 10040007 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.016,87 | | |
| 10/04/2024 | 10040006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 12.387,03 | 3.583,20 | 3.583,20 |
| 10/04/2024 | 10040005 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | 132.353,95 | 89.000,00 |
| 10/04/2024 | 10040004 | JOSE BENICIO GERMANO DOS SANTOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | 2.910,00 | 2.910,00 |
| 10/04/2024 | 10040004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS LUTADORES QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO INVERNO FIGHT ARATUBA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº2024.04.09.02. | | | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 |
| 10/04/2024 | 10040009 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 87,28 | | |
| 10/04/2024 | 10040008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.337,27 | | |
| 10/04/2024 | 10040002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FESTIVAL DE INVERNO, EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10/04/2024 | 10040003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS LUTADORES QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO INVERNO FIGHT ARATUBA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | | | 232,80 | 232,80 | 232,80 |
| 10/04/2024 | 10040001 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS LUTADORES QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO INVERNO FIGHT ARATUBA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | | | 1.615,20 | 1.615,20 | 1.615,20 |
| 10/04/2024 | 10040005 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 132.353,95 | 132.353,95 | 89.000,00 |
| 10/04/2024 | 10040038 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 339,36 | | |
| 10/04/2024 | 10040037 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 145,41 | | |
| 10/04/2024 | 10040036 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8,92 | | |
| 10/04/2024 | 10040035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 26.547,15 | | |
| 10/04/2024 | 10040034 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 615,72 | | |
| 10/04/2024 | 10040033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 21.768,92 | | |
| 10/04/2024 | 10040032 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.043,00 | | |
| 10/04/2024 | 10040031 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 360,00 | | |
| 10/04/2024 | 10040006 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | | | 3.583,20 | 3.583,20 | 3.583,20 |
| 10/04/2024 | 10040030 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 10/04/2024 | 10040028 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 964,81 | | |
| 10/04/2024 | 10040027 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 177,65 | | |
| 10/04/2024 | 10040026 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 258,18 | | |
| 10/04/2024 | 10040025 | GERLIANY PAULO SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 430,31 | | |
| 10/04/2024 | 10040042 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.359,78 | | |
| 10/04/2024 | 10040041 | SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 105,90 | | |
| 10/04/2024 | 10040040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 6.004,29 | | |
| 10/04/2024 | 10040039 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 6.704,24 | | |
| 10/04/2024 | 10040029 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 10/04/2024 | 10040024 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 30,00 | | |
| 10/04/2024 | 10040023 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,00 | | |
| 10/04/2024 | 10040061 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAT | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A APAGAMENTO DO SIDIARA PAGO INDEVIDAMENTE. | | | 288,37 | | |
| 10/04/2024 | 10040022 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 81,82 | | |
| 10/04/2024 | 10040021 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 238,74 | | |
| 10/04/2024 | 10040020 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 168,82 | | |
| 10/04/2024 | 10040019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.344,62 | | |
| 10/04/2024 | 10040018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.746,79 | | |
| 10/04/2024 | 10040017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.600,54 | | |
| 10/04/2024 | 10040012 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/04/2024 | 10040011 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 10/04/2024 | 10040010 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 09/04/2024 | 09040004 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL -PE Nº 002/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.503,00 | 1.503,00 | 1.503,00 |
| 09/04/2024 | 09040002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 360,40 | 360,40 | 360,40 |
| 09/04/2024 | 09040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 123.015,79 | 123.015,79 | 123.015,79 |
| 09/04/2024 | 09040001 | GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME 2023.07.21.01. | | | 41.867,00 | 5.040,01 | 5.040,01 |
| 09/04/2024 | 09040003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | | | 9.631,08 | 9.631,08 | 9.631,08 |
| 09/04/2024 | 09040001 | EMERSON DOS SANTOS BARROS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS COM OS NÚCLEOS GESTORES, BEM COMO ENCONTROS PEDAGÓGICOS, FORMAÇÕES DE PROFESSORES E EVENTOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME 2024.01.11.01 | | | 5.040,01 | 5.040,01 | 5.040,01 |
| 09/04/2024 | 09040010 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 09/04/2024 | 09040008 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRANA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| 09/04/2024 | 09040007 | PEDRO VICTOR BATISTA DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| 09/04/2024 | 09040006 | PEDRO WILLIAN LISBOA LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| 09/04/2024 | 09040005 | DAMIANA SANTOS DE OLIVEIRA DANTAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRANA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| 08/04/2024 | 08040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO SETORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.03.27.02 | | | 253,40 | 253,40 | 253,40 |
| 08/04/2024 | 08040005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 2.583,00 | 2.583,00 | 2.583,00 |
| 08/04/2024 | 08040002 | DIDÁTICOS EDITORA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DA HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.04.04.01 | | | 429.300,00 | 429.300,00 | 429.300,00 |
| 08/04/2024 | 08040001 | GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.03.14.01 | | | 136.188,00 | 136.188,00 | 136.188,00 |
| 08/04/2024 | 08040006 | RAYANE DELFINO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 08/04/2024 | 08040003 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA DE BARRETOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |
| 05/04/2024 | 05040003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO BIBLIOTECA ITINERANTE DO FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES E 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 10 Á 26 E ABRIL DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | | | 5.044,00 | 5.044,00 | 5.044,00 |
| 05/04/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 05/04/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 04/04/2024 | 04040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ( 1 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONOFRME CONTRATO N 2024.01.16.03 , MES DE ABRIL DE 2024 | | | 55.981,34 | 55.981,34 | 55.981,34 |
| 03/04/2024 | 03040002 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 03 Á DE 19 DE ABRIL DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.02.01. | | | 387.720,00 | 387.720,00 | 387.720,00 |
| 03/04/2024 | 03040001 | DEPOSITO CONSTRUÇÃO VITORIA LTDA ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS SALAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 2.932,00 | 2.932,00 | 2.932,00 |
| 03/04/2024 | 03040003 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 20210520016-001. | | | 34.802,13 | 29.148,97 | 29.148,97 |
| 02/04/2024 | 02040006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA CAPACITAÇAO SOBRA A NOVA LEI DE LICITAÇOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03 | | | 403,80 | 403,80 | 403,80 |
| 02/04/2024 | 02040005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BRAK PARA CAPACITAÇAO SOBRA A NOVA LEI DE LICITAÇOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.44. | | | 760,20 | 760,20 | 760,20 |
| 02/04/2024 | 02040001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024 | | | 73.143,88 | 73.143,88 | 73.143,88 |
| 02/04/2024 | 02040012 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE CANA BRAVA, MUNDO NOVO E FEIJAO, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO NA VACINAÇAO DA FEBRE AFTOSA E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | | | 2.368,96 | 2.368,96 | 2.368,96 |
| 02/04/2024 | 02040011 | FRANCISCO JOSE SANTOS SILVA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/04/2024 | 02040010 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/04/2024 | 02040009 | DOMINGOS AURELIO DA COSTA ALVES | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/04/2024 | 02040008 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/04/2024 | 02040007 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02/04/2024 | 02040004 | J R A MARQUES EVENTOS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL CANTOR ´NALDO JOSÉ´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 06 DE BRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.01.01. | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 02/04/2024 | 02040014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 PMH 3772 OCI 1053 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 38.720,00 | 38.720,00 | 38.720,00 |
| 02/04/2024 | 02040013 | NAYRA LOPES MEDEIROS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/04/2024 | 02040003 | MARIA IVONE DOS REIS GONÇALVES | SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE ERIK ISRAEL DOS REIS GONÇALVES SEU FILHO MENOR DE IDADE COM DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA(CID C91.0) TIPO B COM RECIDIVA MEDULAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO AMOR LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO ( RETORNO) CONFORME RELATORIO SOCIAL N 002/2024 DE 02 DE ABRIL DE 2024 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/04/2024 | 02040002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 9.630,10 | 9.630,10 | 9.630,10 |
| 01/04/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | | | 6.390,00 | 6.390,00 | 4.970,00 |
| 01/04/2024 | 01040026 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLABORAÇÃO E ACOPANHAMENTO DE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD´E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR EM CONFORMIDADE COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/201, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 01/04/2024 | 01040013 | LENILSON NASCIMENTOS DOS ANJOS - CL MÓVEIS PLANEJ. | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.02 | | | 53.170,00 | 53.170,00 | 53.170,00 |
| 01/04/2024 | 01040025 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 01/04/2024 | 01040027 | MT MARTINS BATISTA LTDA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 2.583,00 | 2.583,00 | 2.583,00 |
| 01/04/2024 | 01040051 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. ABRIL/2024 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01/04/2024 | 01040050 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. ABRIL/2024 | | | 2.140,14 | 2.140,14 | 2.140,14 |
| 01/04/2024 | 01040049 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. ABRIL/2024 | | | 16.535,01 | 16.535,01 | 16.535,01 |
| 01/04/2024 | 01040028 | A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2021, CONTRATO Nº. 2022.03.08.001. CONFORME 05ª (QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. ABRIL/2024 | | | 1.004.436,41 | 1.004.436,41 | 1.004.436,41 |
| 01/04/2024 | 01040046 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | | | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 01/04/2024 | 01040045 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/04/2024 | 01040044 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE ABRIL, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE: CANA BRAVA, MUNDO NOVO E FEIJAO, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | | | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 01/04/2024 | 01040011 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM OS PRODUTORES DA LOCALIDADE DE BARREIROS NO DIA 02/04 E PARA A FESTA ANUAL DAS ARVORES QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 02/04 A 05/04 NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.31.01 | | | 465,60 | 465,60 | 465,60 |
| 01/04/2024 | 01040043 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇAO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 01/04/2024 | 01040029 | ANTONIO JOSIVAN MOURA PORFIRIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TURNO NOITE BALANÇA /AGUA BOA TRANSPORTANDO ALUNOS DA TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO-EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | | | 1.318,00 | 1.318,00 | 1.318,00 |
| 01/04/2024 | 01040010 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/04/2024 | 01040009 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/04/2024 | 01040008 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/04/2024 | 01040007 | NAYRA LOPES MEDEIROS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/04/2024 | 01040006 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/04/2024 | 01040005 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/04/2024 | 01040004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | | | 3.378,00 | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 01/04/2024 | 01040003 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | 895,50 | 895,50 |
| 01/04/2024 | 01040002 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | | | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 01/04/2024 | 01040001 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 01/04/2024 | 01040019 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2024 | 01040018 | BRUNA DA SILVA LIRA | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2024 | 01040017 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2024 | 01040016 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2024 | 01040015 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2024 | 01040014 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2024 | 01040065 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÇÃO DE VESTUARIO PERSONALIZADO (BLUSAS) PARA OS SEGUINTES EVENTOS : JANEIRO BRANCO, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS HIV, SIFILIS, GRIPE, DA COBERTURA VACINAL E MULTIVACINAÇÃO , DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ,DA CAOMIADA E DA DOAÇÃO DE SANGUE NAS UNIDADES DE SAUDE POLITICAS DA ATENÇÃO BASICA REALIZADAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO CONTRATO N 2024.02.08.01 | | | 15.050,00 | 15.050,00 | 15.050,00 |
| 01/04/2024 | 01040064 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK , LANCHES E BUFFET PARA OS SEGUINTES EVENTOS : JANEIRO BRANCO, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS HIV, SIFILIS, GRIPE, CAPACITAÇÃO DA EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO PROGRAMA PREVINI BRASIL, E O EVENTO DA CAPACITAÇÃO DE COBERTURA VACINAL E CORREÇÃO DE DADOS NO SPNI E PEC SISTEMA DE SAUDE NO AMBITO DA POLITICA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA., REFERENTE AO CONTRATO N 2024.02.08.01 | | | 15.224,00 | 15.224,00 | 15.224,00 |
| 01/04/2024 | 01040063 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA OS SEGUINTES EVENTOS: JANEIRO BRANCO, AÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS HIV, SIFILIS E CAPACITAÇÃO DO PREVINI BRASIL ´PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01 | | | 1.208,30 | 1.208,30 | 1.208,30 |
| 01/04/2024 | 01040062 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA OS SEGUINTES EVENTOS : JANEIRO BRANCO, SOBRE ORIENTAÇÃO DE DOENÇAS DX, TR,HIV, SIFILIS , PREVINE BRASIL E SOBRE COBERTURA VACINAL E CORREÇÃO DE DADOS NO SPNI E PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01 | | | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
| 01/04/2024 | 01040061 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | | | 28.908,09 | 28.908,09 | 28.908,09 |
| 01/04/2024 | 01040060 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 309.672,82 | 309.672,82 | 309.672,82 |
| 01/04/2024 | 01040059 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 01/04/2024 | 01040058 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 01/04/2024 | 01040057 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 11.575,60 | 11.575,60 | 11.575,60 |
| 01/04/2024 | 01040056 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 2.422,80 | 2.422,80 | 2.422,80 |
| 01/04/2024 | 01040055 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02 | | | 12.420,00 | 12.420,00 | 12.420,00 |
| 01/04/2024 | 01040054 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 57.327,20 | 57.327,20 | 57.327,20 |
| 01/04/2024 | 01040053 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 61.000,00 | 60.698,24 | 60.698,24 |
| 01/04/2024 | 01040052 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 38.400,00 | 38.070,00 | 38.070,00 |
| 01/04/2024 | 01040048 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 01/04/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | 30.000,00 | 23.992,43 | 17.988,84 |
| 01/04/2024 | 01040042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 45.000,00 | 44.096,60 | 44.096,60 |
| 01/04/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | | | 50.850,00 | 50.850,00 | 45.200,00 |
| 01/04/2024 | 01040040 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01/04/2024 | 01040024 | PROD RAD CONSULTORESRADIO PROTEÇÃOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO ( CARTAO QUE MEDE A RADIAÇÃO) E OU GAMA UTILIZADO NO SISTEMA DE DOSIMETRIA UMINESCENTE(TLD) COM OS RESPECTIVOS DOSIMENTROS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 138,00 | 138,00 | 138,00 |
| 01/04/2024 | 01040022 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01/04/2024 | 01040021 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 01/04/2024 | 01040020 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 01/04/2024 | 01040012 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 7.160,00 | 7.160,00 | 7.160,00 |
| 01/04/2024 | 01040018 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.30.14 | | | 582,50 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2024 | 01040017 | JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA 66483085320 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ACOMPANHADOS PELO CENTO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.25.01 | | | 500,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2024 | 01040016 | JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA 66483085320 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BLUSAS E BANNER PARA O DESFILE CÍVICO DO 7 DE SETEMBRO, UMA AÇÃO CULTURAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( IDOSOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.983,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2024 | 01040015 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDEDNDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.06.10. | | | 213,50 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/04/2024 | 01040039 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | | | 8.510,00 | 8.510,00 | 8.510,00 |
| 01/04/2024 | 01040037 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/04/2024 | 01040036 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/04/2024 | 01040035 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/04/2024 | 01040034 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/04/2024 | 01040033 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/04/2024 | 01040032 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/04/2024 | 01040031 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/04/2024 | 01040030 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 01/04/2024 | 01040023 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | | | 5.175,00 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 01/04/2024 | 01040021 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001. | | | 1.220,00 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 01/04/2024 | 01040013 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | | | 298,50 | 53.170,00 | 53.170,00 |
| 01/04/2024 | 01040012 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | | | 298,50 | 7.160,00 | 7.160,00 |
| 01/04/2024 | 01040011 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001. | | | 1.220,00 | 465,60 | 465,60 |
| 01/04/2024 | 01040010 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001. | | | 1.220,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/04/2024 | 01040009 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001. | | | 1.220,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 28/03/2024 | 28030012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | 3.015,00 | 3.015,00 |
| 28/03/2024 | 28030015 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | 11.699,12 | 11.699,12 |
| 28/03/2024 | 28030019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.302,84 | | |
| 28/03/2024 | 28030022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 28/03/2024 | 28030009 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - TESOURO ESTADUAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | DEVOLUÇAO DE RECURSO SALDO DE CONVENIO DA MOTOCULTIVADORA AO TESOURO ESTADUAL | | | 20.496,08 | 20.496,08 | 20.496,08 |
| 28/03/2024 | 28030025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | | |
| 28/03/2024 | 28030083 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.799,16 | | |
| 28/03/2024 | 28030082 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.926,64 | | |
| 28/03/2024 | 28030078 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8.747,64 | | |
| 28/03/2024 | 28030077 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.970,62 | | |
| 28/03/2024 | 28030015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. AUXILIO TRANSPORTE. | | | 11.699,12 | 11.699,12 | 11.699,12 |
| 28/03/2024 | 28030014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 20.975,56 | 20.975,56 | 20.975,56 |
| 28/03/2024 | 28030013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | 281.362,50 | 281.362,50 | 281.362,50 |
| 28/03/2024 | 28030012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | | | 3.015,00 | 3.015,00 | 3.015,00 |
| 28/03/2024 | 28030011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 116.669,73 | 116.669,73 | 116.669,73 |
| 28/03/2024 | 28030010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 1.174.476,88 | 1.174.476,88 | 1.174.476,88 |
| 28/03/2024 | 28030072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 28/03/2024 | 28030070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 28/03/2024 | 28030068 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 310,20 | | |
| 28/03/2024 | 28030065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 28/03/2024 | 28030016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | | | 6.928,60 | 6.928,60 | 6.928,60 |
| 28/03/2024 | 28030008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | 136.063,67 | 136.063,67 | 136.063,67 |
| 28/03/2024 | 28030059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 28/03/2024 | 28030051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 28/03/2024 | 28030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 28/03/2024 | 28030045 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.613,04 | | |
| 28/03/2024 | 28030017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | | | 18.031,54 | 18.031,54 | 18.031,54 |
| 28/03/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | | | 44.117,77 | 44.117,77 | 44.117,77 |
| 28/03/2024 | 28030006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | | | 31.394,91 | 31.394,91 | 31.394,91 |
| 28/03/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | | | 14.893,00 | 14.893,00 | 14.893,00 |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EDEMIAS, VIGILANCIA SANITARIA). | | | 5.606,76 | 5.606,76 | 5.606,76 |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | | | 44.257,49 | 44.257,49 | 44.257,49 |
| 28/03/2024 | 28030002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 106.383,63 | 106.383,63 | 106.383,63 |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | | | 42.399,70 | 42.399,70 | 42.399,70 |
| 28/03/2024 | 28030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 310,20 | | |
| 28/03/2024 | 28030035 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 28/03/2024 | 28030032 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | | |
| 26/03/2024 | 26030001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME 2ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.01.16.01. | | | 15.559,85 | 15.559,85 | 15.559,85 |
| 26/03/2024 | 26030004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 26/03/2024 | 26030003 | INSTITUTO ALBERIONE -STHEFANY PRODUCOES ARTISTICAS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL DA BANDA ´VIDA RELUZ´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 06 DE BRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.01.01. | | | 75.300,00 | 75.300,00 | 75.300,00 |
| 26/03/2024 | 26030002 | CRIATIVE MUSIC LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL CANTORA ´ALINE BARROS´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 04 DE BRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.01. | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 26/03/2024 | 26030005 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.21.01. | | | 20.970,00 | 20.970,00 | 20.970,00 |
| 22/03/2024 | 22030001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2024.03.21.02 | | | 13.725,00 | 13.725,00 | 13.725,00 |
| 22/03/2024 | 22030002 | LENILSON NASCIMENTOS DOS ANJOS - CL MÓVEIS PLANEJ. | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO 2024.03.22.01. | | | 54.600,00 | 54.600,00 | 35.270,00 |
| 22/03/2024 | 22030004 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELETRONICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | | | 114.900,00 | | |
| 22/03/2024 | 22030003 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.02, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 6.999,96 | 6.999,96 | 6.999,96 |
| 22/03/2024 | 22030006 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTORIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 08/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.02.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 600,00 | | |
| 21/03/2024 | 21030036 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO COM A EQUIPE PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.06.16.03. | | | 380,10 | | |
| 21/03/2024 | 21030001 | LUIZ ANTONIO FILHO 18634559300 | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO ELETRONICO DOS SIOPS BIMESTRAIS REFERENTE AO EXERCIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | 3.000,00 | | |
| 20/03/2024 | 20030023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 155,87 | | |
| 20/03/2024 | 20030021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 5.417,04 | | |
| 20/03/2024 | 20030001 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE DOUDECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA 03/2024 | | | 184.331,35 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20/03/2024 | 20030019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 155,87 | | |
| 20/03/2024 | 20030017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 4.226,36 | | |
| 20/03/2024 | 20030011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 490,81 | | |
| 20/03/2024 | 20030009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 490,81 | | |
| 20/03/2024 | 20030025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 10.059,55 | | |
| 20/03/2024 | 20030015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 4.759,58 | | |
| 20/03/2024 | 20030013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 499,40 | | |
| 20/03/2024 | 20030027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.489,95 | | |
| 20/03/2024 | 20030058 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 439,47 | | |
| 20/03/2024 | 20030056 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.167,10 | | |
| 20/03/2024 | 20030002 | D S DE QUEIROZ | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE TUBO PVC GEO ROSCAVEL DN 150 LEVE 6M PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA DRENAGEM DO ESTÁDIO JOACY PEREIRA, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 9.075,00 | 9.075,00 | 9.075,00 |
| 20/03/2024 | 20030093 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 144.063,31 | | |
| 20/03/2024 | 20030091 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 461,90 | | |
| 20/03/2024 | 20030070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 104,70 | | |
| 20/03/2024 | 20030064 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 308,00 | | |
| 20/03/2024 | 20030062 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.868,11 | | |
| 20/03/2024 | 20030060 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 11.277,73 | | |
| 20/03/2024 | 20030001 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CEARA (CONSELHO DO SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE ) REFERENTE AO EVENTO COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, EVENTO ESTE QUE SERA REALIZADO NO COMPLEXO BEACH PARK NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ NO ESTADO DO CEARA | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20/03/2024 | 20030089 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.747,06 | | |
| 20/03/2024 | 20030087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 180,11 | | |
| 20/03/2024 | 20030085 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.339,05 | | |
| 20/03/2024 | 20030084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 973,43 | | |
| 20/03/2024 | 20030082 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.926,53 | | |
| 20/03/2024 | 20030080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 154,49 | | |
| 20/03/2024 | 20030078 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 6.919,51 | | |
| 20/03/2024 | 20030076 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.105,78 | | |
| 20/03/2024 | 20030075 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.035,56 | | |
| 20/03/2024 | 20030074 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.753,89 | | |
| 20/03/2024 | 20030066 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.345,53 | | |
| 20/03/2024 | 20030004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | 2.130,50 | 2.130,50 | 2.130,50 |
| 20/03/2024 | 20030050 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.100,00 | | |
| 20/03/2024 | 20030029 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 52,80 | | |
| 20/03/2024 | 20030003 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 20/03/2024 | 20030095 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 170,50 | | |
| 20/03/2024 | 20030054 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.666,30 | | |
| 20/03/2024 | 20030052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.152,81 | | |
| 20/03/2024 | 20030005 | ANTONIA SOLANGE SOUZA PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXÁDA NO DIA 21 DE NARÇO DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE DEBATE SOBRE O PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DAS MULHERES, CONFORME PORTARIA Nº 002/2024, ARATUBA 20 DE MARÇO 2024. | | | 80,00 | 80,00 | |
| 18/03/2024 | 18030012 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 74,84 | | |
| 18/03/2024 | 18030010 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 360,00 | | |
| 18/03/2024 | 18030009 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 8,92 | | |
| 18/03/2024 | 18030008 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 72,66 | | |
| 18/03/2024 | 18030011 | SINDICATO REG. DOS ACS E ACE REG. IV SINDRACSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 100,23 | | |
| 18/03/2024 | 18030002 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 3.982,24 | 3.982,24 | |
| 18/03/2024 | 18030001 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, | | | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 18/03/2024 | 18030007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.344,62 | | |
| 18/03/2024 | 18030005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AÇÃO CONTINUADA COM MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01 | | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 15/03/2024 | 15030005 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 18 DE MARÇO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 03/2024, DE 15 DE MARÇO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 15/03/2024 | 15030003 | COMERCIO E SERVIÇOS ENCEL AUTOMATICOS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE UM KIT DE PORTA SOCIAL AUTOMATICA DESTINADA AO PAÇO MUNICIPAL | | | 9.776,54 | 9.776,54 | 9.776,54 |
| 15/03/2024 | 15030002 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE ARATUBA - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022-TP, CONTRATO 2022.05.20-001. CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024. | | | 4.815,08 | | |
| 15/03/2024 | 15030001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024. | | | 42.901,07 | 42.901,07 | 42.901,07 |
| 15/03/2024 | 15030051 | GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME 2023.07.21.01. | | | 65.000,00 | | |
| 15/03/2024 | 15030004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 79.049,55 | 41.372,28 | 41.372,28 |
| 14/03/2024 | 14030001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024 | | | 68.996,78 | 68.996,78 | 68.996,78 |
| 14/03/2024 | 14030004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA NOS DIAS 18/03 A 23/03, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: MUNDO NOVO E QUEBRA PAU E PARA 01 (UM) TÉCNICO DA A-TEG NOS DIAS 25/03 A 30/03 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COM OS AGRICULTORES DA REGIÃO BARREIROS ATRAVÉS DO SENAR NO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | | | 3.492,00 | 3.492,00 | 3.492,00 |
| 14/03/2024 | 14030003 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: TOPE (ESCOLA) MOTOR 2.0CV TRIFÁSICO 380W, MUNDO NOVO (QUADRA) MOTOR 3.0CV TRIFÁSICO 380W, PINDOBA MOTOR 2.0CV MONOFÁSICO 220W, JARDIM DOS CHUNAS MOTOR 2.0CV MONOFÁSICO 220W E BOA ÁGUA (RESERVA) DE 2.0CV TRIFÁSICO 380W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 14/03/2024 | 14030002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 9.801,30 | 4.975,03 | 4.975,03 |
| 14/03/2024 | 14030006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA A PROFESSORA DO CURSO DE CONFEITEIRO DE DOCES E SAGADOS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA COMUNIDADE DE FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.02. | | | 834,52 | 834,52 | 834,52 |
| 14/03/2024 | 14030005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A PROFESSORA DO CURSO DE CONFEITEIRO DE DOCES E SAGADOS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA COMUNIDADE DE FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01. | | | 240,56 | 240,56 | 240,56 |
| 13/03/2024 | 13030018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 550,00 | | |
| 12/03/2024 | 12030002 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 13 DE MARÇO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 02/2024, DE 12 DE MARÇO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 12/03/2024 | 12030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM ESCLA DE GESTAO DO EXECUTIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.04. | | | 2.534,00 | 2.534,00 | 2.534,00 |
| 12/03/2024 | 12030036 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 177,65 | | |
| 12/03/2024 | 12030035 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 258,18 | | |
| 12/03/2024 | 12030034 | GERLIANY PAULO SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 430,31 | | |
| 12/03/2024 | 12030029 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 11.232,45 | | |
| 12/03/2024 | 12030025 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 940,00 | | |
| 12/03/2024 | 12030040 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 12/03/2024 | 12030039 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,00 | | |
| 12/03/2024 | 12030038 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 30,00 | | |
| 12/03/2024 | 12030037 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 12/03/2024 | 12030033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 6.332,44 | | |
| 12/03/2024 | 12030032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.527,25 | | |
| 12/03/2024 | 12030031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.231,05 | | |
| 12/03/2024 | 12030030 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 6.004,29 | | |
| 12/03/2024 | 12030028 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 478,66 | | |
| 12/03/2024 | 12030027 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 356,95 | | |
| 12/03/2024 | 12030026 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.015,43 | | |
| 12/03/2024 | 12030024 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,22 | | |
| 12/03/2024 | 12030023 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 202,06 | | |
| 12/03/2024 | 12030022 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 27,54 | | |
| 11/03/2024 | 11030015 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 50,00 | | |
| 11/03/2024 | 11030011 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 427,08 | | |
| 11/03/2024 | 11030008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 4.376,06 | | |
| 11/03/2024 | 11030002 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 325,88 | 2.824,80 | 2.824,80 |
| 11/03/2024 | 11030016 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 11/03/2024 | 11030009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 401,30 | | |
| 11/03/2024 | 11030003 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 52,70 | 1.994,40 | 1.994,40 |
| 11/03/2024 | 11030001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 5.044,00 | 5.044,00 | 5.044,00 |
| 11/03/2024 | 11030006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241380358 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA). MARÇO/2024 | | | 262,55 | 262,55 | 262,55 |
| 11/03/2024 | 11030017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 12.568,80 | | |
| 11/03/2024 | 11030014 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 11/03/2024 | 11030012 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 11/03/2024 | 11030005 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.044,31 | 4.320,00 | 5.760,00 |
| 11/03/2024 | 11030002 | LUIZ MAURO FERREIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA FAZER REPAROS NOS BANCOS DA PRAÇA ADOLFO LIMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MARÇO 2024. | | | 2.824,80 | 2.824,80 | 2.824,80 |
| 11/03/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | | | 7.200,00 | 4.320,00 | 5.760,00 |
| 11/03/2024 | 11030013 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 100,00 | | |
| 11/03/2024 | 11030007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.424,30 | | |
| 11/03/2024 | 11030004 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 282,45 | 9.331,20 | 9.331,20 |
| 11/03/2024 | 11030010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.337,27 | | |
| 11/03/2024 | 11030006 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 88,63 | 262,55 | 262,55 |
| 11/03/2024 | 11030030 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.043,00 | | |
| 11/03/2024 | 11030029 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 145,41 | | |
| 11/03/2024 | 11030028 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 615,72 | | |
| 11/03/2024 | 11030027 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 339,36 | | |
| 11/03/2024 | 11030024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 63.296,74 | | |
| 11/03/2024 | 11030019 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.283,26 | | |
| 11/03/2024 | 11030018 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 9.056,83 | | |
| 11/03/2024 | 11030023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 21.668,94 | | |
| 11/03/2024 | 11030004 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N 010/2024, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 9.331,20 | 9.331,20 | 9.331,20 |
| 11/03/2024 | 11030003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, | | | 3.640,57 | 1.994,40 | 1.994,40 |
| 11/03/2024 | 11030031 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 11/03/2024 | 11030026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.329,62 | | |
| 11/03/2024 | 11030020 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 164,67 | | |
| 11/03/2024 | 11030033 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 11/03/2024 | 11030032 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 11/03/2024 | 11030025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.510,55 | | |
| 11/03/2024 | 11030021 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 245,07 | | |
| 11/03/2024 | 11030022 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 79,44 | | |
| 08/03/2024 | 08030003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | | | 40.000,00 | 27.824,13 | 27.824,13 |
| 08/03/2024 | 08030001 | FW REGO SARAIVA ME | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROJETOS URBANISTICO COM EQUIPE MULTIDICIPLINAR PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.13.01. | | | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 |
| 08/03/2024 | 08030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA O ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.01. | | | 481,46 | 481,46 | 481,46 |
| 08/03/2024 | 08030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 07/03/2024 | 07030006 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFOME CONTRATO N 2023.03.30.03 | | | 5.650,00 | | |
| 07/03/2024 | 07030001 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 7.160,00 | 7.160,00 | 7.160,00 |
| 06/03/2024 | 06030001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024 | | | 95.927,69 | 95.927,69 | 95.927,69 |
| 06/03/2024 | 06030005 | KSF ELETRONICOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE KIT BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.02 | | | 34.496,15 | 34.496,15 | 34.496,15 |
| 06/03/2024 | 06030004 | GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.03 | | | 151.049,60 | 151.049,60 | 151.049,60 |
| 06/03/2024 | 06030003 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE FREEZER, GELADEIRA E GELÁGUA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.06 | | | 18.928,00 | 18.928,00 | |
| 06/03/2024 | 06030002 | MV COMERCIO LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.05 | | | 15.324,50 | 15.324,50 | |
| 06/03/2024 | 06030006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 2.062,58 | 2.062,58 | 2.062,58 |
| 06/03/2024 | 06030008 | FELIPE DA SILVA FONTENELE | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.23.01. | | | 21.960,00 | 21.960,00 | 21.960,00 |
| 06/03/2024 | 06030007 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.21.01. | | | 167.760,00 | 167.760,00 | 167.760,00 |
| 05/03/2024 | 05030003 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | | | 8.510,00 | 8.510,00 | 8.510,00 |
| 05/03/2024 | 05030002 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 05/03/2024 | 05030001 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | | | 5.175,00 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 04/03/2024 | 04030007 | KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 04/03/2024 | 04030006 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 04/03/2024 | 04030002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 108.471,70 | 108.471,70 | 108.471,70 |
| 04/03/2024 | 04030008 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 27.297,00 | 9.099,00 | 9.099,00 |
| 04/03/2024 | 04030005 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 23/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 04/03/2024 | 04030003 | ALEXANDRE AUGUSTO LISBOA COLARES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE VIGIA, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 22/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 04/03/2024 | 04030004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, | | | 411,65 | 411,65 | 411,65 |
| 04/03/2024 | 04030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 01/03/2024 | 01030092 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO EFETIVO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.23.01. | | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 01/03/2024 | 01030068 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO 2024. | | | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 01/03/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | | | 40.000,00 | 36.000,00 | 32.000,00 |
| 01/03/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 67.500,00 |
| 01/03/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | | | 4.000,00 | 1.736,04 | 1.735,95 |
| 01/03/2024 | 01030042 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | | | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 01/03/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | | | 54.751,50 | 49.276,35 | 49.276,35 |
| 01/03/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | | | 30.000,00 | 26.563,46 | 26.563,46 |
| 01/03/2024 | 01030059 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. MARÇO/2024 | | | 982,58 | 982,58 | 982,58 |
| 01/03/2024 | 01030052 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. MARÇO/2024 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01/03/2024 | 01030051 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. MARÇO/2024 | | | 16.535,01 | 16.535,01 | 16.535,01 |
| 01/03/2024 | 01030083 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: QUEBRA PAU E LIMÃO, FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO E MOTORISTA DO CARRO PIPA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.02. | | | 1.211,40 | 1.211,40 | 1.211,40 |
| 01/03/2024 | 01030067 | JORGE CARLOS DA SILVA ALVES | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NAS REGIÕES DE: PAI JOÃO, CAMARÃO E VAZANTES NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/03/2024 | 01030065 | FRANCISCO PEREIRA LOPES FILHO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NA REGIÃO BALANÇA (SERTÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA), ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/03/2024 | 01030064 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE ANO NÃO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DIESEL, PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NO CAMBETE A SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | | | 9.695,00 | 9.695,00 | 9.695,00 |
| 01/03/2024 | 01030063 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/03/2024 | 01030062 | FRANCISCO EDNIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/03/2024 | 01030061 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ADUTORAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | | | 26.460,00 | 26.460,00 | 26.460,00 |
| 01/03/2024 | 01030060 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE DE ARRASTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA: CAMARÃO, PAI JOÃO, BOA ÁGUA, SALGADO, SERRINHA DE BAIXO, VAZANTES, BARRIGUDA, JARDIM, JARDIM DOS MELOS, LAGOA DO JARDIM, VIDEL E SANTA HELENA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.05.24.02. | | | 85.344,36 | 85.344,36 | 51.593,12 |
| 01/03/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.800,00 |
| 01/03/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.000,00 |
| 01/03/2024 | 01030081 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REFERENTE RESTITUIÇAO DE CONVENIO JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DO ESTADO | | | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 01/03/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | | | 54.751,50 | 54.751,50 | 49.276,35 |
| 01/03/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 63.000,00 |
| 01/03/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 49.500,00 |
| 01/03/2024 | 01030012 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | | | 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 |
| 01/03/2024 | 01030087 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 37.753,00 | 37.753,00 | 37.753,00 |
| 01/03/2024 | 01030086 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 73.188,00 | 73.188,00 | 73.188,00 |
| 01/03/2024 | 01030085 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 73.188,00 | 73.188,00 | 73.188,00 |
| 01/03/2024 | 01030074 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 84.458,71 | 84.458,71 | 84.458,71 |
| 01/03/2024 | 01030084 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 11.545,78 | 11.545,78 | 11.545,78 |
| 01/03/2024 | 01030075 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 34.590,00 | 34.590,00 | 34.590,00 |
| 01/03/2024 | 01030053 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.05 | | | 9.535,56 | 9.535,56 | 9.535,56 |
| 01/03/2024 | 01030043 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA JOSÉ MENDES DA CRUZ LOCALIDADE TOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | | | 44.651,22 | 44.651,22 | 44.651,22 |
| 01/03/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | | | 38.300,00 | 38.300,00 | 30.640,00 |
| 01/03/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 01/03/2024 | 01030011 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | | | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 01/03/2024 | 01030009 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | | | 3.378,00 | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 01/03/2024 | 01030008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | 895,50 | 895,50 |
| 01/03/2024 | 01030007 | L.G.M MONTEIRO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 01/03/2024 | 01030006 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/03/2024 | 01030005 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/03/2024 | 01030004 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/03/2024 | 01030003 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/03/2024 | 01030002 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/03/2024 | 01030001 | NAYRA LOPES MEDEIROS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/03/2024 | 01030001 | INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TV DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO Nº 058/2021-GOV , FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2023.09.21.01 | | | 4.973,95 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/03/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | | | 10.468,50 | 10.468,50 | 10.468,50 |
| 01/03/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | | | 54.751,50 | 54.751,50 | 49.276,35 |
| 01/03/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 63.000,00 |
| 01/03/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | | | 55.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 01/03/2024 | 01030023 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/03/2024 | 01030022 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2023 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/03/2024 | 01030021 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/03/2024 | 01030020 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/03/2024 | 01030019 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/03/2024 | 01030018 | BRUNA DA SILVA LIRA | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/03/2024 | 01030091 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | | | 24.014,00 | | |
| 01/03/2024 | 01030090 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 01/03/2024 | 01030089 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 01/03/2024 | 01030088 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 01/03/2024 | 01030080 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | | | 57.327,20 | 57.327,20 | 57.327,20 |
| 01/03/2024 | 01030078 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 4.643,70 | 4.643,70 | 4.643,70 |
| 01/03/2024 | 01030077 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 10.902,60 | 10.902,60 | 10.902,60 |
| 01/03/2024 | 01030076 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 96.000,00 | 49.901,71 | 49.901,71 |
| 01/03/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | 390.000,00 | 113.309,88 | 103.871,47 |
| 01/03/2024 | 01030072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 1.500,00 | 997,35 | 997,35 |
| 01/03/2024 | 01030071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | | | 81.000,00 | 38.652,07 | 38.652,07 |
| 01/03/2024 | 01030070 | MT MARTINS BATISTA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02 | | | 9.491,00 | 9.491,00 | 9.491,00 |
| 01/03/2024 | 01030066 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | | | 29.227,43 | 29.227,43 | 29.227,43 |
| 01/03/2024 | 01030055 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 01/03/2024 | 01030054 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01/03/2024 | 01030044 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 42.690,00 | 42.690,00 | 42.690,00 |
| 01/03/2024 | 01030027 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO E UMA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 004/2023-TP E CONTRATO Nº 2023.09.28.01. | | | 53.318,97 | 53.318,97 | 53.318,97 |
| 01/03/2024 | 01030024 | PROD RAD CONSULTORESRADIO PROTEÇÃOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO ( CARTAO QUE MEDE A RADIAÇÃO) E OU GAMA UTILIZADO NO SISTEMA DE DOSIMETRIA UMINESCENTE(TLD) COM OS RESPECTIVOS DOSIMENTROS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 138,00 | 138,00 | 138,00 |
| 01/03/2024 | 01030017 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 01/03/2024 | 01030016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | | | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 01/03/2024 | 01030015 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01/03/2024 | 01030014 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 13.680,68 | 13.680,68 | |
| 01/03/2024 | 01030028 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | | | 5.785,95 | 5.785,95 | 5.785,95 |
| 01/03/2024 | 01030069 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01/03/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.500,00 |
| 01/03/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | | | 40.000,00 | 36.000,00 | 32.000,00 |
| 01/03/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | | | 54.751,50 | 54.751,50 | 49.276,35 |
| 01/03/2024 | 01030040 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/03/2024 | 01030039 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/03/2024 | 01030038 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/03/2024 | 01030037 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/03/2024 | 01030036 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/03/2024 | 01030035 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/03/2024 | 01030034 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/03/2024 | 01030033 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01/03/2024 | 01030010 | MARCIA DE LIRA PAZ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A REUNIÃO COM AS FAMILÍAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, SOBRE AS CONDICIONALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 29/02/2024 | 29020027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 29/02/2024 | 29020030 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 29/02/2024 | 29020016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.426,92 | 93.601,62 | 93.601,62 |
| 29/02/2024 | 29020024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | 17.840,54 |
| 29/02/2024 | 29020021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | 5.519,13 | 5.519,13 |
| 29/02/2024 | 29020003 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | | | 9.963,03 | 9.963,03 | 9.963,03 |
| 29/02/2024 | 29020070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.799,16 | | |
| 29/02/2024 | 29020069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 6.423,63 | | |
| 29/02/2024 | 29020021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | | | 5.519,13 | 5.519,13 | 5.519,13 |
| 29/02/2024 | 29020066 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8.499,48 | | |
| 29/02/2024 | 29020065 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.985,31 | | |
| 29/02/2024 | 29020020 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | | | 20.425,59 | 20.425,59 | 20.425,59 |
| 29/02/2024 | 29020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | 273.331,71 | 273.331,71 | 273.331,71 |
| 29/02/2024 | 29020018 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 111.874,09 | 111.874,09 | 111.874,09 |
| 29/02/2024 | 29020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | | | 1.156.323,35 | 1.156.323,35 | 1.156.323,35 |
| 29/02/2024 | 29020005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. AUXILIO TRANSPORTE | | | 20.023,30 | 20.023,30 | 20.023,30 |
| 29/02/2024 | 29020001 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE CADERNOS, CANETAS, LÁPIS E BORRACHAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | | | 9.979,20 | 9.979,20 | 9.979,20 |
| 29/02/2024 | 29020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | | | 5.831,77 | 5.831,77 | 5.831,77 |
| 29/02/2024 | 29020050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 930,60 | | |
| 29/02/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 120.000,00 | 110.861,93 | 110.861,93 |
| 29/02/2024 | 29020011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | 125.856,73 | 125.856,73 | 125.856,73 |
| 29/02/2024 | 29020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | | | 17.093,45 | 15.655,07 | 15.655,07 |
| 29/02/2024 | 29020062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.613,04 | | |
| 29/02/2024 | 29020057 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 904,50 | | |
| 29/02/2024 | 29020055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 29/02/2024 | 29020048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 29/02/2024 | 29020042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 29/02/2024 | 29020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | | | 45.041,95 | 45.041,95 | 45.041,95 |
| 29/02/2024 | 29020014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | | | 16.099,00 | 16.099,00 | 16.099,00 |
| 29/02/2024 | 29020013 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | | | 3.632,66 | 3.632,66 | 3.632,66 |
| 29/02/2024 | 29020010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | | | 31.990,20 | 31.990,20 | 31.990,20 |
| 29/02/2024 | 29020009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO SAUDE BUCAL. | | | 15.375,00 | 15.375,00 | 15.375,00 |
| 29/02/2024 | 29020008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | | | 41.352,60 | 41.352,60 | 41.352,60 |
| 29/02/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 100.000,00 | 96.306,59 | 96.306,59 |
| 29/02/2024 | 29020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | | | 41.975,75 | 41.975,75 | 41.975,75 |
| 29/02/2024 | 29020004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| 29/02/2024 | 29020016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 93.601,62 | 93.601,62 | 93.601,62 |
| 29/02/2024 | 29020037 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 29/02/2024 | 29020007 | CAROLINE DE SOUSA PEIXOTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA10 DE OUTUBRO DE 2023, COM OBJETIVO DE TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REALIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ- TRE/CE, CONFORME PORTARIA Nº 015/2023, DE 09 DE OUTUBRO DE 2023. | | | 80,00 | 96.306,59 | 96.306,59 |
| 29/02/2024 | 29020035 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 29/02/2024 | 29020032 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 372,24 | | |
| 29/02/2024 | 29020002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 28/02/2024 | 28020001 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 110,65 | 110,65 | 110,65 |
| 28/02/2024 | 28020009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DA EMPRESA ECOTEC CONSTRUÇOES LTDA | | | 3.537,79 | | |
| 28/02/2024 | 28020005 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MOBILIARIO EM GERAL E DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.04 | | | 134.740,00 | 134.740,00 | 134.740,00 |
| 28/02/2024 | 28020004 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.04 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 28/02/2024 | 28020002 | SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01 | | | 15.400,00 | 8.400,00 | 7.000,00 |
| 28/02/2024 | 28020006 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.20.03, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 2.500,00 | | |
| 28/02/2024 | 28020005 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.20.03, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 143,00 | 134.740,00 | 134.740,00 |
| 28/02/2024 | 28020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 28/02/2024 | 28020001 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES DESTINADO AS AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, PALESTRA SOBRE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E ORIENTAÇÃO SOBRE O PAPEL DO AGENTE DE SAÚDE, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.14.16 | | | 232,80 | 110,65 | 110,65 |
| 27/02/2024 | 27020007 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: MUNDO NOVO MOTOR TRIFÁSICO 3.0CV/380W, BANANAL MOTOR MONOFÁSICO 2.0CV/220W, CANOÉS (ARISCO) MOTOR MONOFÁSICO 2.0CV/220W, SERRA VERDE MOTOR TRIFÁSICO 2.0CV/380W E FERNANDES (COLÉGIO) MOTOR TRIFÁSICO 1.0CV/380W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 27/02/2024 | 27020006 | D S DE QUEIROZ | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER NAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO EM PEQUENAS REFORMAS DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE VAZANTES, VIDEL, E CALEMBRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIOA AMBIENTE. | | | 8.426,50 | 8.426,50 | 8.426,50 |
| 27/02/2024 | 27020013 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.04.26.01 | | | 17.456,95 | | |
| 27/02/2024 | 27020012 | LUIZ MAURO FERREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2023.03.06.02 | | | 1.824,00 | | |
| 27/02/2024 | 27020023 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210520016-001. | | | 10.669,98 | | |
| 27/02/2024 | 27020005 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 4.101,00 | 4.101,00 | 4.101,00 |
| 27/02/2024 | 27020011 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.24.01, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | | | 919,50 | | |
| 27/02/2024 | 27020010 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.24.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | | | 1.644,70 | 539,70 | 539,70 |
| 27/02/2024 | 27020009 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.24.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 1.621,50 | 2.561,78 | 2.561,78 |
| 27/02/2024 | 27020008 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.24.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | | | 512,00 | 114,99 | 114,99 |
| 27/02/2024 | 27020007 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.25.04, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 4.304,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 27/02/2024 | 27020003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBS-5G67, SBU-6E26, SAO-8J66, SAY-1C76, NVD-0544, A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 23.067,00 | 23.067,00 | 23.067,00 |
| 27/02/2024 | 27020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RGI-0I81, POQ-5517, SAZ -7F09, POQ-5447, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01. | | | 3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
| 27/02/2024 | 27020001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCM-8413, OCM-8223, HWW-7161, DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.01, | | | 3.875,00 | 3.875,00 | 3.875,00 |
| 27/02/2024 | 27020010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 539,70 | 539,70 | 539,70 |
| 27/02/2024 | 27020009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA -3A90, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 2.561,78 | 2.561,78 | 2.561,78 |
| 27/02/2024 | 27020008 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE VISTORIA VEICULAR DE MARCA RENAULT/ MASTER RAYTEC PA, LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 114,99 | 114,99 | 114,99 |
| 27/02/2024 | 27020004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE VISTORIA VEICULAR DE MARCA RENAULT/ MASTER RAYTEC PA, LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 114,99 | | |
| 27/02/2024 | 27020002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK COMPLETO PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS QUE INTEGRAM AS POLÍTICAS VOLTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CMDCA, CMAS E CMDI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.16.01 | | | 304,08 | 3.460,00 | 3.460,00 |
| 27/02/2024 | 27020001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK COMPLETO PARA A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DOS RESULTADOS COM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.16.01. | | | 152,04 | 3.875,00 | 3.875,00 |
| 26/02/2024 | 26020007 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO: 2022.09.21.01. | | | 1.197,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 26/02/2024 | 26020018 | GMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.03.01. | | | 5.603,76 | | |
| 26/02/2024 | 26020017 | WERBENIA AMED DA SILVA - EPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2023.05.09-01. | | | 6.802,20 | | |
| 26/02/2024 | 26020005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OCI 4773 OSJ 6812 OCI 1053 PMH 3552 OCI 1203 OCI 0853 PMH 3772 E OCP 0565 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 198.682,35 | 198.682,35 | |
| 26/02/2024 | 26020002 | MONICA AGOSTINHO SAMPAIO | SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE MONICA AGOSTINHO SAMPAIO PARA TRATAMENTO HIPERTENÇÃO PULOMONAR CRONICA TROMBOEMBOLICA - I 26 ( POS OPERATORIO- RETORNO) NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P (UNIDADE ORIVAL DE FREITAS FILHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 07/2023 DE 24 DE AGOSTO DE 2023, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 26/02/2024 | 26020004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.001, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 913,17 | 913,17 | 913,17 |
| 26/02/2024 | 26020003 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 1.111,00 | 1.111,00 | 1.111,00 |
| 26/02/2024 | 26020007 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 26/02/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26/02/2024 | 26020033 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EDIÇÃO 2023 DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - SAÚDE MENTAL E ASSISTÊNCIA HUMANIZADA: FORTALECIMENTO DAS REDES PELA VIDA, REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE, CONFORME PORTARIA Nº 014/2023, DE 26 DE ABRIL DE 2023. | | | 150,00 | | |
| 26/02/2024 | 26020032 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE BATURITÉ NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL - POLÍTICAS PÚBLICAS DE SUPERAÇÃO DA FOME E REDUÇÃO DA POBREZA NO TERRITÓRIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 005/2023, DE 23 DE MARÇO DE 2023. | | | 150,00 | | |
| 26/02/2024 | 26020031 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE MAIO DE 2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 015/2023, DE 08 DE MAIO DE 2023. | | | 150,00 | | |
| 26/02/2024 | 26020027 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS COORDENADAS PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E I REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CEARÁ CEAS COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL - SPS, CONFORME PORTARIA Nº 006/2023, DE 24 DE MARÇO DE 2023. | | | 300,00 | | |
| 26/02/2024 | 26020026 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONVITE REUNIÃO DO COEGEMAS/APRECE - MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADAS PELAS CHUVAS, REALIZADA PELO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCCIAL DO CEARÁ - COEGEMAS - CE, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE, CONFORME PORTARIA Nº 010/2023, DE 13 DE ABRIL DE 2023. | | | 150,00 | | |
| 26/02/2024 | 26020025 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: BOLSA FAMÍLIA E O CADASTRO ÚNICO/PROCAD SUAS ATUALIZAÇÕES, AVANÇOS E DESAFIOS NO BRASIL E NO CEARÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃO DOCIAL - SPS, CONFORME PORTARIA Nº 031/2023, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023. | | | 150,00 | | |
| 26/02/2024 | 26020024 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE MARANGUAPE NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA INSTITUIÇÃO - APDMCE, REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE, CONFORME PORTARIA Nº 009/2023, DE 13 DE ABRIL DE 2023. | | | 150,00 | | |
| 26/02/2024 | 26020023 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS INFORMES SOBRE A REUNIÃO DO TRE, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO ESTADO DO CEARÁ, REALIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 017/2023, DE 29 DE MAIO DE 2023. | | | 150,00 | | |
| 26/02/2024 | 26020022 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 11 DE MAIO DE 2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL - SPS, CONFORME PORTARIA Nº 016/2023, DE 10 DE MAIO DE 2023. | | | 150,00 | | |
| 26/02/2024 | 26020021 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÃNCIA DO CEARÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARÁ -SPS, CONFORME PORTARIA Nº 006/2023, DE 10 DE AGOSTO DE 2023. | | | 150,00 | | |
| 26/02/2024 | 26020012 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DAS AÇÕES DO PROGRAMA, REALIZADA PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃO DOCIAL - SPS, CONFORME PORTARIA Nº 039/2023, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | | | 150,00 | | |
| 26/02/2024 | 26020008 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE SALVADOR - BA NOS DIAS 14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE, PROMOVIDO PELO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORRES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 027/2023, DE 07 DE AGOSTO DE 2023. | | | 450,00 | | |
| 26/02/2024 | 26020003 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM CEARENSE DE DEFESA DA PESSOA IDOSA NO CONTROLE SOCIAL PARA AS POLÍTICAS DO ENVELHECIMENTO, REALIZADA PELO FÓRUM CEARENSE DE POLÍTICAS PARA O IDOSO - FOCEPI, CONFORME PORTARIA Nº 025/2023, ARATUBA 05 DE JULHO DE 2023. | | | 150,00 | 1.111,00 | 1.111,00 |
| 26/02/2024 | 26020030 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS: IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)- SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | | | 597,00 | | |
| 26/02/2024 | 26020013 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÈNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 1.550,00 | | |
| 26/02/2024 | 26020009 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS: IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)- SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | | | 597,00 | | |
| 26/02/2024 | 26020001 | FRANCISCO DEIVID DE OLIVEIRA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, REALIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEÁRÁ - CEDCA, CONFORME PORTARIA Nº 001/2024, ARATUBA 26 DE FEVEREIRO 2024. | | | 80,00 | 80,00 | |
| 23/02/2024 | 23020002 | ANTONIO GLEIDE FARIAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 10 CARIMBOS PARA O SETOR LICITATORIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 464,00 | 464,00 | 464,00 |
| 23/02/2024 | 23020004 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 121,60 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER OS SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. FEVEREIRO /2024. | | | 34.352,00 | 34.352,00 | 34.352,00 |
| 23/02/2024 | 23020029 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 2022.05.17.001 - SRP, CONTRATO Nº 2023.04.12.01. | | | 10.000,00 | | |
| 23/02/2024 | 23020006 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA OS PROFISSIONAIS: AGENTE DE TRANSITO ? DEMUT, GARIS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS, MOTORISTAS E AGENTE DE TRANSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.28.01. DEZEMBRO/2023 | | | 6.361,00 | | |
| 23/02/2024 | 23020033 | JOAO PAULO GERMANO DA SILVA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO ANM, PARA VIAJAR A CIDADE DE ARACOIABA NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DO PROGRAMA SELO MUNICÍPIO VERDE - PSMV, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA AV. COMENDADOR EUGÊNIO DE CASTRO E SILVA, 98 ? MUNICÍPIO DE ARACOIABA. CONFORME PORTARIA Nº 120701/2023 DE 12 DE JULHO DE 2023. | | | 40,00 | | |
| 23/02/2024 | 23020032 | JOAO PAULO GERMANO DA SILVA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO ANM, PARA VIAJAR A CIDADE DE GUARAMIRANGA NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA APA DA SERRA DE BATURITÉ, NA SEDE ADMINISTRATIVA SÍTIO COCÃO/PICO ALTO, MUNICÍPIO DE GUARARMIRANGA. CONFORME PORTARIA Nº 060701/2023 DE 06 DE JULHO DE 2023. | | | 40,00 | | |
| 23/02/2024 | 23020025 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.01.11.02- SDRRH. | | | 600,00 | | |
| 23/02/2024 | 23020024 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.01.11.02- SDRRH. | | | 600,00 | | |
| 23/02/2024 | 23020023 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.01.11.02- SDRRH. | | | 600,00 | | |
| 23/02/2024 | 23020015 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM 04 (QUATRO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE BANANAL (1 1/5 CV DE 220W), SEGREDO (1 1/5 CV DE 220W), SÃO JOÃO (3.0 CV DE 380W) E JARDIM (0.5 CV DE 380W), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | | | 5.200,00 | | |
| 23/02/2024 | 23020001 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - E | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇÃO DE MOTOR ESTACIONÁRIO A DIESEL 10 CV E BOMBA CENTRIFUGA DIESEL 7,5 CV PARA ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO INÁCIO E JUREMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.. | | | 7.520,00 | 7.520,00 | 7.520,00 |
| 23/02/2024 | 23020003 | LIDUINA CAMPOS COLARES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 23/02/2024 | 23020026 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | | | 6.000,00 | | |
| 22/02/2024 | 22020016 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ERRATA DA TP N 008/2023, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2022.06.23-01. | | | 1.019,80 | | |
| 22/02/2024 | 22020008 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - TP N 014/2023 NOS JORNAIS PÚBLICOS PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE A MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-01. | | | 1.131,60 | | |
| 22/02/2024 | 22020007 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO - TP N 010/2023 E AVISO DE EDITAL - TP N 011/23, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.06.23-01. | | | 2.333,20 | | |
| 22/02/2024 | 22020006 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE EDITAL DE TP N 010/2023, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2022.06.23-01. | | | 875,60 | 40,00 | 40,00 |
| 22/02/2024 | 22020005 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE EDITAL DE TP N 008/2023, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2022.06.23-01. | | | 978,00 | 40,00 | 40,00 |
| 22/02/2024 | 22020004 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO TP N 017/23, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.06.23-01. | | | 943,00 | 40,00 | 40,00 |
| 22/02/2024 | 22020003 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DA (LDO) ? LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.04.18.01 | | | 15.000,00 | 1.346,20 | 1.346,20 |
| 22/02/2024 | 22020002 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA (LOA) ? LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2024 E ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2023.10.03.01. | | | 21.490,00 | 1.308,00 | 1.308,00 |
| 22/02/2024 | 22020029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (SERVIÇOS MECÂNICOS E ACESSÓRIOS EM GERAL) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONTRATO Nº 2021.03.08.04. NOVEMBRO DE 2023 | | | 27.848,57 | | |
| 22/02/2024 | 22020027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PEÇAS E SERVIÇOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. (PÁ CARREGADEIRA E CAÇAMBA), PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA. CONFORME PREGÃO PPSRP2021/001DU CONTRATO: 2021.03.08.04. JUNHO/2022. | | | 10.500,00 | | |
| 22/02/2024 | 22020023 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TP Nº 006/2023, NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. SETEMBRO/2023 | | | 2.612,40 | | |
| 22/02/2024 | 22020022 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATUAL TP Nº 006/2023, NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. OUTUBRO/2023 | | | 3.360,80 | | |
| 22/02/2024 | 22020021 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS TP Nº 006/2023, NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. OUTUBRO/2023 | | | 1.194,40 | | |
| 22/02/2024 | 22020020 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TP Nº 006/2023, NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. OUTUBRO/2023 | | | 2.727,40 | | |
| 22/02/2024 | 22020019 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL - TP Nº 015/2023, NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DEZEMBRO/2023 | | | 1.243,40 | | |
| 22/02/2024 | 22020018 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 016/2023, NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DEZEMBRO/2023 | | | 943,00 | | |
| 22/02/2024 | 22020017 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 024/2023, NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DEZEMBRO/2023 | | | 943,00 | | |
| 22/02/2024 | 22020001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 22/02/2024 | 22020030 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIA E ACESSÓRIO EM GERAL) COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | | | 5.001,22 | | |
| 22/02/2024 | 22020002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO LICITAÇÃO - CP Nº 001/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.308,00 | 1.308,00 | 1.308,00 |
| 22/02/2024 | 22020006 | IZIDIO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 21/2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 22/02/2024 | 22020005 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PINDOBA, ZONA RURAL,ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 19/2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 22/02/2024 | 22020004 | VALERIA DE CASTRO LIMA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE CANTINHO, ZONA RURAL,ARATUIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 20/2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 22/02/2024 | 22020003 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 1.346,20 | 1.346,20 | 1.346,20 |
| 22/02/2024 | 22020042 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE UMA DIARIA A SERVIDOR(A) MUNICIPAL ( COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMÁRIOS COM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE POLITICAS DE SAUDE MENTAL,ALCOOL E DROGAS, NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, CEARA, NOS DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014 E PORTARIA N 87/2023 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023. MES DE NOVEMBRO DE 2023. | | | 80,00 | | |
| 22/02/2024 | 22020041 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE AGENDAS, BANNERS E CANECAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.29.001, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 8.350,00 | | |
| 22/02/2024 | 22020033 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 022/2023, NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E JORNAL ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03. | | | 1.771,60 | | |
| 22/02/2024 | 22020032 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL DE TP Nº 012/2023, NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL E JORNAL ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03. | | | 943,00 | | |
| 22/02/2024 | 22020031 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 006/2023- SRP. NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E JORNAL ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03 | | | 1.694,80 | | |
| 21/02/2024 | 21020010 | RUTINALDO ALVES BATISTA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 22 DE FEVEREIRO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 001/2024, DE 21 DE FEEREIRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 21/02/2024 | 21020007 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 21/02/2024 | 21020001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 21/02/2024 | 21020005 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 21/02/2024 | 21020004 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 21/02/2024 | 21020003 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 21/02/2024 | 21020006 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 21/02/2024 | 21020008 | SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA POR 01 ANO PARA 01 USUÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | 899,90 | 899,90 | 899,90 |
| 21/02/2024 | 21020024 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TP Nº 011/2023, NOS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2022.06.23.06.. | | | 1.166,60 | | |
| 21/02/2024 | 21020023 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATO Nº 20223.07.21.02, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.14.01, TERMO DE RATIFICAÇÃO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.14.01, DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COVÊNIO SDA Nº 06/2022, NOS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2022.06.23.06.. | | | 5.304,80 | | |
| 21/02/2024 | 21020022 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 009/2023 NOS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2022.06.23.06. | | | 1.614,80 | | |
| 21/02/2024 | 21020021 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP Nº 009/2023 E DO EXTRATO CONTRATUAL Nº 2023.11.07.01 TP Nº 009/2023, NOS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2022.06.23.06. | | | 3.968,00 | | |
| 21/02/2024 | 21020020 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL ? PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 NOS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2022.06.23.06.. | | | 1.538,00 | | |
| 21/02/2024 | 21020019 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL ? PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 NOS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2022.06.23.06.. | | | 1.503,00 | | |
| 21/02/2024 | 21020018 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO ? PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 NOS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2022.06.23.06.. | | | 1.694,80 | | |
| 21/02/2024 | 21020017 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RETIFICAÇÃO (EXTRATO CONTRATUAL) E DO TERMO DE RETIFICAÇÃO (EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO) - PE Nº 011/2023, NOS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2022.06.23.06.. | | | 2.542,40 | | |
| 21/02/2024 | 21020016 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE REVOGAÇÃO-PE Nº 011/2023 E EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 2023.05.18.01, NOS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2022.06.23.06.. | | | 3.037,80 | | |
| 21/02/2024 | 21020015 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EXTRATO CONTRATUAL - PE E DO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PE Nº 007/2023, NOS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2022.06.23.06.. | | | 3.766,80 | | |
| 21/02/2024 | 21020014 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EXTRATO CONTRATUAL - PE E DO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PE Nº 011/2023, NOS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2022.06.23.06.. | | | 3.690,00 | | |
| 21/02/2024 | 21020053 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO TP 005/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.346,20 | | |
| 21/02/2024 | 21020052 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE EDITAL PE 014/2023 E PE 01/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 2.957,80 | | |
| 21/02/2024 | 21020050 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE EDITAL PE 016/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.694,80 | | |
| 21/02/2024 | 21020047 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE EDITAL TP 01/2023 E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO -PE 009/2023 -SRP ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 2.749,60 | | |
| 21/02/2024 | 21020045 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE EDITAL PE 010/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.614,80 | | |
| 21/02/2024 | 21020044 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO LICITAÇÃO TP 007/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.423,00 | | |
| 21/02/2024 | 21020043 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DA TP 005/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.234,40 | | |
| 21/02/2024 | 21020042 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO TP 005/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04. | | | 3.229,60 | | |
| 21/02/2024 | 21020041 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DA TP 005/2023 E AVISO EDITAL PE 019/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 3.264,60 | | |
| 21/02/2024 | 21020040 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 019/2023 E EXTRATO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TP 005/2023ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 6.832,80 | | |
| 21/02/2024 | 21020039 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE EDITAL -PE 023/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.503,00 | | |
| 21/02/2024 | 21020038 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE EXTRATO DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TP 005/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 3.031,00 | | |
| 21/02/2024 | 21020037 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS -PE Nº 025/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.423,00 | | |
| 21/02/2024 | 21020036 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO TP 005/2023ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 1.231,20 | | |
| 21/02/2024 | 21020035 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO RESUMIDO DOS CONTRATROS PE 019/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 . | | | 3.027,80 | | |
| 21/02/2024 | 21020034 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AVISO LICITAÇAO TP 013/2023 E EXTRATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 005/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 4.035,40 | | |
| 21/02/2024 | 21020033 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL PE 016/2023 E AVISO EDITAL PE 017/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 2.884,20 | | |
| 21/02/2024 | 21020013 | SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS LTDA ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAIXA DE SOM , DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO Nº 058/2021-GOV , FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2023.09.20.01 | | | 12.750,00 | | |
| 21/02/2024 | 21020011 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| 21/02/2024 | 21020009 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.01. | | | 1.800,00 | 600,00 | 600,00 |
| 21/02/2024 | 21020011 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003. | | | 2.500,00 | 495,00 | 495,00 |
| 21/02/2024 | 21020002 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 20/02/2024 | 20020012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 44,00 | | |
| 20/02/2024 | 20020010 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 4.965,91 | | |
| 20/02/2024 | 20020001 | CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REFERENTE DUODECIMO CAMARA DE ARATUBA FEVEREIRO/2024 | | | 191.683,68 | 135.612,85 | 135.612,85 |
| 20/02/2024 | 20020001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. | | | 135.612,85 | 135.612,85 | 135.612,85 |
| 20/02/2024 | 20020029 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.335,38 | | |
| 20/02/2024 | 20020016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 490,81 | | |
| 20/02/2024 | 20020014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 490,81 | | |
| 20/02/2024 | 20020018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 8.958,58 | | |
| 20/02/2024 | 20020004 | CSA ENGENHARIA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. FEVEREIRO/2024 | | | 81.209,01 | 81.209,01 | 81.209,01 |
| 20/02/2024 | 20020020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.267,73 | | |
| 20/02/2024 | 20020031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 1.204,70 | | |
| 20/02/2024 | 20020044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 421,30 | | |
| 20/02/2024 | 20020041 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 439,47 | | |
| 20/02/2024 | 20020046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 94.925,33 | | |
| 20/02/2024 | 20020007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | | | 88.343,55 | 88.343,55 | 88.343,55 |
| 20/02/2024 | 20020040 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 135,66 | | |
| 20/02/2024 | 20020002 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 2024.02.09.04. | | | 81.936,00 | 81.936,00 | |
| 20/02/2024 | 20020038 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 308,00 | | |
| 20/02/2024 | 20020036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 12.595,08 | | |
| 20/02/2024 | 20020003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 116,40 | 116,40 | 116,40 |
| 20/02/2024 | 20020035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 179,30 | | |
| 20/02/2024 | 20020033 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 18.443,88 | | |
| 20/02/2024 | 20020006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 76.426,30 | 38.190,24 | 38.190,24 |
| 20/02/2024 | 20020005 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 1.785,80 | 1.785,80 | 1.785,80 |
| 20/02/2024 | 20020026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 961,55 | | |
| 20/02/2024 | 20020024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 341,00 | | |
| 20/02/2024 | 20020022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.015,18 | | |
| 19/02/2024 | 19020002 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA CERTIFICAÇÕES DOS CURSOS NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO NAS LOCALIDADES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | 7.280,00 | 7.280,00 | 7.280,00 |
| 19/02/2024 | 19020001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA A REUNIÃO COLETIVA COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.01. | | | 367,43 | 367,43 | 367,43 |
| 16/02/2024 | 16020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. FEVEREIRO DE 2024. | | | 56.219,65 | 56.219,65 | 56.219,65 |
| 16/02/2024 | 16020001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇAO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE URUBU E VIDEU COM UMA AREA TOTAL DE 66M2 DESTINADO A ADUTORA , DE ESPOLIO DE ANTONIO ALVES PEREIRA.CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIAÇAO NR 3000015-31.2024.8.06.0131. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16/02/2024 | 16020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSJ 6812 E PMH 3772 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA CE CONFORME CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 10.572,80 | 56.219,65 | 56.219,65 |
| 15/02/2024 | 15020006 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM ESPECIFICAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS ÁS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONTRATO: 2023.01.13.01. | | | 660,00 | | |
| 15/02/2024 | 15020005 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPOSABILIDADE FISCAL (LFR), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-001. | | | 7.500,00 | | |
| 15/02/2024 | 15020004 | A AMARO F DA SILVA - ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS , GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO: 2023.01.13.02 | | | 1.380,00 | 300,00 | 300,00 |
| 15/02/2024 | 15020003 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | | | 2.000,00 | 4.520,20 | 4.520,20 |
| 15/02/2024 | 15020002 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONTRATO 1411.01/2019-001. | | | 1.309,00 | 2.996,00 | 2.996,00 |
| 15/02/2024 | 15020001 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | | | 12.680,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15/02/2024 | 15020004 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE ANTONIO WAGNER FERREIRA SANTOS - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 15/02/2024 | 15020001 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: BAIXA GRANDE MOTOR TRIFÁSICO 3.0CV/380W, SÃO JOÃO MOTOR TRIFÁSICO 7.5CV/380W, VAZANTES MOTOR MONOFÁSICO 1.0CV/220W E TOPE MOTOR MONOFÁSICO 1.1/5CV/220W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15/02/2024 | 15020003 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 013/2023 E EXTRATO PUBLICAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 4.520,20 | 4.520,20 | 4.520,20 |
| 15/02/2024 | 15020002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE Nº 025/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 2.996,00 | 2.996,00 | 2.996,00 |
| 15/02/2024 | 15020021 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRODISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 1411.01/2019-003. | | | 1.445,00 | | |
| 15/02/2024 | 15020020 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004. | | | 4.500,00 | | |
| 15/02/2024 | 15020012 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04. | | | 4.000,00 | | |
| 15/02/2024 | 15020008 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03. | | | 1.075,00 | | |
| 15/02/2024 | 15020007 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003. | | | 2.500,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020064 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 4.777,36 | | |
| 09/02/2024 | 09020063 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 351,84 | | |
| 09/02/2024 | 09020062 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 50,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020061 | TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 427,08 | | |
| 09/02/2024 | 09020065 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020051 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 494,96 | | |
| 09/02/2024 | 09020050 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 48,51 | | |
| 09/02/2024 | 09020055 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 12.082,79 | | |
| 09/02/2024 | 09020054 | ANTONIA CLAUDIANA LUCAS VIEIRA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 60,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020053 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020052 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.044,31 | | |
| 09/02/2024 | 09020101 | D S DE QUEIROZ | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE JUREMA, VIDEL, BARREIROS, PAI JOÃO, SÃO JOÃO, CAIANA E MUNDO NOVO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2023.02.09.02. | | | 11.012,86 | | |
| 09/02/2024 | 09020058 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 100,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020057 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.816,81 | | |
| 09/02/2024 | 09020056 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 282,45 | | |
| 09/02/2024 | 09020060 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.337,27 | | |
| 09/02/2024 | 09020059 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SEC. DE TURISMO E CULTURA | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 88,63 | | |
| 09/02/2024 | 09020001 | S. S. NOGUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO N°: 2023.03.14.01. | | | 98.099,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020084 | ASS. DOS PROFESSORES DE ESTABELEC. OFICIAIS APEOC | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8,92 | | |
| 09/02/2024 | 09020074 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 8.041,21 | | |
| 09/02/2024 | 09020073 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.043,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020072 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62.466,32 | | |
| 09/02/2024 | 09020071 | FABIANA BEZERRA DE ABREU | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 145,41 | | |
| 09/02/2024 | 09020070 | MARIA RUBISLENE DA SILVA NOGUEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 615,72 | | |
| 09/02/2024 | 09020069 | ELIZETE KELMA CONSTANCIO CORIOLANO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 339,36 | | |
| 09/02/2024 | 09020068 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.839,56 | | |
| 09/02/2024 | 09020067 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 21.333,71 | | |
| 09/02/2024 | 09020066 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 360,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020094 | GERLIANY PAULO SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 430,31 | | |
| 09/02/2024 | 09020093 | SHELLEY ALVES BERNARDINO | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 258,18 | | |
| 09/02/2024 | 09020092 | MARIA EUCLENIA DA SILVA BATISTA | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 177,65 | | |
| 09/02/2024 | 09020091 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020090 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 919,61 | | |
| 09/02/2024 | 09020089 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 11.232,45 | | |
| 09/02/2024 | 09020100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 6.333,21 | | |
| 09/02/2024 | 09020099 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 903,83 | | |
| 09/02/2024 | 09020098 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 45,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 6.004,29 | | |
| 09/02/2024 | 09020096 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 356,95 | | |
| 09/02/2024 | 09020095 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 80,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020088 | SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 100,23 | | |
| 09/02/2024 | 09020087 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 665,90 | | |
| 09/02/2024 | 09020086 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 30,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 6.758,30 | | |
| 09/02/2024 | 09020083 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 164,67 | | |
| 09/02/2024 | 09020082 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020081 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.212,85 | | |
| 09/02/2024 | 09020004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAPACITAÇÕES - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE O SIPIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISATÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | | | 3.900,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020080 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 245,07 | | |
| 09/02/2024 | 09020079 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020078 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 2.388,56 | | |
| 09/02/2024 | 09020077 | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 20,00 | | |
| 09/02/2024 | 09020076 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 79,44 | | |
| 09/02/2024 | 09020075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE PELO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.344,62 | | |
| 09/02/2024 | 09020005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTÊNCIAIS NATALINAS COM AS FAMÍLIAS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS COM OS IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01 | | | 20.100,00 | | |
| 08/02/2024 | 08020001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO ACISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 024/2023 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JANEIRO/2024 | | | 943,00 | | |
| 08/02/2024 | 08020003 | ANTONIO LOURENÇO DE ANDRADE FILHO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO COM COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 1.780,00 | 40,00 | 40,00 |
| 08/02/2024 | 08020004 | IZIDIO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRA ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 15/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 08/02/2024 | 08020003 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRA ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 14/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 08/02/2024 | 08020002 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO E UMA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 004/2023-TP E CONTRATO Nº 2023.09.28.01. | | | 53.318,97 | 53.318,97 | |
| 07/02/2024 | 07020001 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 1.987,25 | 1.987,25 | 1.987,25 |
| 07/02/2024 | 07020002 | S. S. NOGUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL "ARATUBA FRIO E ALEGRIA 2024" NOS DIAS 10, 11 ,12 E 13 DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO:2023.03.14.01. | | | 167.890,00 | 167.890,00 | 167.890,00 |
| 06/02/2024 | 06020001 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO EXTRA ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 116,40 | 116,40 | 116,40 |
| 06/02/2024 | 06020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO E ÁGUA POTÁVEL, DO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 CASAS POPULARES E URBANIZAÇÃO DO ESPAÇO HABITÁVEL. PROJETO COM ÁREA DE 3.235,09 M², CENTRO DE ARATUBA/CE . | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 05/02/2024 | 05020001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 444,50 | 444,50 | 444,50 |
| 05/02/2024 | 05020009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PULICAÇOES ELETRONICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | | | 2.527,50 | 2.527,50 | 2.527,50 |
| 05/02/2024 | 05020005 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE DE ARRASTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA: ÁGUA BOA, ALEGRE, BALANÇA, BARRIGUDA, FEIJÃO, JARDIM, JARDIM DOS MELOS, JUREMA, LAGOA DO INÁCIO, LIMÃO, MARÉS, PARADA DA CRUZ, PENDANGA, QUEBRA PAU, SANTA HELENA, URUBÚ E VIDÉL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.05.24.02. | | | 40.000,00 | 950,00 | 950,00 |
| 05/02/2024 | 05020008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 91.154,57 | 91.154,57 | 91.154,57 |
| 05/02/2024 | 05020007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.05 | | | 3.905,30 | 3.905,30 | 3.905,30 |
| 05/02/2024 | 05020004 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ?PICK UP? DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | | | 3.830,00 | 950,00 | 950,00 |
| 05/02/2024 | 05020003 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 3.378,00 | 950,00 | 950,00 |
| 05/02/2024 | 05020002 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | | | 895,50 | 950,00 | 950,00 |
| 05/02/2024 | 05020001 | MARDSON DOS SANTOS SARAIVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE (04 )FREEZERES DAS ESCOLAS RURAL DOS FERNANDES E JOSE MENDES DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | | | 5.000,00 | 444,50 | 444,50 |
| 05/02/2024 | 05020006 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 05/02/2024 | 05020005 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 05/02/2024 | 05020004 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 05/02/2024 | 05020003 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 05/02/2024 | 05020002 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 02/02/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 02/02/2024 | 02020003 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | REFERENTE RESTITUIÇAO DE CONVENIO JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DO ESTADO | | | 417,36 | 417,36 | 417,36 |
| 02/02/2024 | 02020011 | EMERSON DOS SANTOS BARROS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS COM OS NÚCLEOS GESTORES, BEM COMO ENCONTROS PEDAGÓGICOS, FORMAÇÕES DE PROFESSORES E EVENTOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2023.07.14.01 | | | 8.916,51 | | |
| 02/02/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | | | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 02/02/2024 | 02020010 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO CONFORME 1ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO N 2023.09.28.01, | | | 45.637,13 | | |
| 02/02/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 02/02/2024 | 02020009 | J R COELHO TAVARES (SERTÕES SERVIÇOS) | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº 2023.01.20.02. | | | 212,00 | | |
| 02/02/2024 | 02020008 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01.001. | | | 540,00 | | |
| 02/02/2024 | 02020007 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01.001. | | | 540,00 | | |
| 02/02/2024 | 02020006 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01.001. | | | 540,00 | | |
| 02/02/2024 | 02020005 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | | | 540,00 | | |
| 02/02/2024 | 02020004 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | | | 400,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 02/02/2024 | 02020003 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | | | 400,00 | 417,36 | 417,36 |
| 02/02/2024 | 02020002 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | | | 400,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 02/02/2024 | 02020001 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01.001. | | | 540,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020067 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO 2024. | | | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 01/02/2024 | 01020066 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 |
| 01/02/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 01/02/2024 | 01020062 | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS PADRONIZADAS REFERENTES ÀS FASES DE PLANEJAMENTO E DE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DE CONTRATAÇÕES DIRETAS E DE PROCEDIMENTOS AUXILIARES COMO FORMA DE ASSEGURAR A CONFORMIDADE E O ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS À LEI Nº 14.133/2021 E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2024012901. | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01/02/2024 | 01020049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | | | 400,00 | 354,16 | 354,16 |
| 01/02/2024 | 01020021 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ACOMPANHAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PCA - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | | | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 01/02/2024 | 01020025 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 2022.05.17.001 - SRP, CONTRATO Nº 2023.04.12.01. | | | 29.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/02/2024 | 01020048 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. FEVEREIRO /2024 | | | 16.535,01 | 16.535,01 | 16.535,01 |
| 01/02/2024 | 01020047 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. FEVEREIRO/2024 | | | 1.238,32 | 1.238,32 | 1.238,32 |
| 01/02/2024 | 01020046 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. FEVEREIRO/2024 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01/02/2024 | 01020030 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PULICAÇOES ELETRONICAS DAS PRAÇAS DAS COMUNIDADES DE BARREIRO, PINDOBA E TOPE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | | | 2.987,46 | 2.987,46 | 2.987,46 |
| 01/02/2024 | 01020050 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE DE ARRASTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA: ÁGUA BOA, ALEGRE, BALANÇA, BARRIGUDA, FEIJÃO, JARDIM, JARDIM DOS MELOS, JUREMA, LAGOA DO INÁCIO, LIMÃO, MARÉS, PARADA DA CRUZ, PENDANGA, QUEBRA PAU, SANTA HELENA, URUBÚ E VIDÉL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.05.24.02. | | | 73.998,00 | 73.998,00 | 73.998,00 |
| 01/02/2024 | 01020042 | MT MARTINS BATISTA LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA DOS DIAS 01/02 A 09/02 E 19/02 A 22/02, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: CAMARÁ, SERRA VERDE, MUNDO NOVO E MANOEL PINTO NO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | | | 6.519,00 | 6.519,00 | 6.519,00 |
| 01/02/2024 | 01020040 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: CAMARÁ, SERRA VERDE, MUNDO NOVO E MANOEL PINTO NO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.02. | | | 2.557,40 | 2.557,40 | 2.557,40 |
| 01/02/2024 | 01020039 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NO DIA 01 DE FEVEREIRO E PARA REUNIÃO COM OS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS (AJA) REALIZADO NO DIA 06 JANEIRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.31.01 | | | 543,20 | 543,20 | 543,20 |
| 01/02/2024 | 01020027 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE ANO NÃO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DIESEL, PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NO CAMBETE A SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | | | 9.695,00 | 9.695,00 | 9.695,00 |
| 01/02/2024 | 01020026 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ADUTORAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | | | 26.460,00 | 26.460,00 | 26.460,00 |
| 01/02/2024 | 01020025 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/02/2024 | 01020024 | FRANCISCO EDNIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/02/2024 | 01020023 | JORGE CARLOS DA SILVA ALVES | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NAS REGIÕES DE: PAI JOÃO, CAMARÃO E VAZANTES NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/02/2024 | 01020022 | FRANCISCO PEREIRA LOPES FILHO | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NA REGIÃO BALANÇA (SERTÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA), ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/02/2024 | 01020001 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: BAIXA GRANDE MOTOR TRIFÁSICO 2.0CV/380W E BANANAL MOTOR MONOFÁSICO 2.0CV/220W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 01/02/2024 | 01020053 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2022.052701-002 | | | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 |
| 01/02/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | | | 15.000,00 | 14.014,68 | 14.014,68 |
| 01/02/2024 | 01020051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7031 PMH 3552 OCP 5425 OST 7261 PMH 3772 OCI 1053 PMH 3202 OSJ 6812 OCI 4803 OCQ 5145 OCI 1203 OCI 4773 PNY 1997 OCP 0565 OCR 9785 OSTB 7111 OST 7541 E OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | | | 184.129,00 | | |
| 01/02/2024 | 01020019 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME CONTRATO 2023.06.15.01 | | | 86.550,71 | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 01/02/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | | | 35.560,00 | 35.560,00 | 35.560,00 |
| 01/02/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | | | 4.500,00 | 720,00 | 720,00 |
| 01/02/2024 | 01020021 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 9.099,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 01/02/2024 | 01020020 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA . | | | 7.648,00 | 895,50 | 895,50 |
| 01/02/2024 | 01020018 | EMERSON DOS SANTOS BARROS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KIT PARA DISTRIBUIÇAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE INCENTIVO AOS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO SPAECE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.07.14.01. | | | 1.824,00 | 14.014,68 | 14.014,68 |
| 01/02/2024 | 01020017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OCI 0853 OST 7541 OCI 1053 OST 7111 OST 7261 OSJ 6812 OCQ 5145 OCR 9785 OST 7261OCP 0565 PMH 3772 PMH 3202 PMH 3552 OCQ 5145 PNY 1997 OCI 1203 OST 7031 OCI 1053 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | | | 109.689,24 | 9.895,16 | 9.895,16 |
| 01/02/2024 | 01020016 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA FORMAÇÃO DE ENCERRAMENTODAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO COM COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.06.16.03 | | | 3.985,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 01/02/2024 | 01020020 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | 895,50 | 895,50 |
| 01/02/2024 | 01020019 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | | | 3.378,00 | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 01/02/2024 | 01020016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 01/02/2024 | 01020015 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020014 | MARIA IDEUVANIR DE QUEIROZ SANTOS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020013 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020012 | FRANCISCA MAKUIELLY EUSEBIO DE BARROS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020011 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020010 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020009 | NAYRA LOPES MEDEIROS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020008 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020007 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | | | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 01/02/2024 | 01020006 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | | | 3.830,00 | 3.830,00 | 3.830,00 |
| 01/02/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | 10.000,00 | 4.816,37 | 3.845,81 |
| 01/02/2024 | 01020059 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | SECRETARIA DE SAUDE | RESTITUIÇAO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | | | 63.666,92 | 63.666,92 | 63.666,92 |
| 01/02/2024 | 01020045 | ANDREA VALLE CALHEIROS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/02/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | | | 490.000,00 | 404.586,23 | 404.586,23 |
| 01/02/2024 | 01020033 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/02/2024 | 01020032 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/02/2024 | 01020031 | BRUNA DA SILVA LIRA | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/02/2024 | 01020029 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2023 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/02/2024 | 01020028 | TALITA DE LIMA CARVALHO | SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01/02/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | 10.000,00 | 9.895,16 | 9.895,16 |
| 01/02/2024 | 01020064 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 01/02/2024 | 01020063 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01/02/2024 | 01020060 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | | | 57.327,20 | 57.327,20 | 57.327,20 |
| 01/02/2024 | 01020057 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 2.342,04 | 2.342,04 | 2.342,04 |
| 01/02/2024 | 01020056 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 320.551,33 | 320.551,33 | 320.551,33 |
| 01/02/2024 | 01020055 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 01/02/2024 | 01020054 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01/02/2024 | 01020052 | INSTITUTO COMPARTILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 28.837,57 | 28.837,57 | 28.837,57 |
| 01/02/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | | | 22.770,00 | 22.770,00 | 20.700,00 |
| 01/02/2024 | 01020038 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 01/02/2024 | 01020037 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 |
| 01/02/2024 | 01020036 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020035 | PROD RAD CONSULTORESRADIO PROTEÇÃOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO ( CARTAO QUE MEDE A RADIAÇÃO) E OU GAMA UTILIZADO NO SISTEMA DE DOSIMETRIA UMINESCENTE(TLD) COM OS RESPECTIVOS DOSIMENTROS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 138,00 | 138,00 | 138,00 |
| 01/02/2024 | 01020034 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | | | 38.070,00 | 28.830,00 | 28.830,00 |
| 01/02/2024 | 01020022 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.30.02 | | | 49.976,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01/02/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01/02/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | | | 27.720,00 | 27.720,00 | 27.720,00 |
| 01/02/2024 | 01020015 | EMERSON DOS SANTOS BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.17.01. | | | 2.263,89 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020014 | EMERSON DOS SANTOS BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.17.01 | | | 2.909,66 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020013 | EMERSON DOS SANTOS BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.25-001. | | | 2.263,89 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020012 | EMERSON DOS SANTOS BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.17.01 | | | 2.883,87 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020011 | EMERSON DOS SANTOS BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.17.01. | | | 4.894,69 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020010 | EMERSON DOS SANTOS BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.25-001. | | | 2.245,25 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020009 | EMERSON DOS SANTOS BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.17.01 | | | 1.326,30 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020005 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01/02/2024 | 01020004 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01/02/2024 | 01020004 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.18.02 | | | 8.131,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01/02/2024 | 01020003 | EMERSON DOS SANTOS BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.17.01 | | | 2.940,02 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 01/02/2024 | 01020002 | EMERSON DOS SANTOS BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.17.01. | | | 2.344,40 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01/02/2024 | 01020003 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 31/01/2024 | 31010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 31/01/2024 | 31010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 31/01/2024 | 31010027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.302,84 | | |
| 31/01/2024 | 31010010 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO ISS A SEC DE FINANÇAS | | | 1.410,06 | | |
| 31/01/2024 | 31010009 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO IRRF A FINANÇAS | | | 1.175,05 | | |
| 31/01/2024 | 31010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 31/01/2024 | 31010025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 248,16 | | |
| 31/01/2024 | 31010011 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ZÉ CANTOR, PARA A TRADICIONAL FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA A REALIZA-SE NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO: 2023.12.26.01. | | | 80.000,00 | | |
| 31/01/2024 | 31010044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 868,56 | | |
| 31/01/2024 | 31010054 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 31/01/2024 | 31010052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 31/01/2024 | 31010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 3.015,00 | | |
| 31/01/2024 | 31010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 1.178,76 | | |
| 31/01/2024 | 31010041 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 124,08 | | |
| 31/01/2024 | 31010031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 186,12 | | |
| 31/01/2024 | 31010038 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 62,04 | | |
| 31/01/2024 | 31010034 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES. | | | 310,20 | | |
| 30/01/2024 | 30010001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JANEIRO/2024 | | | 110.391,26 | 110.391,26 | 110.391,26 |
| 30/01/2024 | 30010004 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 9.543,99 | 9.543,99 | 9.543,99 |
| 30/01/2024 | 30010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | 113.266,38 | 113.266,38 | 113.266,38 |
| 30/01/2024 | 30010009 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 3.709,40 | 3.709,40 | 3.709,40 |
| 30/01/2024 | 30010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | | | 40.352,87 | 40.352,87 | 40.352,87 |
| 30/01/2024 | 30010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | | | 8.829,71 | 8.829,71 | 8.829,71 |
| 30/01/2024 | 30010006 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | | | 17.197,70 | 17.197,70 | 17.197,70 |
| 30/01/2024 | 30010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | | | 83.901,40 | 83.901,40 | 83.901,40 |
| 30/01/2024 | 30010002 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE, AGENTE DE SAUDE E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO). | | | 69.516,89 | 69.516,89 | 69.516,89 |
| 30/01/2024 | 30010012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.25.04, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 178,00 | | |
| 30/01/2024 | 30010011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.20.04, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 592,41 | | |
| 30/01/2024 | 30010010 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.16.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | | | 2.426,00 | | |
| 30/01/2024 | 30010009 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.16.01. | | | 2.012,50 | 3.709,40 | 3.709,40 |
| 30/01/2024 | 30010008 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.20.03, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | | | 1.758,00 | 40.352,87 | 40.352,87 |
| 30/01/2024 | 30010007 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.20.03, | | | 3.578,80 | 8.829,71 | 8.829,71 |
| 30/01/2024 | 30010006 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.24.01, | | | 1.325,00 | 17.197,70 | 17.197,70 |
| 30/01/2024 | 30010005 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.24.01 , REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | | | 3.000,55 | 83.901,40 | 83.901,40 |
| 30/01/2024 | 30010004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.01.24.01, REFRENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | | | 702,05 | 9.543,99 | 9.543,99 |
| 29/01/2024 | 29010003 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TP 015/2023 E DA TP 016/2023) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JANEIRO/2024 | | | 3.087,60 | 3.087,60 | 3.087,60 |
| 29/01/2024 | 29010004 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | | | 14.320,00 | 14.320,00 | 14.320,00 |
| 26/01/2024 | 26010010 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 641,74 | | |
| 26/01/2024 | 26010008 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 5.158,61 | | |
| 26/01/2024 | 26010006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.783,21 | | |
| 26/01/2024 | 26010004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 497,90 | | |
| 26/01/2024 | 26010002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | [PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 497,90 | | |
| 26/01/2024 | 26010014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 401,50 | | |
| 26/01/2024 | 26010012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 8.845,01 | | |
| 26/01/2024 | 26010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.168,10 | | |
| 26/01/2024 | 26010016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.748,24 | | |
| 26/01/2024 | 26010028 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SEC. DE TURISMO E CULTURA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 565,09 | | |
| 26/01/2024 | 26010040 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 127,16 | | |
| 26/01/2024 | 26010038 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 604,42 | | |
| 26/01/2024 | 26010032 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 308,00 | | |
| 26/01/2024 | 26010030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 12.119,14 | | |
| 26/01/2024 | 26010001 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | | | 131,92 | 131,92 | 131,92 |
| 26/01/2024 | 26010036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 297,00 | | |
| 26/01/2024 | 26010034 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 27.804,94 | | |
| 26/01/2024 | 26010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 341,00 | | |
| 26/01/2024 | 26010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 3.667,07 | | |
| 26/01/2024 | 26010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 880,00 | | |
| 26/01/2024 | 26010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | | | 2.270,70 | | |
| 25/01/2024 | 25010008 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO TP 013/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | | | 2.119,00 | 2.119,00 | 2.119,00 |
| 25/01/2024 | 25010011 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇAO NO ANO ESCOLAR DE 2024, NAS ESCOLAS DE FUNDAMENTAL I A METODOLOGIA EDUCACIONAL TURMA LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 25/01/2024 | 25010010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO COM PROFESSORES PARA DE ALINHAMENTO DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.05. | | | 240,73 | 240,73 | 240,73 |
| 25/01/2024 | 25010007 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PINDOBA, ZONA RURAL,ARATUIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 11/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 25/01/2024 | 25010006 | IZIDIO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 10/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 25/01/2024 | 25010005 | MARIA TANIA MELO MENDES | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DO SINDICATO RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 09/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 25/01/2024 | 25010004 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 08/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 25/01/2024 | 25010003 | VALERIA DE CASTRO LIMA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE CANTINHO, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 07/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 25/01/2024 | 25010002 | JOAO PAULO CRUZ DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE, REPRESENTANTE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 06/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 25/01/2024 | 25010001 | MARIA IVONE DOS REIS GONÇALVES | SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE ERIK ISRAEL DOS REIS GONÇALVES SEU FILHO MENOR DE IDADE COM DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA (CID C91.0) - TIPO B COM RECIDIVA MEDULAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO AMOR LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO ( RETORNO) , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 01/2023 DE 13 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 25/01/2024 | 25010009 | DAIANE FREITA SILVA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01 | | | 417,26 | 417,26 | 417,26 |
| 24/01/2024 | 24010020 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA PAIC INTEGRALPOR INTERMEDIO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 17/2023, FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.15.01 | | | 100.000,00 | | |
| 24/01/2024 | 24010002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 70.067,23 | 140.134,46 | 70.067,23 |
| 24/01/2024 | 24010001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | | | 40.081,95 | 80.163,90 | 40.081,95 |
| 24/01/2024 | 24010021 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04. | | | 4.000,00 | | |
| 24/01/2024 | 24010012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PÉÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM-8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | | | 930,98 | | |
| 24/01/2024 | 24010011 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.20.02. | | | 1.500,00 | | |
| 24/01/2024 | 24010010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.20.02. | | | 1.500,00 | | |
| 24/01/2024 | 24010009 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.20.02. | | | 1.500,00 | | |
| 24/01/2024 | 24010008 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003. | | | 2.500,00 | | |
| 24/01/2024 | 24010007 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRODISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 1411.01/2019-003. | | | 1.445,00 | | |
| 24/01/2024 | 24010019 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/23.04.013-001. | | | 1.852,96 | | |
| 24/01/2024 | 24010018 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/23.04.013-001. | | | 1.199,52 | | |
| 24/01/2024 | 24010017 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/23.04.013-001. | | | 2.036,48 | | |
| 24/01/2024 | 24010016 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/23.04.013. | | | 1.983,52 | | |
| 24/01/2024 | 24010015 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DAS FAMILÍAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA CULTURAL DA CRIANÇA 2023 NA SEDE DO MUNICÍPIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.04.07.003 | | | 2.950,00 | | |
| 24/01/2024 | 24010014 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DAS FAMILÍAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA CULTURAL DA CRIANÇA 2023 NA SEDE DO MUNICÍPIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.04.07.003 | | | 2.750,00 | | |
| 24/01/2024 | 24010013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DAS FAMILÍAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA CULTURAL DA CRIANÇA 2023 NA SEDE DO MUNICÍPIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.04.07.003 | | | 2.700,00 | | |
| 24/01/2024 | 24010006 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS: IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)- SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | | | 597,00 | | |
| 24/01/2024 | 24010005 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER A ILHA DIGITAL DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIODE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.01.01. | | | 298,50 | | |
| 24/01/2024 | 24010004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS: IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)- SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | | | 597,00 | | |
| 24/01/2024 | 24010003 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER A ILHA DIGITAL DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIODE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.01.01. | | | 298,50 | | |
| 24/01/2024 | 24010002 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÈNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | | | 3.100,00 | 140.134,46 | 70.067,23 |
| 23/01/2024 | 23010005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SENTENÇA JUNDIAL CONFORME DCO. 124065233520102 EXTRATO BANCARIO ANEXO | | | 6.793,66 | 6.793,66 | 6.793,66 |
| 23/01/2024 | 23010004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME DOC . 124062335250101 EXTRATO ANEXO | | | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 23/01/2024 | 23010004 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2023.02.10.01. | | | 1.400,00 | 15,00 | 15,00 |
| 23/01/2024 | 23010003 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2023.02.10.01. | | | 1.400,00 | 99,64 | 99,64 |
| 23/01/2024 | 23010003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241351033 DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DE SKATE LOCALIZADO NA RUA JOSE IVA SANTOS. JANEIRO/2024 | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 23/01/2024 | 23010001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TP 015/2023 E DA TP 016/2023 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JANEIRO/2024 | | | 1.921,00 | 1.921,00 | 1.921,00 |
| 23/01/2024 | 23010034 | DAIANE FREITA SILVA - ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, MOTORISTA CARRO PIPA E OPERADOR DE TRATOR DOS ARADOS DE TERRA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2023.06.14.01 | | | 807,60 | | |
| 23/01/2024 | 23010013 | L&L COMÉRCIO EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM 02 (DOIS) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO (3.0 CV DE 380W) E SANTO ANTÔNIO (7.5 CV DE 380W), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | | | 3.500,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADIDITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | | | 500,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010011 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004 E ADESÃO (CARONA) Nº 00.006/2021 | | | 465,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010010 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004 E ADESÃO (CARONA) Nº 00.006/2021 | | | 465,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010009 | ANTONIO S DOS SANTOS ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS EM ANALISE DE DOCUMENTOS, ESTATUTOS E DECLARAÇÕES JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | | | 6.800,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010007 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | | | 597,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010006 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | | | 597,00 | 45.218,40 | 45.218,40 |
| 23/01/2024 | 23010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | SEC. DE DESENVOLVIMETO RURAL E RECURSOS H. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | | | 12.528,66 | 6.793,66 | 6.793,66 |
| 23/01/2024 | 23010008 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DESTINADAS AS REFORMAS DE 07 (SETE) CASAS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE MUSSU II, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | | | 7.405,80 | | |
| 23/01/2024 | 23010033 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | | | 670,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010031 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.27.01 | | | 1.049,40 | | |
| 23/01/2024 | 23010030 | CARTORIO ARATUBA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | | | 1.548,40 | | |
| 23/01/2024 | 23010029 | CARTORIO ARATUBA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | 21,61 | | |
| 23/01/2024 | 23010028 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | | | 895,50 | | |
| 23/01/2024 | 23010027 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | | | 895,50 | | |
| 23/01/2024 | 23010026 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO Á REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | | | 895,50 | | |
| 23/01/2024 | 23010025 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONORME CONTRATO 2022.09.21.03 | | | 895,50 | | |
| 23/01/2024 | 23010024 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | | | 2.500,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010023 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | | | 2.500,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO CONTRATO 1411012019002 | | | 1.827,50 | | |
| 23/01/2024 | 23010021 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO CONTRATO 1411012019002 | | | 1.827,50 | | |
| 23/01/2024 | 23010020 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME CONTRATO 2021/001-003. | | | 5.500,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010019 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME CONTRATO 2021/001-003. | | | 5.500,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010018 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | | | 3.500,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010017 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | | | 3.500,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010016 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | | | 2.000,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | | | 670,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010014 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | | | 3.300,00 | | |
| 23/01/2024 | 23010002 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM |