| 31/12/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 226,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 06120005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 TID-7B28 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 82.703,94 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120099 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 602,16 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120098 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.0 | 41.650,58 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120097 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 52.495,93 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120126 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.595,34 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120125 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 82,50 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120124 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120127 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 19.385,70 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 15.617,66 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 6.117,76 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 1.333,96 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 226,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120001 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 24.576,54 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 252.130,90 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120004 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.223,73 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.268.019,07 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 103.913,01 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 22.085,46 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120008 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 27.396,22 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 15.794,40 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 42.111,08 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120013 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 119.122,11 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTO DIVIDA INSS | 13.392,15 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120015 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, RESPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS TRADICIONAL DE CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº2024.12.27.03. | 9.690,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120016 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, RESPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS TRADICIONAL DE CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº2024.12.27.02. | 27.100,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.918,23 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.854,72 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 160.962,85 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 12120004 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 540,99 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.933,75 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 321,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120093 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120090 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTO DIVIDA INSS | 13.392,15 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 963,67 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 93,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 28.653,79 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 8.377,17 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 42.111,08 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 64.685,70 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 566,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.616,47 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 03120009 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 03120006 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 108,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 31.064,36 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 40.183,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 810,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090080 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 13.662,66 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 03120010 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120069 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120007 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2024-PE, CONTRATO Nº 2024.09.26-01. DEZEMBRO/2024 | 46.136,70 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120001 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 24.576,54 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 112.065,47 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.854,72 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 03120011 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 156,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120058 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120022 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | 27.720,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 17100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 50.950,17 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 3.532,97 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120095 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120030 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO, | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 10120001 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA-AMA, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AÇÕES DE FOMENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO MUNICIPAL POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA FÉ E CULTURA LOCAL , CONFORME O CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 738/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120001 | ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DE BAIXO RUÍDO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, INCLUINDO A MONTAGEM E EXECUÇÃO, DESTINADOS AO RÉVEILLON NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.12.24.01. | 27.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 13.168,83 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 160.962,85 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.177,76 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 463,67 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 20050002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01. | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120091 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120089 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120013 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 119.122,11 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 15.794,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.268.019,07 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120004 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.223,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 252.130,90 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120067 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120066 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 13.225,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120064 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 42.690,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 362,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.731,37 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.118,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 7.954,69 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.122,66 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.555,98 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.878,10 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.304,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.553,49 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.383,75 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 232,34 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.527,70 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12.146,10 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.323,76 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.261,29 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.617,68 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 844,96 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 298,35 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.815,97 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120094 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 828,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120079 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 6.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 29020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 15.655,07 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110080 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 42.399,70 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 27.396,22 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120008 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 22.085,46 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 103.913,01 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 72.874,37 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.701,06 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.830,63 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30100008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 44.786,54 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 115.422,14 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 21080007 | TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 21080006 | FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 21080005 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120115 | ZILDA MARIA MARTINS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13120004 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.12.13.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120112 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120118 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120114 | MARIA SOUZA CAVALCANTE BARROS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120116 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120117 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120113 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120119 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 11120002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120110 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13080002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 11120003 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120103 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120106 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120111 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120107 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120108 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120109 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120105 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120102 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120104 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120101 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120100 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 470,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 894,69 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.918,23 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.259,09 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120092 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120088 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 6.956,89 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 9.251,65 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110078 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 17100005 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31.264,77 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 321,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120093 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120090 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 6.900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTO DIVIDA INSS | 13.392,15 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 963,67 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 93,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 64.685,70 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 28.653,79 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 8.377,17 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 42.111,08 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03120009 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 3.900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03120006 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 108,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 40.183,04 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090080 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 9.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 24,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120001 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 24.576,54 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 112.065,47 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03120010 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | 4.100,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120069 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | 6.300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120007 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2024-PE, CONTRATO Nº 2024.09.26-01. DEZEMBRO/2024 | 46.136,70 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03120011 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 3.200,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 156,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | PAGO |
| 30/12/2024 | 17100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 50.950,17 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120058 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 6.100,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120022 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | 27.720,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120095 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO. | 3.400,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 180,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 13.168,83 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120030 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO, | 5.900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120001 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA-AMA, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AÇÕES DE FOMENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO MUNICIPAL POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA FÉ E CULTURA LOCAL , CONFORME O CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 738/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 50.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03040002 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 03 Á DE 19 DE ABRIL DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.02.01. | 76.088,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120001 | ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DE BAIXO RUÍDO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, INCLUINDO A MONTAGEM E EXECUÇÃO, DESTINADOS AO RÉVEILLON NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.12.24.01. | 27.300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01. | 8.160,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 1.594,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120091 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 4.300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120089 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 6.800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16100077 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 87.471,79 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16100078 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 28.561,43 | PAGO |
| 30/12/2024 | 04110019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 TID-7B28 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 107.556,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120013 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 119.122,11 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.268.019,07 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 15.655,07 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 25.819,59 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 22.085,46 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 78.093,42 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120008 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 3.315,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120008 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 2.581,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 27.396,22 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110080 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 42.399,70 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 36.719,99 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 20.779,38 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 15.375,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30100008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 8.618,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.060,14 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30100008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 7.083,23 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30100008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 29.085,31 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.701,06 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 115.422,14 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120094 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 4.200,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 828,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120079 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 6.700,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120092 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | 3.950,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120088 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 6.100,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120001 | ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DE BAIXO RUÍDO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, INCLUINDO A MONTAGEM E EXECUÇÃO, DESTINADOS AO RÉVEILLON NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.12.24.01. | 27.300,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120024 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01080090 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS ( PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.052701-004 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 17120001 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ( APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) NAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ( BALANÇA, BARRIGUDA, PAI JOAO E SEDE), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 3.920,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 17120002 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS ( APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) NAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ( BALANÇA, BARRIGUDA, PAI JOAO E SEDE), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 . | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01080095 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 281,77 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01080106 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT MUN LTDA - LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.07.31.01. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 11090001 | GSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS, PAPELARIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇAO DE UM (01) COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 9.993,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 10120008 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA A COMITIVA DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 .JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO: 2024.03.11.02 | 1.171,02 | PAGO |
| 27/12/2024 | 10120009 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMITIVA DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 .JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME O CONTRATO:2024.03.11.01 | 675,12 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.163,76 | PAGO |
| 27/12/2024 | 17120001 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ( APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) NAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ( BALANÇA, BARRIGUDA, PAI JOAO E SEDE), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 3.920,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 17120002 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS ( APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) NAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ( BALANÇA, BARRIGUDA, PAI JOAO E SEDE), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 . | 10.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 26110003 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO EXTRA ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.10.02.01 | 172,50 | PAGO |
| 27/12/2024 | 26120001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ELABORAÇAO E PROJETO E FISCALIZAÇAO PREVENTIVA DOS EMPREENDIMENTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ELABORAÇAO E PROJETO E FISCALIZAÇAO PREVENTIVA DOS EMPREENDIMENTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.093,95 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 16,16 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 02090074 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE E PROJEÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS, ALEM DE PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 48,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 525,46 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 10120011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 38.704,38 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120031 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 03120008 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 16.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 03120007 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 13.260,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120123 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120063 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120059 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120061 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ELABORAÇAO E PROJETO E FISCALIZAÇAO PREVENTIVA DOS EMPREENDIMENTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 832,21 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 16,16 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.093,95 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 10120011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 38.704,38 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 48,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 103,22 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 525,46 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 188,58 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 141,58 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120055 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. DEZEMBRO/2024 | 152.880,09 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01100006 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 03120008 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 16.320,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 03120007 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01. | 13.260,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 13080003 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.08.12.01 | 8.560,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 14080007 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.08.13.01 | 16.979,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 832,21 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 16,16 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.093,95 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 396,04 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01080007 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 25110003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 01110075 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 13.136,15 | PAGO |
| 24/12/2024 | 13090003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 2.971,07 | PAGO |
| 24/12/2024 | 22110008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MUICIPE CARENTE JOSE RAQUEL OLIVEIRA , CONFORME RELATORIO NUTRICIONAL , CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 2.480,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 13110001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRICIONAL PARA MUNICIPE CARENTE SAMULE EXPEDITO DA SILVA ASSIS , CONFORME RELATORIO NUTRICIONAL E CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERNETE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.120,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 12110001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRICIONAL PARA MUNICIPE CARENTE JOSE RAQUEL DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL N 001/2024 E CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERNETE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 800,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 27090004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA O MUNICIPE CARENTE FRANCISCO DE PAULO MOURA DA SILVA CONFORME LAUDO NUTRICIONAL, CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 500,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 54.563,34 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 899,12 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.0 | 48.276,77 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 36,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 743,34 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090077 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120028 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 17120003 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AVES NATALINAS CONGELADAS, COM PESO MÍNIMO 3KG E MÁXIMO 5KG CADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR OCASIÃO DAS ?FESTIVIDADES NATALINAS? DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ?NATAL SEM FOME?, LEI MUNICIPAL 707/2023, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.12.17.01. | 166.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 16120001 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AVES NATALINAS CONGELADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR OCASIÃO DAS ?FESTIVIDADES NATALINAS? DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ?NATAL SEM FOME?, LEI MUNICIPAL 707/2023, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.10.22.01. | 208.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120019 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.240,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120086 | FRANCISCO JAIRO FERNANDES FERREIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ETICA E CIDADANIA PELA ESCOLA DE GESTAO DO EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.711,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120087 | FRANCISCO JAIRO FERNANDES FERREIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE RELAÇÃO INTERPESSOAL PELA ESCOLA DE GESTAO DO EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.711,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01110067 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01110066 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 04120001 | ALLEX LINS CRUZ FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVELOPAMENTO E SOLDA DE DOIS LETREIROS DO NOME ARATUBA NA ENTRADA DA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DEZEMBRO/2024 | 10.000,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01080068 | GSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS, PAPELARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2024.07.23.0 | 2.700,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01110027 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01110028 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01. | 16.000,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120019 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.240,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº2021/001-04 | 4.000,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 27110002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REFERENTE AO CICLO DE VIDA , CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.02. | 161,52 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01110082 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.550,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 6.821,33 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01080095 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 06030007 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.21.01. | 28.544,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 26030005 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.21.01. | 20.970,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 26090002 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.18.01. | 6.336,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 05070002 | CARTORIO ARATUBA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 80,61 | PAGO |
| 23/12/2024 | 07080005 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 016/2024, NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E JORNAL O ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03. | 1.534,80 | PAGO |
| 23/12/2024 | 05110002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA - 3A90, VEÍULO DE PLACA SBN - OF11, VEÍCULO DE PLACA OSP - 6414, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 6.162,47 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03090004 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.134,40 | PAGO |
| 23/12/2024 | 21100002 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.096,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 04090004 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.320,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 21100003 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 1.936,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.194,39 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 832,65 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.407,93 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.062,22 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.600,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.400,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20090001 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100010 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 1.491,45 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16100014 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SOCIAL (DOAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03. | 1.075,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 6.140,92 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.588,86 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 518,62 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.737,02 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120086 | FRANCISCO JAIRO FERNANDES FERREIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ETICA E CIDADANIA PELA ESCOLA DE GESTAO DO EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.711,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120087 | FRANCISCO JAIRO FERNANDES FERREIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE RELAÇÃO INTERPESSOAL PELA ESCOLA DE GESTAO DO EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.711,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03120012 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CABEAMENTOS E REDES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 439,60 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.721,16 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.616,47 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 153,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 612,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 11.731,16 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 11.978,10 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.434,14 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.668,60 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120120 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 172,20 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.633,74 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10120001 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA-AMA, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AÇÕES DE FOMENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO MUNICIPAL POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA FÉ E CULTURA LOCAL , CONFORME O CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 738/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120027 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120034 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120035 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITAS BARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120033 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 463,67 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 463,67 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120122 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16100055 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 06050040 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 9.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120056 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 14.320,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120062 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120060 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16100053 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16100052 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 23080006 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2024.08.22.01 | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.878,10 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 350,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 10.745,60 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 29.824,65 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.147,20 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 21.813,85 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 11.742,54 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120040 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120041 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120042 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120043 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090030 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090035 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120046 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120045 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120044 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120048 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120047 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120037 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.510,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120038 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.175,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120036 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120039 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.194,39 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 832,65 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.407,93 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.062,22 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 6.140,92 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.588,86 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 518,62 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.737,02 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01080089 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090075 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090074 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE E PROJEÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS, ALEM DE PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01070037 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002 | 4.210,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04100004 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE E PROJEÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS, ALEM DE PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 12.680,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01070037 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002 | 4.210,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100026 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ACESSO A REDE INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO: 2022.09.21.01. | 1.197,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.721,16 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.616,47 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 153,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 612,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 11.731,16 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 11.978,10 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14100004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL, CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. OUTUBRO DE 2024. | 16.992,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090038 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 41,04 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.434,14 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.668,60 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 172,20 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10120001 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA-AMA, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AÇÕES DE FOMENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO MUNICIPAL POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA FÉ E CULTURA LOCAL , CONFORME O CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 738/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 50.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.633,74 | PAGO |
| 20/12/2024 | 03040002 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 03 Á DE 19 DE ABRIL DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.02.01. | 50.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 27110009 | S. S. NOGUEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, RESPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS PARA O PROJETO CIRCUITO VERTICAL NO 01 DE DEZEMBRO DE 2024, PROMOVENDO O AQUECIMENTO E O FOMENTO DO TURISMO, BEM COMO O AVANÇO NA ECONOMIA CRIATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 6.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 463,67 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 463,67 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110042 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110034 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 1.864,08 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110035 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 7.145,64 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16100023 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.05 | 9.099,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110029 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110038 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 18.198,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120003 | LUIZ JEFFERSON DA SILVA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DE CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS NORBERTO BOTELHO JOSE MENDES DA CRUZ E MARIA JULIA PEREIRA BATISTA JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.058,82 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.878,10 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 350,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 10.745,60 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 29.824,65 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.147,20 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 21.813,85 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 11.742,54 | PAGO |
| 20/12/2024 | 23090008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL, CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. SETEMBRO DE 2024. | 29.292,76 | PAGO |
| 20/12/2024 | 11120001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (10 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 105.728,70 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19120001 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BONÉS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL 17ª MISSA DO VAQUEIRO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 159,59 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120080 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 30.518,82 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120081 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIALNACIONAL DE ENFERMAGEM REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL (13 SALARIO), DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 29.266,40 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 159,59 | PAGO |
| 19/12/2024 | 18100001 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 82/2024 DE 18 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02090075 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 11090003 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE E ENDEMIAS, NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 73/2024 DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADODE CONSULTORIAS E INSTRUTÓRIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA DURANTE O ANO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.07.26.01. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.05.22.02. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.05.22.02. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04110015 | IVANIR PAZ PIRES MARREIRO 07356591332 | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA INTINERANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | 298,50 | PAGO |
| 19/12/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | 298,50 | PAGO |
| 19/12/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET- COM VELOCIDADE DE 50MB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO N°2022.09.21.04 | 298,50 | PAGO |
| 19/12/2024 | 25100004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110006 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | PAGO |
| 19/12/2024 | 23090007 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01100027 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADODE CONSULTORIAS E INSTRUTÓRIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA DURANTE O ANO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.07.26.01. | 11.685,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120096 | LUIZ ANTONIO FILHO 18634559300 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ELABORAÇAO E ENVIO ELETRONICO DOS SIOPS BIMESTRAIS REFERENTE AO EXERCICIO 2024 JUNTO A SEC DE SAUDE. | 4.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02090079 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 800,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01080090 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS ( PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.052701-004 | 3.125,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01100021 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004. | 800,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02090078 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024, | 2.800,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01100021 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004. | 800,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 16100053 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | PAGO |
| 19/12/2024 | 16100053 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02. | 1.495,50 | PAGO |
| 19/12/2024 | 07100001 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 07100001 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120081 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIALNACIONAL DE ENFERMAGEM REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL (13 SALARIO), DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 29.266,40 | PAGO |
| 19/12/2024 | 29100007 | EVELINE MARTINS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, NO MUICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 92/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2024 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 29100009 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, NO MUICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 93/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2024 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 29100010 | ORLANGELA DA SILVA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA COMUNINDADE INDIGENA- TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 87/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 17090002 | ORLANGELA DA SILVA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA COMUNIDADE INDIGENA KANINDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 75/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 29100001 | MARIA IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE PINDOBA- TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 84/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 17090006 | NATALIA LOURENÇO BERNARDO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA COMUNIDADE INDIGENA KANINDE - SUPLENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 79/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 17090007 | MARIA ALDENORA FIRMINO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO CANTINHO -SUPLENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 80/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 17090008 | MARIA EURENICE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO PAI JOAO -SUPLENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 81/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 11090004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE E ENDEMIAS, NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 72/2024 DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2º REUNIAO DE COMITE REGIONAL DE PREVENCAO DE MORTALIDADE MATERNA , INFANTIL E FETAL -2024, NA SEDE DA COADS(COORDENADORIA DA AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE , RUA FRANCISCO BRAGA FILHO, N 1015, CENTRO , MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 94/2024 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 29100008 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, NO MUICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA,NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 91/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 20214, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02090005 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO BASICO EM IMUNIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE VACINAÇÃO DA SAUDE EM QUILOMBOLAS , LOCAL ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA (ESP/CE), NA AVENIDA ANTONIO JUSTA ,N° 3161,NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, , NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 71/2024 DE 02 A DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 240,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 29100002 | RITA DA SILVA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE CANTINHO TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 85/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 29100004 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO FERNANDES - TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 88/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 29100005 | MARIA EURENICE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE PAI JOAO - SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 89/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 29100006 | MARIA TANIA MELO MENDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS - TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 90/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 17090003 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO FERNANDES - TITULAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 76/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 28110006 | MARIA ALDENORA FIRMINO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE CANTINHO - SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 96/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO 2024. | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 28110002 | MARIA TANIA MELO MENDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALAHDORES RURAIS , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 100/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 ,REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 28110003 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO FERNANDES -TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 99/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 ,REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 28110004 | NATALIA LOURENÇO BERNARDO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA COMUNIDADE INDIGENA KANINDE-SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 98/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 ,REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 17090004 | RITA DA SILVA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO CANTINHO - TITULAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 77/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 28110007 | MARIA IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE PINDOBA- TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 95/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO 2024. | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 28110005 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE FERNANDES - SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 97/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO 2024. | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 17090005 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO FERNANDES - SUPLENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 78/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 29100003 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE FERNANDES -SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 86/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110011 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110010 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18120001 | CARTORIO ARATUBA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 378,87 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 228,06 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 10120009 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMITIVA DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 .JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME O CONTRATO:2024.03.11.01 | 675,12 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 10120008 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA A COMITIVA DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 .JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME O CONTRATO:2024.03.11.02 | 1.171,02 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120055 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. DEZEMBRO/2024 | 152.880,09 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120001 | CARTORIO ARATUBA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 378,87 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 07100001 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01080007 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 228,06 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 11110003 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS ROTINAS DAS DESPESAS, COM FLUXOGRAMA E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS MUNICIPAIS, NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, EM ESTRITA ARTICULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01100029 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS N 2022.09.21.06 | 597,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 16100094 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSORIOS) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.05. | 8.273,40 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01100032 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM)POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL E URUBU EM ATATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 16100088 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE DE BIOLOGIA NA EXPOSIÇÃO "ASAS DE ARATUBA" UMA JORNADA FOTOGRAFICA PELOS PASSAROS LOCAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 16100090 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110063 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01070065 | BATURITE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AS PARCELAS DO CONVENIO 04/2023 QUE TRATA DA EXECUÇAO DO PROJETO DE REGULARIZAÇAO E MANUTENÇAO DO ATERRO SANITARIO SEDIADO NO MUNICIPIO DE BATURITE, ORA CONCEDENTE, BEM COMO TRANSPORTE , TRIAGEM COMPOSTAGEM E DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 28080004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO (PEÇAS E SERVIÇOS E ACESSORIOS) DOS VEICULOS DE PLACA ORY-8348 ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.05. | 8.235,39 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01080099 | OSMAR ALVES TEIXEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) GRADE HIDRAULICA DE CONTROLE PARA ARADO COM 18 DISCOS PARA TRATOR AGRICOLA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR DA SERRA, QUE TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR AOS AGRICULTORES NA ARAÇAO DE TERRAS PARA PLANTIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 5.200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110065 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS N 2022.09.21.06 | 597,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01080044 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 5.400,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01070063 | CARTORIO ARATUBA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 478,33 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03120002 | ALEXANDRO LEITE SANTIAGO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO MESTRES DO MUNDO, CONFORME PORTARIA Nº 012/2024, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110074 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 6.200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002. | 7.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110032 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 19110003 | CARTORIO ARATUBA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 208,52 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO Á REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110039 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 18/12/2024 | 16100020 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 18/12/2024 | 16100019 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110030 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.0 | 3.300,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110037 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 16100015 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110033 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 16100016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08. | 3.220,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08. | 3.220,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110031 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 16100018 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 28110011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS POQ-5447, RIG-0I81 E POQ-5517 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 16.597,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 28110010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE PLACAS : SAY-1C76,SBS-5G67,SBU-6E26 E NVD-0544 , CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 32.260,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 23080006 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2024.08.22.01 | 3.850,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 23080006 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2024.08.22.01 | 3.850,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110060 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 30.518,82 | PAGO |
| 17/12/2024 | 17120003 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AVES NATALINAS CONGELADAS, COM PESO MÍNIMO 3KG E MÁXIMO 5KG CADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR OCASIÃO DAS ?FESTIVIDADES NATALINAS? DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ?NATAL SEM FOME?, LEI MUNICIPAL 707/2023, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.12.17.01. | 166.400,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120001 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ( APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) NAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ( BALANÇA, BARRIGUDA, PAI JOAO E SEDE), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 3.920,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS ( APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) NAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ( BALANÇA, BARRIGUDA, PAI JOAO E SEDE), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 . | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA O VEICULO DE PLACAS: SBJ-9H62 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 967,24 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OSJ 6812 OCP 0565 OCI 1053 PNY 1997 PMH 3202 PMH 3772 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 6.428,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 02010031 | CARTORIO ARATUBA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 109,44 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 262,42 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 260,07 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 44,60 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 260,07 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02090038 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 61,73 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 44,55 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 44,47 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 45,01 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 03120002 | ALEXANDRO LEITE SANTIAGO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO MESTRES DO MUNDO, CONFORME PORTARIA Nº 012/2024, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120073 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 692,58 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120071 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 301,62 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120070 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 692,58 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120072 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 692,58 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120074 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 98,38 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120075 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 541,60 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120076 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 541,60 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120057 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 820,52 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.847,26 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.796,32 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120096 | LUIZ ANTONIO FILHO 18634559300 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ELABORAÇAO E ENVIO ELETRONICO DOS SIOPS BIMESTRAIS REFERENTE AO EXERCICIO 2024 JUNTO A SEC DE SAUDE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02090077 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100021 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 16100086 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 597,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 16100084 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | 2.893,90 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 262,42 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 43,40 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 260,07 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 44,60 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 260,07 | PAGO |
| 17/12/2024 | 28110008 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOVEMBRO 2024 | 72,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 27110008 | CM COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 250H DA PA CARREGADEIRA FL936H (NFC-1405). ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. NOVEMBRO/2024 | 1.570,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 27110007 | CM COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA FL936H (NFC-1405). ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. NOVEMBRO/2024 | 3.081,55 | PAGO |
| 17/12/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04110018 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. NOVEMBRO/2024 | 2.624,70 | PAGO |
| 17/12/2024 | 16100087 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 298,50 | PAGO |
| 17/12/2024 | 16100086 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 597,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 16100087 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 298,50 | PAGO |
| 17/12/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | PAGO |
| 17/12/2024 | 16100085 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 16100085 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110068 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 97.290,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090038 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 61,73 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 44,55 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 44,47 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 45,01 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120002 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.843,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120004 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 6.120,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120005 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 12.240,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.847,26 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.796,32 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04110008 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.220,52 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04110006 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 3.782,70 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04110010 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08 | 3.782,70 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110036 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 621,36 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04110005 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 603,25 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04110004 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 4.754,70 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04110011 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 964,62 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04110013 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 964,62 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04110014 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 964,62 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04110007 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 196,75 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04110009 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.083,20 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04110012 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.083,20 | PAGO |
| 17/12/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNH 1893, PME 7G22, OZA 3E12 E SBJ-9H62 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 4.057,11 | PAGO |
| 16/12/2024 | 16120001 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AVES NATALINAS CONGELADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR OCASIÃO DAS ?FESTIVIDADES NATALINAS? DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ?NATAL SEM FOME?, LEI MUNICIPAL 707/2023, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.10.22.01. | 208.000,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01. | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 15.617,66 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 1.087,38 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120006 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 932,04 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 330,16 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 05120006 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIA DA SECRETARIA,AFIM DE ASSEGURAR E OTIMIZAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS. | 1.675,60 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02090038 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 41,04 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120068 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 621,36 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 100,69 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 396,04 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 12120001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 500,10 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 17070002 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.02. JULHO 2024. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.000,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 100,69 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110056 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 5.626,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01080048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 26110001 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 22110003 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 06110004 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 11070005 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 22110002 | ZILDA MARIA MARTINS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 21080006 | FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 04110002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 11110002 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 18110001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 21080005 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 21080007 | TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 14110005 | MARIA SOUZA CAVALCANTE BARROS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 14110004 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13080002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 14110003 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 08110005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 08110004 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 08110006 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 14110002 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 22110004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 16100068 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 800,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120001 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SALDO DE CONTA NAO APLICADA SEDUC PACTO | 1.358,04 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120002 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE ART DA ELABORAÇAO DP ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BARRIGUDA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.128,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120004 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.12.13.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120005 | REY VAQUEIRO SHOWS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´REY VAQUEIRO´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS TRADICONAL DE CONFRATRERNIZAÇÃO UNIVERSAL , EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.12.10.01. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SALDO DE CONTA NAO APLICADA SEDUC PACTO | 1.358,04 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 11110003 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS ROTINAS DAS DESPESAS, COM FLUXOGRAMA E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS MUNICIPAIS, NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, EM ESTRITA ARTICULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120012 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 2 DE DEZEMBRO 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 13/2024, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 19080010 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ACESSIBILIDADE ADEQUADA, ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ÁREA DE ARMAZENAMENTO, E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS NO DISTRITO DE PAI JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.08.19.03. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 04120005 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO (TUBOS EM PVC) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | 20.539,50 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120032 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120021 | MARDSON DOS SANTOS SARAIVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO: FREEZER E BEBEDOURO( GAS E FILTRO CAPILAR TERMOSTATO E RELÉ), DAS ESCOLAS: LUIZ GERVASIO COLARES CEI NELLY DE LIMA E MELO ESCOLA JOSÉ MENDES DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.957,73 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 12120003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 9.307,42 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120002 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE ART DA ELABORAÇAO DP ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BARRIGUDA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.128,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SALDO DE CONTA NAO APLICADA SEDUC PACTO | 1.358,04 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 08110007 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 08110008 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02090096 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001 | 1.600,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 19080010 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ACESSIBILIDADE ADEQUADA, ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ÁREA DE ARMAZENAMENTO, E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS NO DISTRITO DE PAI JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.08.19.03. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 05110008 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NOS DIAS 06/11/2024, 13/11/2024,27/11/2024, CONFORME OFIICO N 351/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU, SECRETARIA DA VARA UNICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 388,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 06080007 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 05110007 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NOS DIAS 06/11/2024, 13/11/2024 E 27/11/2024, CONFORME OFICIO N 351/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU, SECRETARIA DE VARA UNICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 673,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 04110016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. NOVEMBRO/2024 | 8.000,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 16100082 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 16100081 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110061 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE (PIPA) DE ANO NAO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DISEL, MANUAL, 1200T/ 177CV/2EX, CABINE SIMPLES, TAXAS, LICENCIAMENTO EM DIAS, PNEU NOVOS, SEGURO TOTAL E MANUTENÇAO POR PARTE DA CONTRATADA, CONBUSTIVEL POR PARTE DA CONTRATANTE (QUILOMETRAGEM LIVRE). VEICULO TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. | 9.695,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110062 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDROS, ANO NAO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.04.07.006. | 3.200,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120002 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE ART DA ELABORAÇAO DP ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BARRIGUDA. | 99,64 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110043 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.850,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110046 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110047 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110045 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110044 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 16100055 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110054 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110059 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 400,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110050 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 13.225,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110053 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 42.690,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110049 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 8.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110051 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 3.200,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 12060004 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2021.05.20.016 | 25.957,74 | PAGO |
| 13/12/2024 | 12060004 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2021.05.20.016 | 23.121,07 | PAGO |
| 12/12/2024 | 12120001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 500,10 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | AMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR O AUXILIO NATALIDADE (KIT BEBÊ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.12.06.01. | 3.225,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 9.307,42 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120004 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 500,10 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03120004 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.11.08.01 | 833,20 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03120005 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.11.08.01 | 13.202,30 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120001 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.11.27.12, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2024 | 1.873,16 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 06120004 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.11.27.02, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 3.318,50 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 11120001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (10 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 105.728,70 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110082 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (10 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 105.728,70 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120003 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 06120001 | AKIYAMA S.A - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL(RG),VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PADRONIZAÇÃO PARA INDETIFICAÇÃO CIVIL,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE.CONTRATO N 2024.12.05.01 | 16.916,59 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 05120005 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVÉIS E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 519,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 27110005 | EDILBERTO RODRIGUES CAMPELO 68831820397 | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E LOGISTICA PARA O PROJETO CIRCUITO VERTICAL NO 01 DE DEZEMBRO DE 2024, PROMOVENDO O AQUECIMENTO E O FOMENTO DO TURISMO, BEM COMO O AVANÇO NA ECONOMIA CRIATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 5.340,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 10120010 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE Nº 024/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 3.808,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 28110022 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.27.04. | 1.012,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110081 | JOAO PEDRO DOS SANTOS MEDEIROS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ENTREGA DE COBRANÇA DE IPTU ATENDENDO AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 180,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110057 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2024-PE, CONTRATO Nº 2024.09.26-01. NOVEMBRO/2024 | 46.136,70 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11110001 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MOTORES SUBMERSOS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTES DOS POÇOS PROFUNDOS DAS REDES DE ADUTORA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.26.01. | 9.224,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04110017 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SOHIDRA E SENAR,E LIMPEZA DE POÇOS , NAS SERVIÇOS NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E ARATUBA . ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | 6.219,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110064 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | 27.720,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 22110007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCI 0853 OCI 4773 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.0 | 18.414,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120018 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE CONVENIO NA FORMA DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA, CONFORM LEI MUNICIPAL N 383/210, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2010 DE ACORDO COM TERMO DE ADITIVO DE CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES . | 81.896,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUN TO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 34.024,58 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 9.016,32 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110078 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 10.333,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 509,16 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120001 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA-AMA, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AÇÕES DE FOMENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO MUNICIPAL POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA FÉ E CULTURA LOCAL , CONFORME O CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 738/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA-AMA, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AÇÕES DE FOMENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO E EMPODERAMENTO DA MULHER EM ARATUBAL, CONFORME O CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 742/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | D & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE KITS DE DORMITORIS E COLCHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE QUE ESTÃO SENDO ACOMPANHADAS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNETO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 52.245,25 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 49.171,69 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 42.399,70 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.335.173,85 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 275.648,37 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120008 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA A COMITIVA DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 .JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME O CONTRATO:2024.03.11.02 | 1.171,02 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMITIVA DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 .JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME O CONTRATO:2024.03.11.01 | 675,12 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE Nº 024/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 3.808,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 38.704,38 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 8.512,99 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 62.730,46 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110081 | JOAO PEDRO DOS SANTOS MEDEIROS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ENTREGA DE COBRANÇA DE IPTU ATENDENDO AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 19.124,04 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 36.333,18 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02090080 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 30080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 130.346,21 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 389,88 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 17100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 60.379,36 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.046,24 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 17.846,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 509,16 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA-AMA, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AÇÕES DE FOMENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO E EMPODERAMENTO DA MULHER EM ARATUBAL, CONFORME O CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 742/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA-AMA, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AÇÕES DE FOMENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO MUNICIPAL POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA FÉ E CULTURA LOCAL , CONFORME O CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 738/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 275.648,37 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.335.173,85 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 2.763,75 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 4.377,11 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 139,46 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 27.396,22 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 42.399,70 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120053 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 2.762,50 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120053 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 2.581,58 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 27.676,33 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.595,03 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 83.124,22 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 12.155,52 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 28.716,01 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 8.300,16 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 34.882,49 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 14.118,75 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 19.020,13 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 98.427,09 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 23.809,59 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 14.455,16 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.210,30 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120020 | ANTONIO GILSON PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120017 | CESAR AUGUSTO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120016 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120015 | JULIO CESAR MONTEIRO COLARES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120014 | FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120013 | EDNALDO DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 12060004 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2021.05.20.016 | 14.761,85 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120018 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE CONVENIO NA FORMA DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA, CONFORM LEI MUNICIPAL N 383/210, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2010 DE ACORDO COM TERMO DE ADITIVO DE CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES . | 81.896,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 34.024,58 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 9.016,32 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110078 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 10.333,33 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 509,16 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11070005 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 22110002 | ZILDA MARIA MARTINS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 21080006 | FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04110002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110002 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 18110001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 21080005 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 21080007 | TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 26110001 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 22110003 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 06110004 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 14110005 | MARIA SOUZA CAVALCANTE BARROS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 8.512,99 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 62.730,46 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 254,58 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 19.124,04 | PAGO |
| 10/12/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 36.333,18 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090080 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 1.700,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 30080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 130.346,21 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 389,88 | PAGO |
| 10/12/2024 | 17100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 60.379,36 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 254,58 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 17.846,73 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120002 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA-AMA, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AÇÕES DE FOMENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO E EMPODERAMENTO DA MULHER EM ARATUBAL, CONFORME O CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 742/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 11.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120001 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ARATUBA-AMA, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AÇÕES DE FOMENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO MUNICIPAL POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA FÉ E CULTURA LOCAL , CONFORME O CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 738/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 50.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 509,16 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 275.648,37 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.335.173,85 | PAGO |
| 10/12/2024 | 22110006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7111 OST 7261 OST 7031 OST 7541 PMH 3772 PMH 3552 PNY 1997 OCP 0565 OCP 5425 OCI 1053 OCI 1203 OCI 4803 OSJ 6812 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 70.473,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 2.763,75 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | PAGO |
| 10/12/2024 | 16100031 | MONICA MARIA DOS SANTOS LEITAO UCHOA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JOACY PEREIRA, COM MATERIAL, MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 60 DIAS POR CONTA DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.09.24.01 | 19.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 4.377,11 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04120003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JULIA CONFORME 25ª (VIGESIMA QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | 25.229,52 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120013 | EDNALDO DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120014 | FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120020 | ANTONIO GILSON PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120015 | JULIO CESAR MONTEIRO COLARES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120016 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120017 | CESAR AUGUSTO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 27.396,22 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 42.399,70 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120053 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 2.762,50 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120053 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 2.581,58 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 27.676,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 8.595,03 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 83.124,22 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 12.155,52 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 28.716,01 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 8.300,16 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 34.882,49 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 14.118,75 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 19.020,13 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 98.427,09 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 23.809,59 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), | 14.455,16 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110058 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 57.327,20 | PAGO |
| 10/12/2024 | 07080002 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 7.160,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.210,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06090001 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 7.160,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070014 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 7.160,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03120003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (9 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 24.795,98 | PAGO |
| 09/12/2024 | 09120001 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.11.27.12, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2024 | 1.873,16 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120002 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01 | 5.383,30 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10.067,55 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01070037 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002 | 4.210,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 06120003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.784,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010114 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001 | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10.067,55 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. NOVEMBRO/2024 | 44.299,64 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (8 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 24.795,98 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06120001 | AKIYAMA S.A - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL(RG),VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PADRONIZAÇÃO PARA INDETIFICAÇÃO CIVIL,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE.CONTRATO N 2024.12.05.01 | 16.916,59 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | D & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUSIÇÃO DE CESTAS BASICAS,KITS DE HIGIENE PESSAOL E KITS DE LIMPEZA RESIDENCIAL,DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE QUE ESTÃO SENDO ACOMPANHADAS PELA DEFESA CIVIL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSO HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 20.061,02 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.784,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120004 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.11.27.02, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 3.318,50 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 TID-7B28 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 82.703,94 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 27110009 | S. S. NOGUEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, RESPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS PARA O PROJETO CIRCUITO VERTICAL NO 01 DE DEZEMBRO DE 2024, PROMOVENDO O AQUECIMENTO E O FOMENTO DO TURISMO, BEM COMO O AVANÇO NA ECONOMIA CRIATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 04120003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JULIA CONFORME 25ª (VIGESIMA QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | 25.229,52 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06110005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | 2.374,56 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06110006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 2.059,38 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 22110007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCI 0853 OCI 4773 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 18.414,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 22110006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7111 OST 7261 OST 7031 OST 7541 PMH 3772 PMH 3552 PNY 1997 OCP 0565 OCP 5425 OCI 1053 OCI 1203 OCI 4803 OSJ 6812 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 70.473,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06050046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 6.524,60 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110026 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 8.510,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120001 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO N 2024.07.15.01. | 623,34 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120005 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVÉIS E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 519,30 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120006 | JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIA DA SECRETARIA,AFIM DE ASSEGURAR E OTIMIZAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS. | 1.675,60 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : SBJ-9H62 - SPIN PNH1893 OZA-3E12 E PME 7G22 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 5.025,39 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120003 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.11.27.06. | 3.204,45 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 08110007 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 08110008 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 281,77 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120001 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO N 2024.07.15.01. | 623,34 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04120004 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 4 DE DEZEMBRO 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 12/2024, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110067 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110066 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04120001 | ALLEX LINS CRUZ FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENVELOPAMENTO E SOLDA DE DOIS LETREIROS DO NOME ARATUBA NA ENTRADA DA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DEZEMBRO/2024 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110065 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS N 2022.09.21.06 | 597,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110075 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 13.136,15 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110064 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | 27.720,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110062 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDROS, ANO NAO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.04.07.006. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110061 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE (PIPA) DE ANO NAO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DISEL, MANUAL, 1200T/ 177CV/2EX, CABINE SIMPLES, TAXAS, LICENCIAMENTO EM DIAS, PNEU NOVOS, SEGURO TOTAL E MANUTENÇAO POR PARTE DA CONTRATADA, CONBUSTIVEL POR PARTE DA CONTRATANTE (QUILOMETRAGEM LIVRE). VEICULO TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. | 9.695,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04110017 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SOHIDRA E SENAR,E LIMPEZA DE POÇOS , NAS SERVIÇOS NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E ARATUBA . ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | 6.219,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120002 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.843,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110004 | RC CONFECCOES DE ROUPAS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO CIRCUITO VERTICAL NO 01 DE DEZEMBRO DE 2024, PROMOVENDO O AQUECIMENTO E O FOMENTO DO TURISMO, BEM COMO O AVANÇO NA ECONOMIA CRIATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04110015 | IVANIR PAZ PIRES MARREIRO 07356591332 | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA INTINERANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04120002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE CONFORME 7ª (SETIMA MEDIÇÃO) E MEMORIAL DE CALCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 | 67.749,86 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120003 | LUIZ JEFFERSON DA SILVA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DE CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS NORBERTO BOTELHO JOSE MENDES DA CRUZ E MARIA JULIA PEREIRA BATISTA JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.058,82 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120004 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 6.120,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120005 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 12.240,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 28110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA O VEICULO DE PLACAS: PNH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 6.235,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110010 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110011 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 14110004 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 13080002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 14110003 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 08110005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 08110004 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 08110006 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 14110002 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 22110004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REFERENTE AO CICLO DE VIDA , CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.02. | 161,52 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 6.821,33 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 1.491,45 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04120002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE CONFORME 7ª (SETIMA MEDIÇÃO) E MEMORIAL DE CALCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01. | 67.749,86 | PAGO |
| 05/12/2024 | 28110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA O VEICULO DE PLACAS: PNH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 6.235,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04120001 | ALLEX LINS CRUZ FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENVELOPAMENTO E SOLDA DE DOIS LETREIROS DO NOME ARATUBA NA ENTRADA DA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DEZEMBRO/2024 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE CONFORME 7ª (SETIMA MEDIÇÃO) E MEMORIAL DE CALCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 | 67.749,86 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JULIA CONFORME 25ª (VIGESIMA QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | 25.229,52 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120004 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 4 DE DEZEMBRO 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 12/2024, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120005 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO (TUBOS EM PVC) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | 20.539,50 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.163,76 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 05110008 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NOS DIAS 06/11/2024, 13/11/2024,27/11/2024, CONFORME OFIICO N 351/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU, SECRETARIA DA VARA UNICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 388,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 05110007 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NOS DIAS 06/11/2024, 13/11/2024 E 27/11/2024, CONFORME OFICIO N 351/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU, SECRETARIA DE VARA UNICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 673,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 28110008 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOVEMBRO 2024 | 72,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110068 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 97.290,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110069 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL, CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOVEMBRO DE 2024. | 30.309,40 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04110018 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. NOVEMBRO/2024 | 2.624,70 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110057 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2024-PE, CONTRATO Nº 2024.09.26-01. NOVEMBRO/2024 | 46.136,70 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110063 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 4.057,11 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04110019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 TID-7B28 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 107.556,33 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 54.563,34 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 899,12 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.0 | 48.276,77 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 28110011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS POQ-5447, RIG-0I81 E POQ-5517 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 16.597,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 28110010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE PLACAS : SAY-1C76,SBS-5G67,SBU-6E26 E NVD-0544 , CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 32.260,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03120003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (9 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 24.795,98 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110060 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 30.518,82 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 24100005 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110013 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110008 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110012 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110014 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110011 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110009 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110010 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110015 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110025 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.175,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110024 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE NOIVEMBRO/2024. | 6.900,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03120001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (8 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 24.795,98 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120002 | ALEXANDRO LEITE SANTIAGO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO MESTRES DO MUNDO, CONFORME PORTARIA Nº 012/2024, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (9 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 24.795,98 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.11.08.01 | 833,20 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120005 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.11.08.01 | 13.202,30 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120007 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 13.260,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120008 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 16.320,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120009 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120010 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120011 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120012 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CABEAMENTOS E REDES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 439,60 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 22110005 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 55.896,51 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01080068 | GSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS, PAPELARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2024.07.23.01 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110056 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 5.626,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 26110003 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO EXTRA ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.10.02.01 | 172,50 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (8 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 24.795,98 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 51,46 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 06050046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 39.899,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 06110001 | JULIO CESAR MONTEIRO COLARES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO ANTI RABINA NO MUICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.088,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 06110002 | FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO ANTI RABINA NO MUICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.088,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 06110003 | EDNALDO DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO ANTI RABINA NO MUICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.088,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120036 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. NOVEMBRO/2024 | 44.299,64 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.843,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120003 | LUIZ JEFFERSON DA SILVA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DE CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS NORBERTO BOTELHO JOSE MENDES DA CRUZ E MARIA JULIA PEREIRA BATISTA JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.058,82 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120004 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 6.120,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120005 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 12.240,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 10.303,86 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 65.289,35 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 234.817,72 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120012 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 2 DE DEZEMBRO 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 13/2024, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120013 | EDNALDO DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120015 | JULIO CESAR MONTEIRO COLARES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120016 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120017 | CESAR AUGUSTO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120018 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE CONVENIO NA FORMA DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA, CONFORM LEI MUNICIPAL N 383/210, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2010 DE ACORDO COM TERMO DE ADITIVO DE CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES . | 81.896,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120020 | ANTONIO GILSON PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO ADICIOAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 546/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.788,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120021 | MARDSON DOS SANTOS SARAIVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO: FREEZER E BEBEDOURO( GAS E FILTRO CAPILAR TERMOSTATO E RELÉ), DAS ESCOLAS: LUIZ GERVASIO COLARES CEI NELLY DE LIMA E MELO ESCOLA JOSÉ MENDES DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.957,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120023 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120024 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120027 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120028 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120029 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120031 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120032 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 750,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120033 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120034 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120035 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITAS BARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120037 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.510,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120038 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.175,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120039 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120040 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120041 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120042 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120043 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120044 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120045 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120046 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120047 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 597,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120048 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 298,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SOCIAL (DOAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 1.075,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120050 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001 | 1.220,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 263.132,42 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120053 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.344,08 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120054 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA JOSÉ MENDES DA CRUZ LOCALIDADE TOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 44.651,22 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120055 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. DEZEMBRO/2024 | 152.880,09 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120056 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 14.320,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120057 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 820,52 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120059 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120060 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120061 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120062 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120063 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120064 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 42.690,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 13.225,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120066 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120067 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120068 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 621,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120070 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 692,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120071 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 301,62 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120072 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 692,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120073 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 692,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120074 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 98,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120075 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 541,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120076 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 541,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120077 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇAO PARA O CEI NELLY DE LIMA E MELO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 15.717,85 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120078 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA PEREIRA BATISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 60.982,23 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120080 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 30.518,82 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120081 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIALNACIONAL DE ENFERMAGEM REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL (13 SALARIO), DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 29.266,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120082 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 138.674,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120083 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 263.368,22 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120084 | KSF ELETRONICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE KIT BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.02 | 34.496,15 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120085 | DEPOSITO CONSTRUÇÃO VITORIA LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS SALAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.932,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120086 | FRANCISCO JAIRO FERNANDES FERREIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ETICA E CIDADANIA PELA ESCOLA DE GESTAO DO EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.711,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120087 | FRANCISCO JAIRO FERNANDES FERREIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE RELAÇÃO INTERPESSOAL PELA ESCOLA DE GESTAO DO EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.711,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120007 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2024-PE, CONTRATO Nº 2024.09.26-01. DEZEMBRO/2024 | 46.136,70 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120019 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.240,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120022 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | 27.720,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120030 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO, | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120058 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 6.100,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120069 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120079 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 6.700,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120088 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 6.100,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120089 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120090 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120091 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120092 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | 3.950,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120093 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120094 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120095 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120096 | LUIZ ANTONIO FILHO 18634559300 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ELABORAÇAO E ENVIO ELETRONICO DOS SIOPS BIMESTRAIS REFERENTE AO EXERCICIO 2024 JUNTO A SEC DE SAUDE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120097 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 52.495,93 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120098 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.0 | 41.650,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120099 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 602,16 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120100 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120101 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120102 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120103 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120104 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120105 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120106 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120107 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120108 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120109 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120110 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120111 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120112 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120113 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120114 | MARIA SOUZA CAVALCANTE BARROS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120115 | ZILDA MARIA MARTINS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120116 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120117 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120118 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120119 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120120 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120121 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002 | 4.210,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120122 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120123 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120124 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120125 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 82,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120126 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.595,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120127 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 19.385,70 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120128 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 9.320,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120129 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 27.297,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 103,22 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02090075 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100026 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ACESSO A REDE INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO: 2022.09.21.01. | 1.197,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 16100087 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 16100086 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. NOVEMBRO/2024 | 44.299,64 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 27110006 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 48,83 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120085 | DEPOSITO CONSTRUÇÃO VITORIA LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS SALAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.932,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120084 | KSF ELETRONICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE KIT BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.02 | 34.496,15 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120083 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 263.368,22 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120082 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 138.674,84 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120078 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA PEREIRA BATISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 60.982,23 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120077 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇAO PARA O CEI NELLY DE LIMA E MELO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 15.717,85 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120054 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA JOSÉ MENDES DA CRUZ LOCALIDADE TOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 44.651,22 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110030 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 04110003 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.10.30.01 | 26.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110039 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110033 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110042 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110041 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110040 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITAS BARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110059 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 23080006 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2024.08.22.01 | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02090077 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100021 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110023 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02090035 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02090030 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110022 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110025 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.175,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110026 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 8.510,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110024 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE NOIVEMBRO/2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110089 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120085 | DEPOSITO CONSTRUÇÃO VITORIA LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS SALAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.932,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120084 | KSF ELETRONICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE KIT BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.02 | 34.496,15 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120083 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 263.368,22 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120082 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 138.674,84 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120078 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA PEREIRA BATISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 60.982,23 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120077 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇAO PARA O CEI NELLY DE LIMA E MELO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 15.717,85 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120054 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA JOSÉ MENDES DA CRUZ LOCALIDADE TOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 44.651,22 | PAGO |
| 02/12/2024 | 28110020 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 15.306,80 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100013 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 13080003 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.08.12.01 | 8.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 13080004 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.08.12.01. | 16.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 14080007 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.08.13.01 | 16.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 16100023 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 9.099,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 16100079 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 43.143,40 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110001 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇAO DE PLACA PARA ONIBUS ESCOLAR ORE III ZERO KM CHASSI 93ZK61LFZS8708706 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956607-4 E PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298001876/2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 262,50 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | MARIA TANIA MELO MENDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALAHDORES RURAIS , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 100/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 ,REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 40,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110003 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO FERNANDES -TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 99/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 ,REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 40,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110004 | NATALIA LOURENÇO BERNARDO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA COMUNIDADE INDIGENA KANINDE-SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 98/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 ,REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 40,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110005 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE FERNANDES - SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 97/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110006 | MARIA ALDENORA FIRMINO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE CANTINHO - SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 96/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110007 | MARIA IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE PINDOBA- TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 95/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110008 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOVEMBRO 2024 | 72,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA O VEICULO DE PLACAS: PNH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 6.235,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE PLACAS : SAY-1C76,SBS-5G67,SBU-6E26 E NVD-0544 , CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 32.260,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS POQ-5447, RIG-0I81 E POQ-5517 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 16.597,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110012 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 104.074,01 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.325.578,18 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110015 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 119.522,18 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 337.227,29 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110017 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.223,73 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 15.655,07 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 5.212,72 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110020 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 15.306,80 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110021 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 1.580,95 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110022 | JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.27.04. | 1.012,30 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 79.406,87 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 01110090 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ESTUDO DO ARQUIVO PUBLICO,POSSIBILITANDO UMA FUTURA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E POSTERIOR EXPURGOS DE DIVERSOS DOCUMENTOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA/CE | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110091 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS DE DE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO DO QUADRIÊNIO 2021-2024,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA/CE. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02050014 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO EFETIVO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.23.01. | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110021 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 1.580,95 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 65.110,49 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110055 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, GESTAO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 479,86 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 28.450,48 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090096 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 129,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 5.929,86 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 159,10 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 41.851,56 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 13.325,36 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090074 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE E PROJEÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS, ALEM DE PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01080106 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT MUN LTDA - LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.07.31.01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01080089 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110089 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 31.452,98 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 40.183,04 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 06080007 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090080 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110083 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04110016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. NOVEMBRO/2024 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 16100082 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 16100085 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 16100081 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 24.576,54 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 30080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 114.811,77 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110008 | CM COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 250H DA PA CARREGADEIRA FL936H (NFC-1405). ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. NOVEMBRO/2024 | 1.570,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110007 | CM COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA FL936H (NFC-1405). ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. NOVEMBRO/2024 | 3.081,55 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 96,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110086 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 17100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 50.950,17 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100032 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM)POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL E URUBU EM ATATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110085 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 13.168,83 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 108,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 26110002 | ASSOCIAÇÃOORGANIZAÇÃO ARATUBA MARCHANDO PARA JESUS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO ORGANIZAÇÃO ARATUBA MARCHANDO PARA JESUS, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO ´MARCHA PARA JESUS 2024´ NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024 QUE VISA EXECUTAR UM EVENTO DE CARÁTER RELIGIOSO EM ARATUBA , CONFORME O CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 737/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 125.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04110020 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 12.240,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 172,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110020 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 15.306,80 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110017 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.223,73 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 337.227,29 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110015 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 119.522,18 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.325.578,18 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110038 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 18.198,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110074 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110027 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 05110006 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 12.240,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110029 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110037 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110031 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04110013 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 964,62 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04110010 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08 | 3.782,70 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04110005 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 603,25 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04110004 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 4.754,70 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04110012 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.083,20 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04110011 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 964,62 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04110014 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 964,62 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04110009 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.083,20 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04110008 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.220,52 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04110007 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 196,75 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04110006 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 3.782,70 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110032 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 19110004 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01 | 7.795,46 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110028 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CONFORME 24 ª (VIGESIMA QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO DA ESCOLA LUIZ GERVASIO COLARES LOCALIDADE DE PAI JOÃO. | 28.703,86 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇAO DE PLACA PARA ONIBUS ESCOLAR ORE III ZERO KM CHASSI 93ZK61LFZS8708706 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956607-4 E PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298001876/2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 262,50 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110017 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110018 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110016 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110019 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110020 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 79.406,87 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110087 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 276,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 5.212,72 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 15.655,07 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 22.085,46 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 104.074,01 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110012 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.830,63 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 30100008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 46.128,71 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110080 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 27.396,22 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.701,06 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 30100007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 115.604,52 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110058 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 57.327,20 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | MARIA TANIA MELO MENDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALAHDORES RURAIS , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 100/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 ,REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110003 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO FERNANDES -TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 99/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 ,REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110004 | NATALIA LOURENÇO BERNARDO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA COMUNIDADE INDIGENA KANINDE-SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 98/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 ,REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110005 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE FERNANDES - SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 97/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110006 | MARIA ALDENORA FIRMINO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE CANTINHO - SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 96/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110007 | MARIA IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE PINDOBA- TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 95/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE NOVEMBRO 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110045 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110047 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110046 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110044 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110043 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01080090 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS ( PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.052701-004 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110050 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 13.225,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110053 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 42.690,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110049 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110051 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 16100055 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 16100052 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 16100053 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110054 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110084 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 348,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 9.251,65 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 6.956,89 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110078 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 12.666,67 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 17100005 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 32.591,95 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01080048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01080095 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110021 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SOCIAL (DOAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110014 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110013 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110012 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110011 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110009 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110010 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110008 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110015 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110090 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ESTUDO DO ARQUIVO PUBLICO,POSSIBILITANDO UMA FUTURA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E POSTERIOR EXPURGOS DE DIVERSOS DOCUMENTOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA/CE | 9.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110091 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS DE DE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO DO QUADRIÊNIO 2021-2024,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA/CE. | 6.200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110021 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 1.580,95 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 65.110,49 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 479,86 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 28.450,48 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 129,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 5.929,86 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 159,10 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 41.851,56 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 13.325,36 | PAGO |
| 28/11/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 31.452,98 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 40.183,04 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02090080 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110083 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 4.600,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 24.576,54 | PAGO |
| 28/11/2024 | 30080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 114.811,77 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 96,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110086 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 4.300,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | PAGO |
| 28/11/2024 | 17100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 50.950,17 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110085 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 4.400,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 13.168,83 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 108,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 26110002 | ASSOCIAÇÃOORGANIZAÇÃO ARATUBA MARCHANDO PARA JESUS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO ORGANIZAÇÃO ARATUBA MARCHANDO PARA JESUS, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO ´MARCHA PARA JESUS 2024´ NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024 QUE VISA EXECUTAR UM EVENTO DE CARÁTER RELIGIOSO EM ARATUBA , CONFORME O CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 737/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 125.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 04110020 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 12.240,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 05110006 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 12.240,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 172,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110017 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.223,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 337.227,29 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110015 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 119.522,18 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.325.578,18 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | PAGO |
| 28/11/2024 | 27110003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CONFORME 24 ª (VIGESIMA QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO DA ESCOLA LUIZ GERVASIO COLARES LOCALIDADE DE PAI JOÃO. | 28.703,86 | PAGO |
| 28/11/2024 | 18110002 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE SERRA VERDE LOCALIZADA A 07 KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.16.01 CONFORME 1ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO NOVEMBRO/2024 | 56.147,84 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110017 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110018 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110016 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110019 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110020 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110001 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇAO DE PLACA PARA ONIBUS ESCOLAR ORE III ZERO KM CHASSI 93ZK61LFZS8708706 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956607-4 E PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298001876/2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 262,50 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110087 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 6.200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 79.406,87 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 276,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 5.212,72 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 15.655,07 | PAGO |
| 28/11/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 22.085,46 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 104.074,01 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110012 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | PAGO |
| 28/11/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.830,63 | PAGO |
| 28/11/2024 | 30100008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 46.128,71 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110080 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 27.396,22 | PAGO |
| 28/11/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.701,06 | PAGO |
| 28/11/2024 | 30100007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 115.604,52 | PAGO |
| 28/11/2024 | 05110005 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.10.02.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 10.916,40 | PAGO |
| 28/11/2024 | 05110004 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.10.02.01 | 184,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 06050040 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 9.100,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 06050040 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 9.100,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 06050040 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 8.450,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110084 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 4.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 180,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 348,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 9.251,65 | PAGO |
| 28/11/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 6.956,89 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110078 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 12.666,67 | PAGO |
| 28/11/2024 | 17100005 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 32.591,95 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2º REUNIAO DE COMITE REGIONAL DE PREVENCAO DE MORTALIDADE MATERNA , INFANTIL E FETAL -2024, NA SEDE DA COADS(COORDENADORIA DA AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE , RUA FRANCISCO BRAGA FILHO, N 1015, CENTRO , MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 94/2024 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REFERENTE AO CICLO DE VIDA , CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.02. | 161,52 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CONFORME 24 ª (VIGESIMA QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO DA ESCOLA LUIZ GERVASIO COLARES LOCALIDADE DE PAI JOÃO. | 28.703,86 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110004 | RC CONFECCOES DE ROUPAS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO CIRCUITO VERTICAL NO 01 DE DEZEMBRO DE 2024, PROMOVENDO O AQUECIMENTO E O FOMENTO DO TURISMO, BEM COMO O AVANÇO NA ECONOMIA CRIATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110005 | EDILBERTO RODRIGUES CAMPELO 68831820397 | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E LOGISTICA PARA O PROJETO CIRCUITO VERTICAL NO 01 DE DEZEMBRO DE 2024, PROMOVENDO O AQUECIMENTO E O FOMENTO DO TURISMO, BEM COMO O AVANÇO NA ECONOMIA CRIATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 5.340,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110006 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110007 | CM COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA FL936H (NFC-1405). ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. NOVEMBRO/2024 | 3.081,55 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110008 | CM COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 250H DA PA CARREGADEIRA FL936H (NFC-1405). ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. NOVEMBRO/2024 | 1.570,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110009 | S. S. NOGUEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, RESPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS PARA O PROJETO CIRCUITO VERTICAL NO 01 DE DEZEMBRO DE 2024, PROMOVENDO O AQUECIMENTO E O FOMENTO DO TURISMO, BEM COMO O AVANÇO NA ECONOMIA CRIATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110010 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110011 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2º REUNIAO DE COMITE REGIONAL DE PREVENCAO DE MORTALIDADE MATERNA , INFANTIL E FETAL -2024, NA SEDE DA COADS(COORDENADORIA DA AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE , RUA FRANCISCO BRAGA FILHO, N 1015, CENTRO , MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 94/2024 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 23080006 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2024.08.22.01 | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 05110004 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.10.02.01 | 184,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 05110005 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.10.02.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 10.916,40 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | ASSOCIAÇÃOORGANIZAÇÃO ARATUBA MARCHANDO PARA JESUS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO ORGANIZAÇÃO ARATUBA MARCHANDO PARA JESUS, POR MEIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO ´MARCHA PARA JESUS 2024´ NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024 QUE VISA EXECUTAR UM EVENTO DE CARÁTER RELIGIOSO EM ARATUBA , CONFORME O CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DE NATUREZA ESPECÍFICA E LEI Nº 737/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110003 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO EXTRA ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.10.02.01 | 172,50 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 25110002 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. NOVEMBRO/2024 | 56.744,11 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 22110008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MUICIPE CARENTE JOSE RAQUEL OLIVEIRA , CONFORME RELATORIO NUTRICIONAL , CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 2.480,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 07100001 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 113,74 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.678,84 | PAGO |
| 26/11/2024 | 16100089 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIA E ACESSÓRIO EM GERAL) COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 17.888,22 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100032 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM)POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL E URUBU EM ATATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.500,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNH 1893, PME 7G22, OZA 3E12 E SBJ-9H62 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 5.973,02 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | PAGO |
| 26/11/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 1.500,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25110001 | CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 288,90 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. NOVEMBRO/2024 | 56.744,11 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 220,57 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 37.920,56 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010031 | CARTORIO ARATUBA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 27,36 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110001 | CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 288,90 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 08110003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.568,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 08110001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 12.240,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 08110002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 12.240,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110001 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇAO DE PLACA PARA ONIBUS ESCOLAR ORE III ZERO KM CHASSI 93ZK61LFZS8708703 - EMENDA PARLAMENTAR 41380021/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 262,50 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 24100005 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 220,57 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 37.920,56 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25110001 | CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 288,90 | PAGO |
| 25/11/2024 | 08110002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 12.240,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 08110001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 12.240,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01080068 | GSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS, PAPELARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2024.07.23.01 | 2.700,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 21110001 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇAO DE PLACA PARA ONIBUS ESCOLAR ORE III ZERO KM CHASSI 93ZK61LFZS8708703 - EMENDA PARLAMENTAR 41380021/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 262,50 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 08110003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.568,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CONFORME 23 ª (VIGESIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO DA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE FREITAS LOCALIDADE DE BARREIROS. | 56.151,34 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110002 | ZILDA MARIA MARTINS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110003 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110005 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 55.896,51 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7111 OST 7261 OST 7031 OST 7541 PMH 3772 PMH 3552 PNY 1997 OCP 0565 OCP 5425 OCI 1053 OCI 1203 OCI 4803 OSJ 6812 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 70.473,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCI 0853 OCI 4773 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 18.414,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MUICIPE CARENTE JOSE RAQUEL OLIVEIRA , CONFORME RELATORIO NUTRICIONAL , CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 2.480,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 01100031 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.417,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CONFORME 23 ª (VIGESIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO DA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE FREITAS LOCALIDADE DE BARREIROS. | 56.151,34 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110034 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 1.864,08 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01100031 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.417,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 05110001 | LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NOS TRECHOS: CAIANA - SANTA RITA E TRECHO: GONÇALÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME MAPP 2117 E CONVENIO: 112/2024 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº: 002/2024, CONTRATO Nº 2024.08.19.02. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. NOVEMBRO/2024 | 65.899,35 | PAGO |
| 22/11/2024 | 29100011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PNY 1997 OCI 4773 PMH 3552 OSJ 6812 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 74.625,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 29100012 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA IV EDIÇÃO DO TORNEIO DE FUT 7 DO SERVIDOR PUBLICO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 9.500,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CONFORME 23 ª (VIGESIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO DA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE FREITAS LOCALIDADE DE BARREIROS | 56.151,34 | PAGO |
| 22/11/2024 | 16100065 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08. | 2.535,30 | PAGO |
| 22/11/2024 | 16100064 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09. | 2.535,30 | PAGO |
| 22/11/2024 | 16100061 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.037,52 | PAGO |
| 22/11/2024 | 16100058 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14. | 2.535,30 | PAGO |
| 22/11/2024 | 16100057 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 187,41 | PAGO |
| 22/11/2024 | 16100059 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 914,11 | PAGO |
| 22/11/2024 | 16100060 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.127 | 580,11 | PAGO |
| 22/11/2024 | 16100067 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 914,11 | PAGO |
| 22/11/2024 | 16100066 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 914,11 | PAGO |
| 22/11/2024 | 16100063 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 767,52 | PAGO |
| 22/11/2024 | 16100062 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.037,52 | PAGO |
| 22/11/2024 | 04110001 | JOSE DO CARMO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.10. | 14.204,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 17100001 | JOSE DO CARMO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.10 | 13.096,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 19110002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 30.764,69 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110001 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇAO DE PLACA PARA ONIBUS ESCOLAR ORE III ZERO KM CHASSI 93ZK61LFZS8708703 - EMENDA PARLAMENTAR 41380021/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 262,50 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110035 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 7.145,64 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110036 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 621,36 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 18110002 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE SERRA VERDE LOCALIZADA A 07 KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.16.01 CONFORME 1ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO NOVEMBRO/2024. | 56.147,84 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 12110001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRICIONAL PARA MUNICIPE CARENTE JOSE RAQUEL DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL N 001/2024 E CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERNETE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 13110001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRICIONAL PARA MUNICIPE CARENTE SAMULE EXPEDITO DA SILVA ASSIS , CONFORME RELATORIO NUTRICIONAL E CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERNETE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 06050040 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 9.100,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 24,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 05110003 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 06 DE NOVEMBRO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 11/2024, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 13090002 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 20 DE SETEMBRO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 10/2024, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 16100081 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 16100080 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. OUTUBRO/2024 | 8.000,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 31100002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. OUTUBROA 2024 | 72,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30090014 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. SETEMBRO 2024 | 48,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 16100091 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDROS, ANO NAO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.04.07.006. | 3.200,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 16100092 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TANQUE (PIPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE CONTRATO N 2021.04.07.006 | 9.695,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 19110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (6 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 30.764,69 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100011 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.131,49 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100012 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 16100051 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 57.327,20 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 16100072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 677,65 | PAGO |
| 21/11/2024 | 16100071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.0. | 39.120,71 | PAGO |
| 21/11/2024 | 16100073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 71.525,96 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (6 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 30.764,69 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 30.764,69 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110003 | CARTORIO ARATUBA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 208,52 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110004 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01 | 7.795,46 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 157.269,49 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 566,80 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.429,89 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.098,49 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.616,48 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 998,40 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.157,80 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 260,07 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 8.725,79 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.546,92 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 520,78 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 157.269,49 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 20050002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 421,30 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 20050002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.796,32 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110003 | CARTORIO ARATUBA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 208,52 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 747,07 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 362,40 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.878,10 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 11.207,78 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.274,92 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 24.997,31 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 138,55 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (6 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 30.764,69 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02 , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 30.764,69 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 6.872,84 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 4.236,22 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 566,80 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.429,89 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.098,49 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090075 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.616,48 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 998,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.157,80 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 260,07 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 8.725,79 | PAGO |
| 19/11/2024 | 16100093 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SOHIDRA E SENAR, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | 6.990,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.546,92 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 520,78 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 157.269,49 | PAGO |
| 19/11/2024 | 20050002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 421,30 | PAGO |
| 19/11/2024 | 20050002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.796,32 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 747,07 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090069 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100003 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 16100021 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITAS BARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.878,10 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 11.207,78 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.274,92 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 138,55 | PAGO |
| 19/11/2024 | 07110002 | MONICA AGOSTINHO SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE MONICA AGOSTINHO SAMPAIO PARA TRATAMENTO HIPERTENÇÃO PULOMONAR CRONICA TROMBOEMBOLICA - I 26 ( POS OPERATORIO- RETORNO) NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P (UNIDADE ORIVAL DE FREITAS FILHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO, (RETORNO) , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 10/2024 DE 08 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 24.997,31 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.084,18 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 4.236,22 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01080007 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 20090002 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 16100013 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090035 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090030 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 7.527,72 | PAGO |
| 18/11/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 924,73 | PAGO |
| 18/11/2024 | 18110001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE SERRA VERDE LOCALIZADA A 07 KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.16.01 CONFORME 1ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO NOVEMBRO/2024. | 56.147,84 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - TESOURO ESTADUAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXAS DE PROJETOS E VISTORIAS DE INTERESSE DA SECRETARIAA DE ADMINSTRAÇAO E FINANÇAS | 3.710,19 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MUICIPE CARENTE SAMUEL EXPEDITO DA SILVA ASSIS CONFORME RELATORIO NUTRICIONAL , CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - TESOURO ESTADUAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXAS DE PROJETOS E VISTORIAS DE INTERESSE DA SECRETARIAA DE ADMINSTRAÇAO E FINANÇAS | 1.398,88 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - TESOURO ESTADUAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXAS DE PROJETOS E VISTORIAS DE INTERESSE DA SECRETARIAA DE ADMINSTRAÇAO E FINANÇAS | 2.311,31 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CAMISETAS, COFFE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA : OUTUBRO ROSA E CAMAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA ,CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 17.601,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 16100023 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 9.099,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇO, LANCHES , COFFE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS PARTICIPANTES E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NOVA POSSE DOS CONSELHEIROS DE SAUDE PARA A PROXIMA GESTAO , EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 8.643,20 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01080007 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - TESOURO ESTADUAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXAS DE PROJETOS E VISTORIAS DE INTERESSE DA SECRETARIAA DE ADMINSTRAÇAO E FINANÇAS | 1.398,88 | PAGO |
| 18/11/2024 | 18110003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - TESOURO ESTADUAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXAS DE PROJETOS E VISTORIAS DE INTERESSE DA SECRETARIAA DE ADMINSTRAÇAO E FINANÇAS | 2.311,31 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01080106 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT MUN LTDA - LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.07.31.01. | 3.000,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 17100003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, ÁGUA MINERAL, BEM COMO AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO N° 2024.07.02.05. | 299,34 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.0 | 3.830,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01110006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CAMISETAS, COFFE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA : OUTUBRO ROSA E CAMAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA ,CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 17.601,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 16100076 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 2.019,42 | PAGO |
| 18/11/2024 | 16100075 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 7.145,64 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100020 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001. | 3.200,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 03060086 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE SWITCH E ROTEADORES PARA INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.145,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 16100074 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 621,36 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100019 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02090017 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01110005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇO, LANCHES , COFFE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS PARTICIPANTES E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NOVA POSSE DOS CONSELHEIROS DE SAUDE PARA A PROXIMA GESTAO , EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 8.643,20 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | PAGO |
| 18/11/2024 | 16100069 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 6.234,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE20241535032 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO E GALPAO COM AREA DE 132 METROS QUADRADOS NA LOCALIDADE DE SITIO PIRAPORA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110003 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110004 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110005 | MARIA SOUZA CAVALCANTE BARROS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MUICIPE CARENTE JOSE RAQUEL OLIVEIRA , CONFORME RELATORIO NUTRICIONAL , CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 800,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 19080010 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ACESSIBILIDADE ADEQUADA, ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ÁREA DE ARMAZENAMENTO, E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS NO DISTRITO DE PAI JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.08.19.03. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 06050046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 6.524,60 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 06050046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 39.899,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE20241535032 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO E GALPAO COM AREA DE 132 METROS QUADRADOS NA LOCALIDADE DE SITIO PIRAPORA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 16100084 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | 2.893,90 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 16100093 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SOHIDRA E SENAR, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | 6.990,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 16100088 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE DE BIOLOGIA NA EXPOSIÇÃO "ASAS DE ARATUBA" UMA JORNADA FOTOGRAFICA PELOS PASSAROS LOCAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 31070004 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956607-4 E PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298001876/2023. | 469,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 31070001 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956607-4 E PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298001876/2023. | 469.029,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 31070002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO EMENDAS Nº 959977-4 E EMENDA PARLAMENTAR 41380021/2024. | 469,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 31070003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO EMENDAS Nº 959977-4 E EMENDA PARLAMENTAR 41380021/2024. | 469.029,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 06030002 | MV COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE MOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.05 | 15.324,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 16100096 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 31.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 16100097 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 348.240,20 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 16100095 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 19080010 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ACESSIBILIDADE ADEQUADA, ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ÁREA DE ARMAZENAMENTO, E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS NO DISTRITO DE PAI JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.08.19.03. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02090074 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE E PROJEÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS, ALEM DE PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02100001 | LAY OUT SERV DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.600,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01080089 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 16100083 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2024-PE, CONTRATO Nº 2024.09.26-01. OUTUBRO/2024 | 46.136,70 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE20241535032 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO E GALPAO COM AREA DE 132 METROS QUADRADOS NA LOCALIDADE DE SITIO PIRAPORA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 99,64 | PAGO |
| 14/11/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02090029 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 16100017 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 16100096 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 31.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 16100095 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 30.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 16100056 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 30.518,82 | PAGO |
| 14/11/2024 | 16100097 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 348.240,20 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01080090 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS ( PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.052701-004 | 3.125,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01080095 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº2021/001-04 | 4.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01080048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 11070005 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 25100002 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 22100003 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 21080006 | FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 21080005 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 21080007 | TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03100001 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 16100002 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 22100002 | ZILDA MARIA MARTINS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 22100004 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.21.01. | 3.020,23 | PAGO |
| 13/11/2024 | 22100005 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.21.01. | 2.915,86 | PAGO |
| 13/11/2024 | 22100006 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.21.01. | 1.693,06 | PAGO |
| 13/11/2024 | 13110001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRICIONAL PARA MUNICIPE CARENTE SAMULE EXPEDITO DA SILVA ASSIS , CONFORME RELATORIO NUTRICIONAL E CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERNETE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 08110009 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 24.565,60 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 31100002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. OUTUBROA 2024 | 72,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 11110001 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MOTORES SUBMERSOS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTES DOS POÇOS PROFUNDOS DAS REDES DE ADUTORA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.26.01. | 9.224,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 29100012 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA IV EDIÇÃO DO TORNEIO DE FUT 7 DO SERVIDOR PUBLICO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, GESTAO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 10100001 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 17070002 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.02. JULHO 2024. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 19.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 23070003 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MOTORES SUBMERSOS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTES DOS POÇOS PROFUNDOS DAS REDES DE ADUTORA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.26.01. | 12.570,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 16100070 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | 27.720,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 25100005 | ALLEX LINS CRUZ FRANÇA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, NA CRIAÇÃO DE BANNER, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 1.530,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110002 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.843,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 17100002 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01. | 6.506,82 | PAGO |
| 13/11/2024 | 29100013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7031 OCP 0565 OST 7541 PMH 3772 OCP 0565 PMH 3202 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 86.201,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 16100054 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 340,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 16100055 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.368,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRICIONAL PARA MUNICIPE CARENTE JOSE RAQUEL DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL N 001/2024 E CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERNETE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 800,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 08110010 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 9.699,40 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 16100083 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2024-PE, CONTRATO Nº 2024.09.26-01. OUTUBRO/2024 | 46.136,70 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12060004 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2021.05.20.016 | 23.121,07 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 07110002 | MONICA AGOSTINHO SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE MONICA AGOSTINHO SAMPAIO PARA TRATAMENTO HIPERTENÇÃO PULOMONAR CRONICA TROMBOEMBOLICA - I 26 ( POS OPERATORIO- RETORNO) NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P (UNIDADE ORIVAL DE FREITAS FILHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO, (RETORNO) , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 10/2024 DE 08 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02090096 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001 | 1.600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 03100003 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE DE ARATUBA POR OCASIÃO DAS ELEIÇOES MUNICIPAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.2024.03.11.03 | 3.783,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 26080004 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 28/08, CONFORME OFICIO N 289/2024. | 336,50 | PAGO |
| 12/11/2024 | 23090002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMNETO DE REFEIÇÃO PARA O CORPO DE JURADOS SELECIONADO PARA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 25/09/2024 OFICIO N 307/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU. | 336,50 | PAGO |
| 12/11/2024 | 10090004 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA EQUIPE DO CARTORIO ELEITORAL QUE FARA O TREINAMENTO DE MESARIO, ADMINISTRADOR DE PREDIO E AUXILIARES DE ELEIÇÃO A SE REALIZAR NO DIA 18/09/2024, CONFORME OFIICO N 136/2024 - 105ZE/TRE-CE. | 269,20 | PAGO |
| 12/11/2024 | 30090008 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PESSOAL DE APOIO SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL E POLICIAIS, DIA 6/10/2024 ( ELEIÇÕES MUNICIPAIS) CONFORME OFICIO N 153/2024-105ZE/TRE-CE ZONA ELEITORAL DE CAPISTRANO. | 294,88 | PAGO |
| 12/11/2024 | 23090003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMNETO DE LANCHE PARA O CORPO DE JURADOS SELECIONADO PARA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 25/09/2024 OFICIO N 307/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU. | 194,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 26080003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 28/08, CONFORME OFICIO N 289/2024. | 194,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 06080007 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 14100002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 19ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.07.09.01 | 50.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 16100029 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 42.690,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100022 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 8.500,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100023 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 13.225,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 16100030 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.200,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110001 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MOTORES SUBMERSOS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTES DOS POÇOS PROFUNDOS DAS REDES DE ADUTORA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.26.01. | 9.224,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS ROTINAS DAS DESPESAS, COM FLUXOGRAMA E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS MUNICIPAIS, NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, EM ESTRITA ARTICULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 365,34 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 10100001 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 389,24 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 171,15 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 508,52 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 483,56 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 17100003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, ÁGUA MINERAL, BEM COMO AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO N° 2024.07.02.05. | 299,34 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 25100005 | ALLEX LINS CRUZ FRANÇA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, NA CRIAÇÃO DE BANNER, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110002 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.843,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.856,75 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 282,92 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 373,85 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 07110003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 024/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.763,80 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 16100031 | MONICA MARIA DOS SANTOS LEITAO UCHOA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JOACY PEREIRA, COM MATERIAL, MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 60 DIAS POR CONTA DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.09.24.01 | 44.760,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 11.792,20 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 126,79 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 108,92 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 06110003 | EDNALDO DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO ANTI RABINA NO MUICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.088,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 06110001 | JULIO CESAR MONTEIRO COLARES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO ANTI RABINA NO MUICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.088,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 06110002 | FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO ANTI RABINA NO MUICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.088,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 509,16 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 21100002 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.096,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 21100003 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 1.936,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 16100068 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 22100002 | ZILDA MARIA MARTINS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 22100003 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 25100002 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 21080007 | TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 21080005 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 21080006 | FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11070005 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 16100002 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 03100001 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 365,34 | PAGO |
| 11/11/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | PAGO |
| 11/11/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 389,24 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 171,15 | PAGO |
| 11/11/2024 | 30100001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 57.318,66 | PAGO |
| 11/11/2024 | 23100003 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA XC870BR-I-SKD COM TRANSMISSÃO XCMG. CHASSI: XUG08703CRPA01431. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | 322,92 | PAGO |
| 11/11/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 23100002 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA XC870BR-I-SKD COM TRANSMISSÃO XCMG. CHASSI: XUG08703CRPA01431. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | 1.349,40 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 254,58 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 508,52 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 483,56 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.856,75 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 282,92 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 373,85 | PAGO |
| 11/11/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 07110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01-ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA CONFORME 22ª (VIGESIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | 34.541,27 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090098 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 621,36 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 11.792,20 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 126,79 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 108,92 | PAGO |
| 11/11/2024 | 23080006 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2024.08.22.01 | 3.850,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16100024 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16100028 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16100025 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16100026 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16100027 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16100043 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12060004 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2021.05.20.016 | 27.498,66 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12060004 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2021.05.20.016 | 22.971,63 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 509,16 | PAGO |
| 11/11/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 13080002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090097 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.325,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 12.240,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 12.240,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.568,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110004 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110006 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110007 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110008 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110009 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 24.565,60 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110010 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 9.699,40 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 12.489,90 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2,26 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03100003 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE DE ARATUBA POR OCASIÃO DAS ELEIÇOES MUNICIPAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.2024.03.11.03 | 3.783,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 16100094 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSORIOS) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.05. | 8.273,40 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 5.973,02 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 29100013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7031 OCP 0565 OST 7541 PMH 3772 OCP 0565 PMH 3202 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 86.201,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 29100011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PNY 1997 OCI 4773 PMH 3552 OSJ 6812 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02. | 74.625,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 07110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01-ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA CONFORME 22ª (VIGESIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | 34.541,27 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 16100069 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 6.234,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 05110002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA - 3A90, VEÍULO DE PLACA SBN - OF11, VEÍCULO DE PLACA OSP - 6414, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 6.162,47 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 22100006 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.21.01. | 1.693,06 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 22100005 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.21.01. | 2.915,86 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 12.489,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2,26 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100001 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 250H DA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I-SKD COM TRANSMISSÃO XCMG. CHASSI: XUG08703CRPA01431. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | 1.350,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NELLY DE LIMA E MELO CONFORME 21ª (VIGESIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 14.601,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 51,46 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 51,46 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01-ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA CONFORME 22ª (VIGESIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | 34.541,27 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110002 | MONICA AGOSTINHO SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE MONICA AGOSTINHO SAMPAIO PARA TRATAMENTO HIPERTENÇÃO PULOMONAR CRONICA TROMBOEMBOLICA - I 26 ( POS OPERATORIO- RETORNO) NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P (UNIDADE ORIVAL DE FREITAS FILHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO, (RETORNO) , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 10/2024 DE 08 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 024/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.763,80 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 113,74 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.678,84 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 05110001 | LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NOS TRECHOS: CAIANA - SANTA RITA E TRECHO: GONÇALÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME MAPP 2117 E CONVENIO: 112/2024 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº: 002/2024, CONTRATO Nº 2024.08.19.02. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. NOVEMBRO/2024 | 65.899,35 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 14100004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL, CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. OUTUBRO DE 2024. | 16.992,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 16100089 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIA E ACESSÓRIO EM GERAL) COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 17.888,22 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 16100077 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 87.471,79 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 16100078 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 28.561,43 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01110003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01110004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 743,34 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 16100072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 677,65 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 16100071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.0. | 39.120,71 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 16100073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 71.525,96 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 7.527,72 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 924,73 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 22100004 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.21.01. | 3.020,23 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110001 | JULIO CESAR MONTEIRO COLARES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO ANTI RABINA NO MUICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.088,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110002 | FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO ANTI RABINA NO MUICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.088,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110003 | EDNALDO DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO ANTI RABINA NO MUICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.088,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110004 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | 2.374,56 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 2.059,38 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 16100070 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | 27.720,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NELLY DE LIMA E MELO CONFORME 21ª (VIGESIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 14.601,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 30100002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 6ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO OUTUBRO/202 | 165.069,19 | PAGO |
| 06/11/2024 | 16100033 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 16100022 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | 6.868,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18090007 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 895,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 30090013 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.505,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110001 | LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NOS TRECHOS: CAIANA - SANTA RITA E TRECHO: GONÇALÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME MAPP 2117 E CONVENIO: 112/2024 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº: 002/2024, CONTRATO Nº 2024.08.19.02. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. NOVEMBRO/2024 | 65.899,35 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA - 3A90, VEÍULO DE PLACA SBN - OF11, VEÍCULO DE PLACA OSP - 6414, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 6.162,47 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110003 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 06 DE NOVEMBRO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 11/2024, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.10.02.01 | 184,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110005 | LIDIANY PAZ PINHEIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.10.02.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 10.916,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110006 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 12.240,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110007 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NOS DIAS 06/11/2024, 13/11/2024 E 27/11/2024, CONFORME OFICIO N 351/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU, SECRETARIA DE VARA UNICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.009,50 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110008 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NOS DIAS 06/11/2024, 13/11/2024,27/11/2024, CONFORME OFIICO N 351/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU, SECRETARIA DA VARA UNICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 582,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110003 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 06 DE NOVEMBRO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 11/2024, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 30100001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 57.318,66 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100027 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADODE CONSULTORIAS E INSTRUTÓRIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA DURANTE O ANO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.07.26.01. | 11.685,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 16100063 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 767,52 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 16100062 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.037,52 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 16100066 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 914,11 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 16100067 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 914,11 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 16100064 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 2.535,30 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 16100065 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08 | 2.535,30 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 16100061 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.037,52 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 16100060 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 580,11 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 16100058 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 2.535,30 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 16100057 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 187,41 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04110001 | JOSE DO CARMO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.10 | 14.204,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 13080002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05080006 | CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO, SERVIÇOS DE FILMAGEM E BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DA 3 EDIÇAO DA SEMANA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 54.322,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 14.545,84 | PAGO |
| 05/11/2024 | 09090004 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 20.700,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30100012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30100011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 15.655,07 | PAGO |
| 04/11/2024 | 04110001 | JOSE DO CARMO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.10 | 14.204,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110003 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.10.30.01 | 26.100,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110004 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 4.754,70 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110005 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 603,25 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110006 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 3.782,70 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110007 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 196,75 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110008 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.220,52 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110009 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.083,20 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110010 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08 | 3.782,70 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110011 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 964,62 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110012 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.083,20 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110013 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 964,62 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110014 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 964,62 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110015 | IVANIR PAZ PIRES MARREIRO 07356591332 | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA INTINERANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. NOVEMBRO/2024 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110017 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SOHIDRA E SENAR,E LIMPEZA DE POÇOS , NAS SERVIÇOS NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E ARATUBA . ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | 6.219,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110018 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. NOVEMBRO/2024 | 2.624,70 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 TID-7B28 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 107.556,33 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110020 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 12.240,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 16100056 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 30.518,82 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 51,46 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 16100004 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.510,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100009 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 6.900,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 16100006 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 16100012 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 16100010 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 16100011 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 16100009 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 16100008 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 16100007 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 16100005 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 16100003 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.175,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NELLY DE LIMA E MELO CONFORME 21ª (VIGESIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 14.601,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.843,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 36,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 743,34 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇO, LANCHES , COFFE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS PARTICIPANTES E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NOVA POSSE DOS CONSELHEIROS DE SAUDE PARA A PROXIMA GESTAO , EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 8.643,20 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CAMISETAS, COFFE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA : OUTUBRO ROSA E CAMAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA ,CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 17.601,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110008 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110009 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110010 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110011 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110012 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110013 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110014 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110016 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110017 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110018 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110019 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110020 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110021 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SOCIAL (DOAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 1.075,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110022 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 298,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110023 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 597,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110024 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE NOIVEMBRO/2024. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110025 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.175,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110026 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 8.510,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110027 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110028 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110029 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110030 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110031 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110032 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110033 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110034 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 1.864,08 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110035 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 7.145,64 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110036 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 621,36 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110037 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110038 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 27.297,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110039 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110040 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITAS BARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110041 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110042 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110043 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110044 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110045 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110046 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110047 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110049 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110050 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 13.225,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110051 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110053 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 42.690,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110054 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110055 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, GESTAO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 25.360,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110056 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 5.626,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110057 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2024-PE, CONTRATO Nº 2024.09.26-01. NOVEMBRO/2024 | 46.136,70 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110058 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 57.327,20 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110059 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110060 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 30.518,82 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110061 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE (PIPA) DE ANO NAO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DISEL, MANUAL, 1200T/ 177CV/2EX, CABINE SIMPLES, TAXAS, LICENCIAMENTO EM DIAS, PNEU NOVOS, SEGURO TOTAL E MANUTENÇAO POR PARTE DA CONTRATADA, CONBUSTIVEL POR PARTE DA CONTRATANTE (QUILOMETRAGEM LIVRE). VEICULO TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. | 19.390,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110062 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDROS, ANO NAO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.04.07.006. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110063 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110064 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | 27.720,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110065 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS N 2022.09.21.06 | 1.194,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110066 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110067 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110068 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 210.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110069 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL, CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOVEMBRO DE 2024. | 30.309,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110070 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADODE CONSULTORIAS E INSTRUTÓRIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA DURANTE O ANO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.07.26.01. | 11.685,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.0 | 49.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110074 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110075 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110078 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110080 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110081 | JOAO PEDRO DOS SANTOS MEDEIROS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ENTREGA DE COBRANÇA DE IPTU ATENDENDO AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110082 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110083 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110084 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110085 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110086 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110087 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110088 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110089 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO NO QUADRIÊNIO 2021 - 2024, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110090 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ESTUDO DO ARQUIVO PUBLICO,POSSIBILITANDO UMA FUTURA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E POSTERIOR EXPURGOS DE DIVERSOS DOCUMENTOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA/CE | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110091 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS DE DE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA COM A FINALIDADE DE ESTABELECER AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO DO QUADRIÊNIO 2021-2024,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100025 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES, ROTEADORES, CONFIGURAÇÃO DE IP DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090096 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 06080007 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 16100081 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 16100080 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. OUTUBRO/2024 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 16100091 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDROS, ANO NAO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.04.07.006. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 16100092 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TANQUE (PIPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE CONTRATO N 2021.04.07.006 | 9.695,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 16100019 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 30100002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 6ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO OUTUBRO/2024. | 165.069,19 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100019 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 16100021 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITAS BARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 16100020 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02100002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 16100054 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 12060004 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2021.05.20.016 | 25.957,74 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 16100029 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 42.690,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100022 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100023 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 13.225,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 16100030 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100025 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES, ROTEADORES, CONFIGURAÇÃO DE IP DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 3.600,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 24100002 | CONTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL2024.06.24.01, CONTRATO 2024.07.03-01. CONFORME 01ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 87.066,26 | PAGO |
| 01/11/2024 | 24100003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA- PAI JOÃO CONFORME 20ª (VIGESIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 67.279,18 | PAGO |
| 01/11/2024 | 25100001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO ( 5 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 56.071,82 | PAGO |
| 01/11/2024 | 25100003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA ) - ( 4 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 16.231,25 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241405045 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BARREIROS. ABRIL/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. OUTUBROA 2024 | 72,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 243,25 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 48,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 13.246,73 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 165,50 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100026 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ACESSO A REDE INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO: 2022.09.21.01. | 1.197,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080089 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100085 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100029 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS N 2022.09.21.06 | 597,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 96,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241405045 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BARREIROS. ABRIL/2024 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100032 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM)POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL E URUBU EM ATATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100059 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 914,11 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 120,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24100003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA- PAI JOÃO CONFORME 20ª (VIGESIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 67.279,18 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100017 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080068 | GSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS, PAPELARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2024.07.23.01 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100018 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100015 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100020 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100023 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 9.099,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100033 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100034 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100032 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100003 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100014 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100016 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100015 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100017 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100018 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100055 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100051 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 57.327,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 324,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100024 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100025 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100026 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100027 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100028 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100043 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100014 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SOCIAL (DOAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03. | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080095 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100013 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100010 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010114 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001 | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 204,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 336,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100005 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100007 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100008 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100009 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100011 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100010 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100012 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100006 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100009 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100004 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.510,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16100003 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.175,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 243,25 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 48,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 16100035 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.650,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 13.246,73 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 165,50 | PAGO |
| 31/10/2024 | 16100036 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 5.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 96,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 16100038 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 5.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241405045 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BARREIROS. ABRIL/2024 | 99,64 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 16100037 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.300,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100024 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.200,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 120,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 16100041 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNCIPIO. | 5.600,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100014 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100016 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100015 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100018 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100017 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 16100032 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 16100034 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 324,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 16100039 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 5.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 204,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 336,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 16100040 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 5.300,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 17100005 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 30.064,77 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 10.666,67 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 6.956,89 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.308.262,77 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 57.318,66 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 6ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO OUTUBRO/2024. | 165.069,19 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100004 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 120.169,71 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 307.909,35 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100006 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.223,73 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 320.000,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 76.778,20 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 15.655,07 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 27.396,22 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 45.063,15 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100015 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 104.149,76 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 14.545,84 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.736,27 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 6.117,35 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 41.546,05 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 63.548,43 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090075 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 28.211,14 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.813,93 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 16100035 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070037 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002 | 4.210,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 32.037,25 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 11.179,41 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 40.183,04 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 16100036 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090080 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 11.093,33 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 16100086 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 16100087 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 27.396,22 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 25.141,57 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 117.856,19 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 16100038 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 17100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 53.471,60 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 16100037 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 25100004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 13.780,70 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100024 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 14.545,84 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100006 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.223,73 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 307.909,35 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100004 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 120.169,71 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.308.262,77 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 14100002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 19ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.07.09.01 | 117.440,24 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 16100041 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNCIPIO. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100013 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 16100052 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 16100053 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 22.085,46 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 104.149,76 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100015 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 45.063,15 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 15.655,07 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 39.734,99 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 15.375,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 21.668,21 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.060,14 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 7.040,87 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 29.946,26 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 8.618,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 28.257,55 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.635,54 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 8.930,57 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 77.386,86 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 16100039 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01080090 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS ( PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.052701-004 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 17100005 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 30.064,77 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 10.666,67 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 6.956,89 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 16100040 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.736,27 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 6.117,35 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 41.546,05 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 63.548,43 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 28.211,14 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.813,93 | PAGO |
| 30/10/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 32.037,25 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 11.179,41 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 40.183,04 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090080 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 11.093,33 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 27.396,22 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 25.141,57 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 117.856,19 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080102 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 83.256,74 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | PAGO |
| 30/10/2024 | 17100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 53.471,60 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 13.780,70 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100006 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.223,73 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 307.909,35 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100004 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 120.169,71 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.308.262,77 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNH 1893, PME 7G22, OZA 3E12 E SBJ-9H62 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 3.967,92 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 22.085,46 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 104.149,76 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100015 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 45.063,15 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 39.734,99 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 15.375,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 21.668,21 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.060,14 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 7.040,87 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 29.946,26 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 8.618,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 28.257,55 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.635,54 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 8.930,57 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 77.386,86 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100001 | MARIA IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE PINDOBA- TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 84/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | RITA DA SILVA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE CANTINHO TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 85/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE FERNANDES -SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 86/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO FERNANDES - TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 88/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | MARIA EURENICE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE PAI JOAO - SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 89/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | MARIA TANIA MELO MENDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS - TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 90/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100007 | EVELINE MARTINS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, NO MUICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 92/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2024 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100008 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, NO MUICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA,NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 91/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 20214, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100009 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, NO MUICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 93/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2024 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100010 | ORLANGELA DA SILVA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA COMUNINDADE INDIGENA- TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 87/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PNY 1997 OCI 4773 PMH 3552 OSJ 6812 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02. | 74.625,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100012 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA IV EDIÇÃO DO TORNEIO DE FUT 7 DO SERVIDOR PUBLICO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7031 OCP 0565 OST 7541 PMH 3772 OCP 0565 PMH 3202 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 86.201,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 04100004 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE E PROJEÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS, ALEM DE PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 12.680,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100001 | LAY OUT SERV DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080106 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT MUN LTDA - LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.07.31.01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090074 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE E PROJEÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS, ALEM DE PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 24100001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2003-TP CONTRATO Nº. 2024.03.29.02. CONFORME 10º (DECIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 85.192,14 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 17100002 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01 | 6.506,82 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100010 | ORLANGELA DA SILVA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA COMUNINDADE INDIGENA- TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 87/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE FERNANDES -SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 86/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO FERNANDES - TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 88/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | MARIA EURENICE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE PAI JOAO - SUPLENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 89/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | MARIA TANIA MELO MENDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS - TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 90/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100007 | EVELINE MARTINS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, NO MUICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 92/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2024 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100008 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, NO MUICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA,NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 91/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 20214, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100001 | MARIA IRENILDA PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE PINDOBA- TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 84/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | RITA DA SILVA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO DE CANTINHO TITULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 85/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE OUTUBRO 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100009 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, NO MUICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 93/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2024 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 07100001 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 25100003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA ) - ( 4 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 16.231,25 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 24100004 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 023/2024, NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03. | 1.573,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,50 | PAGO |
| 29/10/2024 | 30090009 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PESSOAL DE APOIO SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL E POLICIAIS, DIA 6/10/2024 ( ELEIÇÕES MUNICIPAIS) CONFORME OFICIO N 153/2024-105ZE/TRE-CE ZONA ELEITORAL DE CAPISTRANO. | 861,44 | PAGO |
| 29/10/2024 | 24100001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2003-TP CONTRATO Nº. 2024.03.29.02. CONFORME 10º (DECIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 85.192,14 | PAGO |
| 29/10/2024 | 08070002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.02. | 269,20 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 05090005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA PARA O VEICULO DE PLACA : SPIN PLACA SBJ-9H62 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 668,68 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | PAGO |
| 28/10/2024 | 24100002 | CONTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL2024.06.24.01, CONTRATO 2024.07.03-01. CONFORME 01ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 87.066,26 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 16100090 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO ( 5 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 56.071,82 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA ) - ( 4 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 16.231,25 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100005 | ALLEX LINS CRUZ FRANÇA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, NA CRIAÇÃO DE BANNER, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 48.501,92 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 23100003 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA XC870BR-I-SKD COM TRANSMISSÃO XCMG. CHASSI: XUG08703CRPA01431. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | 322,92 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100021 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO ( 5 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 56.071,82 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02090077 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 48.501,92 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01070058 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL EURUBU NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 002/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100008 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.843,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08. | 3.220,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 11100001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEGAREM PARA OS CONSELHEIROS DO CMDCA, QUE PARTICIPARAM DA CARAVANA PELOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES - CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO EM FORTALEZA / CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.14.01. | 679,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 1.500,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 199,65 | PAGO |
| 24/10/2024 | 24100001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2003-TP CONTRATO Nº. 2024.03.29.02. CONFORME 10º (DECIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 85.192,14 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100002 | CONTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL2024.06.24.01, CONTRATO 2024.07.03-01. CONFORME 01ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 87.066,26 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA- PAI JOÃO CONFORME 20ª (VIGESIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 67.279,18 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100005 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100004 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 023/2024, NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03. | 1.573,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 160,18 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 23100002 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA XC870BR-I-SKD COM TRANSMISSÃO XCMG. CHASSI: XUG08703CRPA01431. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | 1.349,40 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 23100001 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 250H DA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I-SKD COM TRANSMISSÃO XCMG. CHASSI: XUG08703CRPA01431. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 88,26 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 483,83 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 44,37 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 484,02 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100008 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.843,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.043,83 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.128,03 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 16100050 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08-03, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.213,80 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,52 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 11100001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 199,65 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 160,18 | PAGO |
| 24/10/2024 | 21100001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 491,40 | PAGO |
| 24/10/2024 | 19080010 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ACESSIBILIDADE ADEQUADA, ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ÁREA DE ARMAZENAMENTO, E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS NO DISTRITO DE PAI JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.08.19.03. | 1.000,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 06080005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDROS, ANO NAO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.04.07.006. | 3.200,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 88,26 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 483,83 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 44,37 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBINTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE CONTRATO N 2021.04.07.006 | 9.695,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 40,20 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 484,02 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.043,83 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.128,03 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,52 | PAGO |
| 23/10/2024 | 23100001 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 250H DA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I-SKD COM TRANSMISSÃO XCMG. CHASSI: XUG08703CRPA01431. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100002 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA XC870BR-I-SKD COM TRANSMISSÃO XCMG. CHASSI: XUG08703CRPA01431. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | 1.349,40 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100003 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA XC870BR-I-SKD COM TRANSMISSÃO XCMG. CHASSI: XUG08703CRPA01431. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | 322,92 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 01080089 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100005 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090027 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701- 002 | 3.125,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO AOS FISCAL DE CONTRATOS NA AREA DE GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 6.000,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01080001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 24.672,75 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090016 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070003 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 895,50 | PAGO |
| 23/10/2024 | 03090002 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100028 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 5.519,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01080090 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS ( PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.052701-004 | 3.125,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 10090001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 34.608,59 | PAGO |
| 23/10/2024 | 06090003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.563,22 | PAGO |
| 23/10/2024 | 06090002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 3.316,89 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090006 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090094 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 6.402,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 22100001 | MARIA IVONE DOS REIS GONÇALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE ERIK ISRAEL DOS REIS GONÇALVES SEU FILHO MENOR DE IDADE COM DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA(CID C91.0) TIPO B COM RECIDIVA MEDULAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO AMOR LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO ( RETORNO) CONFORME RELATORIO SOCIAL N 002/2024 DE 02 DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01080095 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 202.05.27.01-003. | 3.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100001 | MARIA IVONE DOS REIS GONÇALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE ERIK ISRAEL DOS REIS GONÇALVES SEU FILHO MENOR DE IDADE COM DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA(CID C91.0) TIPO B COM RECIDIVA MEDULAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO AMOR LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO ( RETORNO) CONFORME RELATORIO SOCIAL N 002/2024 DE 02 DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | ZILDA MARIA MARTINS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.22.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100004 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.21.01. | 3.020,23 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100005 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.21.01. | 2.915,86 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100006 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.21.01. | 1.693,06 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 243,87 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 21100001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 491,40 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100079 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 103.143,40 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 23080006 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2024.08.22.01 | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100001 | MARIA IVONE DOS REIS GONÇALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE ERIK ISRAEL DOS REIS GONÇALVES SEU FILHO MENOR DE IDADE COM DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA(CID C91.0) TIPO B COM RECIDIVA MEDULAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO AMOR LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO ( RETORNO) CONFORME RELATORIO SOCIAL N 002/2024 DE 02 DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 243,87 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21100001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 491,40 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100002 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.096,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100003 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 1.936,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 06050040 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 9.100,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 14100001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEGAREM PARA OS CONSELHEIROS DO CMDCA, QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA PELOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES - CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO EM FORTALEZA / CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.14.01. | 679,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 31070011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 PMH 3772 PMH 3552 PNY 1997 OCI 1203 OCI 4803 OCI 4773 OCI 1053 OCI 0853 OST 7031 OST 7541 OST 7261 OST 711 OCP 5425 OCP 0565 OCQ 5145 OCR 9785 OSJ 6812 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 153.749,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01080045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7031 OST 7111 OST 7541 OST 7261 OCP 5425 OCP 0565 OCQ 5145 OCI 4803 OCI 1203 OCI 0853 OCI 1053 OCI 4773 OCR 9785 PNY 1997 OSJ 6812 PMH 3772 PMH 3552 PMH 3202 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 69.283,72 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100001 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 82/2024 DE 18 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | 40,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | FRANCISCO GEFESON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 83/2024 DE 18 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | 40,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 156.433,44 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | FRANCISCO GEFESON DE LIMA PEREIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 83/2024 DE 18 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100001 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 82/2024 DE 18 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 156.433,44 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 19080010 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ACESSIBILIDADE ADEQUADA, ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ÁREA DE ARMAZENAMENTO, E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS NO DISTRITO DE PAI JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.08.19.03. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.253,99 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.582,59 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 792,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 30090014 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. SETEMBRO 2024 | 48,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 14.107,15 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100005 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 7.742,06 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100006 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.686,69 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16100074 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 621,36 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16100076 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 2.019,42 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16100075 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 7.145,64 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 17100001 | JOSE DO CARMO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.10 | 13.096,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01070057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16100022 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | 6.868,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 164,80 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 747,07 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090101 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | 3.398,88 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090100 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 2.947,74 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO AOS FISCAL DE CONTRATOS NA AREA DE GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.878,10 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12.013,39 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 20.458,25 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12.087,12 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090081 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 4.252,02 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.434,80 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 156.433,44 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 24,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.253,99 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.582,59 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 792,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 08100002 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TOPE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 45.549,75 | PAGO |
| 18/10/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 14.107,15 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 7.742,06 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 330,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.686,69 | PAGO |
| 18/10/2024 | 16100001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ GOMES BRASIL - TOPE CONFORME 18ª (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024. | 56.783,89 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | PAGO |
| 18/10/2024 | 20060007 | MARIA LUCIA EUGENIO DE OLIVEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SOM E PALCO) E CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL DE PEQUENOS PORTES PARA A REALIZAÇÃO DA ?FESTA DA EDUCAÇÃO?, ONDE SERÃO ENTREGUES JOGOS RECREATIVOS, LIVROS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PRÊMIOS ÀS ESCOLAS QUE FORAM NOTA 10 NO SPAECE, ENTREGA DO CARRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRAS AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 7.140,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01080068 | GSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS, PAPELARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2024.07.23.01 | 2.700,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 04100001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 04100003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 04100002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 164,80 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 747,07 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.878,10 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12.013,39 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 20.458,25 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12.087,12 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090081 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. SETEMBRO/2024 | 8.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 4.252,02 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.434,80 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.000,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01080007 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 17100002 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01 | 6.506,82 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100001 | JOSE DO CARMO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.10 | 13.096,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, ÁGUA MINERAL, BEM COMO AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO N° 2024.07.02.05. | 299,34 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100005 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 06080005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDROS, ANO NAO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.04.07.006. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 26090002 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.18.01. | 6.336,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090082 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | 30.518,82 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16100001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ GOMES BRASIL - TOPE CONFORME 18ª (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024. | 56.783,89 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100002 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100003 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.175,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100004 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.510,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100005 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100006 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100007 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100008 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100009 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100010 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100011 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100012 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100013 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100014 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E SOCIAL (DOAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03. | 1.075,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100015 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100017 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100018 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100019 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100020 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100021 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITAS BARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100022 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | 6.868,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100023 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 27.297,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100024 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100025 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100026 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100027 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100028 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100029 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 42.690,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100030 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100032 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100033 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100034 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100035 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.650,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100036 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100037 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100038 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100039 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100040 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100041 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNCIPIO. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100042 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRICIONAL PARA MUNICIPE CARENTE JOSE RAQUEL DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERNETE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100043 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100044 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | 1.229,12 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100045 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | 4.729,62 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100046 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | 478,40 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100047 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | 5.825,67 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100048 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | 6.730,15 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100049 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | 6.219,41 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100050 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08-03, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.213,80 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100031 | MONICA MARIA DOS SANTOS LEITAO UCHOA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JOACY PEREIRA, COM MATERIAL, MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 60 DIAS POR CONTA DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.09.24.01 | 44.760,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100051 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 57.327,20 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100052 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 5.455,80 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100053 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 4.486,50 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100054 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 400,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100055 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100056 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 30.518,82 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100057 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 187,41 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100058 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 2.535,30 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100059 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 914,11 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100060 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 580,11 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100061 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.037,52 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100062 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.037,52 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100063 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 767,52 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100064 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 2.535,30 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100065 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08 | 2.535,30 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100066 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 914,11 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100067 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 914,11 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100068 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100069 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 6.234,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100070 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | 27.720,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.0. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 700,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100074 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 621,36 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100075 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 7.145,64 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100076 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 2.019,42 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100077 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 87.471,79 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100078 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 28.561,43 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100079 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 103.143,40 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100080 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. OUTUBRO/2024 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100081 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100082 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100083 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2024-PE, CONTRATO Nº 2024.09.26-01. OUTUBRO/2024 | 46.136,70 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100084 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. OUTUBRO/2024 | 2.893,90 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100085 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100086 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 1.791,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100087 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 895,50 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100088 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE DE BIOLOGIA NA EXPOSIÇÃO "ASAS DE ARATUBA" UMA JORNADA FOTOGRAFICA PELOS PASSAROS LOCAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100089 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIA E ACESSÓRIO EM GERAL) COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 17.888,22 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100090 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100091 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDROS, ANO NAO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.04.07.006. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100092 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TANQUE (PIPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE CONTRATO N 2021.04.07.006 | 9.695,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100093 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SOHIDRA E SENAR, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | 6.990,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100094 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSORIOS) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.05. | 8.273,40 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100095 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100096 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 31.000,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100097 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 348.240,20 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 30090008 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PESSOAL DE APOIO SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL E POLICIAIS, DIA 6/10/2024 ( ELEIÇÕES MUNICIPAIS) CONFORME OFICIO N 153/2024-105ZE/TRE-CE ZONA ELEITORAL DE CAPISTRANO. | 294,88 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 30090009 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PESSOAL DE APOIO SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL E POLICIAIS, DIA 6/10/2024 ( ELEIÇÕES MUNICIPAIS) CONFORME OFICIO N 153/2024-105ZE/TRE-CE ZONA ELEITORAL DE CAPISTRANO. | 861,44 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ GOMES BRASIL - TOPE CONFORME 18ª (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024. | 56.783,89 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 30090013 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.505,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 18090007 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 895,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100045 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | 4.729,62 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 14100003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 7.748,04 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100044 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | 1.229,12 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100046 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | 478,40 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100047 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | 5.825,67 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100048 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | 6.730,15 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100049 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE OUTUBO DE 2024. | 6.219,41 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 74,14 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 58,62 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01080007 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 10090003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE MESARIO, ADMINISTRADOR DE PREDIO E AUXILIARES DE ELEIÇÃO A SE REALIZAR NO DIA 18/09/2024, CONFORME OFIICO N 136/2024 - 105ZE/TRE-CE. | 1.738,24 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 17070002 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.02. JULHO 2024. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.429,50 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090099 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 8.699,04 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090093 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08 | 1.274,40 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090087 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 637,15 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090088 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 637,15 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090090 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 225,17 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090089 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 706,57 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090091 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 4.854,60 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090083 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.685,04 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090084 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.257,74 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090085 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.257,74 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090086 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 637,15 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090092 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 4.854,60 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 74,14 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 58,62 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090011 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090014 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090013 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090012 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090004 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 19080005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP ( LOQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | 635,34 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090056 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090054 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 918,34 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090052 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090059 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090058 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090053 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090057 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090055 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 10090005 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090050 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.175,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 21080006 | FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 6.837,44 | PAGO |
| 14/10/2024 | 14100001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEGAREM PARA OS CONSELHEIROS DO CMDCA, QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA PELOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES - CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO EM FORTALEZA / CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.14.01. | 679,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 19ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.07.09.01 | 117.440,24 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 7.748,04 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL, CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. OUTUBRO DE 2024. | 16.992,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 02010031 | CARTORIO ARATUBA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 318,85 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 3.424,27 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01100001 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BARRIGUDA LOCALIZADA A 14 KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 5ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO OUTUBRO/2024. | 10.034,71 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01100002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12 KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 4ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO OUTUBRO/2024 | 37.073,75 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090008 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 13.225,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090009 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 8.500,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090007 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 3.200,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090010 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 42.690,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 30090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | PAGO |
| 14/10/2024 | 30090020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 15.655,07 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11100001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090097 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.325,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090096 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001 | 1.600,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 485,97 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | PAGO |
| 11/10/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 06080007 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090095 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | 27.720,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090026 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090041 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 18.198,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090024 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 635,34 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090025 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 48,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01080048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 589,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUN TO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | PAGO |
| 11/10/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 16090002 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03090001 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 21080007 | TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 21080005 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11070005 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 13080002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 335,15 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 471,30 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 7.175,67 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 3,41 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 62,70 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 429,76 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 08100002 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TOPE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 45.549,75 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 353,08 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 360,90 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 429,76 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090038 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 114,14 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 803,61 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.119,56 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03090003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 14.606,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090094 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 6.402,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 335,15 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 7.175,67 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 3,41 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 62,70 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 429,76 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070037 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002 | 4.210,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 353,08 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 360,90 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 429,76 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090038 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 114,14 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 471,30 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 803,61 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.119,56 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01100001 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BARRIGUDA LOCALIZADA A 14 KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 5ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO OUTUBRO/2024. | 10.034,71 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 08100003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL- PE Nº 022/2024, NOS JORNAIS, DIARIO DA UNIÃO, DIARIO DA OFICAL E ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.06.23.07. | 1.691,60 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 3.967,92 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12 KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 4ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO OUTUBRO/2024. | 37.073,75 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100011 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.131,49 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100012 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090082 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | 30.518,82 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03090004 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.134,40 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090037 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02. | 2.019,42 | PAGO |
| 09/10/2024 | 19080003 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.166,66 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09080001 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01 , REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.990,75 | PAGO |
| 08/10/2024 | 08100001 | CARTORIO ARATUBA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 10,05 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100002 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TOPE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. OUTUBRO/2024 | 45.549,75 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL- PE Nº 022/2024, NOS JORNAIS, DIARIO DA UNIÃO, DIARIO DA OFICAL E ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.06.23.07. | 1.691,60 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01080102 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 83.256,74 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090095 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | 27.720,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03100002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 021/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.614,80 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 05090005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA PARA O VEICULO DE PLACA : SPIN PLACA SBJ-9H62 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 668,68 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 17090001 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08-03, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.551,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100001 | CARTORIO ARATUBA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 10,05 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 589,40 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 6.837,44 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 14.467,70 | PAGO |
| 08/10/2024 | 23080005 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 8.589,50 | PAGO |
| 07/10/2024 | 07100001 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 5.025,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 485,97 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04100001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100004 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE E PROJEÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS, ALEM DE PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 12.680,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 3.424,27 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 23090008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL, CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. SETEMBRO DE 2024. | 29.292,76 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 51,46 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100001 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 021/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.614,80 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100003 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE DE ARATUBA POR OCASIÃO DAS ELEIÇOES MUNICIPAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.2024.03.11.03 | 3.783,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02090093 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08 | 1.274,40 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090083 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.685,04 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090084 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.257,74 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090085 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.257,74 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090086 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 637,15 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090092 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 4.854,60 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090091 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 4.854,60 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090090 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 225,17 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090089 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 706,57 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090088 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 637,15 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090087 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 637,15 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 21080006 | FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03090001 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 10090005 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 13080002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 11070005 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 21080005 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 21080007 | TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16090002 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090001 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA SEDE, URUBU, BARRIGUDA E MARÉS, NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, EM CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 135/2024 - MAPP 2481. REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 E CONTRATO Nº: 2024.08.27.01. CONFORME 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 481.247,47 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090049 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 8.510,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090051 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 6.900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100001 | LAY OUT SERV DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 06090001 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 7.160,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 13090003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 2.971,07 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100001 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BARRIGUDA LOCALIZADA A 14 KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 5ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO OUTUBRO/2024. | 10.034,71 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12 KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 4ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO OUTUBRO/2024. | 37.073,75 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBINTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE CONTRATO N 2021.04.07.006 | 9.695,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO AOS FISCAL DE CONTRATOS NA AREA DE GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100005 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100008 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.843,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100009 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100010 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100011 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.131,49 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100012 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 24,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100013 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100014 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100015 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100016 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100017 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100018 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100019 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100020 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100021 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100022 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100023 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 13.225,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100024 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100025 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES, ROTEADORES, CONFIGURAÇÃO DE IP DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100026 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ACESSO A REDE INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO: 2022.09.21.01. | 3.591,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100027 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADODE CONSULTORIAS E INSTRUTÓRIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA DURANTE O ANO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.07.26.01. | 11.685,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100028 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 5.519,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100029 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS N 2022.09.21.06 | 597,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100030 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTACAO DE SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100031 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.417,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100032 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM)POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL E URUBU EM ATATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02090096 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06080007 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 30090001 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA SEDE, URUBU, BARRIGUDA E MARÉS, NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, EM CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 135/2024 - MAPP 2481. REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 E CONTRATO Nº: 2024.08.27.01. CONFORME 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 481.247,47 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBINTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE CONTRATO N 2021.04.07.006 | 9.695,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 23090007 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090076 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100028 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 5.519,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090078 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090010 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 42.690,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090009 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090008 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 13.225,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090007 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 30080001 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE USO PESSOAL PARA OS SERVIDORES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) NO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O QUE PRECEITUA O DECRETO MUNICIPAL N 05 DE 17 DE JANEIRO DE 2024, QUE REGULAMENTAA LEI FERDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 3.428,60 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090006 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090073 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 5.650,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090063 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 5.950,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 10040005 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 89.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090044 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO, FORTALECIMNETO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090046 | ANTONIO TIAGO SOUZA DOS SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO TRATOR AGRÍCOLA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ARADO E DEBULHA DE MILHO NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE | 2.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090048 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO ,FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090060 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO FORTALECIMNETO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090045 | DENILSO NASCIMENTO PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ POTÁVEL NO COMBATE A SECA NAS COMUNIDADES: URUBU, VIDEL, MARÉS, BARRIGUDA, LAGOA DO JARDIN, JARDIN E JUREMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUCICIPIO DE ARATUBA-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090064 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.250,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090047 | GEOVANE LIMA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO ,FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19080009 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE DE BIOLOGIA NA EXPOSIÇAO "ASAS DE ARATUBA" UMA JORNADA FOTOGRAFICA PELOS PASSAROS LOCAIS, COM INTUITO DE PROMOVER A EDUCAÇAO AMBIENTAL E DESPERTAR NA POPULAÇAO A PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE ATRAVES DE EXPOSIÇOES DE FOTOS DE ESPECIES DE AVES DA NOSSA FAUNA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090042 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA,DE INTERESSE DA SEXRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090043 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.800,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090076 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 4.100,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 22040011 | JOSE DO CARMO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.10 | 12.692,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080009 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090070 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO. | 5.600,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090028 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01. | 16.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090061 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 09090003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090066 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 6.500,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090040 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1804 | 7.096,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090071 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 5.500,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090065 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 6.450,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090067 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 5.550,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090072 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 5.300,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 192,01 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 336,11 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 30.549,66 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 6.956,89 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 10.666,67 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 9.251,65 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090001 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA SEDE, URUBU, BARRIGUDA E MARÉS, NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, EM CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 135/2024 - MAPP 2481. REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 E CONTRATO Nº: 2024.08.27.01. CONFORME 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 481.247,47 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 50.877,53 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 122.202,60 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 45.621,66 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 104.301,18 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090006 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 27.396,22 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PESSOAL DE APOIO SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL E POLICIAIS, DIA 6/10/2024 ( ELEIÇÕES MUNICIPAIS) CONFORME OFICIO N 153/2024-105ZE/TRE-CE ZONA ELEITORAL DE CAPISTRANO. | 294,88 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090009 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PESSOAL DE APOIO SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL E POLICIAIS, DIA 6/10/2024 ( ELEIÇÕES MUNICIPAIS) CONFORME OFICIO N 153/2024-105ZE/TRE-CE ZONA ELEITORAL DE CAPISTRANO. | 861,44 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 75.889,37 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090013 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.505,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090014 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. SETEMBRO 2024 | 48,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.296.651,95 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 117.451,11 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 306.746,25 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090018 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.223,73 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 15.655,07 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 14.467,70 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 273,04 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 144,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.803,86 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 27.994,96 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 61.090,99 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 66,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 13.175,70 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080089 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090074 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE E PROJEÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS, ALEM DE PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090075 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 129,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070037 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002 | 4.210,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 6.745,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 41.270,11 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080106 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT MUN LTDA - LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.07.31.01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090073 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 13090002 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 20 DE SETEMBRO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 10/2024, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090062 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 32.027,83 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 40.183,04 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090063 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 5.950,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMNETO DE LANCHE PARA O CORPO DE JURADOS SELECIONADO PARA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 25/09/2024 OFICIO N 307/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU. | 194,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMNETO DE REFEIÇÃO PARA O CORPO DE JURADOS SELECIONADO PARA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 25/09/2024 OFICIO N 307/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU. | 336,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090080 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 156,01 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 25.347,03 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 116.903,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090068 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,03 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 50.877,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 19080009 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE DE BIOLOGIA NA EXPOSIÇAO "ASAS DE ARATUBA" UMA JORNADA FOTOGRAFICA PELOS PASSAROS LOCAIS, COM INTUITO DE PROMOVER A EDUCAÇAO AMBIENTAL E DESPERTAR NA POPULAÇAO A PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE ATRAVES DE EXPOSIÇOES DE FOTOS DE ESPECIES DE AVES DA NOSSA FAUNA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090043 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090044 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO, FORTALECIMNETO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090047 | GEOVANE LIMA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO ,FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090060 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO FORTALECIMNETO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090048 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO ,FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090042 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA,DE INTERESSE DA SEXRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090046 | ANTONIO TIAGO SOUZA DOS SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO TRATOR AGRÍCOLA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ARADO E DEBULHA DE MILHO NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090045 | DENILSO NASCIMENTO PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ POTÁVEL NO COMBATE A SECA NAS COMUNIDADES: URUBU, VIDEL, MARÉS, BARRIGUDA, LAGOA DO JARDIN, JARDIN E JUREMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUCICIPIO DE ARATUBA-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090064 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 120,03 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 15.127,49 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 14.467,70 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090018 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.223,73 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 306.746,25 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 117.451,11 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.296.651,95 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090027 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090017 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090028 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090041 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 18.198,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090016 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090029 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080068 | GSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS, PAPELARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2024.07.23.01 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03090002 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090069 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090026 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090070 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090066 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 26090003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JULIA CONFORME 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 29.846,83 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090019 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090021 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090020 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090022 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090023 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 384,09 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 15.655,07 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 20.779,38 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 39.734,99 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 15.375,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 27090004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA O MUNICIPE CARENTE FRANCISCO DE PAULO MOURA DA SILVA CONFORME LAUDO NUTRICIONAL, CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 27.396,22 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090006 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 2.581,58 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090006 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 3.315,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 22.085,46 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 78.481,59 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 25.819,59 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 8.618,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.060,14 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 7.830,75 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 29.172,91 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.701,06 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 82.626,48 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.623,94 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 28.952,18 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090079 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090077 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090011 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090012 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090013 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090014 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090004 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090005 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO BASICO EM IMUNIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE VACINAÇÃO DA SAUDE EM QUILOMBOLAS , LOCAL ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA (ESP/CE), NA AVENIDA ANTONIO JUSTA ,N° 3161,NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, , NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 71/2024 DE 02 A DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090071 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090065 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 6.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 192,01 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 336,11 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20090001 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20090002 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 30.549,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 6.956,89 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 10.666,67 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 9.251,65 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080095 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010114 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001 | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090035 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090030 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090072 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090067 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090055 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090057 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090053 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090058 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090059 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090052 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090054 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 918,34 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090056 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090050 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.175,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090051 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090049 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 8.510,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 273,04 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 144,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.803,86 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090062 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.250,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 27.994,96 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 61.090,99 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 66,50 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 13.175,70 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 129,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 6.745,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 41.270,11 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 32.027,83 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 40.183,04 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090080 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 8.800,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090068 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 5.800,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27090002 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 86.239,99 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 25.347,03 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 116.903,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 156,01 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,03 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 50.877,53 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 120,03 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 15.127,49 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 60,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090018 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.223,73 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 306.746,25 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 117.451,11 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.296.651,95 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JULIA CONFORME 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 29.846,83 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090020 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090021 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090019 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090023 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090022 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 20080003 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS E CRACHAS PERSONALIZADOS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE TOMARAM POSSE NO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.02.15.01 | 518,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 384,09 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 20.779,38 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 39.734,99 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 15.375,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 27.396,22 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090006 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 2.581,58 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090006 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 3.315,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 22.085,46 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 78.481,59 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 25.819,59 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE PLACAS : NVD-0544, PNI-6073, SAO-8J66, SAY-1C76, SBS-5G67 , CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 44.236,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS RIG-0I81 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 4.549,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 1.139,34 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 8.618,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.060,14 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 7.830,75 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 29.172,91 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.701,06 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 82.626,48 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.623,94 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 28.952,18 | PAGO |
| 30/09/2024 | 12080001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 5.406,35 | PAGO |
| 30/09/2024 | 14080005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.404,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 2.184,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | PAGO |
| 30/09/2024 | 23080006 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2024.08.22.01 | 3.850,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 14080003 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NAS MENINIGITES VIRAIS , NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 68/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 14080002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NAS MENINIGITES VIRAIS , NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 67/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 14080004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NAS MENINIGITES VIRAIS , NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 66/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26080002 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA REFRENTE A QUESTOES TECNICAS DO CONVENIO N 048/2023 COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA EMPRESA ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AV. SANTOS DUMONT, N 1740, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 08/2024 DE 26 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 150,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25090002 | A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONVENIO Nº 110/2021, PROCESSO Nº 0875929/2021 E CONTRATO Nº 2022.03.08.001. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO. | 470.500,95 | PAGO |
| 30/09/2024 | 19080002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE, EVENTO ESTE REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA - ESP, MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 69/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 160,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 21080001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE VIGILANCIA DO OBITO COM MEÇÃO A TUBERCULOSE, , NO HOTEL STOP WAY LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, N 940, MEIRELES, PROMOVIDO PELA CEVEP/COVEP/SESA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 70/2024 DE 21 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CEI NELLY DE LIMA E MELO CONFORME 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 55.982,15 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090002 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 86.239,99 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( 3ª MEDIÇÃO ) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE URUBU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE,, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.09.02 , SETEMBRO 2024. | 55.984,31 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA O MUNICIPE CARENTE FRANCISCO DE PAULO MOURA DA SILVA CONFORME LAUDO NUTRICIONAL, CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 40,68 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 27090002 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 86.239,99 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 26090001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 9ª (NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 174.234,22 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09090003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090061 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 27090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CEI NELLY DE LIMA E MELO CONFORME 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 55.982,15 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080090 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS ( PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.052701-004 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 27090003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( 3ª MEDIÇÃO ) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE URUBU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE,, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.09.02 , SETEMBRO 2024. | 55.984,31 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 40,68 | PAGO |
| 27/09/2024 | 26090001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 9ª (NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 174.234,22 | PAGO |
| 27/09/2024 | 24090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLAFRANCISCO JOSÉ DE FREITAS - LOCALIDADE BARREIROS CONFORME 14ª(DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 22.269,87 | PAGO |
| 27/09/2024 | 23090005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA RURAL DOS FERNANDES - LOCALIDADE FERNANDES CONFORME 13ª(DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 21.451,20 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CEI NELLY DE LIMA E MELO CONFORME 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 55.982,15 | PAGO |
| 27/09/2024 | 04090003 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 120.000,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27090003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( 3ª MEDIÇÃO ) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE URUBU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE,, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.09.02 , SETEMBRO 2024. | 55.984,31 | PAGO |
| 27/09/2024 | 01070052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 41.343,68 | PAGO |
| 27/09/2024 | 01070051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 65.702,41 | PAGO |
| 27/09/2024 | 25090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA LUIS GERVASIO COLARES- LOCALIDADE PAI JOÃO CONFORME 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 15.797,43 | PAGO |
| 27/09/2024 | 05090001 | MANOEL CELIO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO TIPO TANQUE DE TINTAS MULTIFUNCIONAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME REGULAMENTA O DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 10.486,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 26090001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 9ª (NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 174.234,22 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090002 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.18.01. | 6.336,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JULIA CONFORME 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 29.846,83 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA REFERENTE A TERMO ADITIVO DE ALTERAÇAO DE VIGERNCIA CR 1071259-6 | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA REFERENTE A TERMO ADITIVO DE ALTERAÇAO DE VIGERNCIA CR 1071259-6 | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090040 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1804 | 7.096,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLAFRANCISCO JOSÉ DE FREITAS - LOCALIDADE BARREIROS CONFORME 14ª(DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 22.269,87 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 23090005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA RURAL DOS FERNANDES - LOCALIDADEFERNANDES CONFORME 13ª(DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 21.451,20 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA LUIS GERVASIO COLARES- LOCALIDADE PAI JOÃO CONFORME 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 15.797,43 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25090002 | A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONVENIO Nº 110/2021, PROCESSO Nº 0875929/2021 E CONTRATO Nº 2022.03.08.001. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO. | 470.500,95 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA REFERENTE A TERMO ADITIVO DE ALTERAÇAO DE VIGERNCIA CR 1071259-6 | 1.700,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 23090001 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA SEDE, URUBU, BARRIGUDA E MARÉS, NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, EM CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 135/2024 - MAPP 2481. REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 E CONTRATO Nº: 2024.08.27.01. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 524.105,64 | PAGO |
| 26/09/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 | 1.500,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080101 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.325,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 29050006 | MAV SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCINICA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 22040018 | MAV SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCINICA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA LUIS GERVASIO COLARES- LOCALIDADE PAI JOÃO CONFORME 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 15.797,43 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090002 | A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONVENIO Nº 110/2021, PROCESSO Nº 0875929/2021 E CONTRATO Nº 2022.03.08.001. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO. | 470.500,95 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 49.789,04 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 144,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 24090002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 020/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.538,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 49.789,04 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 144,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080010 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLAFRANCISCO JOSÉ DE FREITAS - LOCALIDADE BARREIROS CONFORME 14ª(DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 22.269,87 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 020/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.538,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 167,44 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 75,57 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 23090001 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA SEDE, URUBU, BARRIGUDA E MARÉS, NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, EM CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 135/2024 - MAPP 2481. REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 E CONTRATO Nº: 2024.08.27.01. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 524.105,64 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 22040011 | JOSE DO CARMO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.10 | 12.692,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 167,44 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 75,57 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070067 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 26070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 015/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.534,80 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 6.793,44 | PAGO |
| 24/09/2024 | 31070009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNH 1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 3.020,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 06060003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 009/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.614,80 | PAGO |
| 24/09/2024 | 18060002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 010/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 2.228,80 | PAGO |
| 24/09/2024 | 29070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO ENVELOPES DE HABILITAÇÃO - CP Nº 0012024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 2.558,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 895,50 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 895,50 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | PAGO |
| 24/09/2024 | 07080004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA -3A90, VEÍCULO DE PLACA SBN- OF11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 3.067,30 | PAGO |
| 24/09/2024 | 07080003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 1.538,15 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 729,05 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 9.448,13 | PAGO |
| 24/09/2024 | 05080008 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.744,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 4.213,41 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.615,76 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.010,23 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090001 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA SEDE, URUBU, BARRIGUDA E MARÉS, NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, EM CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 135/2024 - MAPP 2481. REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 E CONTRATO Nº: 2024.08.27.01. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 524.105,64 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMNETO DE REFEIÇÃO PARA O CORPO DE JURADOS SELECIONADO PARA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 25/09/2024 OFICIO N 307/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU. | 336,50 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMNETO DE LANCHE PARA O CORPO DE JURADOS SELECIONADO PARA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 25/09/2024 OFICIO N 307/2024 DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE MULUNGU. | 194,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 157.068,98 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA RURAL DOS FERNANDES - LOCALIDADEFERNANDES CONFORME 13ª(DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 21.451,20 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090006 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 019/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.614,80 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090007 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL, CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. SETEMBRO DE 2024. | 29.292,76 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.872,16 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.639,87 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23090004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 157.068,98 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 797,47 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23090006 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 019/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.614,80 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 435,02 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.683,93 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 9.030,91 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.607,61 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 273,09 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.236,89 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 06050040 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 9.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.774,14 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 11.713,12 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 19.364,35 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 11.934,31 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23080006 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2024.08.22.01 | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 4.213,41 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.615,76 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.010,23 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.872,16 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.639,87 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 157.068,98 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 797,47 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 435,02 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01040028 | A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2021, CONTRATO Nº. 2022.03.08.001. CONFORME 05ª (QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. ABRIL/2024 | 164.436,41 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.683,93 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01080102 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 93.723,93 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 9.030,91 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.607,61 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01080067 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, CONTRACHEQUE ONLINE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO 2024. | 1.455,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 08070005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 OCI 1053 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 68.764,84 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01070057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 273,09 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.236,89 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.774,14 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 11.713,12 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 19.364,35 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 11.934,31 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090001 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090002 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.030,71 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 245,51 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 26080004 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 28/08, CONFORME OFICIO N 289/2024. | 336,50 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 26080003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 28/08, CONFORME OFICIO N 289/2024. | 194,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 10090004 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA EQUIPE DO CARTORIO ELEITORAL QUE FARA O TREINAMENTO DE MESARIO, ADMINISTRADOR DE PREDIO E AUXILIARES DE ELEIÇÃO A SE REALIZAR NO DIA 18/09/2024, CONFORME OFIICO N 136/2024 - 105ZE/TRE-CE. | 269,20 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 10090003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE MESARIO, ADMINISTRADOR DE PREDIO E AUXILIARES DE ELEIÇÃO A SE REALIZAR NO DIA 18/09/2024, CONFORME OFIICO N 136/2024 - 105ZE/TRE-CE. | 1.738,24 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 19090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01-ESCOLA FRANCISCO NUNES NETO - PINDOBA CONFORME 12ª(DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 41.043,19 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 18090003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BARRIGUDA LOCALIZADA A 14KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 3ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO SETEMBRO/2024. | 44.219,32 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.030,71 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 245,51 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | PAGO |
| 20/09/2024 | 19090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01-ESCOLA FRANCISCO NUNES NETO - PINDOBA CONFORME 12ª(DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 41.043,19 | PAGO |
| 20/09/2024 | 18090003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BARRIGUDA LOCALIZADA A 14KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 3ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO SETEMBRO/2024. | 44.219,32 | PAGO |
| 20/09/2024 | 18090002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 2ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO SETEMBRO/2024 | 52.489,94 | PAGO |
| 20/09/2024 | 10090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PAGAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 3000055-13.2024.8.06.0131 COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSAO PROVISORIA NA POSSA AJUIZADA PELO MUNICIPIO DE ARATUBA - CE EM FACE DE FRANCISCO WILSON VIEIRA DE QUIROZ, ENVOLVENDO UM IMOVEL RURAL COM AREA (HA) DE 0,3600 E PERIMETRO (M) DE 240, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 35.280,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 18090005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CEI NELLY DE LIME E MELO CONFORME 11ª(DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/202 | 66.865,46 | PAGO |
| 20/09/2024 | 18090004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA JOSE MENDES DA CRUZ - LOCALIDADE TOPE CONFORME 10ª(DECIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/202 | 124.042,80 | PAGO |
| 20/09/2024 | 18090001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OCI 1053 OSJ 6812 E OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 35.840,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090033 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 7.140,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090032 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090034 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 7.140,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090031 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19090001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01-ESCOLA FRANCISCO NUNES NETO - PINDOBA CONFORME 12ª(DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 41.043,19 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090036 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.164,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 18090001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OCI 1053 OSJ 6812 E OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 35.840,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 18090005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CEI NELLY DE LIME E MELO CONFORME 11ª(DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/202 | 66.865,46 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 16090001 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 2.610,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19080010 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ACESSIBILIDADE ADEQUADA, ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ÁREA DE ARMAZENAMENTO, E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS NO DISTRITO DE PAI JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.08.19.03. | 1.000,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 13080005 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 14 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 08/2024, DE 13 DE AGOSTO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 26080006 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 26 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 09/2024, DE 26 DE AGOSTO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090036 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.164,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 14060014 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DA FESTA DO MUNCUNZÁ NA COMUNIDADE FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 2.200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 29080002 | IVANIR PAZ PIRES MARREIRO 07356591332 | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, CONTENDO BLUSA, CALÇA E COLETE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 4.400,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | 298,50 | PAGO |
| 18/09/2024 | 18090001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OCI 1053 OSJ 6812 E OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 35.840,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 2ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO SETEMBRO/2024. | 52.489,94 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BARRIGUDA LOCALIZADA A 14KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 3ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO SETEMBRO/2024. | 44.219,32 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CEI NELLY DE LIME E MELO CONFORME 11ª(DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/202 | 66.865,46 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA JOSE MENDES DA CRUZ - LOCALIDADE TOPE CONFORME 10ª(DECIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 124.042,80 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA REFERENTE A ALTERAÇAO DE VIRGENCIA CR 107591 . ALTERAÇAO DE CRONOGRAMA | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090007 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 895,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA REFERENTE A ALTERAÇAO DE VIRGENCIA CR 107591 . ALTERAÇAO DE CRONOGRAMA | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090038 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.493,20 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090038 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 925,76 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.112,64 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.915,15 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA JOSE MENDES DA CRUZ - LOCALIDADE TOPE CONFORME 10ª(DECIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 124.042,80 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090037 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02. | 2.019,42 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01 CONFORME 2ª MEDIÇAO E MEMORIAL DE CALCULO SETEMBRO/2024. | 52.489,94 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090001 | MANOEL CELIO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO TIPO TANQUE DE TINTAS MULTIFUNCIONAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME REGULAMENTA O DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 10.486,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA REFERENTE A ALTERAÇAO DE VIRGENCIA CR 107591 . ALTERAÇAO DE CRONOGRAMA | 1.700,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02080005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO DE 2024. | 57.911,75 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05080002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 2.611,24 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090038 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.493,20 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090038 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 925,76 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.112,64 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.915,15 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01070069 | OSMAR ALVES TEIXEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) EQUIPAMENTO AGRICOLA DO TIPO GRADE HIDRAULICA DE CONTROLE PARA ARADO COM 18 DISCOS PARA TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER OS AGRICULTORES QUE NECESSITAM ARADAR SEUS TERRENOS EM PREPARAÇAO PARA AS BROCAGENS E PLANTIO NA AREA QUE CORRESPONDE A SERRA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, AFIM DE AUXILIAR NO CRESCIMENTO DAS PRODUÇOES E PRODUTOS QUE MOVIMENTAM A ECONOMIA LOCAL ATRAVES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR DA SERRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 5.200,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01070058 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL EURUBU NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 002/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080098 | WERLES ANDRE NASCIMENTO SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) DEBULHADORA AB 500 -500 -500 -RPM 900 Á 1.100, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA HORA DE COLHER, QUE TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR OS AGRICULTORESNA COLHEITA DE MILHO, FEIJAO E FAVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO RURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 5.200,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05070008 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 1.817,10 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05070006 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | 1.994,32 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02080002 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 3.010,88 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090001 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08-03, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.551,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | ORLANGELA DA SILVA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA COMUNIDADE INDIGENA KANINDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 75/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 40,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090003 | VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO FERNANDES - TITULAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 76/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 40,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090004 | RITA DA SILVA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO CANTINHO - TITULAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 77/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 40,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090005 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO FERNANDES - SUPLENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 78/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 40,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090006 | NATALIA LOURENÇO BERNARDO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA COMUNIDADE INDIGENA KANINDE - SUPLENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 79/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 40,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090007 | MARIA ALDENORA FIRMINO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO CANTINHO -SUPLENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 80/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 40,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090008 | MARIA EURENICE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO PAI JOAO -SUPLENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 81/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 40,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 11090001 | GSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS, PAPELARIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇAO DE UM (01) COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 9.993,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090099 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 8.699,04 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090031 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090034 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 7.140,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090033 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 7.140,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090032 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 09090004 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 20.700,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 13090001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO ( ADITIVO). SETEMBRO/2024 | 63.856,44 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 53,03 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 51,46 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080103 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 7.670,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080069 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080070 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 450,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080035 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 696,65 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080034 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 72,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090001 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 2.610,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 19080010 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ACESSIBILIDADE ADEQUADA, ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ÁREA DE ARMAZENAMENTO, E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS NO DISTRITO DE PAI JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.08.19.03. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 13090001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO ( ADITIVO). SETEMBRO/2024 | 63.856,44 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080007 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 30080003 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 86 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2023.05.24.01. | 24.295,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02080008 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02080007 | FRANCISCO WELINGTON RIBEIRO TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADOS EM LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANEALTÍMETRÍCO DE PROJETOS COM CURVAS DE NÍVEL E MEMÓRIAS GEOREFERENCIADOS ESPECÍFICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO/2024 | 3.782,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06080006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE (PIPA) DE ANO NAO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DISEL, MANUAL, 1200T/ 177CV/2EX, CABINE SIMPLES, TAXAS, LICENCIAMENTO EM DIAS, PNEU NOVOS, SEGURO TOTAL E MANUTENÇAO POR PARTE DA CONTRATADA, CONBUSTIVEL POR PARTE DA CONTRATANTE (QUILOMETRAGEM LIVRE). VEICULO TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. | 9.695,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080068 | GSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS, PAPELARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2024.07.23.01 | 2.700,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080079 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1806 | 1.277,98 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080086 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 565,25 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080088 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 3.572,10 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080082 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.138,90 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080083 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.006,18 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080081 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1803 | 1.277,98 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080080 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1805 | 1.277,98 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080084 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.006,18 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080087 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 3.572,10 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080085 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 180,13 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080033 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 8.500,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 13080002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 500,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080007 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06030007 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.21.01. | 99.216,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | 4.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080095 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13090001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO ( ADITIVO). SETEMBRO/2024 | 63.856,44 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 20 DE SETEMBRO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 10/2024, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 3.579,60 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 12090001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 30.691,72 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01080099 | OSMAR ALVES TEIXEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) GRADE HIDRAULICA DE CONTROLE PARA ARADO COM 18 DISCOS PARA TRATOR AGRICOLA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR DA SERRA, QUE TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR AOS AGRICULTORES NA ARAÇAO DE TERRAS PARA PLANTIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01080098 | WERLES ANDRE NASCIMENTO SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) DEBULHADORA AB 500 -500 -500 -RPM 900 Á 1.100, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA HORA DE COLHER, QUE TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR OS AGRICULTORESNA COLHEITA DE MILHO, FEIJAO E FAVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO RURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 47,89 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080106 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT MUN LTDA - LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.07.31.01. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080089 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06080007 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 3.626,30 | PAGO |
| 13/09/2024 | 09090002 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA SEDE, URUBU, BARRIGUDA E MARÉS, NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, EM CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 135/2024 - MAPP 2481. REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 E CONTRATO Nº: 2024.08.27.01. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 994.307,29 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06090004 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 18ª (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 53.337,61 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02080006 | THOMAS THADEU ALVES MEDINA DINIZ | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CALCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV) E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA. AGOSTO/2024 | 6.250,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080091 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. AGOSTO/2024. | 2.086,30 | PAGO |
| 13/09/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 12090001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 30.691,72 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080097 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. AGOSTO/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06080005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDROS, ANO NAO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.04.07.006. | 3.200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02080003 | S. S. NOGUEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICO DE BANDAS DE RENOME LOCAL E ESTRUTURAS, PARA A TERCEIRA EDIÇÃO DO AGROFEST NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.08.01.02. | 55.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080093 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 30.518,82 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080036 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | OCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 13.225,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080046 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 37.515,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080037 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 3.200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 30.691,72 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 6.793,44 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 04090003 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 04090002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 19.988,19 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090025 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090024 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 635,34 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 10090001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 34.608,59 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 564,30 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080096 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 ? PE/SRP, CONTRATO Nº 2022.01.25-0. AGOSTO/2024. | 60,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 31070012 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.164,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080057 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 19070002 | FRANCISCA MARIA RAQUEL DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MESES DE LICENÇA PRÊMIO PERIODO 1998 - 2003 CONFORME PARECER 30/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.180,80 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080019 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 514,68 | PAGO |
| 12/09/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 19080008 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080043 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080038 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080040 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080042 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080090 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS ( PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.052701-004 | 3.125,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080041 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080039 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080006 | FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080005 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080007 | TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 11070005 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 19080001 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | 240,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 19080004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP ( LOQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFEREÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | 1.341,36 | PAGO |
| 11/09/2024 | 14080006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 6.100,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090001 | GSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS, PAPELARIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇAO DE UM (01) COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 9.993,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | EDNALDO DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO E TREINAMENTO DE ALINHAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE E ENDEMIAS, NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 74/2024 DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE2014, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 40,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE E ENDEMIAS, NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 73/2024 DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE E ENDEMIAS, NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 72/2024 DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA ART Nº CE 20241494574 DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIEMNTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS TRECHOS CAIANA - SANTA RITA E TRECHO GONÇALÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 2117 E CONVENIO 112/2024, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE E ENDEMIAS, NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 73/2024 DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA ART Nº CE 20241494574 DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIEMNTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS TRECHOS CAIANA - SANTA RITA E TRECHO GONÇALÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 2117 E CONVENIO 112/2024, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02080008 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02080006 | THOMAS THADEU ALVES MEDINA DINIZ | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CALCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV) E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA. AGOSTO/2024 | 6.250,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02080007 | FRANCISCO WELINGTON RIBEIRO TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADOS EM LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANEALTÍMETRÍCO DE PROJETOS COM CURVAS DE NÍVEL E MEMÓRIAS GEOREFERENCIADOS ESPECÍFICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO/2024 | 3.782,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE E ENDEMIAS, NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 72/2024 DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | EDNALDO DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO E TREINAMENTO DE ALINHAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE E ENDEMIAS, NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 74/2024 DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE2014, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 12060004 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2021.05.20.016 | 27.498,66 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080101 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.325,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 21080005 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 21080007 | TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 21080006 | FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 20080005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA SOLIRÁRIA COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 5.200,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03060027 | MATOS & MOTTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS PRÁTICAS ACERCA DOS ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021). JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 22.400,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA ART Nº CE 20241494574 DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIEMNTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS TRECHOS CAIANA - SANTA RITA E TRECHO GONÇALÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 2117 E CONVENIO 112/2024, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 99,64 | PAGO |
| 11/09/2024 | 05080003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK COMPLETO E BUFFFET COMPLETO PARA O III ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 3.626,35 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080018 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 4.303,80 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09090001 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01, CONFORME 01 MEDIÇÃO. | 92.412,96 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 07080001 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPEDICO TIPO TUBO CURTO MAFO RIGIDA PARA SER DOADO A MUNICIPE CARENTE MARIA ALDENIZA LIMA MENDES , REGULAMENTADO CONFORME DECRETO N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | 951,90 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08080007 | MONICA AGOSTINHO SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE MONICA AGOSTINHO SAMPAIO PARA TRATAMENTO HIPERTENÇÃO PULOMONAR CRONICA TROMBOEMBOLICA - I 26 ( POS OPERATORIO- RETORNO) NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P (UNIDADE ORIVAL DE FREITAS FILHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO, (RETORNO) , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 10/2024 DE 08 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PAGAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 3000055-13.2024.8.06.0131 COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSAO PROVISORIA NA POSSA AJUIZADA PELO MUNICIPIO DE ARATUBA - CE EM FACE DE FRANCISCO WILSON VIEIRA DE QUIROZ, ENVOLVENDO UM IMOVEL RURAL COM AREA (HA) DE 0,3600 E PERIMETRO (M) DE 240, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 35.280,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 41.863,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE MESARIO, ADMINISTRADOR DE PREDIO E AUXILIARES DE ELEIÇÃO A SE REALIZAR NO DIA 18/09/2024, CONFORME OFIICO N 136/2024 - 105ZE/TRE-CE. | 1.738,24 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090004 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA EQUIPE DO CARTORIO ELEITORAL QUE FARA O TREINAMENTO DE MESARIO, ADMINISTRADOR DE PREDIO E AUXILIARES DE ELEIÇÃO A SE REALIZAR NO DIA 18/09/2024, CONFORME OFIICO N 136/2024 - 105ZE/TRE-CE. | 269,20 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090005 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 6.259,93 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 403,67 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 41,24 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 29080002 | IVANIR PAZ PIRES MARREIRO 07356591332 | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, CONTENDO BLUSA, CALÇA E COLETE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.457,48 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PAGAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 3000055-13.2024.8.06.0131 COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSAO PROVISORIA NA POSSA AJUIZADA PELO MUNICIPIO DE ARATUBA - CE EM FACE DE FRANCISCO WILSON VIEIRA DE QUIROZ, ENVOLVENDO UM IMOVEL RURAL COM AREA (HA) DE 0,3600 E PERIMETRO (M) DE 240, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 35.280,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 274,41 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09090001 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01, CONFORME 01 MEDIÇÃO. | 92.412,96 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.119,18 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080103 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 7.670,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 53,03 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 07080001 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPEDICO TIPO TUBO CURTO MAFO RIGIDA PARA SER DOADO A MUNICIPE CARENTE MARIA ALDENIZA LIMA MENDES , REGULAMENTADO CONFORME DECRETO N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | 951,90 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090004 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.320,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 11070005 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 6.259,93 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 403,67 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 41,24 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080100 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO, E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 27.720,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.457,48 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 274,41 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12060004 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2021.05.20.016 | 25.189,04 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080092 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 4.735,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BARRIGUDA ( 2 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 60.940,42 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 471,30 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.119,18 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090001 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE BALANÇA LOCALIZADA A 12KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA -CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENETE AO CONTRATO 2023.11.17.01, CONFORME 01 MEDIÇÃO. | 92.412,96 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA SEDE, URUBU, BARRIGUDA E MARÉS, NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, EM CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 135/2024 - MAPP 2481. REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 E CONTRATO Nº: 2024.08.27.01. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 994.307,29 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 20.700,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 4.126,44 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 47,98 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 3.626,30 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080102 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 93.723,93 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA SEDE, URUBU, BARRIGUDA E MARÉS, NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, EM CONFORMIDADE COM CONVENIO Nº 135/2024 - MAPP 2481. REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 E CONTRATO Nº: 2024.08.27.01. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 994.307,29 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02080005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO DE 2024. | 57.911,75 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080096 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 ? PE/SRP, CONTRATO Nº 2022.01.25-0. AGOSTO/2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06080005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDROS, ANO NAO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.04.07.006. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06080006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE (PIPA) DE ANO NAO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DISEL, MANUAL, 1200T/ 177CV/2EX, CABINE SIMPLES, TAXAS, LICENCIAMENTO EM DIAS, PNEU NOVOS, SEGURO TOTAL E MANUTENÇAO POR PARTE DA CONTRATADA, CONBUSTIVEL POR PARTE DA CONTRATANTE (QUILOMETRAGEM LIVRE). VEICULO TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. | 9.695,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 28080004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO (PEÇAS E SERVIÇOS E ACESSORIOS) DOS VEICULOS DE PLACA ORY-8348 ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.05. | 8.235,39 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080100 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO, E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 27.720,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06090002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 3.316,89 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06090003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.563,22 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06090005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 4.580,77 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 30080018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE PLACAS : NVD-0544, PNI-6073, SAO-8J66, SAY-1C76, SBS-5G67 , CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 44.236,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 30080017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS RIG-0I81 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 4.549,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 1.139,34 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01070052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 41.343,68 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01070051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 65.702,41 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 9.448,13 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 729,05 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 07080004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA -3A90, VEÍCULO DE PLACA SBN- OF11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 3.067,30 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 07080003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 1.538,15 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 4.126,44 | PAGO |
| 09/09/2024 | 05090002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE JORGE , DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME 08 (OITAVA) MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.07.09.01. | 58.906,04 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090001 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 7.160,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 3.996,25 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.883,40 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090004 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 18ª (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 53.337,61 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 5.519,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 04090001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 564,30 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090004 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 18ª (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. SETEMBRO/2024 | 53.337,61 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090003 | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, ARQUIBANCADA, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO) PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS, DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 25.350,05 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 05090003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA LUIZ GERVASIO COLARES, DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME 09 (NONA) MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.07.09.01. | 64.328,07 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090001 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 20.001,68 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 05080010 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.239,39 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 28080003 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVIANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MSISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DE EEQUIAPMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO ( OBJETIVO DEMOLIÇÃO E CONTRUÇÃO DA CAIXA DAGUA - 2 MEDIÇÃO), CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 17.592,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 67.188,79 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02080004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BARRIGUDA ( 2 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 60.940,42 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 09080004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 12.938,27 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080094 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO E , FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 1.211,40 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO E , FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 807,60 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090003 | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, ARQUIBANCADA, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO) PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS, DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 25.350,05 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01030087 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 37.753,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05090003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA LUIZ GERVASIO COLARES, DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME 09 (NONA) MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.07.09.01. | 64.328,07 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7031 OST 7111 OST 7541 OST 7261 OCP 5425 OCP 0565 OCQ 5145 OCI 4803 OCI 1203 OCI 0853 OCI 1053 OCI 4773 OCR 9785 PNY 1997 OSJ 6812 PMH 3772 PMH 3552 PMH 3202 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 65.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 67.188,79 | PAGO |
| 06/09/2024 | 12080002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 3.074,23 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080047 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 6.151,26 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE JORGE , DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME 08 (OITAVA) MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.07.09.01. | 58.906,04 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA LUIZ GERVASIO COLARES, DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME 09 (NONA) MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.07.09.01. | 64.328,07 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090001 | MANOEL CELIO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO TIPO TANQUE DE TINTAS MULTIFUNCIONAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME REGULAMENTA O DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 10.486,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241490489 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO DE TRECHO ARATUBA - MARES - URUBU - VIDEL. AREA TOTAL 36484,93M2, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA PARA O VEICULO DE PLACA : SPIN PLACA SBJ-9H62 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 668,68 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 7.077,18 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241490489 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO DE TRECHO ARATUBA - MARES - URUBU - VIDEL. AREA TOTAL 36484,93M2, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080091 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. AGOSTO/2024. | 2.086,30 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080094 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO E , FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 1.211,40 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 20080006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO E , FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 807,60 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE JORGE , DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME 08 (OITAVA) MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.07.09.01. | 58.906,04 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080093 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 30.518,82 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 13080002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 7.077,18 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241490489 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO DE TRECHO ARATUBA - MARES - URUBU - VIDEL. AREA TOTAL 36484,93M2, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, | 99,64 | PAGO |
| 05/09/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 30080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 15.004,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 30080021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | PAGO |
| 05/09/2024 | 30080023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 14.351,89 | PAGO |
| 05/09/2024 | 21080004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 8.636,14 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 564,30 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 19.988,19 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090003 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090004 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.320,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 30080003 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 86 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2023.05.24.01. | 24.295,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 2.184,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080092 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 4.735,60 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 08080005 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO EM SALAS DE AULA E SALAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 10.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 08080006 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA LUIS GERVÁSIO COLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080011 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 21080004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 71,76 | PAGO |
| 04/09/2024 | 11060002 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 7.160,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03090001 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.03.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090002 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 14.606,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090004 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.134,40 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 27.994,96 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.803,86 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080106 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT MUN LTDA - LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.07.31.01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,01 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 14080007 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.08.13.01 | 32.979,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 16080001 | GLOBALVET LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA VETERINARIA A SEREM PRESTADOS NA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS(CANINOS E FELINOS) DE RUA OU DOMICILIADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ANIMAIS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.03, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05080008 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.744,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 27.994,96 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.803,86 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,01 | PAGO |
| 03/09/2024 | 17070001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.01. JULHO 2024. | 612,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | 298,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080064 | ELINALDO SILVA FREITAS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO TURISTICO ULTILIZADO PELO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 1.650,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 4.946,70 | PAGO |
| 03/09/2024 | 14060002 | CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SINALIZAÇÃO DO VEICULO SPIN PADRAO LAYOUT RECEBIDO IMPRESSÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070001 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080050 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.175,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08080008 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080054 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080071 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 8.510,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 18040003 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 19 DE ABRIL 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL -SPS, CONFORME PORTARIA Nº 004/2024 DE 18 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080049 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 6.900,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080056 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 19080007 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080051 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080055 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080053 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080052 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090001 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 20.001,68 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 80.476,31 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, ARQUIBANCADA, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO) PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS, DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 25.350,05 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO BASICO EM IMUNIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE VACINAÇÃO DA SAUDE EM QUILOMBOLAS , LOCAL ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA (ESP/CE), NA AVENIDA ANTONIO JUSTA ,N° 3161,NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, , NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 71/2024 DE 02 A DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 240,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090006 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090008 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 13.225,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090009 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 42.690,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090011 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090012 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090013 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090014 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090037 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02. | 2.019,42 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090038 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090016 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090017 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090019 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090020 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090021 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090022 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090023 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090024 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 635,34 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090025 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 48,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090026 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090027 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090028 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090029 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090030 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090031 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090032 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090033 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 7.140,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090034 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 7.140,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090035 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090036 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.164,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090041 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 27.297,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090039 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241485481 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 05 ARENINHAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES DE BARRIGUDA, SERRA VERDE, BALANÇA, MATAS E PAI JOAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090040 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1804 | 7.096,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090042 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA,DE INTERESSE DA SEXRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090043 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090044 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO, FORTALECIMNETO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090045 | DENILSO NASCIMENTO PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ POTÁVEL NO COMBATE A SECA NAS COMUNIDADES: URUBU, VIDEL, MARÉS, BARRIGUDA, LAGOA DO JARDIN, JARDIN E JUREMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUCICIPIO DE ARATUBA-CE. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090046 | ANTONIO TIAGO SOUZA DOS SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO TRATOR AGRÍCOLA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ARADO E DEBULHA DE MILHO NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090047 | GEOVANE LIMA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO ,FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090048 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO ,FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090049 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 8.510,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090050 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.175,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090051 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090052 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090053 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090054 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090055 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090056 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090057 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090058 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090059 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090060 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COXIAS MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO FORTALECIMNETO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090061 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090062 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090063 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 5.950,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090064 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090065 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 6.450,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090066 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090067 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 5.550,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090068 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUÍNDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090069 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090070 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090071 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090072 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090073 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DAS AQUISIÇÕES DO ANO 2023/2024, PARA ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PCA 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 5.650,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090074 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE E PROJEÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS, ALEM DE PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090075 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 11.240,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090076 | LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090077 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090078 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090079 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090080 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 44.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090081 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090082 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | 30.518,82 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090083 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.685,04 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090084 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.257,74 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090085 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.257,74 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090086 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 637,15 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090087 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 637,15 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090088 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 637,15 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090089 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 706,57 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090090 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 225,17 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090091 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 4.854,60 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090092 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 4.854,60 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090093 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08 | 1.274,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090094 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 6.402,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090095 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01 | 27.720,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090096 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090097 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.325,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090098 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 621,36 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090099 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 8.699,04 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090100 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 2.947,74 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090101 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | 3.398,88 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 152,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080089 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 06080007 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080097 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. AGOSTO/2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090039 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241485481 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 05 ARENINHAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES DE BARRIGUDA, SERRA VERDE, BALANÇA, MATAS E PAI JOAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080011 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080046 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 37.515,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080036 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | OCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 13.225,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080033 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080037 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 07080002 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 7.160,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 152,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02050014 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO EFETIVO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.23.01. | 28.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01030092 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO EFETIVO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.23.01. | 56.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02050014 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO EFETIVO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.23.01. | 28.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 28080001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 56.062,85 | PAGO |
| 02/09/2024 | 22080001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 207.093,78 | PAGO |
| 02/09/2024 | 26080001 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 26.723,67 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090039 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241485481 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 05 ARENINHAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES DE BARRIGUDA, SERRA VERDE, BALANÇA, MATAS E PAI JOAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 99,64 | PAGO |
| 02/09/2024 | 28020004 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.04 | 30.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 28020005 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MOBILIARIO EM GERAL E DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.04 | 134.740,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080001 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE USO PESSOAL PARA OS SERVIDORES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) NO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O QUE PRECEITUA O DECRETO MUNICIPAL N 05 DE 17 DE JANEIRO DE 2024, QUE REGULAMENTAA LEI FERDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 3.428,60 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 730.000,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080003 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 86 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2023.05.24.01. | 24.295,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 117.157,85 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 53.966,04 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 109.585,84 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 19.726,61 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | 36.820,49 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 308.085,07 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | 15.375,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080013 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES.3 | 21.223,73 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 792.725,96 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 117.800,10 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS RIG-0I81 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 4.549,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE PLACAS : NVD-0544, PNI-6073, SAO-8J66, SAY-1C76, SBS-5G67 , CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 44.236,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080019 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 28.815,34 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 3.784,73 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 15.004,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 11.606,37 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 285,14 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 13.102,14 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 61.583,15 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 80,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 81,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 129,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 5.762,09 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 242,08 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2,84 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 40.984,31 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080003 | L.G.M MONTEIRO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.568,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080072 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 31.514,16 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 41.068,37 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,06 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080073 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29080001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL 2024.08.27.01 E ESTRADO DE ADJUDICALÇAO E HOMOLOGAÇÃO ? CE 003/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO/2024 | 3.255,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,11 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 25.449,76 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 118.817,34 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 05080002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 2.611,24 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 168,14 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 51.584,63 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080075 | DENILSO NASCIMENTO PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NO COMBATE A SECA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080059 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080063 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080062 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENOT DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080058 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO PREVENTIVAS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080060 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080061 | GEOVANE LIMA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080074 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 156,13 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 14.580,83 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 15.004,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,07 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 117.800,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 500.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 792.725,96 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080013 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES.3 | 21.223,73 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 308.085,07 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080086 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 565,25 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080079 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1806 | 1.277,98 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080010 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080085 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 180,13 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080088 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 3.572,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080087 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 3.572,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080084 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.006,18 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080083 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.006,18 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080082 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.138,90 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080081 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1803 | 1.277,98 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080080 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1805 | 1.277,98 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080057 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080009 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080068 | GSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS, PAPELARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2024.07.23.01 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080002 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 3.010,88 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.568,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 05080007 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080014 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080015 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080013 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080016 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080012 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 3.784,73 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 11.606,37 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 312,26 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 28.815,34 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080019 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | 15.375,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | 36.820,49 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 19.726,61 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.339,56 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.830,63 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 109.585,84 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 50.135,41 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 10.471,55 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 117.157,85 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080090 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS ( PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.052701-004 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080038 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080039 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080040 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080042 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080041 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080043 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 19080008 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080069 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080070 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08080007 | MONICA AGOSTINHO SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE MONICA AGOSTINHO SAMPAIO PARA TRATAMENTO HIPERTENÇÃO PULOMONAR CRONICA TROMBOEMBOLICA - I 26 ( POS OPERATORIO- RETORNO) NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P (UNIDADE ORIVAL DE FREITAS FILHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO, (RETORNO) , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 10/2024 DE 08 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080095 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 6.956,89 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31.323,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 10.666,67 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 9.251,65 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 312,26 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080051 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080055 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080053 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080052 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08080008 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080054 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080056 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 19080007 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080050 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.175,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080071 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 8.510,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080049 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080078 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 285,14 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 13.102,14 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 61.583,15 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080072 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.750,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 80,40 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 81,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 129,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 5.762,09 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 242,08 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2,84 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 40.984,31 | PAGO |
| 30/08/2024 | 09080003 | L.G.M MONTEIRO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.568,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 31.514,16 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 41.068,37 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,06 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080073 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.750,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 8.800,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,11 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 25.449,76 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 118.817,34 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080076 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. AGOSTO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 168,14 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 51.584,63 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080074 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 3.950,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080075 | DENILSO NASCIMENTO PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NO COMBATE A SECA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080063 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080062 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENOT DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080059 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080061 | GEOVANE LIMA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080060 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1.600,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080058 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO PREVENTIVAS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.800,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 156,13 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 14.580,83 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,07 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 117.800,10 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 500.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 792.725,96 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080013 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES.3 | 21.223,73 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 308.085,07 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | PAGO |
| 30/08/2024 | 05080007 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080020 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 1.242,72 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080021 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 6.679,62 | PAGO |
| 30/08/2024 | 09080002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.568,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080025 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080027 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080026 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA GESTORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080024 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ( AEE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080023 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080022 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080014 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080015 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080013 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080016 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080012 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 312,26 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 28.815,34 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080019 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | 15.375,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | 36.820,49 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 19.726,61 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.339,56 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.830,63 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 109.585,84 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 50.135,41 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 10.471,55 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 117.157,85 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080077 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TECNICOS DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, INCLUINDO MONITORAMETO DAS AÇÕES VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISAO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS , BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTAO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATEGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 6.956,89 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31.323,60 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 10.666,67 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 9.251,65 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 312,26 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080078 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 3.450,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL 2024.08.27.01 E ESTRADO DE ADJUDICALÇAO E HOMOLOGAÇÃO ? CE 003/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO/2024 | 3.255,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | IVANIR PAZ PIRES MARREIRO 07356591332 | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, CONTENDO BLUSA, CALÇA E COLETE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070037 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002 | 4.210,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080076 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. AGOSTO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28080001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 56.062,85 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080064 | ELINALDO SILVA FREITAS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO TURISTICO ULTILIZADO PELO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080067 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADODE CONSULTORIAS E INSTRUTÓRIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA DURANTE O ANO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.07.26.01. | 11.685,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080077 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TECNICOS DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, INCLUINDO MONITORAMETO DAS AÇÕES VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISAO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS , BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTAO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATEGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010114 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001 | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 31070007 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 ? PE/SRP, CONTRATO Nº 2022.01.25-0. JULHO/2024. | 75,50 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | 298,50 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | PAGO |
| 29/08/2024 | 03060084 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E O MUSEU MUNICIPAL, JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 181,20 | PAGO |
| 29/08/2024 | 03060085 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 270,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO Á REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080017 | ARIVANIO CRUZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTAO DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA RURAL DOS FERNADES E LUIS GERVASIO COLARES, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 3.058,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 28080001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 56.062,85 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 2.184,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVIANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MSISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DE EEQUIAPMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO ( OBJETIVO DEMOLIÇÃO E CONTRUÇÃO DA CAIXA DAGUA - 2 MEDIÇÃO), CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 17.592,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO (PEÇAS E SERVIÇOS E ACESSORIOS) DOS VEICULOS DE PLACA ORY-8348 ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.05. | 8.235,39 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 20080005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA SOLIRÁRIA COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02080003 | S. S. NOGUEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICO DE BANDAS DE RENOME LOCAL E ESTRUTURAS, PARA A TERCEIRA EDIÇÃO DO AGROFEST NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.08.01.02. | 55.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 21080004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 71,76 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 23080005 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 8.589,50 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 21080004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 8.636,14 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 14080006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241482940 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) ARENINHAS NAS LOCALIDADES: SERRA VERDE, PAI JOÃO, BALANÇA BARRIGUDA E MATAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 2.755,12 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.775,31 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 26080001 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 26.723,67 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 05080003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK COMPLETO E BUFFFET COMPLETO PARA O III ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 3.626,35 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 15.111,22 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 31070012 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.164,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.395,87 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 9.093,97 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 272,80 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 9.093,97 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.395,87 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 13080004 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.08.12.01. | 31.769,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241482940 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) ARENINHAS NAS LOCALIDADES: SERRA VERDE, PAI JOÃO, BALANÇA BARRIGUDA E MATAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 13080003 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.08.12.01 | 16.560,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080018 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 4.303,80 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.856,76 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 05080005 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 6.321,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 272,80 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 2.755,12 | PAGO |
| 27/08/2024 | 23080002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482782 DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO BECO DA FEIRA. AGOSTO/2024 | 99,64 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.775,31 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 15.111,22 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 05040003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO BIBLIOTECA ITINERANTE DO FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES E 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 10 Á 26 E ABRIL DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 5.044,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.395,87 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 9.093,97 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 272,80 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 9.093,97 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.395,87 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241482940 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) ARENINHAS NAS LOCALIDADES: SERRA VERDE, PAI JOÃO, BALANÇA BARRIGUDA E MATAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 99,64 | PAGO |
| 27/08/2024 | 06080002 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 06 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 07/2024, DE 06 DE AGOSTO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.856,76 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 272,80 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080001 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 26.723,67 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA REFRENTE A QUESTOES TECNICAS DO CONVENIO N 048/2023 COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA EMPRESA ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AV. SANTOS DUMONT, N 1740, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 08/2024 DE 26 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 28/08, CONFORME OFICIO N 289/2024. | 194,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080004 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA OS MEMBROS DO CORPO DE JURADOS SELECIONADOS PARA A SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL DO JURI A SE REALIZAR NO DIA 28/08, CONFORME OFICIO N 289/2024. | 336,50 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482312 DE FISCALIZAÇÃO DO CORREDOR CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, | 99,64 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080006 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 26 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 09/2024, DE 26 DE AGOSTO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080006 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 26 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 09/2024, DE 26 DE AGOSTO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 23080007 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL 2024.08.19.02 E ESTRADO DE ADJUDICALÇAO E HOMOLOGAÇÃO ? CE 002/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO/2024 | 3.610,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482312 DE FISCALIZAÇÃO DO CORREDOR CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 05070006 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | 1.994,32 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 05070008 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 1.817,10 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA REFRENTE A QUESTOES TECNICAS DO CONVENIO N 048/2023 COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA EMPRESA ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AV. SANTOS DUMONT, N 1740, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 08/2024 DE 26 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 23080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482314 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. AGOSTO/2024 | 99,64 | PAGO |
| 26/08/2024 | 23080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482830 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. AGOSTO/2024 | 99,64 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482312 DE FISCALIZAÇÃO DO CORREDOR CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, | 99,64 | PAGO |
| 26/08/2024 | 23080004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482763 DE PFISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BARREIROS, PINDOBA E SITIO TOPE. AGOSTO/2024 | 99,64 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01070068 | WERLES ANDRE NASCIMENTO SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) DEBULHADORA AB. 500-500 RPM 900 A 1.100, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA HORA DE COLHER, QUE TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR OS AGRICULTORES NA COLHEITA DE MILHO, FEIJOAO E FAVA, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SEC RETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.200,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080032 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080031 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080030 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080029 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080028 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482830 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. AGOSTO/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482782 DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO BECO DA FEIRA. AGOSTO/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482314 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. AGOSTO/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482763 DE PFISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BARREIROS, PINDOBA E SITIO TOPE. AGOSTO/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080005 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 8.589,50 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080006 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2024.08.22.01 | 19.250,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080007 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL 2024.08.19.02 E ESTRADO DE ADJUDICALÇAO E HOMOLOGAÇÃO ? CE 002/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO/2024 | 3.610,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 48,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 69.645,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01080105 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482782 DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO BECO DA FEIRA. AGOSTO/2024 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482314 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. AGOSTO/2024 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482830 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. AGOSTO/2024 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482763 DE PFISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BARREIROS, PINDOBA E SITIO TOPE. AGOSTO/2024 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01070069 | OSMAR ALVES TEIXEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) EQUIPAMENTO AGRICOLA DO TIPO GRADE HIDRAULICA DE CONTROLE PARA ARADO COM 18 DISCOS PARA TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER OS AGRICULTORES QUE NECESSITAM ARADAR SEUS TERRENOS EM PREPARAÇAO PARA AS BROCAGENS E PLANTIO NA AREA QUE CORRESPONDE A SERRA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, AFIM DE AUXILIAR NO CRESCIMENTO DAS PRODUÇOES E PRODUTOS QUE MOVIMENTAM A ECONOMIA LOCAL ATRAVES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR DA SERRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01080104 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 19080004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP ( LOQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFEREÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | 1.341,36 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 19080005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP ( LOQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | 635,34 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 19080001 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 48,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 321,40 | PAGO |
| 23/08/2024 | 08080003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP (DECOZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 443,34 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 69.645,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01080105 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01080104 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01070052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 46.400,67 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01070053 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 895,19 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01070051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 66.146,23 | PAGO |
| 23/08/2024 | 08080004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JARDIM ( 1 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 26.212,47 | PAGO |
| 23/08/2024 | 21060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 22050006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA O ENCONTRO COM COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.01. | 405,44 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 207.093,78 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482278 DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ÁVIEMNTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA RURAL DOS FERNANDES, CONFORME 07 (SETIMA) MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.07.09.01. | 86.819,28 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241482212 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20241481891, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PUBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482278 DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ÁVIEMNTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 207.093,78 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 19080006 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE ELETRICO PARA AUXILIAR NAS INSTALAÇOES DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, QUE BENEFICIAM A POPULAÇAO COM O ABASTECIMENTO DE AGUA, EM ESPECIAL DAS LOCALIDADES DE MANOEL PINTO, CANA BRAVA, MUNDO NOVO, SEDE, CHAPADA DOS COCADAS E JARDIM DOS CHUNAS, AFIM DE TRAZER EFICIENCIA NOS SISTEMA ELETRICO QUE COMPOE O CONJUNTO DO POÇO PROFUNDO, CONFORME CONTRATO 2024.08.19.01. | 10.249,56 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241482212 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA RURAL DOS FERNANDES, CONFORME 07 (SETIMA) MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.07.09.01. | 86.819,28 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 08080006 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA LUIS GERVÁSIO COLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 08080005 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO EM SALAS DE AULA E SALAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20241481891, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PUBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 06050040 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 9.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 29070002 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 17.594,69 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 29070003 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 430,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482278 DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ÁVIEMNTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 99,64 | PAGO |
| 22/08/2024 | 19080006 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE ELETRICO PARA AUXILIAR NAS INSTALAÇOES DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, QUE BENEFICIAM A POPULAÇAO COM O ABASTECIMENTO DE AGUA, EM ESPECIAL DAS LOCALIDADES DE MANOEL PINTO, CANA BRAVA, MUNDO NOVO, SEDE, CHAPADA DOS COCADAS E JARDIM DOS CHUNAS, AFIM DE TRAZER EFICIENCIA NOS SISTEMA ELETRICO QUE COMPOE O CONJUNTO DO POÇO PROFUNDO, CONFORME CONTRATO 2024.08.19.01. | 10.249,56 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22070004 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | 20.045,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 08030003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 9.768,97 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22070005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM DIA DE CAMPO COM EMATERCE E OS PRODUTORES DA LOCALIDADE DE BARREIROS NO DIA 23 DE JULHO, CONFORME CONTRATO 2024.01.31.01. | 388,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 03070008 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA OS SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE CANA BRAVA, MANOEL PINTO, JARDIM DOS CHUNAS E SEDE, ALÉM, DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS COMO TECNICO AGRICOLA E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 969,12 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241482212 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 99,64 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA RURAL DOS FERNANDES, CONFORME 07 (SETIMA) MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.07.09.01. | 86.819,28 | PAGO |
| 22/08/2024 | 20080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS- BARREIROS CONFORME 5ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 22.269,42 | PAGO |
| 22/08/2024 | 20080002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA NORBERTO BOTELHO - MARES CONFORME 6ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 15.006,47 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20241481891, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PUBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 99,64 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE VIGILANCIA DO OBITO COM MEÇÃO A TUBERCULOSE, , NO HOTEL STOP WAY LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, N 940, MEIRELES, PROMOVIDO PELA CEVEP/COVEP/SESA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 70/2024 DE 21 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ENCARGO DE CONTRAPRESTAÇÃO QUE REPRESENTA 0,50% DI VALOR DO BEM, DOAÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA 120HP TRAÇÃO 4X4 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA CODEVASF. | 1.672,50 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 14,84 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.08.14.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 8.707,90 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080005 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080006 | FRANCISCO LEIVI DIAS MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080007 | TERCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 24,02 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ENCARGO DE CONTRAPRESTAÇÃO QUE REPRESENTA 0,50% DI VALOR DO BEM, DOAÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA 120HP TRAÇÃO 4X4 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA CODEVASF. | 1.672,50 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 14,84 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 20080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS- BARREIROS CONFORME 5ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 22.269,42 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 20080002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA NORBERTO BOTELHO - MARES CONFORME 6ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 15.006,47 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 19080003 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.166,66 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE VIGILANCIA DO OBITO COM MEÇÃO A TUBERCULOSE, , NO HOTEL STOP WAY LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, N 940, MEIRELES, PROMOVIDO PELA CEVEP/COVEP/SESA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 70/2024 DE 21 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 22030002 | LENILSON NASCIMENTOS DOS ANJOS - CL MÓVEIS PLANEJ. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO 2024.03.22.01. | 10.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 24,02 | PAGO |
| 21/08/2024 | 17070002 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.02. JULHO 2024. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 7.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ENCARGO DE CONTRAPRESTAÇÃO QUE REPRESENTA 0,50% DI VALOR DO BEM, DOAÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA 120HP TRAÇÃO 4X4 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA CODEVASF. | 1.672,50 | PAGO |
| 21/08/2024 | 26060007 | R C P SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A PREMIAÇÃO DAS 03 ESCOLAS NOTA 10 REFERENTE AO RESULTADO DO SPAECE DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO BÁSICA. | 4.050,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 14,84 | PAGO |
| 21/08/2024 | 25060002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.650,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15070002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.234,50 | PAGO |
| 21/08/2024 | 26060003 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 220,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 24060002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 2.967,50 | PAGO |
| 21/08/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 310,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.402,85 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 832,65 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.135,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.066,67 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS- BARREIROS CONFORME 5ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 22.269,42 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA NORBERTO BOTELHO - MARES CONFORME 6ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 15.006,47 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS E CRACHAS PERSONALIZADOS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE TOMARAM POSSE NO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.02.15.01 | 518,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 156.881,26 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA SOLIRÁRIA COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO E , FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 807,60 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.168,77 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 7.380,06 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.367,08 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 4.258,17 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 792,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.443,52 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080044 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.599,19 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 2.280,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.701,03 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS E CRACHAS PERSONALIZADOS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE TOMARAM POSSE NO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.02.15.01 | 518,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 156.881,26 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 773,67 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080017 | ARIVANIO CRUZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTAO DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA RURAL DOS FERNADES E LUIS GERVASIO COLARES, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 3.058,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 14080005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.404,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 232,35 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 298,35 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.815,98 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.615,65 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.181,71 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.323,77 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.913,98 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.678,56 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.039,56 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 844,96 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.063,62 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.187,68 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.701,64 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.367,37 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.382,20 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.383,75 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.760,82 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.402,85 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 832,65 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 310,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.135,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.066,67 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.168,77 | PAGO |
| 20/08/2024 | 15070006 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.417,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 15070005 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 7.380,06 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.367,08 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 4.258,17 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 792,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.443,52 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.599,19 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 2.280,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.701,03 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 156.881,26 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 773,67 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | PAGO |
| 20/08/2024 | 06030004 | GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.03 | 101.049,60 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 560,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 232,35 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 298,35 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.815,98 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.615,65 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.181,71 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.323,77 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.913,98 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.678,56 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.039,56 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 100,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 844,96 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.063,62 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.187,68 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.701,64 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.367,37 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.382,20 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.383,75 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.760,82 | PAGO |
| 19/08/2024 | 19080001 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | 240,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE, EVENTO ESTE REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA - ESP, MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 69/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 160,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080003 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.166,66 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP ( LOQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFEREÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | 1.341,36 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP ( LOQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | 635,34 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080006 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE ELETRICO PARA AUXILIAR NAS INSTALAÇOES DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, QUE BENEFICIAM A POPULAÇAO COM O ABASTECIMENTO DE AGUA, EM ESPECIAL DAS LOCALIDADES DE MANOEL PINTO, CANA BRAVA, MUNDO NOVO, SEDE, CHAPADA DOS COCADAS E JARDIM DOS CHUNAS, AFIM DE TRAZER EFICIENCIA NOS SISTEMA ELETRICO QUE COMPOE O CONJUNTO DO POÇO PROFUNDO, CONFORME CONTRATO 2024.08.19.01. | 10.249,56 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080007 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080008 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080009 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE DE BIOLOGIA NA EXPOSIÇAO "ASAS DE ARATUBA" UMA JORNADA FOTOGRAFICA PELOS PASSAROS LOCAIS, COM INTUITO DE PROMOVER A EDUCAÇAO AMBIENTAL E DESPERTAR NA POPULAÇAO A PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE ATRAVES DE EXPOSIÇOES DE FOTOS DE ESPECIES DE AVES DA NOSSA FAUNA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080010 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ACESSIBILIDADE ADEQUADA, ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ÁREA DE ARMAZENAMENTO, E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS NO DISTRITO DE PAI JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.08.19.03. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE, EVENTO ESTE REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA - ESP, MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 69/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 160,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 5.406,35 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 16080001 | GLOBALVET LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA VETERINARIA A SEREM PRESTADOS NA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS(CANINOS E FELINOS) DE RUA OU DOMICILIADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ANIMAIS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.03, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RESTITUIÇAO SALDO AO FNDE | 0,64 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 31070007 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 ? PE/SRP, CONTRATO Nº 2022.01.25-0. JULHO/2024. | 75,50 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01070068 | WERLES ANDRE NASCIMENTO SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) DEBULHADORA AB. 500-500 RPM 900 A 1.100, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA HORA DE COLHER, QUE TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR OS AGRICULTORES NA COLHEITA DE MILHO, FEIJOAO E FAVA, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SEC RETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RESTITUIÇAO SALDO AO FNDE | 0,64 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080019 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 514,68 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080020 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 1.242,72 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080021 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 6.679,62 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 06080003 | INSTITUTO COMPARTILHA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 242.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 06080004 | INSTITUTO COMPARTILHA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 147.742,44 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 12080002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 3.074,23 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 13080001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 5ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 36.577,65 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01070058 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL EURUBU NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 002/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03040002 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 03 Á DE 19 DE ABRIL DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.02.01. | 50.000,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 16080002 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RESTITUIÇAO SALDO AO FNDE | 0,64 | PAGO |
| 16/08/2024 | 06080003 | INSTITUTO COMPARTILHA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 242.000,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 06080004 | INSTITUTO COMPARTILHA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 147.742,44 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01070054 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024 | 28.908,09 | PAGO |
| 15/08/2024 | 09080004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 12.938,27 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 41,20 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 243,59 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 227,34 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 155,47 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 95,18 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 241,41 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 241,41 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 241,09 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 241,09 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 14080001 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME O PLANO DE TRABALHO DO MAPP Nº 937. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 95,94 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.166,38 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.374,88 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7031 OST 7111 OST 7541 OST 7261 OCP 5425 OCP 0565 OCQ 5145 OCI 4803 OCI 1203 OCI 0853 OCI 1053 OCI 4773 OCR 9785 PNY 1997 OSJ 6812 PMH 3772 PMH 3552 PMH 3202 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 134.283,72 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080032 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080031 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080030 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080029 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080028 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080022 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080023 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080024 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ( AEE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080026 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA GESTORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080027 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080025 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 117,14 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 92,96 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 58,69 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,31 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,14 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 12060004 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2021.05.20.016 | 25.189,04 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 180,31 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 192,16 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 41,20 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 243,59 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 227,34 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 40,20 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 155,47 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 95,18 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 40,20 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 241,41 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 241,41 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 241,09 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 241,09 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 95,94 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.166,38 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.374,88 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 03070005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 359,34 | PAGO |
| 15/08/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 117,14 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 92,96 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 58,69 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 57,10 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,31 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,14 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 31070010 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 2.503,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 180,31 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 192,16 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070059 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.325,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01080007 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | 4.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 9.461,77 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 3.125,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 765,90 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080001 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME O PLANO DE TRABALHO DO MAPP Nº 937. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NAS MENINIGITES VIRAIS , NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 67/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080003 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NAS MENINIGITES VIRAIS , NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 68/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NAS MENINIGITES VIRAIS , NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 66/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.404,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 6.100,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080007 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.08.13.01 | 32.979,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 13080005 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 14 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 08/2024, DE 13 DE AGOSTO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 08080003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP (DECOZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 443,34 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 15070006 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.417,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 15070005 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 08070002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.02. | 269,20 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 13080001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 5ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 36.577,65 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 22070005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM DIA DE CAMPO COM EMATERCE E OS PRODUTORES DA LOCALIDADE DE BARREIROS NO DIA 23 DE JULHO, CONFORME CONTRATO 2024.01.31.01. | 388,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03070008 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA OS SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE CANA BRAVA, MANOEL PINTO, JARDIM DOS CHUNAS E SEDE, ALÉM, DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS COMO TECNICO AGRICOLA E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 969,12 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NAS MENINIGITES VIRAIS , NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 66/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 09080001 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01 , REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.990,75 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NAS MENINIGITES VIRAIS , NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 67/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080003 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NAS MENINIGITES VIRAIS , NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 68/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01080007 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.959,67 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 31070006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS E MOTORISTAS) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JULHO/2024 | 1.507,52 | PAGO |
| 14/08/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 3.200,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070070 | LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RELANÇAMENTO DO EMPENHO 14060012. PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO JOACY PEREIRA, CONFORME 2ª MEDIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2022.11.10. 01. | 102.245,31 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 09070003 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO-PIN , NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, , NA SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 62/2024 DE 09 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 160,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030012 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 29040011 | ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO SERRA VERDE , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 35/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE ABRIL DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05070004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 715,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 12070001 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 63/2024 DE 12 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | 40,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 25070002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - FEBRE OROPUCHE , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 64/2024 DE 25 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 80,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 25070003 | ANYKALYNY VASCONCELOS GUILHERMINO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - FEBRE OROPUCHE , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 65/2024 DE 25 DE JULHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 12040014 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3.638,60 | PAGO |
| 14/08/2024 | 22070002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.534,80 | PAGO |
| 14/08/2024 | 18070002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3.069,60 | PAGO |
| 14/08/2024 | 17070003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3.338,20 | PAGO |
| 14/08/2024 | 11070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.343,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.691,60 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | PAGO |
| 14/08/2024 | 23070001 | ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA SER DOADO À MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCO FRANCINE MARTINS LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL Nº 008/2024 DE 18 DE JULHO DE 2024 E DECRETO Nº 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2024. | 310,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01080004 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 400,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 04070002 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOMPANHAMENTOE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇOES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, IMUNIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 04DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 61/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13080001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 5ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 36.577,65 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080003 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.08.12.01 | 16.560,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080004 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.08.12.01. | 31.769,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080005 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 14 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 08/2024, DE 13 DE AGOSTO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 01080035 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 696,65 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01080034 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 31070010 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 2.503,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07080005 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 016/2024, NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E JORNAL O ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03. | 1.534,80 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070059 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.325,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01080006 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TOPE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 32.221,64 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070050 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. JULHO/2024 | 8.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06050046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 71.144,53 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07060001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA-PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 39.741,35 | PAGO |
| 13/08/2024 | 27060009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 4.254,64 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070005 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇO, SERVIÇO DE PALESTRANTE , CONFEÇÃO DE CAMISETAS, LANCHES , COFFE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS PARTICIPANTES OS SEGUINTES EVENTOS: JULHO AMARELO, FORUM DO SELO UNICEF, CAPACITAÇÕES: PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICAS ( ENFERMEIROS E TECNICOS) DO SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO DO MINISTERIO DA SAUDE , CAPACITAÇÃO REFERENTE AS ARBOVIROSES ( FEBRE OROPOUCHE) E DA SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 22.058,15 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 3.200,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070030 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 42.690,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070011 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 8.500,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070012 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 13.225,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070009 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070008 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070007 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070006 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070010 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070060 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 57.327,20 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070046 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 11070005 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 28060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ARRAIÁ DA MELHOR IDADE DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 18.800,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 5.406,35 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 4.159,30 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 23070003 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MOTORES SUBMERSOS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTES DOS POÇOS PROFUNDOS DAS REDES DE ADUTORA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.26.01. | 12.570,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 08080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS- BARREIROS CONFORME 4ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA NORBERTO BOTELHO - MARES CONFORME 3ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 80.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.933,54 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 4.394,94 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 11070005 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 26020007 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070049 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. JULHO/2024 | 18.765,01 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080002 | ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL PARA CAIXA D?ÁGUA DE 10 MIL LITROS, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.06.25.03. | 26.516,50 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070055 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 27.720,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15070004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA 06 (SEIS) FUNCIONARIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 15/07 A 31/07 PARA INSTALAÇAO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE SERRA VERDE, MUNDO NOVO, MANOEL PINTO, CANA BRAVA, BOA VISTA, PAI JOAO E SEDE, , MAIS 01 (UM) TECNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA REGIAO BARREIROS, NO PERIODO DE 16/07 A 26/07, MAIS 01 (UMA) MONITORA DO SENAR PARA REALIZAÇAO DO CURSO (APROVEITAMENTO DA BANANA NA ALIMENTAÇAO HUMANA) ,NAS LOCALIDADES DE CALEMBRE E SALGADO NOS DIAS 17/07 A 27/07, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.01 | 7.378,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070015 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.164,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.933,54 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 4.394,94 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS- BARREIROS CONFORME 4ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 60.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA NORBERTO BOTELHO - MARES CONFORME 3ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 80.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 471,30 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 12/08/2024 | 10070002 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 40.320,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12070003 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 4.969,55 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09080001 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01 , REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.990,75 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.568,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.568,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 15.611,77 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10.470,75 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 08080004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JARDIM ( 1 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 26.212,47 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,01 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10.470,75 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 31070008 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 109,7 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2024. | 30.990,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03040002 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 03 Á DE 19 DE ABRIL DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.02.01. | 20.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060023 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01 | 5.067,30 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29070005 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,31 | PAGO |
| 08/08/2024 | 18070001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 17.004,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS- BARREIROS CONFORME 4ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080002 | ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL PARA CAIXA D?ÁGUA DE 10 MIL LITROS, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.06.25.03. | 26.516,50 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP (DECOZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 443,34 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JARDIM ( 1 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 26.212,47 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080007 | MONICA AGOSTINHO SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE MONICA AGOSTINHO SAMPAIO PARA TRATAMENTO HIPERTENÇÃO PULOMONAR CRONICA TROMBOEMBOLICA - I 26 ( POS OPERATORIO- RETORNO) NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P (UNIDADE ORIVAL DE FREITAS FILHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO, (RETORNO) , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 10/2024 DE 08 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080008 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080005 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO EM SALAS DE AULA E SALAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080006 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA LUIS GERVÁSIO COLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 01080006 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TOPE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 32.221,64 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080002 | ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL PARA CAIXA D?ÁGUA DE 10 MIL LITROS, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.06.25.03. | 26.516,50 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 22070004 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | 20.045,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 15070004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA 06 (SEIS) FUNCIONARIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 15/07 A 31/07 PARA INSTALAÇAO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE SERRA VERDE, MUNDO NOVO, MANOEL PINTO, CANA BRAVA, BOA VISTA, PAI JOAO E SEDE, , MAIS 01 (UM) TECNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA REGIAO BARREIROS, NO PERIODO DE 16/07 A 26/07, MAIS 01 (UMA) MONITORA DO SENAR PARA REALIZAÇAO DO CURSO (APROVEITAMENTO DA BANANA NA ALIMENTAÇAO HUMANA) ,NAS LOCALIDADES DE CALEMBRE E SALGADO NOS DIAS 17/07 A 27/07, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.01 | 7.378,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,31 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 22070003 | GEO PROSPERITY LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL, DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CÍVIL E TESTES DE ABSORÇÃO DO SOLO, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 9.700,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01070062 | SERGIO SILVA BRAGA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO SUPERIOR EM ACM COM ILUMINAÇÃO RETRO VERSA, COM INSTALAÇÃO DA CONTRATADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 9.750,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070061 | SERGIO SILVA BRAGA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LOGOMARCA COM CORPO DE ACM E FACE DE ACRILICO ILUMINADA COM INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.450,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 06080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. E 06 MEDIÇÃO. | 18.580,75 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03040002 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 03 Á DE 19 DE ABRIL DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.02.01. | 80.000,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07080001 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPEDICO TIPO TUBO CURTO MAFO RIGIDA PARA SER DOADO A MUNICIPE CARENTE MARIA ALDENIZA LIMA MENDES , REGULAMENTADO CONFORME DECRETO N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | 951,90 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080002 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 7.160,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 1.538,15 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA -3A90, VEÍCULO DE PLACA SBN- OF11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 3.067,30 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080005 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 016/2024, NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E JORNAL O ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03. | 1.534,80 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 142,50 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070062 | SERGIO SILVA BRAGA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO SUPERIOR EM ACM COM ILUMINAÇÃO RETRO VERSA, COM INSTALAÇÃO DA CONTRATADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070061 | SERGIO SILVA BRAGA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LOGOMARCA COM CORPO DE ACM E FACE DE ACRILICO ILUMINADA COM INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.450,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 31070008 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 109,7 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2024. | 30.990,25 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 31070006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS E MOTORISTAS) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JULHO/2024 | 1.507,52 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 06080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. E 06 MEDIÇÃO. | 18.580,75 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080047 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 6.151,26 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 142,50 | PAGO |
| 06/08/2024 | 06080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. E 06 MEDIÇÃO. | 18.580,75 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080002 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 06 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 07/2024, DE 06 DE AGOSTO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080003 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 242.000,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080004 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 147.742,44 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDROS, ANO NAO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.04.07.006. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE (PIPA) DE ANO NAO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DISEL, MANUAL, 1200T/ 177CV/2EX, CABINE SIMPLES, TAXAS, LICENCIAMENTO EM DIAS, PNEU NOVOS, SEGURO TOTAL E MANUTENÇAO POR PARTE DA CONTRATADA, CONBUSTIVEL POR PARTE DA CONTRATANTE (QUILOMETRAGEM LIVRE). VEICULO TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. | 9.695,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080007 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 37.500,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080002 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 06 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 07/2024, DE 06 DE AGOSTO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 05080004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 64,40 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 05080001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 20060006 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ENCONTRO DO II FORUM DO SELO UNICEF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 2.200,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 30070015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 1.850,08 | PAGO |
| 06/08/2024 | 30070019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | PAGO |
| 06/08/2024 | 30070020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 14.351,89 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070023 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070024 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070019 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070021 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070022 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070020 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 11070004 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070018 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070026 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 | 5.175,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070025 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 6.900,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070047 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 8.510,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 8.700,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 10060004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 58.686,84 | PAGO |
| 05/08/2024 | 03070007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 11.292,83 | PAGO |
| 05/08/2024 | 03060002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 24.058,39 | PAGO |
| 05/08/2024 | 11060001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.813,72 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05060003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA ACAO ESTRATEGIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 16.865,18 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05080001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 2.611,24 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK COMPLETO E BUFFFET COMPLETO PARA O III ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 3.626,35 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 64,40 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080005 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 6.321,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080006 | CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO, SERVIÇOS DE FILMAGEM E BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DA 3 EDIÇAO DA SEMANA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 54.322,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080007 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080008 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.744,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.944,61 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080010 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.239,39 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 226,07 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 321,40 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.959,67 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.944,61 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 17070002 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.02. JULHO 2024. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 52.429,50 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070054 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024 | 28.908,09 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01080004 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 226,07 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05080009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.944,61 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02080001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 9ª (NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024. | 34.288,29 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02080001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 9ª (NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024. | 34.288,29 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080002 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 3.010,88 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080003 | S. S. NOGUEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICO DE BANDAS DE RENOME LOCAL E ESTRUTURAS, PARA A TERCEIRA EDIÇÃO DO AGROFEST NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.08.01.02. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BARRIGUDA ( 2 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 60.940,42 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO DE 2024. | 57.911,75 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080006 | THOMAS THADEU ALVES MEDINA DINIZ | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CALCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV) E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA. AGOSTO/2024 | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080007 | FRANCISCO WELINGTON RIBEIRO TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADOS EM LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANEALTÍMETRÍCO DE PROJETOS COM CURVAS DE NÍVEL E MEMÓRIAS GEOREFERENCIADOS ESPECÍFICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. AGOSTO/2024 | 3.782,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080008 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 9ª (NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024. | 34.288,29 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070055 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 27.720,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 03060085 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 03060084 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E O MUSEU MUNICIPAL, JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 181,20 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 31070009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 3.020,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01080002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CEI (CENTRO DE ENSINO INFANTIL) JOSÉ GOMES BRASIL, CONTRATO Nº 2024.07.09.01. CONFORME 2ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CÁLCULO. AGOSTO/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | 38.406,92 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01080003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CEI NELLY DE LIMA. CONFORME 1ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 91.720,01 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01080001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 121.672,75 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070053 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 895,19 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 46.400,67 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 66.146,23 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 765,90 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 9.461,77 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01080002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CEI (CENTRO DE ENSINO INFANTIL) JOSÉ GOMES BRASIL, CONTRATO Nº 2024.07.09.01. CONFORME 2ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CÁLCULO. AGOSTO/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | 38.406,92 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01080001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 97.000,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01080003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CEI NELLY DE LIMA. CONFORME 1ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 91.720,01 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 121.672,75 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CEI (CENTRO DE ENSINO INFANTIL) JOSÉ GOMES BRASIL, CONTRATO Nº 2024.07.09.01. CONFORME 2ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CÁLCULO. AGOSTO/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | 38.406,92 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CEI NELLY DE LIMA. CONFORME 1ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 91.720,01 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080004 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA NORBERTO BOTELHO - MARES CONFORME 3ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080007 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080033 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080009 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080010 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080011 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080012 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080013 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080014 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080015 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080016 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080017 | ARIVANIO CRUZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTAO DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA RURAL DOS FERNADES E LUIS GERVASIO COLARES, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 3.058,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080018 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 4.303,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080006 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TOPE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 32.221,64 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080019 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 514,68 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080020 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 1.242,72 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080021 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 6.679,62 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080022 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080023 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080024 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ( AEE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080025 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080026 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA GESTORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080027 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080028 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080029 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080030 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080031 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080032 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080034 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 72,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080035 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 696,65 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080036 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | OCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 13.225,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080037 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080038 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080039 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080040 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080041 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080042 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080043 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080044 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7031 OST 7111 OST 7541 OST 7261 OCP 5425 OCP 0565 OCQ 5145 OCI 4803 OCI 1203 OCI 0853 OCI 1053 OCI 4773 OCR 9785 PNY 1997 OSJ 6812 PMH 3772 PMH 3552 PMH 3202 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 134.283,72 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080046 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 37.515,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080047 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 8.824,76 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 23.100,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080049 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080050 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.175,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080051 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080052 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080053 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080054 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080055 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080056 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080057 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080058 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO PREVENTIVAS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080059 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080060 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080061 | GEOVANE LIMA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080062 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENOT DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080063 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080064 | ELINALDO SILVA FREITAS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO TURISTICO ULTILIZADO PELO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080065 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 269,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080066 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 77,60 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080067 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADODE CONSULTORIAS E INSTRUTÓRIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA DURANTE O ANO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.07.26.01. | 58.425,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080068 | GSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS, PAPELARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA/CE CONFORME CONTRATO 2024.07.23.01 | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080069 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080070 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 450,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080071 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 8.510,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080072 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080073 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080074 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 3.950,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080075 | DENILSO NASCIMENTO PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NO COMBATE A SECA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2024. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080076 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. AGOSTO/2024 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080077 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TECNICOS DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, INCLUINDO MONITORAMETO DAS AÇÕES VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISAO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS , BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTAO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATEGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080078 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 3.450,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080079 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1806 | 1.277,98 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080080 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1805 | 1.277,98 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080081 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.1803 | 1.277,98 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080082 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.138,90 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080083 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.006,18 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080084 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.006,18 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080085 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 180,13 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080086 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 565,25 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080087 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 3.572,10 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080088 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 3.572,10 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080089 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 16.250,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080090 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS ( PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.052701-004 | 15.625,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080091 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. AGOSTO/2024. | 2.086,30 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080092 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 4.735,60 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080093 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DARCUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 30.518,82 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080094 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO E , FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 1.211,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080095 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080096 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 ? PE/SRP, CONTRATO Nº 2022.01.25-0. AGOSTO/2024. | 60,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080097 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. AGOSTO/2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080098 | WERLES ANDRE NASCIMENTO SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) DEBULHADORA AB 500 -500 -500 -RPM 900 Á 1.100, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA HORA DE COLHER, QUE TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR OS AGRICULTORESNA COLHEITA DE MILHO, FEIJAO E FAVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO RURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080099 | OSMAR ALVES TEIXEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) GRADE HIDRAULICA DE CONTROLE PARA ARADO COM 18 DISCOS PARA TRATOR AGRICOLA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR DA SERRA, QUE TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR AOS AGRICULTORES NA ARAÇAO DE TERRAS PARA PLANTIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080100 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO, E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 27.720,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080101 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.325,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080102 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080103 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 7.670,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080104 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080105 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080106 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT MUN LTDA - LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.07.31.01. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 55.965,54 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 06050046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 71.144,53 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 16070004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 8.314,21 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070050 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. JULHO/2024 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 08030003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 9.768,97 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 4.946,70 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 31070011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 PMH 3772 PMH 3552 PNY 1997 OCI 1203 OCI 4803 OCI 4773 OCI 1053 OCI 0853 OST 7031 OST 7541 OST 7261 OST 711 OCP 5425 OCP 0565 OCQ 5145 OCR 9785 OSJ 6812 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 153.749,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 08070005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 OCI 1053 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 68.764,84 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 55.965,54 | PAGO |
| 01/08/2024 | 25070001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 129.032,63 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070001 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956607-4 E PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298001876/2023. | 469.029,50 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO EMENDAS Nº 959977-4 E EMENDA PARLAMENTAR 41380021/2024. | 469,50 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO EMENDAS Nº 959977-4 E EMENDA PARLAMENTAR 41380021/2024. | 469.029,50 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070004 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956607-4 E PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298001876/2023. | 469,50 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 426,97 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS E MOTORISTAS) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JULHO/2024 | 1.507,52 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070007 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 ? PE/SRP, CONTRATO Nº 2022.01.25-0. JULHO/2024. | 75,50 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070008 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 109,7 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2024. | 30.990,25 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 3.020,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070010 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 2.503,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 PMH 3772 PMH 3552 PNY 1997 OCI 1203 OCI 4803 OCI 4773 OCI 1053 OCI 0853 OST 7031 OST 7541 OST 7261 OST 711 OCP 5425 OCP 0565 OCQ 5145 OCR 9785 OSJ 6812 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 153.749,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070012 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.164,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 13.025,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 83,10 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 153,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 27.536,87 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.782,53 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 426,97 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070058 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL EURUBU NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 002/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 154,68 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 80,61 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29070005 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070003 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030012 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070005 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070060 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 57.327,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 15070003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.991,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070012 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 13.225,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070011 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070030 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 42.690,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 51,46 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 28020002 | SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070046 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070010 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070009 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070008 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070007 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070006 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 199,53 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010114 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001 | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070025 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070026 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 | 5.175,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070047 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 8.510,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 11070004 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070020 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070024 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070019 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070021 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070022 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070023 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070018 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 13.025,20 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 83,10 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 153,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 27.536,87 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.782,53 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 426,97 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 154,68 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070006 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO COMPLETO 7,5 CV REFRIGERAÇAO A OLEO, 01 (UM) MOTOR SUBMERSOS MONOFASICO 3/4 CV REFRIGERAÇAO A OLEO, 01 ( UM ) MOTOR SUBMERSO COMPLETO MONOFASICO, REFRIGERAÇAO A OLEO , 1 (UM) BOMBEADOR 13E, E 01 (UM) BOMBEADOR 18E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS LOCALIDADES DE SAO JOAO, IMBÉ, E OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.01. | 9.304,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070034 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070036 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070031 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DA EQUIPE EXTERNA DE DEFESA CIVIL NOS TRABALHOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCO JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.800,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070033 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070032 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICIO NA REALIZAÇAO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070035 | GEOVANE LIMA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 12070002 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - E | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUIISIÇAO DE 01 (UM) ADAPTADOR RANHURA DUPLA GALV. 3, 01 (UM) ADAPTADOR SIMPLES GALV. (ROS X RAN) 01 (UM) MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE 3 MOVIDA A DISEL, 01 (UM) NIPLE DUPLO GALV 2, 01 (UM) NIPLE GALV 3, 01 (UM) TE F/F GALV 3X2 POLEGADAS, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN 30 2X 1/2, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN30 2, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN/30 3, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL . NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DA REGIAO DO SERTAO. | 7.636,90 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 80,61 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNH 1893, PME 7G22 E OZA 3E12 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 1.579,02 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060067 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 18.198,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 199,53 | PAGO |
| 31/07/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070003 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 6.757,11 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.830,63 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 50.178,02 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 10.471,55 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 125.014,07 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070041 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27060007 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE REUNIAO SOBRE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE OBITO, NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 58/2024 DE 27 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17060007 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01 , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 25.542,70 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 305,88 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 11.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31.442,32 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 6.956,89 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 9.251,65 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 125.014,07 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 50.178,02 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070003 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 6.757,11 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 52.094,99 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 31.180,85 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 20.059,13 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 108.404,90 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 240.000,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.200.000,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 117.179,04 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | 118.592,74 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 1.850,08 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 55.168,55 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070018 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | 21.223,73 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 14.351,89 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 258,22 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.200.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 68.465,61 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 6.236,57 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070037 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002 | 4.210,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 40.685,37 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070042 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 142,09 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 32.250,73 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 48.331,38 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070043 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,96 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070049 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. JULHO/2024 | 18.765,01 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 26.117,52 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 118.160,21 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070044 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 50.216,58 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070032 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICIO NA REALIZAÇAO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070035 | GEOVANE LIMA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070036 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070034 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070031 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DA EQUIPE EXTERNA DE DEFESA CIVIL NOS TRABALHOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCO JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070033 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070045 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,77 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 16.285,93 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070018 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | 21.223,73 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 55.168,55 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 1.850,08 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | 118.592,74 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 117.179,04 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070001 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 17070004 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070040 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 399,93 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 14.351,89 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.339,56 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 108.404,90 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 20.059,13 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 31.180,85 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 52.094,99 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070003 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 6.757,11 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.830,63 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 50.178,02 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 10.471,55 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 125.014,07 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070041 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 305,88 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31.442,32 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 6.956,89 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 9.251,65 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 1.265,41 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 258,22 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.200.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070042 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.750,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 11070002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.24.03. | 10.261,15 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 68.465,61 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 6.236,57 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 40.685,37 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 142,09 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 32.250,73 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070043 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.750,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 48.331,38 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,01 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 8.800,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,96 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 250.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070044 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 4.750,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 26.117,52 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 118.160,21 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070045 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 50.216,58 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,77 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 16.285,93 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070018 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | 21.223,73 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 55.168,55 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | 118.592,74 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 117.179,04 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070040 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17070005 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17070004 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 399,93 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.339,56 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 108.404,90 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 20.059,13 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 31.180,85 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 52.094,99 | PAGO |
| 29/07/2024 | 29070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO ENVELOPES DE HABILITAÇÃO - CP Nº 0012024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 2.558,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 17.594,69 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 430,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 7.222,60 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070005 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 7.222,60 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 26070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 015/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.534,80 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO ENVELOPES DE HABILITAÇÃO - CP Nº 0012024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 2.558,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 17070005 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070014 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 7.160,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 05070007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | ELABORAÇÃO DE PROJETOS , ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPRRENDIMENTOS PUBLICOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA (ART N 20241465751) | 99,64 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 06050040 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 9.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 23070001 | ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA SER DOADO À MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCO FRANCINE MARTINS LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL Nº 008/2024 DE 18 DE JULHO DE 2024 E DECRETO Nº 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2024. | 310,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 7.222,60 | PAGO |
| 29/07/2024 | 05070007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | ELABORAÇÃO DE PROJETOS , ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPRRENDIMENTOS PUBLICOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA (ART N 20241465751) | 99,64 | PAGO |
| 29/07/2024 | 10060006 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 16.623,30 | PAGO |
| 26/07/2024 | 23070002 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS QUE IRÃO ATUAR NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES QUE SE ENCONTRAM ACAMADOS, CADEIRANTES E PACIENTES QUE NÃO PODE SE DESLOCAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARATUBA | 3.600,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.922,03 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 310,29 | PAGO |
| 26/07/2024 | 26070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 015/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.534,80 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 2.752,30 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 25070001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 129.032,63 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.730,25 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 12.714,56 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 20060007 | MARIA LUCIA EUGENIO DE OLIVEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SOM E PALCO) E CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL DE PEQUENOS PORTES PARA A REALIZAÇÃO DA ?FESTA DA EDUCAÇÃO?, ONDE SERÃO ENTREGUES JOGOS RECREATIVOS, LIVROS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PRÊMIOS ÀS ESCOLAS QUE FORAM NOTA 10 NO SPAECE, ENTREGA DO CARRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRAS AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 7.140,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.478,54 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 15.152,17 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.922,03 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 310,29 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 2.752,30 | PAGO |
| 26/07/2024 | 20060004 | SERGIO SILVA BRAGA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA E BRAÇOS REFLETORES PARA FACHADA DA CASA DO CIDADAO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.200,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.730,25 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 12.714,56 | PAGO |
| 26/07/2024 | 08030003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 5.206,09 | PAGO |
| 26/07/2024 | 25060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.01.18.01 | 32.992,52 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.478,54 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 15.152,17 | PAGO |
| 25/07/2024 | 25070001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 129.032,63 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - FEBRE OROPUCHE , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 64/2024 DE 25 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 80,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | ANYKALYNY VASCONCELOS GUILHERMINO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - FEBRE OROPUCHE , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 65/2024 DE 25 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 17070001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.01. JULHO 2024. | 612,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,50 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | ANYKALYNY VASCONCELOS GUILHERMINO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - FEBRE OROPUCHE , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 65/2024 DE 25 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - FEBRE OROPUCHE , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 64/2024 DE 25 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 28060019 | JOAO PIRES UCHOA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM PAISAGISTA DO JARDIM DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.468,40 | PAGO |
| 25/07/2024 | 22070001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 44.195,71 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01070027 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 6.700,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01070028 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA 06 (SEIS) FUNCIONARIOS DA SOHIDRA NOS DIAS 01/07 A 13/07 PARA PERFURAÇAO DOS POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE BOA AGUA E COQUINHO, MAIS 01 (UM) TECNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA, E 01 (UM) TECNICO DO SOHIDRA (GEOLOGO) NOS DIAS 01/07 A 10/07, PARA MARCAÇAO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, | 6.737,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,50 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03060032 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 3.650,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 18060003 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01 , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 8.175,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 60,40 | PAGO |
| 25/07/2024 | 17060003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS SAZ-7F09 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JUNHO DE 2024. | 4.475,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241464275 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 11070002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.24.03. | 10.261,15 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070029 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070028 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA 06 (SEIS) FUNCIONARIOS DA SOHIDRA NOS DIAS 01/07 A 13/07 PARA PERFURAÇAO DOS POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE BOA AGUA E COQUINHO, MAIS 01 (UM) TECNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA, E 01 (UM) TECNICO DO SOHIDRA (GEOLOGO) NOS DIAS 01/07 A 10/07, PARA MARCAÇAO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, | 6.737,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 24070001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241464275 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 19070001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 347,60 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.534,80 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 15070002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.234,50 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 23070002 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS QUE IRÃO ATUAR NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES QUE SE ENCONTRAM ACAMADOS, CADEIRANTES E PACIENTES QUE NÃO PODE SE DESLOCAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARATUBA | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 61,94 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 197,74 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 3.291,91 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.999,45 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01070029 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.950,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241464275 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 99,64 | PAGO |
| 23/07/2024 | 23070001 | ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA SER DOADO À MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCO FRANCINE MARTINS LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL Nº 008/2024 DE 18 DE JULHO DE 2024 E DECRETO Nº 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2024. | 310,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070002 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS QUE IRÃO ATUAR NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES QUE SE ENCONTRAM ACAMADOS, CADEIRANTES E PACIENTES QUE NÃO PODE SE DESLOCAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARATUBA | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070003 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MOTORES SUBMERSOS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTES DOS POÇOS PROFUNDOS DAS REDES DE ADUTORA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.26.01. | 12.570,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 27060004 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 10.517,68 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 18070001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 17.004,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 721,40 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 04070001 | R C P SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA EM AÇO INOX PARA PAÇO MUNICIPAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.600,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060082 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.529,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060081 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 340,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060083 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.294,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060087 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 640,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 05070003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO , AGUA MINERAL E BOTIJAO DE GAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.930,18 | PAGO |
| 23/07/2024 | 20060002 | CESAR AUGUSTO SABOIA ALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXLIO REFERENTE AO PROGRAMA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMARIA, COM BASE NA PORTARIA GM/MS N° 960 DE 17 DE JULHO DE 2023 DO MINISTERIO DA SAUDE , REGULAMENTO PELA LEI MUICIPAL N 729 DE 08 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PARECER N 28/2024 DE 20 DE JUNHO DE 2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.591,85 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 08040003 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA DE BARRETOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 6.060,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060074 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.550,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 7.185,16 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 507,69 | PAGO |
| 23/07/2024 | 13060007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 3.951,50 | PAGO |
| 23/07/2024 | 13060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA -3A90, VEÍCULO DE PLACA SBN- OF11, VEÍCULO DE PLACA OSP - 6414, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 4.834,81 | PAGO |
| 23/07/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 | 1.500,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 10070003 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ( 5 MEDIÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO E UMA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.28.01. | 80.437,48 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 51,46 | PAGO |
| 22/07/2024 | 06050049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 39.623,13 | PAGO |
| 22/07/2024 | 06050050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 702,93 | PAGO |
| 22/07/2024 | 06050048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 53.832,60 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 22070001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 44.195,71 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.534,80 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070003 | GEO PROSPERITY LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL, DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CÍVIL E TESTES DE ABSORÇÃO DO SOLO, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 9.700,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070004 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | 20.045,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM DIA DE CAMPO COM EMATERCE E OS PRODUTORES DA LOCALIDADE DE BARREIROS NO DIA 23 DE JULHO, CONFORME CONTRATO 2024.01.31.01. | 388,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 44.195,71 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070006 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO COMPLETO 7,5 CV REFRIGERAÇAO A OLEO, 01 (UM) MOTOR SUBMERSOS MONOFASICO 3/4 CV REFRIGERAÇAO A OLEO, 01 ( UM ) MOTOR SUBMERSO COMPLETO MONOFASICO, REFRIGERAÇAO A OLEO , 1 (UM) BOMBEADOR 13E, E 01 (UM) BOMBEADOR 18E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS LOCALIDADES DE SAO JOAO, IMBÉ, E OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.01. | 9.304,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 18070002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3.069,60 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 17070003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3.338,20 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 05070002 | CARTORIO ARATUBA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 80,61 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01070017 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 10070001 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 12.075,55 | PAGO |
| 22/07/2024 | 16070003 | ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE ESTRUTURAL PARA CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITRSO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.25.03. | 17.335,80 | PAGO |
| 22/07/2024 | 03060088 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE COQUINHO E BALANÇA, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME O CONTRATO 2024.01.30.02. | 3.230,40 | PAGO |
| 22/07/2024 | 25060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.01.18.01 | 32.000,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 16070001 | FRANCISCO LAFAETE GONÇALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRIÇAO E INCENTIVO AO ATLETA PARA PARTICIPAR DO SHOOTO BRASIL - ORGANIZAÇÃO DE ARTES MACIAIS MISTAS (MMA), NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 31/07/2024 A 03/08/2024. | 8.308,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 19070001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 347,60 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070002 | FRANCISCA MARIA RAQUEL DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MESES DE LICENÇA PRÊMIO PERIODO 1998 - 2003 CONFORME PARECER 30/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.180,80 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 154.858,66 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.743,60 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 560,54 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.162,61 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 11.462,27 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.759,21 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 28060019 | JOAO PIRES UCHOA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM PAISAGISTA DO JARDIM DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.468,40 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 792,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.581,35 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.895,72 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.774,63 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 28060018 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA O ENCONTRO DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA LOCALIDADE DO TOPE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03. | 551,86 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 4.058,07 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 19070003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 154.858,66 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 19070002 | FRANCISCA MARIA RAQUEL DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MESES DE LICENÇA PRÊMIO PERIODO 1998 - 2003 CONFORME PARECER 30/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.180,80 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.878,10 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 12070003 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 4.969,55 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 23.499,65 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.194,26 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12.794,02 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 770,61 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.135,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.279,81 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.743,60 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 560,54 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.162,61 | PAGO |
| 19/07/2024 | 16070002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP(DE COZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.702,68 | PAGO |
| 19/07/2024 | 07060005 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E FICINA PRATICASDOS ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03. | 3.028,50 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.759,21 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 792,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.581,35 | PAGO |
| 19/07/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.440,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.895,72 | PAGO |
| 19/07/2024 | 17060001 | FRANCISCO ERLON FERREIRA DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO-ANM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO/QUALIFICACAO DO CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO- UMC, NA CIDADE DE FORTALEZA ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 170601/2024 DE 17 DE JUNHO DE 2024. | 160,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060044 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERRESE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 12060002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO (PEÇAS SERVIÇOS E ASSESSORIOS) DOS VEICULOS DE PLACA ORY-8348 NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 6.438,25 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.774,63 | PAGO |
| 19/07/2024 | 28060018 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA O ENCONTRO DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA LOCALIDADE DO TOPE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03. | 551,86 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 4.058,07 | PAGO |
| 19/07/2024 | 19070003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 154.858,66 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01070057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.012 | 3.300,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 895,50 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03070004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 3.417,48 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03070003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 621,36 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.0 | 103.867,53 | PAGO |
| 19/07/2024 | 06050014 | FRANCISCA MARIA RAQUEL DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 MESES DE LICENÇA PREMIO PERIODO DE 2004 - 2008 CONFORME PARECER 009/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.180,80 | PAGO |
| 19/07/2024 | 06050042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 94.317,10 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.878,10 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 23.499,65 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.194,26 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12.794,02 | PAGO |
| 19/07/2024 | 05070005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 216,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060052 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 500,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | PAGO |
| 19/07/2024 | 27060006 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE REUNIAO SOBRE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE OBITO, NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 57/2024 DE 27 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 06060004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINA ANO 2024 , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 51/2024 DE 06 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 26060004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 54/2024 DE 26 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 20060003 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 53/2024 DE 20 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 465,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 770,61 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 2.400,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.135,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.279,81 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28020002 | SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01 | 1.400,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03060049 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 950,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060002 | R C P SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM AÇO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE COQUINHO, BARREIROS, SILVA, SERRA VERDE, SERRINHA DE CIMA E SANTO ANTONIO REFERENTE A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 | 1.646,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060005 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINA ANO 2024 , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 55/2024 DE 06 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 07050002 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO E CICLOS DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES , NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 41/2024 DE 07 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 26060005 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EMSAUDE),NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 55/2024 DE 26 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 07050001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO E CICLOS DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES , NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 40/2024 DE 07 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 27060005 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 59/2024 DE 27 DE JUNHO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JUNHODE 2024, | 40,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060002 | R C P SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM AÇO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE COQUINHO, BARREIROS, SILVA, SERRA VERDE, SERRINHA DE CIMA E SANTO ANTONIO REFERENTE A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 | 3.292,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 18070001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 17.004,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3.069,60 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 16070003 | ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE ESTRUTURAL PARA CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITRSO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.25.03. | 17.335,80 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 04060003 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 05 DE JUNHO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 06/2024, DE 04 DE JUNHO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 15020002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE Nº 025/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 2.996,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 22020002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO LICITAÇÃO - CP Nº 001/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.308,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 15020003 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 013/2023 E EXTRATO PUBLICAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 4.520,20 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02070003 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 3.960,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01070016 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JULHO/2024 | 821,06 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 3.200,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 26040004 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 4.038,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 26040005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.02. | 1.862,40 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 2.000,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | PAGO |
| 18/07/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 09070002 | D S DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃOE FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | 24.075,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 670,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 09040004 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL - PE Nº 002/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.503,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.01. JULHO 2024. | 612,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070002 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.02. JULHO 2024. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 52.429,50 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3.338,20 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070004 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 07060005 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E FICINA PRATICASDOS ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03. | 3.028,50 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 20060006 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ENCONTRO DO II FORUM DO SELO UNICEF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01070017 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02070003 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 3.960,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 12070002 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - E | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUIISIÇAO DE 01 (UM) ADAPTADOR RANHURA DUPLA GALV. 3, 01 (UM) ADAPTADOR SIMPLES GALV. (ROS X RAN) 01 (UM) MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE 3 MOVIDA A DISEL, 01 (UM) NIPLE DUPLO GALV 2, 01 (UM) NIPLE GALV 3, 01 (UM) TE F/F GALV 3X2 POLEGADAS, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN 30 2X 1/2, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN30 2, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN/30 3, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL . NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DA REGIAO DO SERTAO. | 7.636,90 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 09070002 | D S DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃOE FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | 24.075,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 16070001 | FRANCISCO LAFAETE GONÇALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRIÇAO E INCENTIVO AO ATLETA PARA PARTICIPAR DO SHOOTO BRASIL - ORGANIZAÇÃO DE ARTES MACIAIS MISTAS (MMA), NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 31/07/2024 A 03/08/2024 . | 8.308,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 10070003 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ( 5 MEDIÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO E UMA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.28.01. | 80.437,48 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010139 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001. | 1.000,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.04. | 5.068,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06050046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 47.003,99 | PAGO |
| 17/07/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | PAGO |
| 17/07/2024 | 16020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. FEVEREIRO DE 2024. | 56.219,65 | PAGO |
| 17/07/2024 | 16040004 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL -PE Nº 003/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.503,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17040002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL - PE Nº 004/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.806,60 | PAGO |
| 17/07/2024 | 29040001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO CONTRATUAL E TERMO HOMOLOGAÇÃO DL - 2024.16.01 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 3.184,60 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02050001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 005/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.666,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 27050002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 006/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.771,60 | PAGO |
| 17/07/2024 | 10060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA II FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2021/2024 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 5.379,75 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010088 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2023.07.03.02. | 3.400,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17060004 | ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COLCHAO PENUMATICO PARA MUNICIPE CARENTE FRANCISCO XAVIER DA CRUZ CONFORME RELATORIO SOCIAL N 006/2024 DE 04 DE JUNHO DE 2024 E DECRETO N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2024. | 310,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17060002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE NVD-0544,PNI-6073,SAY-1C76 E SBS-5G67 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JUNHO DE 2024. | 31.175,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060005 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060004 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060006 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060007 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060003 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060008 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070001 | FRANCISCO LAFAETE GONÇALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRIÇAO E INCENTIVO AO ATLETA PARA PARTICIPAR DO SHOOTO BRASIL - ORGANIZAÇÃO DE ARTES MACIAIS MISTAS (MMA), NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 31/07/2024 A 03/08/2024 . | 8.308,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP(DE COZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.702,68 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE ESTRUTURAL PARA CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITRSO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.25.03. | 17.335,80 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 8.314,21 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 01070064 | CARTORIO ARATUBA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 519,52 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP(DE COZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.702,68 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070016 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JULHO/2024 | 821,06 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03060088 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE COQUINHO E BALANÇA, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME O CONTRATO 2024.01.30.02. | 3.230,40 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070015 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.164,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 14060014 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DA FESTA DO MUNCUNZÁ NA COMUNIDADE FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03070003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 621,36 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03070004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 3.417,48 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03070005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 359,34 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 05070005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 216,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 05070004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 715,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 05070003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO , AGUA MINERAL E BOTIJAO DE GAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.930,18 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03060074 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | PAGO |
| 16/07/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 17060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 35.772,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03040002 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 03 Á DE 19 DE ABRIL DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.02.01. | 111.631,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | 15040004 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL CANTOR ´FELIPE AMORIM´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.05.02. | 280.000,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060031 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.550,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 15070001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 721,40 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.234,50 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.991,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA 06 (SEIS) FUNCIONARIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 15/07 A 31/07 PARA INSTALAÇAO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE SERRA VERDE, MUNDO NOVO, MANOEL PINTO, CANA BRAVA, BOA VISTA, PAI JOAO E SEDE, , MAIS 01 (UM) TECNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA REGIAO BARREIROS, NO PERIODO DE 16/07 A 26/07, MAIS 01 (UMA) MONITORA DO SENAR PARA REALIZAÇAO DO CURSO (APROVEITAMENTO DA BANANA NA ALIMENTAÇAO HUMANA) ,NAS LOCALIDADES DE CALEMBRE E SALGADO NOS DIAS 17/07 A 27/07, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.01 | 7.378,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070005 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070006 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.417,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 02070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.04. | 5.068,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 12070004 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL -CE Nº 003/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JULHO/2024 | 1.614,80 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070065 | BATURITE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AS PARCELAS DO CONVENIO 04/2023 QUE TRATA DA EXECUÇAO DO PROJETO DE REGULARIZAÇAO E MANUTENÇAO DO ATERRO SANITARIO SEDIADO NO MUNICIPIO DE BATURITE, ORA CONCEDENTE, BEM COMO TRANSPORTE , TRIAGEM COMPOSTAGEM E DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070027 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 6.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060087 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 640,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060086 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE SWITCH E ROTEADORES PARA INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.145,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 12070005 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 57,30 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 11070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.343,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 10070002 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 40.320,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 05070001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇO, SERVIÇO DE PALESTRANTE , CONFEÇÃO DE CAMISETAS, LANCHES , COFFE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS PARTICIPANTES OS SEGUINTES EVENTOS: JULHO AMARELO, FORUM DO SELO UNICEF, CAPACITAÇÕES: PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICAS ( ENFERMEIROS E TECNICOS) DO SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO DO MINISTERIO DA SAUDE , CAPACITAÇÃO REFERENTE AS ARBOVIROSES ( FEBRE OROPOUCHE) E DA SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 22.058,15 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 12060004 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2021.05.20.016 | 22.971,63 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 10060008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AÇÃO COLETIVA COM AS GESTANTES DO GRUPO PAIF ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 8.350,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060077 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 328.635,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060078 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060079 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 28060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ARRAIÁ DA MELHOR IDADE DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 18.800,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 04060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA, EM CONSONÃNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES, COM AS FAMÍLIAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 18060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA, EM CONSONÃNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SÃO A PARTICPAÇÃO, A CONVIVÊNCIA SOCIAL E OS USUÁRIOS DO PAIF QUE SÂO ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA COM AS GESTANTES DO GRUPO PAIF ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 8.350,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010158 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, CONTRACHEQUE ONLINE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2023.06.21.02. | 1.455,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02050029 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 08 A 24 DO MES DE MAIO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE MUNDO NOVO E URUBU CONFORME O CONTRATO Nº 2024.01.30.01, MAIS, HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL PARA UM (01) TÉCNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA REGIAO BARREIROS NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO E HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO PARA DOIS (02) TRABALHADORES PARA FAZEREM A LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 7.584,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 3.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030012 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03070001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (3 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.16.03, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 47.455,02 | PAGO |
| 15/07/2024 | 27060002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE NATUREA SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BALANÇA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.16.03, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 28.987,81 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 10060008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AÇÃO COLETIVA COM AS GESTANTES DO GRUPO PAIF ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 8.350,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060078 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 40.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060077 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 328.635,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060079 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 5.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060072 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024 | 28.908,09 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 3.125,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 14060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 27060003 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A-4, ALCALINO ALTA ALVURA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 3.078,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº2021/001-04 | 4.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 13060001 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 1.920,33 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 13060003 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 4.404,80 | PAGO |
| 15/07/2024 | 18060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA, EM CONSONÃNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SÃO A PARTICPAÇÃO, A CONVIVÊNCIA SOCIAL E OS USUÁRIOS DO PAIF QUE SÂO ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 5.200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA COM AS GESTANTES DO GRUPO PAIF ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 8.350,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 04060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA, EM CONSONÃNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES, COM AS FAMÍLIAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 5.200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060069 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060009 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 38.070,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060011 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 8.500,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 3.200,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060010 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 13.225,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 08030001 | FW REGO SARAIVA ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROJETOS URBANISTICO COM EQUIPE MULTIDICIPLINAR PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.13.01. | 79.100,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070001 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 63/2024 DE 12 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | 40,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070002 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - E | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIISIÇAO DE 01 (UM) ADAPTADOR RANHURA DUPLA GALV. 3, 01 (UM) ADAPTADOR SIMPLES GALV. (ROS X RAN) 01 (UM) MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE 3 MOVIDA A DISEL, 01 (UM) NIPLE DUPLO GALV 2, 01 (UM) NIPLE GALV 3, 01 (UM) TE F/F GALV 3X2 POLEGADAS, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN 30 2X 1/2, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN30 2, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN/30 3, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL . NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DA REGIAO DO SERTAO. | 7.636,90 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070003 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 4.969,55 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070004 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL -CE Nº 003/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JULHO/2024 | 1.614,80 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070005 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 57,30 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 01070064 | CARTORIO ARATUBA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 98,04 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060075 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060076 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060083 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.294,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060081 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES PARA A INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 340,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060082 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.529,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 12070001 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 63/2024 DE 12 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060075 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA. | 4.500,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060076 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA. | 2.900,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. JUNHO/2024 | 8.000,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 29040004 | MEL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´DESEJO DE MENINA´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.10.01. | 150.000,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060060 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 579,50 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02070001 | SAMMEI EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA TURMA DE 2º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, QUE REALIZAM AS AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SPAECE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.06.25.02 | 136.188,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060020 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 29050001 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS GRANDES (ISOPORES) PARA TRANSPORTE DE ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.500,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060012 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060021 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060063 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 3.564,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060059 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 188,45 | PAGO |
| 12/07/2024 | 10050002 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DO 4º AO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.22.01 | 59.210,50 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060054 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 1.353,70 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060055 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 1.353,70 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060056 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.555,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060057 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.038,35 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060061 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | 6.992,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060062 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14. | 3.564,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060024 | FRANCISCA ELIANE DE MENEZES VIDAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.02 | 7.020,30 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060053 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 1.353,70 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060058 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.038,35 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.343,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.24.03. | 10.261,15 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070005 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070004 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 10070001 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 12.075,55 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 26060007 | R C P SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A PREMIAÇÃO DAS 03 ESCOLAS NOTA 10 REFERENTE AO RESULTADO DO SPAECE DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO BÁSICA. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060067 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 18.198,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060073 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02 | 4.850,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | 28060021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 14.351,89 | PAGO |
| 11/07/2024 | 28060020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 6.515,90 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060073 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02 | 4.850,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060068 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 57.327,20 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUN TO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 27060008 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01. | 550,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 400,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 26040008 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA . | 450,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 26040007 | MARIA GORETE VALDIVINO DE SOUZ | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA . | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 471,30 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 10/07/2024 | 22030003 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.02, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 6.999,96 | PAGO |
| 10/07/2024 | 17050002 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELETRONICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 74.580,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030028 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 5.785,95 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070001 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 12.075,55 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 40.320,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070003 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ( 5 MEDIÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO E UMA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.28.01. | 80.437,48 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 37,75 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 5.088,63 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 0,79 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 363,97 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.811,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 485,72 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 08070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.691,60 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03070001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (3 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.16.03, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 47.455,02 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060069 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 14060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 21060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 27060008 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 37,75 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 5.088,63 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 0,79 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 363,97 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060050 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. JUNHO/2024 | 18.765,01 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060066 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. MES DE JUNHO/2024. | 25.200,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.811,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 485,72 | PAGO |
| 10/07/2024 | 06050024 | ARIVANIO CRUZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTAO DA ESCOLA JOSE MENDES DA CRUZ JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 114,44 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070002 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃOE FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | 24.075,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070003 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO-PIN , NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, , NA SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 62/2024 DE 09 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 160,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 9.454,47 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 20060004 | SERGIO SILVA BRAGA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA E BRAÇOS REFLETORES PARA FACHADA DA CASA DO CIDADAO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 04070001 | R C P SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA EM AÇO INOX PARA PAÇO MUNICIPAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01070070 | LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RELANÇAMENTO DO EMPENHO 14060012. PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO JOACY PEREIRA, CONFORME 2ª MEDIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2022.11.10. 01. | 102.245,31 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070003 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO-PIN , NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, , NA SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 62/2024 DE 09 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 160,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 114,44 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 10060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA II FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2021/2024 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 5.379,75 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 9.454,47 | PAGO |
| 09/07/2024 | 18040005 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 891,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 23010002 | DARA BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1° (PRIMEIRA) REUNIAO DE ALINHAMENTO DA IMUNIZAÇÃO, VIGILANCIA EM SAUDE E ATENAÇÃO PRIMARIA, NA COORDENAÇÃO DA AREA DESCENTRALIZADA DA SAUDE , NO MUNICIPIO DE BATURITE , NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 13/2024 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | 80,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 114,44 | PAGO |
| 09/07/2024 | 30040004 | FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 37/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 40,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 06050049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 40.239,06 | PAGO |
| 09/07/2024 | 06050050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 696,29 | PAGO |
| 09/07/2024 | 06050048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 54.426,37 | PAGO |
| 09/07/2024 | 06050003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.997,20 | PAGO |
| 09/07/2024 | 06050002 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 495,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 20020005 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.785,80 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010091 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 7.150,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010091 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 7.150,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010091 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 8.450,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 16040006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 160,40 | PAGO |
| 09/07/2024 | 22040017 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.292,05 | PAGO |
| 09/07/2024 | 06030006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 2.062,58 | PAGO |
| 09/07/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 26020004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.001, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 913,17 | PAGO |
| 09/07/2024 | 23040004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.001, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.560,49 | PAGO |
| 09/07/2024 | 29020004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 216,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 04030004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, | 411,65 | PAGO |
| 09/07/2024 | 14050001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 501,20 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010091 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 8.450,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 06050025 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 7.160,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 01040012 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 7.160,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 19040009 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 982,50 | PAGO |
| 09/07/2024 | 12040006 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PARA EQUIPES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA E MUNICIPES DO MUNICIPIO DE ARATUBA EVENTO ESTE SERA REALIZADO NO ANEXO DO POSTO LOCALIZADO NA DA SEDE DO MUICIPIO , CONFORME CONTRATO N 2024.02.15.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 490,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 06050001 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08-02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 2.669,69 | PAGO |
| 09/07/2024 | 30040003 | JULIO CESAR MONTEIRO COLARES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINAD(A) AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 36/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 40,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 21020011 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 495,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03040003 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 20210520016-001. | 29.148,97 | PAGO |
| 08/07/2024 | 08070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.691,60 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.02. | 269,20 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SETENÇAS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 760,16 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO DOC. 12415396270202 | 4.804,84 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 OCI 1053 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 68.764,84 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO DOC. 12415396270202 | 4.804,84 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SETENÇAS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 760,16 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01070066 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO,N 001/2024, E EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N 2024.07.02.01 N 001/2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 2022.06.23-06. | 3.990,40 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03070007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 11.292,83 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03060072 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024 | 28.908,09 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 27060003 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A-4, ALCALINO ALTA ALVURA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 3.078,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO DOC. 12415396270202 | 4.804,84 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | PAGO |
| 08/07/2024 | 08070003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SETENÇAS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 760,16 | PAGO |
| 08/07/2024 | 17060005 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.05.24.01. MES DE JUNHO/2024. | 33.758,75 | PAGO |
| 08/07/2024 | 24060001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 3ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | 59.327,54 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇO, SERVIÇO DE PALESTRANTE , CONFEÇÃO DE CAMISETAS, LANCHES , COFFE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS PARTICIPANTES OS SEGUINTES EVENTOS: JULHO AMARELO, FORUM DO SELO UNICEF, CAPACITAÇÕES: PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICAS ( ENFERMEIROS E TECNICOS) DO SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO DO MINISTERIO DA SAUDE , CAPACITAÇÃO REFERENTE AS ARBOVIROSES ( FEBRE OROPOUCHE) E DA SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 22.058,15 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070002 | CARTORIO ARATUBA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 80,61 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO , AGUA MINERAL E BOTIJAO DE GAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.930,18 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 715,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 216,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | ELABORAÇÃO DE PROJETOS , ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPRRENDIMENTOS PUBLICOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA (ART N 20241465751) | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070006 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | 1.994,32 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070008 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 1.817,10 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 01070064 | CARTORIO ARATUBA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 9,74 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070001 | SAMMEI EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA TURMA DE 2º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, QUE REALIZAM AS AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SPAECE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.06.25.02 | 136.188,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 60,40 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 28060017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 14.123,44 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNH 1893, PME 7G22 E OZA 3E12 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 1.887,77 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060051 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 8.510,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060001 | CARTORIO ARATUBA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 73,89 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060041 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 07060004 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO 1º ADITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060038 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060033 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 6.900,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060040 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060036 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060035 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 475,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060037 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060042 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060034 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 5.175,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04070001 | R C P SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA EM AÇO INOX PARA PAÇO MUNICIPAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070002 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOMPANHAMENTOE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇOES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, IMUNIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 04DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 61/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 17060005 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.05.24.01. MES DE JUNHO/2024. | 33.758,75 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 14060002 | CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SINALIZAÇÃO DO VEICULO SPIN PADRAO LAYOUT RECEBIDO IMPRESSÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 04070002 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOMPANHAMENTOE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇOES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, IMUNIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 04DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 61/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01070056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,50 | PAGO |
| 04/07/2024 | 29040002 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PAIC INTEGRAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM TERMO DE COMPROMISSO N° 17/2023 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.24.02 | 53.184,70 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03070001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (3 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.16.03, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 47.455,02 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA COM AS GESTANTES DO GRUPO PAIF ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 8.350,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 621,36 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 3.417,48 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 359,34 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070006 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO COMPLETO 7,5 CV REFRIGERAÇAO A OLEO, 01 (UM) MOTOR SUBMERSOS MONOFASICO 3/4 CV REFRIGERAÇAO A OLEO, 01 ( UM ) MOTOR SUBMERSO COMPLETO MONOFASICO, REFRIGERAÇAO A OLEO , 1 (UM) BOMBEADOR 13E, E 01 (UM) BOMBEADOR 18E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS LOCALIDADES DE SAO JOAO, IMBÉ, E OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.01. | 9.304,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 14.215,71 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070008 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA OS SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE CANA BRAVA, MANOEL PINTO, JARDIM DOS CHUNAS E SEDE, ALÉM, DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS COMO TECNICO AGRICOLA E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 969,12 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 02070004 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL -CE Nº 002/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JULHO/2024 | 1.614,80 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060050 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. JUNHO/2024 | 18.765,01 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01070063 | CARTORIO ARATUBA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 478,33 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 26060003 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 220,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 25060002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 24060002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 2.967,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060052 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 26060001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | 86.754,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 06030004 | GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.03 | 50.000,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02070001 | SAMMEI EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA TURMA DE 2º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, QUE REALIZAM AS AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SPAECE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.06.25.02 | 136.188,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.04. | 5.068,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070003 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 3.960,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070004 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL -CE Nº 002/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JULHO/2024 | 1.614,80 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 133,21 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010031 | CARTORIO ARATUBA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 195,29 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 17060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 35.772,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 27060002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE NATUREA SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BALANÇA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.16.03, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 28.987,81 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 13060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA -3A90, VEÍCULO DE PLACA SBN- OF11, VEÍCULO DE PLACA OSP - 6414, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 4.834,81 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 13060007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 3.951,50 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 133,21 | PAGO |
| 02/07/2024 | 03060025 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01070001 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070003 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070005 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070006 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070007 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070008 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070009 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070010 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070011 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070012 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 13.225,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070014 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 7.160,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070015 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.164,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070016 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JULHO/2024 | 821,06 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070017 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070018 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070019 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070020 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070021 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070022 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070023 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070024 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070025 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070026 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 | 5.175,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070064 | CARTORIO ARATUBA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070027 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 6.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070028 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA 06 (SEIS) FUNCIONARIOS DA SOHIDRA NOS DIAS 01/07 A 13/07 PARA PERFURAÇAO DOS POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE BOA AGUA E COQUINHO, MAIS 01 (UM) TECNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA, E 01 (UM) TECNICO DO SOHIDRA (GEOLOGO) NOS DIAS 01/07 A 10/07, PARA MARCAÇAO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, | 6.737,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070029 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070031 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DA EQUIPE EXTERNA DE DEFESA CIVIL NOS TRABALHOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCO JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070032 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICIO NA REALIZAÇAO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070033 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070034 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070035 | GEOVANE LIMA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070036 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070063 | CARTORIO ARATUBA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070030 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 42.690,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070037 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002 | 21.050,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070038 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RELANÇAMENTO DO EMPENHO 30040011 - DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 119.694,12 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RELANCAMENTO DO EMPENHO 20020007 - RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 88.343,55 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070040 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070041 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070042 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070043 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070044 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070045 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070046 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070047 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 8.510,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070049 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. JULHO/2024 | 18.765,01 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070050 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. JULHO/2024 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 134.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 94.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070053 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070054 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024 | 28.908,09 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070055 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 27.720,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 1.490,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070058 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL EURUBU NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 002/2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070059 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.325,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070060 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 57.327,20 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070061 | SERGIO SILVA BRAGA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LOGOMARCA COM CORPO DE ACM E FACE DE ACRILICO ILUMINADA COM INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.450,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070062 | SERGIO SILVA BRAGA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO SUPERIOR EM ACM COM ILUMINAÇÃO RETRO VERSA, COM INSTALAÇÃO DA CONTRATADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 9.750,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070065 | BATURITE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AS PARCELAS DO CONVENIO 04/2023 QUE TRATA DA EXECUÇAO DO PROJETO DE REGULARIZAÇAO E MANUTENÇAO DO ATERRO SANITARIO SEDIADO NO MUNICIPIO DE BATURITE, ORA CONCEDENTE, BEM COMO TRANSPORTE , TRIAGEM COMPOSTAGEM E DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070066 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO,N 001/2024, E EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N 2024.07.02.01 N 001/2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 2022.06.23-06. | 3.990,40 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070067 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070068 | WERLES ANDRE NASCIMENTO SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) DEBULHADORA AB. 500-500 RPM 900 A 1.100, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA HORA DE COLHER, QUE TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR OS AGRICULTORES NA COLHEITA DE MILHO, FEIJOAO E FAVA, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SEC RETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070069 | OSMAR ALVES TEIXEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) EQUIPAMENTO AGRICOLA DO TIPO GRADE HIDRAULICA DE CONTROLE PARA ARADO COM 18 DISCOS PARA TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER OS AGRICULTORES QUE NECESSITAM ARADAR SEUS TERRENOS EM PREPARAÇAO PARA AS BROCAGENS E PLANTIO NA AREA QUE CORRESPONDE A SERRA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, AFIM DE AUXILIAR NO CRESCIMENTO DAS PRODUÇOES E PRODUTOS QUE MOVIMENTAM A ECONOMIA LOCAL ATRAVES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR DA SERRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070070 | LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RELANÇAMENTO DO EMPENHO 14060012. PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO JOACY PEREIRA, CONFORME 2ª MEDIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2022.11.10. 01. | 102.245,31 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 235,06 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 61,94 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010158 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, CONTRACHEQUE ONLINE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2023.06.21.02. | 1.455,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010139 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.999,45 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. JUNHO/2024 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 27060009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 4.254,64 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 06050046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 47.003,99 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 24060001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 3ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | 59.327,54 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070065 | BATURITE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AS PARCELAS DO CONVENIO 04/2023 QUE TRATA DA EXECUÇAO DO PROJETO DE REGULARIZAÇAO E MANUTENÇAO DO ATERRO SANITARIO SEDIADO NO MUNICIPIO DE BATURITE, ORA CONCEDENTE, BEM COMO TRANSPORTE , TRIAGEM COMPOSTAGEM E DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 08030003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 5.206,09 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060066 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. MES DE JUNHO/2024. | 25.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070067 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 1.579,02 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RELANCAMENTO DO EMPENHO 20020007 - RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 88.343,55 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070038 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RELANÇAMENTO DO EMPENHO 30040011 - DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 119.694,12 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 103.867,53 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060058 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.038,35 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060053 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 1.353,70 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060054 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 1.353,70 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060055 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 1.353,70 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060056 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.555,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060059 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 188,45 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060057 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.038,35 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060060 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 579,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060061 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | 6.992,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060063 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 3.564,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060062 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 3.564,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030012 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060025 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 25060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.01.18.01 | 64.992,52 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060024 | FRANCISCA ELIANE DE MENEZES VIDAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.02 | 7.020,30 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060009 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 38.070,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 06050050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 702,93 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 06050049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 39.623,13 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 06050048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 53.832,60 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 28020002 | SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010088 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2023.07.03.02. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 06060002 | R C P SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM AÇO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE COQUINHO, BARREIROS, SILVA, SERRA VERDE, SERRINHA DE CIMA E SANTO ANTONIO REFERENTE A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 | 1.646,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060007 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060006 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060008 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060005 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060004 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060003 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060011 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060010 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 13.225,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 507,69 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 7.185,16 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060051 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 8.510,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060033 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060034 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 5.175,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 235,06 | PAGO |
| 01/07/2024 | 05060002 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO DP2024.05.17.01. | 2.450,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 05060004 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE UNIFORMES/FARAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME DISPENSA DP2024.05.17.01 E CONTRATO 2024.05.27.01. JUNHO/2024 | 18.368,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02050030 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE URUBU E MUNDO NOVO, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 3.257,32 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 08030003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 5.493,24 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01070039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RELANCAMENTO DO EMPENHO 20020007 - RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 88.343,55 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01070038 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RELANÇAMENTO DO EMPENHO 30040011 - DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 119.694,12 | PAGO |
| 01/07/2024 | 26060002 | DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ISABEL HERMÍNIA PINTO NA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.02.08-01. | 26.979,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL PRECATORIO RECOLHIMENTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A REGIAO ATRAVES DE GRU. | 38.401,47 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ARRAIÁ DA MELHOR IDADE DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 18.800,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 131.290,60 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 48.746,69 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060006 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 32.891,61 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 141.020,33 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 36.719,99 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.300.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 203.166,24 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 118.956,11 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 359.279,79 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.694,40 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 14.123,44 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060018 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA O ENCONTRO DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA LOCALIDADE DO TOPE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03. | 551,86 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060019 | JOAO PIRES UCHOA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM PAISAGISTA DO JARDIM DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.468,40 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 6.515,90 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 14.351,89 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 292,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL PRECATORIO RECOLHIMENTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A REGIAO ATRAVES DE GRU. | 38.401,47 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.773,06 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 27.333,56 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 12.958,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 68.948,58 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 7.009,15 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 40.425,85 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 118.956,11 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 58,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 41.769,04 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 32.891,61 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,48 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 26.271,62 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 129.790,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 27060010 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE Nº 011/2024 E EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N 2024.06.25.01 PE 011/2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO 2022.06.23-06. | 3.306,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 48.746,69 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 246,12 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060048 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS DE COXIAS DE AREAS DE RISCO NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 55.412,17 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 17060001 | FRANCISCO ERLON FERREIRA DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO-ANM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO/QUALIFICACAO DO CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO- UMC, NA CIDADE DE FORTALEZA ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 170601/2024 DE 17 DE JUNHO DE 2024. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060046 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060045 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCO NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060047 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DA EQUIPE EXTERNA DA DEFESA CIVIL NOS TRABALHOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060043 | GEOVANE LIMA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, DE INTERESSE DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060044 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERRESE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 187,32 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010155 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 16.539,49 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 14.123,44 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.694,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 359.279,79 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 203.166,24 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.300.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 6.869,24 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 93,76 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060020 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060012 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060021 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060015 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060014 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060019 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060018 | NAYRA LOPES MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060017 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060016 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 14.351,89 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 6.515,90 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 36.719,99 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 15.375,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 20.392,90 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.339,56 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 82.447,84 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 22.804,59 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060006 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.830,63 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 31.665,44 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.127,70 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.701,06 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 89.497,46 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 539,12 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060068 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 57.327,20 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 12.666,67 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 9.251,65 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010170 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 7.209,54 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 29.232,83 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31.934,87 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 363,32 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060037 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060042 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060036 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 07060004 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO 1º ADITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060040 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060041 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060038 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS LANÇAMENTO CONTA UNICA LANÇADO A DEBITO PELO BANCO | 3.042,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 292,80 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL PRECATORIO RECOLHIMENTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A REGIAO ATRAVES DE GRU. | 38.401,47 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.773,06 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 27.333,56 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 12.958,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 68.948,58 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 7.009,15 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 40.425,85 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 118.956,11 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 58,60 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 41.769,04 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 8.800,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 11,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 32.891,61 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,48 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 26.271,62 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 129.790,80 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 48.746,69 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 246,12 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060045 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCO NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060047 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DA EQUIPE EXTERNA DA DEFESA CIVIL NOS TRABALHOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 1.800,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060046 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060043 | GEOVANE LIMA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, DE INTERESSE DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060048 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS DE COXIAS DE AREAS DE RISCO NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 55.412,17 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 187,32 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 27060001 | CLEIDIANE LOPES DOS SANTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPO JUNINO FLOR DO SERTÃO PARA PROMOÇÃO E FOMENTO DA CULTURA POPULAR NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010155 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 16.539,49 | PAGO |
| 28/06/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.694,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 359.279,79 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 203.166,24 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.300.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 6.869,24 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 93,76 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060015 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 07060003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3772 OST 7541 PMH 3552 OSJ 6812 OST 7031 E OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 63.069,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060014 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060019 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060018 | NAYRA LOPES MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060016 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060017 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 36.719,99 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 15.375,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 20.392,90 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.339,56 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 82.447,84 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 22.804,59 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060006 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.830,63 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 31.665,44 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.127,70 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.701,06 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 89.497,46 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 539,12 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 12.666,67 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 9.251,65 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010170 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 7.209,54 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 29.232,83 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31.934,87 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 164,08 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 363,32 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060001 | CLEIDIANE LOPES DOS SANTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPO JUNINO FLOR DO SERTÃO PARA PROMOÇÃO E FOMENTO DA CULTURA POPULAR NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060010 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE Nº 011/2024 E EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N 2024.06.25.01 PE 011/2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO 2022.06.23-06. | 3.306,40 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE NATUREA SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BALANÇA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.16.03, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 28.987,81 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060003 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A-4, ALCALINO ALTA ALVURA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 3.078,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060004 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 10.517,68 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060005 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 59/2024 DE 27 DE JUNHO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JUNHODE 2024, | 40,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060006 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE REUNIAO SOBRE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE OBITO, NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 57/2024 DE 27 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060007 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE REUNIAO SOBRE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE OBITO, NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 58/2024 DE 27 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060008 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 4.254,64 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 26060001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | 86.754,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060001 | CLEIDIANE LOPES DOS SANTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPO JUNINO FLOR DO SERTÃO PARA PROMOÇÃO E FOMENTO DA CULTURA POPULAR NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 26060002 | DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ISABEL HERMÍNIA PINTO NA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.02.08-01. | 26.979,50 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03060049 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 950,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060005 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 59/2024 DE 27 DE JUNHO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JUNHODE 2024, | 40,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060006 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE REUNIAO SOBRE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE OBITO, NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 57/2024 DE 27 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060007 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE REUNIAO SOBRE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE OBITO, NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 58/2024 DE 27 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 15040006 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 06 (SEIS) MOTORES SUBMERSOS DA ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE SITIO MARAVILHA, MOTOR 2.0CV TRIFASICO 380W, BAIXA GRANDE MOTOR 3.0CV TRIFASICO 380W, SAO JOAO (AUX. POÇO PRINCIPAL) MOTOR 3.0CV TRIFASICA 380W, SEGREDO MOTOR 1.0CV MONOFASICO 380W E FERNANDES (RESERVA) DE 7.5CV TRIFASICA 380W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 7.300,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | 86.754,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060002 | DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ISABEL HERMÍNIA PINTO NA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.02.08-01. | 26.979,50 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060003 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 220,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 54/2024 DE 26 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060005 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EMSAUDE),NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 55/2024 DE 26 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060006 | EDNALDO DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE AGENTE DE ENDEMIAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 56/2024 DE 26 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 40,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060007 | R C P SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A PREMIAÇÃO DAS 03 ESCOLAS NOTA 10 REFERENTE AO RESULTADO DO SPAECE DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO BÁSICA. | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 2.862,16 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.781,54 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 12.160,12 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 110,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 13.087,10 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060005 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EMSAUDE),NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 55/2024 DE 26 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 54/2024 DE 26 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060006 | EDNALDO DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE AGENTE DE ENDEMIAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 56/2024 DE 26 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.110,72 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 06060002 | R C P SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM AÇO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE COQUINHO, BARREIROS, SILVA, SERRA VERDE, SERRINHA DE CIMA E SANTO ANTONIO REFERENTE A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 | 3.292,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 325,63 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26040008 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA . | 450,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26040007 | MARIA GORETE VALDIVINO DE SOUZ | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA . | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 2.862,16 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.781,54 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 12.160,12 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 110,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 13.087,10 | PAGO |
| 26/06/2024 | 13060004 | CL MOVEIS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDRO PARA AS SALAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO BÁSICA. | 2.450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 13060005 | CL MOVEIS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDRO ADESIVADO PARA AS SALAS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO BÁSICA. | 700,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.110,72 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 325,63 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | PAGO |
| 25/06/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 | 1.500,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 08050008 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.840,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 14050005 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.776,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 06050043 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.926,40 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.01.18.01 | 64.992,52 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 43.935,75 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 77,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060039 | ATAC CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇAO DA LDO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 23050044 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE JOGOS RECREATIVOS PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01. | 2.782,15 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 23050045 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE JOGOS RECREATIVOS PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01 | 1.057,43 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 23050052 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES TV PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01 | 2.376,67 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 17060004 | ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COLCHAO PENUMATICO PARA MUNICIPE CARENTE FRANCISCO XAVIER DA CRUZ CONFORME RELATORIO SOCIAL N 006/2024 DE 04 DE JUNHO DE 2024 E DECRETO N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2024. | 310,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 43.935,75 | PAGO |
| 25/06/2024 | 20060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. E 05 MEDIÇÃO. | 80.380,34 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 77,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 07050003 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 08 DE MAIO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 05/2024, DE 07 DE MAIO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 18040006 | FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 775,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 12040013 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2024.04.09.01 | 755,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 23050056 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, 0KM, TIPO MINI VAN - 2024, DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE , CONFORME CONTRATO 2024.05.16.01 | 137.000,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 24060001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 3ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | 59.327,54 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 2.967,50 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | REFERENTE A TAXA/ MULTAS DO VEICULO DE PLACA PNH1893, LOTADO NA SECRETARIA DE EUDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.. | 2.937,84 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A TAXA/ MULTAS DO VEICULO DE PLACA PNM8E63, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 339,72 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 142,30 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 148,78 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 235,99 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 244,57 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 41,21 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 41,23 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | REFERENTE A TAXA/ MULTAS DO VEICULO DE PLACA PNH1893, LOTADO NA SECRETARIA DE EUDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.. | 2.937,84 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 23050046 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE JOGOS RECREATIVOS PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01 | 84.513,38 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 17060007 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01 , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 25.542,70 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 18060003 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01 , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 8.175,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 60,14 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12,13 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A TAXA/ MULTAS DO VEICULO DE PLACA PNM8E63, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 339,72 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 172,20 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 198,47 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 03060027 | MATOS & MOTTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS PRÁTICAS ACERCA DOS ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021). JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 9.600,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 142,30 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 148,78 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 235,99 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 244,57 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 41,21 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 41,23 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 40,20 | PAGO |
| 24/06/2024 | 30040023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 8.266,41 | PAGO |
| 24/06/2024 | 20050003 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS NA COMUNIDADE DE MARÉS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 5.480,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 27050005 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA FESTIVIDADES CULTURAIS TRADICIONAIS DE APRESENTAÇÃO DE MUSICAL, PEÇA E COROAÇÃO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO | 5.480,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 10060003 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ATRAÇÃO MUSICAL PARA FESTIVIDADES CULTURAIS NA COMUNIDADE DE TOPE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 7.366,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 24060003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | REFERENTE A TAXA/ MULTAS DO VEICULO DE PLACA PNH1893, LOTADO NA SECRETARIA DE EUDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.. | 2.937,84 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.012 | 3.300,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 60,14 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12,13 | PAGO |
| 24/06/2024 | 12040002 | EDSON MOURA MARTINS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 28/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, | 160,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 12040001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 27/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | 320,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 12040005 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 24/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 320,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 29040010 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 34/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE ABRIL DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 29040009 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 32/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE ABRIL DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 01040057 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 11.575,60 | PAGO |
| 24/06/2024 | 06050052 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 9.125,88 | PAGO |
| 24/06/2024 | 01040056 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 2.422,80 | PAGO |
| 24/06/2024 | 06050053 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 2.503,56 | PAGO |
| 24/06/2024 | 12040003 | FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE NUTRICIONISTA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 26/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | 320,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 12040004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 25/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, | 320,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 26040006 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO EM VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NO AUDITORIO WALDYR ARCOVERDE, NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, PRAIA DE IRACEMA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, CEARA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 31/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 12040008 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 29/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | 40,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 30040006 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 39/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 202 | 80,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 29040012 | FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE BARRIGUDA , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 33/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 40,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 30040005 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 38/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 23050050 | VALERIA DE CASTRO LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE CANTINHO, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 45/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 23050048 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 43/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024 | 40,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 23050047 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 42/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 23050051 | MARIA TANIA MELO MENDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DO SINDICATO RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 46/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 08050004 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 12.870,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 23050049 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PINDOBA, ZONA RURAL,ARATUIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 44/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 24060004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A TAXA/ MULTAS DO VEICULO DE PLACA PNM8E63, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 339,72 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 172,20 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 198,47 | PAGO |
| 24/06/2024 | 30040007 | CLAUDIANA SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO MATERIAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE DE KIT BEBE PARA ATENDER AS FAMILÍAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 9.056,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 06050026 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 400,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 06050041 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 500,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 22050003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01 , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 54.266,40 | PAGO |
| 21/06/2024 | 24040002 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 116.940,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 10060005 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01 , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 3.360,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 09050003 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.550,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 11040004 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 775,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 21060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 74,30 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060028 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 20060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. E 05 MEDIÇÃO. | 80.380,34 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060029 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060031 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 11060002 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 7.160,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 06050040 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 9.100,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 74,30 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060028 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.950,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060030 | MANOEL CELIO DE ARAUJO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NOTBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 8.100,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060029 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | PAGO |
| 21/06/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | PAGO |
| 21/06/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01030060 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE DE ARRASTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA: CAMARÃO, PAI JOÃO, BOA ÁGUA, SALGADO, SERRINHA DE BAIXO, VAZANTES, BARRIGUDA, JARDIM, JARDIM DOS MELOS, LAGOA DO JARDIM, VIDEL E SANTA HELENA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.05.24.02. | 51.593,12 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 23040002 | MAV SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA SECRRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 300,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO Á REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 21/06/2024 | 06050038 | ANTONIO LOURENÇO DE ANDRADE FILHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO PARA A FESTA DAS MAES NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE FREITAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.942,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 670,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. E 05 MEDIÇÃO. | 80.380,34 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | CESAR AUGUSTO SABOIA ALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXLIO REFERENTE AO PROGRAMA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMARIA, COM BASE NA PORTARIA GM/MS N° 960 DE 17 DE JULHO DE 2023 DO MINISTERIO DA SAUDE , REGULAMENTO PELA LEI MUICIPAL N 729 DE 08 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PARECER N 28/2024 DE 20 DE JUNHO DE 2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.591,85 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060007 | MARIA LUCIA EUGENIO DE OLIVEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SOM E PALCO) E CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL DE PEQUENOS PORTES PARA A REALIZAÇÃO DA ?FESTA DA EDUCAÇÃO?, ONDE SERÃO ENTREGUES JOGOS RECREATIVOS, LIVROS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PRÊMIOS ÀS ESCOLAS QUE FORAM NOTA 10 NO SPAECE, ENTREGA DO CARRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRAS AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 7.140,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060003 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 53/2024 DE 20 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060004 | SERGIO SILVA BRAGA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA E BRAÇOS REFLETORES PARA FACHADA DA CASA DO CIDADAO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 153.094,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060006 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ENCONTRO DO II FORUM DO SELO UNICEF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 673,40 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 520,09 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.138,61 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 4.960,60 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.204,07 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.665,28 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 792,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.437,12 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.813,91 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.799,16 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20050002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 153.094,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.493,27 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 10050002 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DO 4º AO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.22.01 | 59.210,50 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 10060006 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 16.623,30 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 7.237,33 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 24.720,72 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 23.354,92 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.810,87 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060003 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 53/2024 DE 20 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | CESAR AUGUSTO SABOIA ALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXLIO REFERENTE AO PROGRAMA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMARIA, COM BASE NA PORTARIA GM/MS N° 960 DE 17 DE JULHO DE 2023 DO MINISTERIO DA SAUDE , REGULAMENTO PELA LEI MUICIPAL N 729 DE 08 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PARECER N 28/2024 DE 20 DE JUNHO DE 2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.591,85 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.195,82 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 1.032,60 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 2.935,06 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 673,40 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 520,09 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.138,61 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 4.960,60 | PAGO |
| 20/06/2024 | 18060001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 538,80 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.204,07 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.665,28 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 792,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.437,12 | PAGO |
| 20/06/2024 | 10040006 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3.583,20 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 640,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.813,91 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 480,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.799,16 | PAGO |
| 20/06/2024 | 15040005 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´LIMÃO COM MEL´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.05.03. | 40.000,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20050002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20060005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 153.094,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.493,27 | PAGO |
| 20/06/2024 | 06050037 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | 5.944,16 | PAGO |
| 20/06/2024 | 04030008 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 9.099,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 25010010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO COM PROFESSORES PARA DE ALINHAMENTO DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.05. | 240,73 | PAGO |
| 20/06/2024 | 06050036 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 403,80 | PAGO |
| 20/06/2024 | 06030005 | KSF ELETRONICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE KIT BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.02 | 34.496,15 | PAGO |
| 20/06/2024 | 21050001 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01 | 116,40 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 7.237,33 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 24.720,72 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12.354,92 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.810,87 | PAGO |
| 20/06/2024 | 06050059 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 57.327,20 | PAGO |
| 20/06/2024 | 11040002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3.660,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 26040002 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024, , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01 | 116,40 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.195,82 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.400,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 1.032,60 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 2.935,06 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,55 | PAGO |
| 19/06/2024 | 06060002 | R C P SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM AÇO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE COQUINHO, BARREIROS, SILVA, SERRA VERDE, SERRINHA DE CIMA E SANTO ANTONIO REFERENTE A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 | 4.938,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 06030007 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.21.01. | 40.000,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 18060001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 538,80 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 241,86 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 241,86 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.609,38 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 010/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 2.228,80 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,55 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 22050006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA O ENCONTRO COM COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.01. | 405,44 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040028 | A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2021, CONTRATO Nº. 2022.03.08.001. CONFORME 05ª (QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. ABRIL/2024 | 840.000,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 241,86 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 241,86 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.609,38 | PAGO |
| 19/06/2024 | 10060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA PEREIRA BATISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 60.982,23 | PAGO |
| 19/06/2024 | 10060002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇAO PARA O CEI NELLY DE LIMA E MELO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 15.717,85 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 538,80 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 010/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 2.228,80 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060003 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01 , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 8.175,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241438793 DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL E DO PROCESSO ORÇAMENTARIO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA, EM CONSONÃNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SÃO A PARTICPAÇÃO, A CONVIVÊNCIA SOCIAL E OS USUÁRIOS DO PAIF QUE SÂO ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241438793 DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL E DO PROCESSO ORÇAMENTARIO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 07060002 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 990,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 164,08 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060035 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 09050003 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241438793 DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL E DO PROCESSO ORÇAMENTARIO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 99,64 | PAGO |
| 18/06/2024 | 06050046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 70.297,77 | PAGO |
| 18/06/2024 | 06050045 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. MAIO/2024 | 1.669,04 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040011 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM OS PRODUTORES DA LOCALIDADE DE BARREIROS NO DIA 02/04 E PARA A FESTA ANUAL DAS ARVORES QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 02/04 A 05/04 NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.31.01 | 465,60 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 3.200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 1 ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 215,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 05010003 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. | 300,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.012 | 3.300,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 12040013 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOSPRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2024.04.09.01 | 12.470,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010088 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2023.07.03.02. | 3.400,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 24040001 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTERAL PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFOME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 7.758,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010054 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.02.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | PAGO |
| 18/06/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01030069 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010054 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.02.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 819,40 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 6.671,33 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 29040007 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, | 1.669,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 29040014 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 503,10 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 17060001 | FRANCISCO ERLON FERREIRA DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO-ANM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO/QUALIFICACAO DO CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO- UMC, NA CIDADE DE FORTALEZA ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 170601/2024 DE 17 DE JUNHO DE 2024. | 160,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE NVD-0544,PNI-6073,SAY-1C76 E SBS-5G67 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JUNHO DE 2024. | 31.175,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS SAZ-7F09 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JUNHO DE 2024. | 4.475,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060004 | ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COLCHAO PENUMATICO PARA MUNICIPE CARENTE FRANCISCO XAVIER DA CRUZ CONFORME RELATORIO SOCIAL N 006/2024 DE 04 DE JUNHO DE 2024 E DECRETO N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2024. | 310,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060005 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.05.24.01. MES DE JUNHO/2024. | 33.758,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 35.772,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060007 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01 , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 25.542,70 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 05060002 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO DP2024.05.17.01. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 05060004 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COFECÇÃO DE UNIFORMES/FARAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME DISPENSA DP2024.05.17.01 E CONTRATO 2024.05.27.01. JUNHO/2024 | 18.368,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02050029 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 08 A 24 DO MES DE MAIO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE MUNDO NOVO E URUBU CONFORME O CONTRATO Nº 2024.01.30.01, MAIS, HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL PARA UM (01) TÉCNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA REGIAO BARREIROS NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO E HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO PARA DOIS (02) TRABALHADORES PARA FAZEREM A LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 7.584,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 14060001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 1 ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 215,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 13060004 | CL MOVEIS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDRO ADESIVADO PARA AS SALAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO BÁSICA. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 13060005 | CL MOVEIS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDRO ADESIVADO PARA AS SALAS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO BÁSICA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 03060023 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01 | 5.067,30 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 29050001 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS GRANDES (ISOPORES) PARA TRANSPORTE DE ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS SAZ-7F09 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JUNHO DE 2024. | 4.475,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 03060026 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 25.638,91 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE NVD-0544,PNI-6073,SAY-1C76 E SBS-5G67 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JUNHO DE 2024. | 31.175,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 20050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA FAÇA BONITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01, REALIZADA DURANTE OS DIAS 20 Á 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 10.400,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050015 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO PARA SETOR DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 06050044 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. MAIO/2024 | 8.000,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 26040003 | DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ISABEL HERMÍNIA PINTO NA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME1ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.02.08-01 | 35.778,02 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050005 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 06050013 | MARDSON DOS SANTOS SARAIVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO: BEBEDOURO,GELADEIRA E FREEZER DAS ESCOLAS: LUIZ GERVASIO COLARES E CEI NELLY DE LIMA E MELO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 1 ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 215,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060002 | CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SINALIZAÇÃO DO VEICULO SPIN PADRAO LAYOUT RECEBIDO IMPRESSÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SETENÇA JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO AVISO 12.4963227.240.101 | 86,73 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SETENÇAS JUDICIAL CONFORME AVISO EXTRATO ANEXO | 151,43 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL COMFORME EXTRATO ANEXO | 50.572,23 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL COMFORME EXTRATO ANEXO | 881,63 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SETENÇAS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 2.241,42 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SENTENÇAS JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO | 1.921,31 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 8.724,74 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO | 8.810,49 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060012 | LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO JOACY PEREIRA, CONFORME 2ª MEDIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2022.11.10. 01. | 102.245,31 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO | 15.634,59 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060014 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DA FESTA DO MUNCUNZÁ NA COMUNIDADE FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL COMFORME EXTRATO ANEXO | 881,63 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL COMFORME EXTRATO ANEXO | 50.572,23 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SETENÇAS JUDICIAL CONFORME AVISO EXTRATO ANEXO | 151,43 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SETENÇA JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO AVISO 12.4963227.240.101 | 86,73 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO | 15.634,59 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO | 8.810,49 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 8.724,74 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SETENÇAS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 2.241,42 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 23050056 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, 0KM, TIPO MINI VAN - 2024, DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE , CONFORME CONTRATO 2024.05.16.01 | 137.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 06060002 | R C P SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM AÇO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE COQUINHO, BARREIROS, SILVA, SERRA VERDE, SERRINHA DE CIMA E SANTO ANTONIO REFERENTE A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 | 4.938,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 13060003 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 4.404,80 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SENTENÇAS JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO | 1.921,31 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 13060002 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 2.687,15 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 13060001 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 1.920,33 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL COMFORME EXTRATO ANEXO | 881,63 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL COMFORME EXTRATO ANEXO | 50.572,23 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SETENÇAS JUDICIAL CONFORME AVISO EXTRATO ANEXO | 151,43 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SETENÇA JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO AVISO 12.4963227.240.101 | 86,73 | PAGO |
| 14/06/2024 | 12060001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.24.03. | 20.084,53 | PAGO |
| 14/06/2024 | 22030002 | LENILSON NASCIMENTOS DOS ANJOS - CL MÓVEIS PLANEJ. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO 2024.03.22.01. | 25.270,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO | 15.634,59 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO | 8.810,49 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 8.724,74 | PAGO |
| 14/06/2024 | 15030001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024. | 42.901,07 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SETENÇAS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 2.241,42 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10040002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FESTIVAL DE INVERNO, EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 10.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 19040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS POQ-5447, POQ-5517 E RIG-0I81 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 11.923,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 19040007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE PLACAS SBS-5G67, SAO-8J66, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 12.091,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SENTENÇAS JUDICIAL CONFORME EXTRATO ANEXO | 1.921,31 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 06050009 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 06050005 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 06050006 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 06050007 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 06050008 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 28020002 | SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01 | 1.400,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 06050051 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 28.908,09 | PAGO |
| 13/06/2024 | 06050004 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 3.125,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 1.500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13060001 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 1.920,33 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060002 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 2.687,15 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060003 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 4.404,80 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060004 | CL MOVEIS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDRO ADESIVADO PARA AS SALAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO BÁSICA. | 2.450,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060005 | CL MOVEIS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDRO ADESIVADO PARA AS SALAS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO BÁSICA. | 700,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA -3A90, VEÍCULO DE PLACA SBN- OF11, VEÍCULO DE PLACA OSP - 6414, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 4.834,81 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 3.951,50 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | 2.089,50 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 03060027 | MATOS & MOTTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS PRÁTICAS ACERCA DOS ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021). JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 32.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 12060001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.24.03. | 20.084,53 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 07060001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA-PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 39.741,35 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 06050045 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. MAIO/2024 | 1.669,04 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 12060002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO (PEÇAS SERVIÇOS E ASSESSORIOS) DOS VEICULOS DE PLACA ORY-8348 NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 6.438,25 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 20050003 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS NA COMUNIDADE DE MARÉS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 5.480,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 27050005 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA FESTIVIDADES CULTURAIS TRADICIONAIS DE APRESENTAÇÃO DE MUSICAL, PEÇA E COROAÇÃO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO | 5.480,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 10060003 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ATRAÇÃO MUSICAL PARA FESTIVIDADES CULTURAIS NA COMUNIDADE DE TOPE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 7.366,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 11060001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.813,72 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 10060005 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01 , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | PAGO |
| 13/06/2024 | 22050005 | R C P SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE RUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MAIO/2024 | 2.380,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08010003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, BASCULANTE ALONGADO, CAPACIDADE MÍNIMA 6M³, PARA COLETA DIÁRIA DO LIXO NA SEDE E REGIÕES DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SÁBADO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2000, COMBUSTÍVEL, CAPATAZIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005 SRP. | 10.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02050016 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. MES DE MAIO/2024. | 1.600,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010008 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 3.500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01030012 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 12060001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.24.03. | 20.084,53 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO (PEÇAS SERVIÇOS E ASSESSORIOS) DOS VEICULOS DE PLACA ORY-8348 NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 6.438,25 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060004 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2021.05.20.016 | 139.499,99 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02050030 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE URUBU E MUNDO NOVO, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 3.257,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060009 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 011/2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO 2022.06.23-06. | 1.614,80 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 58.686,84 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 05060003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA ACAO ESTRATEGIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 16.865,18 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | PAGO |
| 12/06/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010139 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010158 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, CONTRACHEQUE ONLINE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2023.06.21.02. | 1.455,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 18040004 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ENTRE OS DIAS 20 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 01/2024 DO PLANO DE TRABALHO NºPT1215639/2024. | 361.180,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06060001 | BATURITE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE A PARCELAS DO CONVENIO 04/2023 QUE TRATA DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO SEDIADO NO MUNICIPIO DE BATURITE, ORA CONCEDENTE, BEM COMO TRANSPORTE, TRIAGEM COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME BITITIFAÇÃO EXTRAJUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 40.406,06 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01040044 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE ABRIL, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE: CANA BRAVA, MUNDO NOVO E FEIJAO, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | 4.850,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 23050004 | FRANCISCA MARIA ALVES MELO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 24040004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 7.275,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 23050005 | IVANIR PAZ PIRES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 23050006 | JOAO CARLOS MENDES DOS SANTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 3.001,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 04030002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 28.471,70 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050031 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 431,06 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050028 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.016,61 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050027 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.016,61 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050035 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | 6.904,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050029 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.259,77 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050030 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 182,62 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050034 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 781,22 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050033 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 781,22 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050032 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 781,22 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02040014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 PMH 3772 OCI 1053 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 38.720,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050056 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 322.760,60 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050012 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 13.225,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050010 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 38.070,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050011 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 8.500,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050039 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 3.200,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050055 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 8.280,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06050057 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 45.000,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº2021/001-04 | 4.000,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUN TO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | PAGO |
| 11/06/2024 | 23020003 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 26040008 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA . | 450,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 10010002 | PEDRO GOMES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.10.01. | 550,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 26040007 | MARIA GORETE VALDIVINO DE SOUZ | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA . | 300,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 11060001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 2.185,20 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060002 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 7.160,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 03060030 | MANOEL CELIO DE ARAUJO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NOTBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 10060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA PEREIRA BATISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 60.982,23 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 10060002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇAO PARA O CEI NELLY DE LIMA E MELO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 15.717,85 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 06050056 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 322.760,60 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 06050057 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 45.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 06050055 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 8.280,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 26020007 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | PAGO |
| 11/06/2024 | 06050047 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. MAIO/2024 | 16.535,01 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02050028 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. MES DE MAIO/2023. | 25.200,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 17040006 | QUITANDA PRODUCOES E SOLUCOES CRIATIVAS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E PARECER DOS PROJETOS DE LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 8.100,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 23050055 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LEDE E BOX Q30 PARA FESTIVIDADES CULTURAIS TRADICIONAIS DE APRESENTAÇÃO DE MUSICAL, PEÇA E COROAÇÃO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA PEREIRA BATISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 60.982,23 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇAO PARA O CEI NELLY DE LIMA E MELO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 15.717,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060003 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ATRAÇÃO MUSICAL PARA FESTIVIDADES CULTURAIS NA COMUNIDADE DE TOPE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 7.366,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 106.557,54 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060005 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01 , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060006 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 16.623,30 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA II FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2021/2024 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 5.379,75 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA COM AS GESTANTES DO GRUPO PAIF ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 8.350,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060009 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL - PE Nº 011/2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO 2022.06.23-06. | 1.614,80 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 9.738,97 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 26020007 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 248,08 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.402,26 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 398,71 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 07060003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3772 OST 7541 PMH 3552 OSJ 6812 OST 7031 E OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 63.069,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 06060003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 009/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.614,80 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 51,46 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10010002 | PEDRO GOMES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.10.01. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 23020003 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 9.738,97 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 248,08 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.402,26 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 398,71 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 471,30 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 10/06/2024 | 14050002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 13.862,56 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01040053 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 60.698,24 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01040042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 44.096,60 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01030072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 565,43 | PAGO |
| 07/06/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 14030005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A PROFESSORA DO CURSO DE CONFEITEIRO DE DOCES E SAGADOS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA COMUNIDADE DE FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01. | 240,56 | PAGO |
| 07/06/2024 | 14030006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA A PROFESSORA DO CURSO DE CONFEITEIRO DE DOCES E SAGADOS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA COMUNIDADE DE FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.02. | 834,52 | PAGO |
| 07/06/2024 | 07060002 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 990,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA-PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 39.741,35 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3772 OST 7541 PMH 3552 OSJ 6812 OST 7031 E OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 63.069,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060004 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO 1º ADITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060005 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E FICINA PRATICASDOS ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03. | 3.028,50 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 06050047 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. MAIO/2024 | 16.535,01 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 23050055 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LEDE E BOX Q30 PARA FESTIVIDADES CULTURAIS TRADICIONAIS DE APRESENTAÇÃO DE MUSICAL, PEÇA E COROAÇÃO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 03060032 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 03060002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 24.058,39 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 06050052 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 9.125,88 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | PAGO |
| 07/06/2024 | 23050054 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. MAIO/2024. CONFORME CONTRATO 2023.05.24.01 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 33.787,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 06060001 | BATURITE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE A PARCELAS DO CONVENIO 04/2023 QUE TRATA DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO SEDIADO NO MUNICIPIO DE BATURITE, ORA CONCEDENTE, BEM COMO TRANSPORTE, TRIAGEM COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME BITITIFAÇÃO EXTRAJUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 40.406,06 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060002 | R C P SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM AÇO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE COQUINHO, BARREIROS, SILVA, SERRA VERDE, SERRINHA DE CIMA E SANTO ANTONIO REFERENTE A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 | 9.876,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 009/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.614,80 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINA ANO 2024 , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 51/2024 DE 06 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060005 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINA ANO 2024 , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 55/2024 DE 06 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 22,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 23050054 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. MAIO/2024. CONFORME CONTRATO 2023.05.24.01 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 33.787,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060001 | BATURITE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE A PARCELAS DO CONVENIO 04/2023 QUE TRATA DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO SEDIADO NO MUNICIPIO DE BATURITE, ORA CONCEDENTE, BEM COMO TRANSPORTE, TRIAGEM COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME BITITIFAÇÃO EXTRAJUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 40.406,06 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06050036 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 403,80 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06050037 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | 5.944,16 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060005 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINA ANO 2024 , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 55/2024 DE 06 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINA ANO 2024 , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 51/2024 DE 06 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06050053 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 2.503,56 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06050051 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 28.908,09 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 22,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 01 ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 215,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 04060005 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | 45.058,68 | PAGO |
| 06/06/2024 | 04060001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | 117.297,33 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050017 | FRANCISCO JOSE SANTOS SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | 1.600,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050025 | KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MEDIO PORTE PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EDITE SANTOS LIMA NA LOCALIDADE DE MARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.200,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 27050001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A1 1 ANO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 215,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 09040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 123.015,79 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFOME CONTRATO 2024.05.24.01. | 54.433,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060002 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO DP2024.05.17.01. | 2.450,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA ACAO ESTRATEGIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 33.750,61 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060004 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COFECÇÃO DE UNIFORMES/FARAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME DISPENSA DP2024.05.17.01 E CONTRATO 2024.05.27.01. JUNHO/2024 | 18.368,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04060005 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | 45.058,68 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04060001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | 117.297,33 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050028 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. MES DE MAIO/2023. | 25.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 17040006 | QUITANDA PRODUCOES E SOLUCOES CRIATIVAS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E PARECER DOS PROJETOS DE LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 8.924,57 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05010003 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 03060001 | CARTORIO ARATUBA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 73,89 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 80,61 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.817,55 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010138 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 3.094,32 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.601,71 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050020 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | 1.600,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050019 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | 1.600,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050018 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | 1.600,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050021 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 3.615,67 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 8.924,57 | PAGO |
| 05/06/2024 | 29050004 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 12.199,36 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNI 5223, PNH 1893, PME 7G22 E OZA 3E12 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 2.851,36 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNI 5223, PNH 1893, PME 7G22 E OZA 3E12 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 2.996,19 | PAGO |
| 05/06/2024 | 10050002 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DO 4º AO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.22.01 | 92.802,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 29050002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 6.515,90 | PAGO |
| 05/06/2024 | 29050003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 13.604,80 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040064 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK , LANCHES E BUFFET PARA OS SEGUINTES EVENTOS : JANEIRO BRANCO, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS HIV, SIFILIS, GRIPE, CAPACITAÇÃO DA EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO PROGRAMA PREVINI BRASIL, E O EVENTO DA CAPACITAÇÃO DE COBERTURA VACINAL E CORREÇÃO DE DADOS NO SPNI E PEC SISTEMA DE SAUDE NO AMBITO DA POLITICA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA., REFERENTE AO CONTRATO N 2024.02.08.01 | 15.224,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040065 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÇÃO DE VESTUARIO PERSONALIZADO (BLUSAS) PARA OS SEGUINTES EVENTOS : JANEIRO BRANCO, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS HIV, SIFILIS, GRIPE, DA COBERTURA VACINAL E MULTIVACINAÇÃO , DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ,DA CAOMIADA E DA DOAÇÃO DE SANGUE NAS UNIDADES DE SAUDE POLITICAS DA ATENÇÃO BASICA REALIZADAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO CONTRATO N 2024.02.08.01 | 15.050,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040063 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA OS SEGUINTES EVENTOS: JANEIRO BRANCO, AÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS HIV, SIFILIS E CAPACITAÇÃO DO PREVINI BRASIL ´PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01 | 1.208,30 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040062 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA OS SEGUINTES EVENTOS : JANEIRO BRANCO, SOBRE ORIENTAÇÃO DE DOENÇAS DX, TR,HIV, SIFILIS , PREVINE BRASIL E SOBRE COBERTURA VACINAL E CORREÇÃO DE DADOS NO SPNI E PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01 | 590,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 29040003 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021 , REFERENETE O MES DE ABRIL DE 2024 | 9.611,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 12040007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PARA EQUIPES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA E MUNICIPES DO MUNICIPIO DE ARATUBA EVENTO ESTE SERA REALIZADO NO ANEXO DO POSTO LOCALIZADO NA DA SEDE DO MUICIPIO , CONFORME CONTRATO N 2024.02.15.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 511,70 | PAGO |
| 05/06/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 23050043 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO CONTINUADA COM MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 11.900,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 18040001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 6.394,47 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010096 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 14030002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE MARÇO DE 2024 | 4.975,03 | PAGO |
| 04/06/2024 | 11030003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, | 1.994,40 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050024 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 5.175,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050023 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. MES DE MAIO/2024. | 6.900,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050022 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 8.510,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 06050023 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 06050021 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 06050016 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 06050020 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 06050022 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 06050017 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 06050018 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 06050019 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 22040022 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.02. | 500,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 23020003 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 04060001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | 117.297,33 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060002 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | 45.058,68 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060003 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 05 DE JUNHO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 06/2024, DE 04 DE JUNHO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA, EM CONSONÃNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES, COM AS FAMÍLIAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060005 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JUNHO/2024 | 45.058,68 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 3.042,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 04060003 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 05 DE JUNHO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 06/2024, DE 04 DE JUNHO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010031 | CARTORIO ARATUBA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 11,76 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 06050038 | ANTONIO LOURENÇO DE ANDRADE FILHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO PARA A FESTA DAS MAES NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE FREITAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.942,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050025 | KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MEDIO PORTE PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EDITE SANTOS LIMA NA LOCALIDADE DE MARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 06050041 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010114 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001 | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 60.861,09 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050011 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 03060001 | CARTORIO ARATUBA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 73,89 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 37.313,71 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060003 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060004 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060005 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060006 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060007 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060008 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060010 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 13.225,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060011 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060012 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060014 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060015 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060016 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060017 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060018 | NAYRA LOPES MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060019 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060020 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060021 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060023 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01 | 5.067,30 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060024 | FRANCISCA ELIANE DE MENEZES VIDAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.02 | 7.020,30 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060025 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060026 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 25.638,91 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060027 | MATOS & MOTTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS PRÁTICAS ACERCA DOS ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021). JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060028 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060029 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060030 | MANOEL CELIO DE ARAUJO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NOTBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 8.100,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060031 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060032 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 3.650,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060033 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060034 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 5.175,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060035 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060036 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060037 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060038 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060039 | ATAC CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇAO DA LDO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060040 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060041 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060042 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060043 | GEOVANE LIMA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, DE INTERESSE DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060044 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERRESE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060045 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCO NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060046 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060047 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DA EQUIPE EXTERNA DA DEFESA CIVIL NOS TRABALHOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060048 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS DE COXIAS DE AREAS DE RISCO NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060049 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 950,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060009 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 38.070,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060050 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. JUNHO/2024 | 18.765,01 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060051 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 8.510,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060052 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060053 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 1.353,70 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060054 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 1.353,70 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060055 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 1.353,70 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060056 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.555,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060057 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.038,35 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060058 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.038,35 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060059 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 188,45 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060060 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 579,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060061 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | 6.992,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060062 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 3.564,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060063 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 3.564,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060064 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JUNHO/2024 | 847,98 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. JUNHO/2024 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060066 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. MES DE JUNHO/2024. | 25.200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060067 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 27.297,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060068 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 57.327,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060069 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060072 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024 | 28.908,09 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060073 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02 | 4.850,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060074 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 103.867,53 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060075 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060076 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060077 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 328.635,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060078 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060079 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060081 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES PARA A INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 340,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060082 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.529,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060083 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.294,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060084 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E O MUSEU MUNICIPAL, JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 181,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060085 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 270,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060086 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE SWITCH E ROTEADORES PARA INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.145,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060087 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 640,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060088 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE COQUINHO E BALANÇA, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME O CONTRATO 2024.01.30.02. | 3.230,40 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060089 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL PE Nº 007/2024 E PE º 0008/2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO 2022.06.23-06. | 3.069,60 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 197,74 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 20050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA FAÇA BONITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01, REALIZADA DURANTE OS DIAS 20 Á 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 3.291,91 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 29050005 | GILDANIO BRASIL MARREIRO | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 03 DE JUNHO DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CULTURA & DIREITO NO CEARA, NO AUDITORIO MULILO AGUIAR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA Nº 06/2024, DE 29 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 70.297,77 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050044 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. MAIO/2024 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 08010003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, BASCULANTE ALONGADO, CAPACIDADE MÍNIMA 6M³, PARA COLETA DIÁRIA DO LIXO NA SEDE E REGIÕES DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SÁBADO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2000, COMBUSTÍVEL, CAPATAZIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005 SRP. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060089 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL PE Nº 007/2024 E PE º 0008/2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO 2022.06.23-06. | 3.069,60 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 08030003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 5.493,24 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 94.317,10 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 1.887,77 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03010008 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050005 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 696,29 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 40.239,06 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 54.426,37 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050039 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050011 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050012 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 13.225,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050010 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 38.070,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050009 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050008 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050007 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050006 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050005 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050004 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28020002 | SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 6.671,33 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 819,40 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050043 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.926,40 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 08050008 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.840,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 14050005 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.776,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 23050043 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO CONTINUADA COM MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 11.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 891,37 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 150,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 12.888,23 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 108,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 216,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 891,37 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 150,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 12.888,23 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 108,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 216,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050020 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.339,56 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 288,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 29.617,95 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.701,06 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 90.766,36 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.304,04 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 28.001,61 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.060,14 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 10.809,38 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 7.206,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050012 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 3.315,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050012 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 2.581,58 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | 78.182,62 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 14.893,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 44.796,48 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 32.854,94 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | 36.820,49 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 27.313,90 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 25.739,75 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 22.804,59 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 30.064,77 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 12.666,67 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010170 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 7.799,04 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 28.209,64 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 9.957,66 | PAGO |
| 29/05/2024 | 06030008 | FELIPE DA SILVA FONTENELE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.23.01. | 21.960,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050001 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS GRANDES (ISOPORES) PARA TRANSPORTE DE ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 6.515,90 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 13.604,80 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050004 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 12.199,36 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050005 | GILDANIO BRASIL MARREIRO | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 03 DE JUNHO DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CULTURA & DIREITO NO CEARA, NO AUDITORIO MULILO AGUIAR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA Nº 06/2024, DE 29 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050006 | MAV SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCINICA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 75.858,24 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | 115.003,11 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 32.854,94 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 44.796,48 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 14.893,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050012 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 47.633,33 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 128.072,01 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 303.023,48 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.159,24 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 661.424,73 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050018 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050019 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 119.429,20 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050020 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.339,56 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 68.302,45 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 27.119,96 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.763,11 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 154,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28050001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 01 ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 215,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 6.936,22 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 138,56 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 40.153,19 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010158 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, CONTRACHEQUE ONLINE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2023.06.21.02. | 1.455,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 40.725,39 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 27.658,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 125.303,69 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 52.564,77 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050020 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050018 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050019 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050021 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050016 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. MES DE MAIO/2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050017 | FRANCISCO JOSE SANTOS SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010155 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 15.992,83 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050019 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 119.429,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050018 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 600.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 661.424,73 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.159,24 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 303.023,48 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 60,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 21050001 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01 | 116,40 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050031 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 431,06 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050032 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 781,22 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050033 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 781,22 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050034 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 781,22 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050035 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | 6.904,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050030 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 182,62 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050004 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 12.199,36 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050029 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.259,77 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050028 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.016,61 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050027 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.016,61 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030012 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050011 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050013 | MARDSON DOS SANTOS SARAIVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO: BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER DAS ESCOLAS: LUIZ GERVASIO COLARES E CEI NELLY DE LIMA E MELO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050024 | ARIVANIO CRUZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTAO DA ESCOLA JOSE MENDES DA CRUZ JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050010 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050009 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050006 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050007 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02040013 | NAYRA LOPES MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050008 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050020 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.339,56 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 288,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 29.617,95 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.701,06 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 90.766,36 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.304,04 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 28.001,61 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.060,14 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 10.809,38 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 7.206,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050012 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 3.315,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050012 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 2.581,58 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | 78.182,62 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 14.893,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 44.796,48 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 32.854,94 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | 36.820,49 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 27.313,90 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 25.739,75 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 22.804,59 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 13.604,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 6.515,90 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010088 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2023.07.03.02. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28020005 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MOBILIARIO EM GERAL E DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.04 | 134.740,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050006 | MAV SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCINICA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 30.064,77 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 12.666,67 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010170 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 7.799,04 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 28.209,64 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 9.957,66 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050023 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. MES DE MAIO/2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050022 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 8.510,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050024 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 5.175,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050023 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050021 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050020 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050016 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050019 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050018 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050017 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050022 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010054 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.02.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030069 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 68.302,45 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 27.119,96 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.763,11 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 154,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 6.936,22 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 138,56 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 40.153,19 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 40.725,39 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 8.800,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 27.658,50 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 125.303,69 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 52.564,77 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010155 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 15.992,83 | PAGO |
| 29/05/2024 | 23050027 | LEANDRO SOUSA ALVES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 23050021 | DYHONY ALVES DE LIMA COSTA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 23050003 | LUCAS SILVA OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 23050042 | MARIA LUCILENE BARROS MORAIS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.150,40 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050019 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 119.429,20 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050018 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 600.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 661.424,73 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050016 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.159,24 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 303.023,48 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 60,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02040013 | NAYRA LOPES MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050007 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050009 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050006 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050008 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050010 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 01 ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 215,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 230,11 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050014 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO EFETIVO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.23.01. | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 33.737,13 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 27050001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A1 1 ANO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 215,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 06050026 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 230,11 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 33.737,13 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050036 | LUAN DE SOUZA ESTEVES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.534,37 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050012 | WANDERSON NUNES DE SOUZA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050018 | ANTONIO JOSUELDO APRIGIO DE SOUZA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050013 | JOAO BATISTA DE SOUZA NETO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050019 | JAILSON FREITAS LIMA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050015 | VITOR BATISTA PEREIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050029 | RAYNA GOMES DA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050016 | MARIA DEIVA MARTINS SOUSA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050020 | MARIA LUIZA LISBOA PEREIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050024 | FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050025 | FRANCISCO EMILIANO DIAS MOREIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050023 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARTINS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050017 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 3.001,95 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050014 | MARIA ELIZANGELA SOUZA PAIVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050022 | JOABY LIMA DUARTE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050030 | THAYS PEREIRA DA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 15.143,68 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050032 | FRANCISCO GLEIDISON CORDEIRO LIMA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 7.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050037 | FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050034 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARTINS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050033 | RAINA DE FATIMA ALVES DA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.534,37 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050038 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050031 | ANTONIO WIRLY DE SOUZA LIMA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050041 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050008 | RONALD DOS SANTOS BATISTA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.150,40 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050026 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.150,40 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050040 | LEANDRO SOUSA ALVES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.150,40 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050039 | DYHONY ALVES DE LIMA COSTA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050035 | JOAO BATISTA DE SOUZA NETO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050011 | NAIANE ALVES DE LIMA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050010 | EDSON DA SILVA SANTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.534,37 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050007 | ANTONIA BEATRIZ SILVA LORENÇO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.150,40 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050009 | DAVID DE LIMA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 7.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050028 | VICTOR GABRIEL SOUZA DO NASCIMENTO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 7.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 23050002 | LUCAS SILVA OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.477,80 | PAGO |
| 28/05/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 17050001 | D S DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 1.653,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 27050001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A1 1 ANO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 215,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 006/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.771,60 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050005 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA FESTIVIDADES CULTURAIS TRADICIONAIS DE APRESENTAÇÃO DE MUSICAL, PEÇA E COROAÇÃO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO | 5.480,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 77,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26020007 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 22050005 | R C P SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE RUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MAIO/2024 | 2.380,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 24040004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 121,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 006/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.771,60 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 22050003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01 , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 54.266,40 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040007 | MARIA GORETE VALDIVINO DE SOUZ | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA . | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040008 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA . | 450,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 77,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010119 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | | PAGO |
| 27/05/2024 | 02040012 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE CANA BRAVA, MUNDO NOVO E FEIJAO, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO NA VACINAÇAO DA FEBRE AFTOSA E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 2.368,96 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 121,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 22050002 | SERGIO SILVA BRAGA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO PARA O CEI JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.400,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 09040001 | EMERSON DOS SANTOS BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS COM OS NÚCLEOS GESTORES, BEM COMO ENCONTROS PEDAGÓGICOS, FORMAÇÕES DE PROFESSORES E EVENTOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME 2024.01.11.01 | 5.040,01 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 40.819,89 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.24.03. | 12.107,79 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010119 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050021 | DYHONY ALVES DE LIMA COSTA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050004 | FRANCISCA MARIA ALVES MELO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050005 | IVANIR PAZ PIRES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050006 | JOAO CARLOS MENDES DOS SANTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 3.001,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050042 | MARIA LUCILENE BARROS MORAIS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.150,40 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050003 | LUCAS SILVA OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050027 | LEANDRO SOUSA ALVES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050012 | WANDERSON NUNES DE SOUZA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050008 | RONALD DOS SANTOS BATISTA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.150,40 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050009 | DAVID DE LIMA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050010 | EDSON DA SILVA SANTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.534,37 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050011 | NAIANE ALVES DE LIMA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050007 | ANTONIA BEATRIZ SILVA LORENÇO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.150,40 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050002 | LUCAS SILVA OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050030 | THAYS PEREIRA DA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 15.143,68 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050032 | FRANCISCO GLEIDISON CORDEIRO LIMA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050036 | LUAN DE SOUZA ESTEVES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.534,37 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050037 | FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050041 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050040 | LEANDRO SOUSA ALVES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.150,40 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050039 | DYHONY ALVES DE LIMA COSTA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050035 | JOAO BATISTA DE SOUZA NETO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050026 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.150,40 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050038 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050034 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARTINS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050033 | RAINA DE FATIMA ALVES DA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.534,37 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050031 | ANTONIO WIRLY DE SOUZA LIMA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050029 | RAYNA GOMES DA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050023 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARTINS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050022 | JOABY LIMA DUARTE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050016 | MARIA DEIVA MARTINS SOUSA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050020 | MARIA LUIZA LISBOA PEREIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050024 | FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050025 | FRANCISCO EMILIANO DIAS MOREIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050015 | VITOR BATISTA PEREIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050014 | MARIA ELIZANGELA SOUZA PAIVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050017 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 3.001,95 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050018 | ANTONIO JOSUELDO APRIGIO DE SOUZA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050019 | JAILSON FREITAS LIMA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050013 | JOAO BATISTA DE SOUZA NETO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050028 | VICTOR GABRIEL SOUZA DO NASCIMENTO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 17050001 | D S DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 1.653,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 12.107,79 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 40.819,89 | PAGO |
| 24/05/2024 | 10040004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS LUTADORES QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO INVERNO FIGHT ARATUBA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº2024.04.09.02. | 2.910,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 22050001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. E 04 MEDIÇÃO | 15.854,74 | PAGO |
| 24/05/2024 | 19040011 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (2 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.16.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 14.260,17 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,71 | PAGO |
| 23/05/2024 | 23050001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.24.03. | 12.107,79 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050002 | LUCAS SILVA OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050003 | LUCAS SILVA OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050004 | FRANCISCA MARIA ALVES MELO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050005 | IVANIR PAZ PIRES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050006 | JOAO CARLOS MENDES DOS SANTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 3.001,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050007 | ANTONIA BEATRIZ SILVA LORENÇO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.150,40 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050008 | RONALD DOS SANTOS BATISTA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.150,40 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050009 | DAVID DE LIMA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050010 | EDSON DA SILVA SANTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.534,37 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050011 | NAIANE ALVES DE LIMA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050012 | WANDERSON NUNES DE SOUZA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050013 | JOAO BATISTA DE SOUZA NETO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050014 | MARIA ELIZANGELA SOUZA PAIVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050015 | VITOR BATISTA PEREIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050016 | MARIA DEIVA MARTINS SOUSA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050017 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 3.001,95 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050018 | ANTONIO JOSUELDO APRIGIO DE SOUZA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050019 | JAILSON FREITAS LIMA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050020 | MARIA LUIZA LISBOA PEREIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050021 | DYHONY ALVES DE LIMA COSTA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050022 | JOABY LIMA DUARTE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050023 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARTINS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050024 | FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050025 | FRANCISCO EMILIANO DIAS MOREIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050026 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.150,40 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050027 | LEANDRO SOUSA ALVES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050028 | VICTOR GABRIEL SOUZA DO NASCIMENTO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050029 | RAYNA GOMES DA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 02/2023 DIVERSAS AREAS DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050030 | THAYS PEREIRA DA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 15.143,68 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050031 | ANTONIO WIRLY DE SOUZA LIMA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 1.500,20 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050032 | FRANCISCO GLEIDISON CORDEIRO LIMA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050033 | RAINA DE FATIMA ALVES DA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.534,37 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050034 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARTINS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050035 | JOAO BATISTA DE SOUZA NETO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050036 | LUAN DE SOUZA ESTEVES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.534,37 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050037 | FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050038 | MARIA WELIDA EUFRASIO ESTEVAO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050039 | DYHONY ALVES DE LIMA COSTA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050040 | LEANDRO SOUSA ALVES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.150,40 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050041 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050042 | MARIA LUCILENE BARROS MORAIS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DE PROJETO CULTURAL POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, CONFORME EDITAL 001/2023 AUDIOVISUAL - PREMIO MESTRES ZOZA EDIÇÃO PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 2.150,40 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050043 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO CONTINUADA COM MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050044 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE JOGOS RECREATIVOS PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01. | 2.782,15 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050045 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE JOGOS RECREATIVOS PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01 | 1.057,43 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050046 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE JOGOS RECREATIVOS PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01 | 84.513,38 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050047 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 42/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050048 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 43/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024 | 40,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050049 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PINDOBA, ZONA RURAL,ARATUIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 44/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050050 | VALERIA DE CASTRO LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE CANTINHO, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 45/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050051 | MARIA TANIA MELO MENDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DO SINDICATO RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 46/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050052 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES TV PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.05.17.01 | 2.376,67 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050054 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. MAIO/2024. CONFORME CONTRATO 2023.05.24.01 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 33.787,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050055 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LEDE E BOX Q30 PARA FESTIVIDADES CULTURAIS TRADICIONAIS DE APRESENTAÇÃO DE MUSICAL, PEÇA E COROAÇÃO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050056 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, 0KM, TIPO MINI VAN - 2024, DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE , CONFORME CONTRATO 2024.05.16.01 | 137.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 484,33 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 243,18 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 22050001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. E 04 MEDIÇÃO | 15.854,74 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,71 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050048 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 43/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050047 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 42/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050050 | VALERIA DE CASTRO LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE CANTINHO, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 45/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050049 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PINDOBA, ZONA RURAL,ARATUIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 44/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050051 | MARIA TANIA MELO MENDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DO SINDICATO RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 46/2024 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE MAIO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 06050025 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 7.160,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,71 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,71 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23020003 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02050013 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.950,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 16040007 | R C P SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO COM GRAVAÇÃO A LASER 50X70CM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.600,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 484,33 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 243,18 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22050001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. E 04 MEDIÇÃO | 15.854,74 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050002 | SERGIO SILVA BRAGA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO PARA O CEI JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01 , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 54.266,40 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E DO PROCESSO ORCAMENTARIO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, QUE SERVIRA DE BASE DE APOIO PARA CAIXA D'AGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050005 | R C P SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE RUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MAIO/2024 | 2.380,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA O ENCONTRO COM COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.01. | 405,44 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 41,62 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22050004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E DO PROCESSO ORCAMENTARIO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, QUE SERVIRA DE BASE DE APOIO PARA CAIXA D'AGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 132,30 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 95,87 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22050002 | SERGIO SILVA BRAGA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO PARA O CEI JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 29,77 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22040022 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.02. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 23040003 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 3.490,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 41,62 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22050004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E DO PROCESSO ORCAMENTARIO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, QUE SERVIRA DE BASE DE APOIO PARA CAIXA D'AGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 99,64 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 132,30 | PAGO |
| 22/05/2024 | 10050001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 130.878,48 | PAGO |
| 22/05/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01040003 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01030008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01030075 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 34.590,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 95,87 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 29,77 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 371,32 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 52,55 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01040024 | PROD RAD CONSULTORESRADIO PROTEÇÃOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO ( CARTAO QUE MEDE A RADIAÇÃO) E OU GAMA UTILIZADO NO SISTEMA DE DOSIMETRIA UMINESCENTE(TLD) COM OS RESPECTIVOS DOSIMENTROS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 138,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01030069 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 747,17 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 8.232,72 | PAGO |
| 22/05/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 21050001 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01 | 116,40 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050002 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DE RENDIMENTOS DE SALDO DA CONTA DE CONVENIO AQUISIÇAO DE VEICULOS DA SAUDE NAO APLICADO. | 9.458,73 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050002 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DE RENDIMENTOS DE SALDO DA CONTA DE CONVENIO AQUISIÇAO DE VEICULOS DA SAUDE NAO APLICADO. | 9.458,73 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 10050001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 130.878,48 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 06050040 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 8.450,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 17050002 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELETRONICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 74.580,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 29040005 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´TOCA DO VALE´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.05.01. | 140.000,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 21050002 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DE RENDIMENTOS DE SALDO DA CONTA DE CONVENIO AQUISIÇAO DE VEICULOS DA SAUDE NAO APLICADO. | 9.458,73 | PAGO |
| 20/05/2024 | 20050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA FAÇA BONITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01, REALIZADA DURANTE OS DIAS 20 Á 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 10.400,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050003 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS NA COMUNIDADE DE MARÉS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 5.480,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 153.025,67 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 1.883,24 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 8.050,79 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 283,40 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.760,10 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 792,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 11.868,60 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 2.560,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.765,37 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.759,67 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 153.025,67 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.245,17 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 29040002 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PAIC INTEGRAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM TERMO DE COMPROMISSO N° 17/2023 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.24.02 | 53.184,70 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.204,99 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 20.738,51 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.586,90 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 13.607,26 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 663,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 7.020,43 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 1.883,24 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 8.050,79 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010139 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001. | 1.000,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 283,40 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.760,10 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 792,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08050003 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MAIO/2024 | 36.374,56 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 11.868,60 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30040020 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 1 ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 345,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 2.560,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.765,37 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.759,67 | PAGO |
| 20/05/2024 | 20050004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | 153.025,67 | PAGO |
| 20/05/2024 | 20050002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.245,17 | PAGO |
| 20/05/2024 | 25040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.01.18.01 | 38.262,28 | PAGO |
| 20/05/2024 | 05010003 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 16040008 | R C P SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO CEI MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.600,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.810,87 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 20.738,51 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.586,90 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 13.607,26 | PAGO |
| 20/05/2024 | 04040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ( 1 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONOFRME CONTRATO N 2024.01.16.03 , MES DE ABRIL DE 2024 | 55.981,34 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 663,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.400,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 7.020,43 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01040052 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 38.070,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 29040013 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 10.583,40 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01040055 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02 | 12.420,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 17050001 | D S DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 1.653,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050002 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELETRONICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 74.580,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 02050013 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050012 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 48,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 14050002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 13.862,56 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 14050001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 501,20 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 08050004 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 12.870,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 15030005 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 18 DE MARÇO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 03/2024, DE 15 DE MARÇO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02050012 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 12030002 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 13 DE MARÇO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 02/2024, DE 12 DE MARÇO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 48,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02050002 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS, AO CUMPRIMENTO DA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021 E , ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.000,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01040050 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. ABRIL/2024 | 2.140,14 | PAGO |
| 17/05/2024 | 12040013 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2024.04.09.01 | 9.825,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 55,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.516,46 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.763,11 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.763,11 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.763,11 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02050002 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS, AO CUMPRIMENTO DA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021 E , ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 15040004 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL CANTOR ´FELIPE AMORIM´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.05.02. | 280.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01040058 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01040059 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01040060 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 309.672,82 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 55,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.516,46 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.763,11 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.763,11 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.763,11 | PAGO |
| 16/05/2024 | 15050001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 17ª (DECIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MAIO/2024 | 56.788,65 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040059 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 14.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040060 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 309.672,82 | PAGO |
| 16/05/2024 | 07030001 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 7.160,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040061 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 28.908,09 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040054 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 57.327,20 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040058 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 30.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 11040003 | CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENV. INTEGRAL - CADI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE TERMO DE FOMENTO A EXECUÇÃO DA SUBVENÇÃO SOCIAL EM PARCELA ÚNICA DESTINADA AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - CADI, ENTIDADE EM ARATUBA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 719/2024, E TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024 - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 12.903,16 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 135,13 | PAGO |
| 15/05/2024 | 15040002 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01 , REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 131.005,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 16040001 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 45.355,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 205,85 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 213,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 15050001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 17ª (DECIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MAIO/2024 | 56.788,65 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050003 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DE RENDIMENTOS DE SALDO DA CONTA DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO NAO APLICADO. | 1.021,88 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050004 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DEVOLUÇAO DE SALDO CONVENIO FNDE APOIO CRECHE | 25,79 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050003 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DE RENDIMENTOS DE SALDO DA CONTA DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO NAO APLICADO. | 1.021,88 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 18040006 | FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 775,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 15050001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 17ª (DECIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MAIO/2024 | 56.788,65 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 08050003 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MAIO/2024 | 36.374,56 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 114,12 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 96,89 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 41,27 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 102,93 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 98,64 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 15050004 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DEVOLUÇAO DE SALDO CONVENIO FNDE APOIO CRECHE | 25,79 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 10050002 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DO 4º AO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.22.01 | 92.802,60 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 24040001 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTERAL PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFOME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 7.758,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 135,13 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01040056 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 2.422,80 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01040057 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 11.575,60 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 205,85 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 213,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 30040007 | CLAUDIANA SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE DE KIT BEBE PARA ATENDER AS FAMILÍAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 9.056,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 11040004 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 775,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 15050003 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DE RENDIMENTOS DE SALDO DA CONTA DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO NAO APLICADO. | 1.021,88 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 114,12 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 96,89 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 41,27 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 102,93 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 98,64 | PAGO |
| 15/05/2024 | 15050004 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DEVOLUÇAO DE SALDO CONVENIO FNDE APOIO CRECHE | 25,79 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08050002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA | 9.099,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 16040003 | SERGIO SILVA BRAGA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOGOMARCA EM ACRILICO COM CORPO EM ACM, COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA+ LETRAS EM PVC, PARA A FACHADA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA PEREIRA BATISTA - SEDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.300,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 14050001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 501,20 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 18.589,59 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050005 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.776,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 02050015 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO PARA SETOR DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 97,62 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 102,09 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02040012 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE CANA BRAVA, MUNDO NOVO E FEIJAO, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO NA VACINAÇAO DA FEBRE AFTOSA E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 2.368,96 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 29040005 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´TOCA DO VALE´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.05.01. | 140.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 06050014 | FRANCISCA MARIA RAQUEL DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 MESES DE LICENÇA PREMIO PERIODO DE 2004 - 2008 CONFORME PARECER 009/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.180,80 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 16040008 | R C P SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO CEI MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARES JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO BÁSICA. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.949,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 09050001 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 4.175,50 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 371,32 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040055 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02 | 12.420,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 24040002 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 116.940,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 29040014 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 503,10 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 29040013 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 10.583,40 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010120 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010158 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, CONTRACHEQUE ONLINE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2023.06.21.02. | 1.455,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 97,62 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 102,09 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040049 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. ABRIL/2024 | 16.535,01 | PAGO |
| 14/05/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040051 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. ABRIL/2024 | 8.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 08010003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, BASCULANTE ALONGADO, CAPACIDADE MÍNIMA 6M³, PARA COLETA DIÁRIA DO LIXO NA SEDE E REGIÕES DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SÁBADO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2000, COMBUSTÍVEL, CAPATAZIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005 SRP. | 10.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 08050001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MAIO/2024 | 96.503,37 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 3.200,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040045 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 03010008 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030012 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002. | 3.125,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | PAGO |
| 14/05/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.949,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010085 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040015 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040019 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040016 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040018 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040017 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040014 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 17040004 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 10.415,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 17040003 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 16.375,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 28020002 | SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01 | 1.400,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010088 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2023.07.03.02. | 3.400,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040020 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 3.200,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040022 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 8.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040048 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 300,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040040 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010052 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 3.125,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUN TO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº2021/001-04 | 4.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040021 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 13.225,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 10010002 | PEDRO GOMES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.10.01. | 550,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 06050054 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2023.09.28.01, REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO. | 80.882,41 | PAGO |
| 10/05/2024 | 06050058 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2023.09.28.01, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO. | 70.197,31 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.244,81 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 471,30 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050002 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DO 4º AO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.22.01 | 152.013,10 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 130.878,48 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 11.396,64 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 0,78 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 663,34 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 360,90 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 29040004 | MEL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´DESEJO DE MENINA´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.10.01. | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 29040006 | ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´ZÉ VAQUEIRO´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.12.01. | 350.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.976,70 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 06050054 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2023.09.28.01, REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO. | 80.882,41 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 06050058 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2023.09.28.01, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO. | 70.197,31 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.244,81 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 06050003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.997,20 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 06050002 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 495,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 8.232,72 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10010002 | PEDRO GOMES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.10.01. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 11.396,64 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 0,78 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 663,34 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.500,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 360,90 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040046 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 25.200,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 471,30 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10040001 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS LUTADORES QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO INVERNO FIGHT ARATUBA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 1.615,20 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10040003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS LUTADORES QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO INVERNO FIGHT ARATUBA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 232,80 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.976,70 | PAGO |
| 09/05/2024 | 09050001 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 4.175,50 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050003 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 08050001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MAIO/2024 | 96.503,37 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 01040044 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE ABRIL, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE: CANA BRAVA, MUNDO NOVO E FEIJAO, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | 4.850,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 26040004 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 4.038,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 26040005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.02. | 1.862,40 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 22040019 | S. S. NOGUEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICO DE BANDAS LOCAIS E REGIONAIS, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, NOS DIAS 22, 24, 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.19.01. | 44.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 01040052 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 38.070,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 29040003 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021 , REFERENETE O MES DE ABRIL DE 2024 | 9.611,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 01040061 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 28.908,09 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 29040007 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, | 1.669,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 22040019 | S. S. NOGUEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICO DE BANDAS LOCAIS E REGIONAIS, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, NOS DIAS 22, 24, 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.19.01. | 44.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 08050001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MAIO/2024 | 96.503,37 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA . | 9.099,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050003 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MAIO/2024 | 36.374,56 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050004 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 12.870,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050008 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.840,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 07050003 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 08 DE MAIO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 05/2024, DE 07 DE MAIO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02050014 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO EFETIVO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.23.01. | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 18040004 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ENTRE OS DIAS 20 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 01/2024 DO PLANO DE TRABALHO NºPT1215639/2024. | 361.180,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 15040006 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 06 (SEIS) MOTORES SUBMERSOS DA ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE SITIO MARAVILHA, MOTOR 2.0CV TRIFASICO 380W, BAIXA GRANDE MOTOR 3.0CV TRIFASICO 380W, SAO JOAO (AUX. POÇO PRINCIPAL) MOTOR 3.0CV TRIFASICA 380W, SEGREDO MOTOR 1.0CV MONOFASICO 380W E FERNANDES (RESERVA) DE 7.5CV TRIFASICA 380W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 03040002 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 03 Á DE 19 DE ABRIL DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.02.01. | 387.720,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA . | 9.099,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06030005 | KSF ELETRONICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE KIT BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.02 | 34.496,15 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01040048 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01040020 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01040022 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01040021 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 13.225,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 25040002 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 104,20 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ABRIL/2024. | 29.436,50 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02040011 | FRANCISCO JOSE SANTOS SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04030002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 23.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040002 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040029 | ANTONIO JOSIVAN MOURA PORFIRIO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TURNO NOITE BALANÇA /AGUA BOA TRANSPORTANDO ALUNOS DA TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO-EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 1.318,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040004 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 847,88 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040005 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 1.541,95 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040006 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 1.541,95 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040007 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 1.541,95 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040008 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 87,30 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040009 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.137,56 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040013 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 492,38 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040010 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 591,30 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040012 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | 12.132,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040014 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 2.292,84 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040015 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08 | 935,55 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040016 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 935,55 | PAGO |
| 07/05/2024 | 07050001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO E CICLOS DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES , NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 40/2024 DE 07 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050002 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO E CICLOS DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES , NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 41/2024 DE 07 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050003 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 08 DE MAIO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 05/2024, DE 07 DE MAIO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 30040020 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 1 ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 345,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040050 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. ABRIL/2024 | 2.140,14 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040045 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050002 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO E CICLOS DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES , NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 41/2024 DE 07 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO E CICLOS DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES , NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 40/2024 DE 07 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 03040003 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 20210520016-001. | 29.148,97 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 06050001 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08-02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 2.669,69 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 52,55 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040043 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇAO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 2.400,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 30040024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 14.870,56 | PAGO |
| 07/05/2024 | 08040002 | DIDÁTICOS EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DA HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.04.04.01 | 329.300,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 26040001 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS PROMOVIDO PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARA, EVENTO ESTE SERA REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. | 400,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 01030078 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 4.643,70 | PAGO |
| 07/05/2024 | 01030077 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 10.902,60 | PAGO |
| 07/05/2024 | 30040002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 13.604,80 | PAGO |
| 07/05/2024 | 30040001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 6.515,90 | PAGO |
| 06/05/2024 | 01040033 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 01040037 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 01040034 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 08040006 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 01040035 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 01040031 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 01040036 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 01040032 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 06050001 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08-02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 2.669,69 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050002 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 495,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.997,20 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050004 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050005 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050006 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050007 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050008 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050009 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050010 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 38.070,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050011 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050012 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 13.225,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050013 | MARDSON DOS SANTOS SARAIVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO: BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER DAS ESCOLAS: LUIZ GERVASIO COLARES E CEI NELLY DE LIMA E MELO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050014 | FRANCISCA MARIA RAQUEL DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 MESES DE LICENÇA PREMIO PERIODO DE 2004 - 2008 CONFORME PARECER 009/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.180,80 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050016 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050017 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050018 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050019 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050020 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050021 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050022 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050023 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050024 | ARIVANIO CRUZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTAO DA ESCOLA JOSE MENDES DA CRUZ JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050025 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 7.160,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050026 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050027 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.016,61 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050028 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.016,61 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050029 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.259,77 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050030 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 182,62 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050031 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 431,06 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050032 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 781,22 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050033 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 781,22 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050034 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 781,22 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050035 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | 6.904,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050036 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 403,80 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050037 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | 5.944,16 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050038 | ANTONIO LOURENÇO DE ANDRADE FILHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO PARA A FESTA DAS MAES NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE FREITAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.942,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050039 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050040 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 109.200,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050041 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 94.317,10 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050043 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.01. | 2.926,40 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050044 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. MAIO/2024 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050045 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. MAIO/2024 | 1.669,04 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050047 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. MAIO/2024 | 16.535,01 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 84.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050051 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 28.908,09 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050052 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 9.125,88 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050053 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 2.503,56 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050054 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2023.09.28.01, REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO. | 80.882,41 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050055 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 8.280,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050056 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 322.760,60 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050057 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050058 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME O CONTRATO 2023.09.28.01, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO. | 70.197,31 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050059 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 57.327,20 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040051 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. ABRIL/2024 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 25040002 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 104,20 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ABRIL/2024. | 29.436,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 16040007 | R C P SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO COM GRAVAÇÃO A LASER 50X70CM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040046 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 25.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040043 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇAO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 09040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 123.015,79 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02040014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 PMH 3772 OCI 1053 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 38.720,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 2.996,19 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02050001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 005/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.666,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 05010003 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 26040003 | DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ISABEL HERMÍNIA PINTO NA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME1ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.02.08-01 | 35.778,02 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 03010008 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 19040011 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (2 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.16.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 14.260,17 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01030072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 565,43 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 44.096,60 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040053 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 60.698,24 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010088 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2023.07.03.02. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010085 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 747,17 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01030069 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010054 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.02.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010052 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010114 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001 | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | PAGO |
| 06/05/2024 | 01040025 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.950,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 12040013 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2024.04.09.01 | 9.825,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010139 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040049 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. ABRIL/2024 | 16.535,01 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02050001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 005/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.666,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050002 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS, AO CUMPRIMENTO DA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021 E , ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050005 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050006 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050007 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050008 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050009 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050010 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050011 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050012 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050013 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050014 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO EFETIVO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.23.01. | 84.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050015 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO PARA SETOR DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050016 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. MES DE MAIO/2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050017 | FRANCISCO JOSE SANTOS SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050018 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050019 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050020 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050021 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MES DE MAIO/2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050022 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 8.510,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050023 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. MES DE MAIO/2024. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050024 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 5.175,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050025 | KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MEDIO PORTE PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EDITE SANTOS LIMA NA LOCALIDADE DE MARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050028 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. MES DE MAIO/2023. | 25.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050029 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 08 A 24 DO MES DE MAIO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE MUNDO NOVO E URUBU CONFORME O CONTRATO Nº 2024.01.30.01, MAIS, HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL PARA UM (01) TÉCNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA REGIAO BARREIROS NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO E HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO PARA DOIS (02) TRABALHADORES PARA FAZEREM A LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 7.584,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050030 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE URUBU E MUNDO NOVO, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 3.257,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 80,61 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010120 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.601,71 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 08010003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, BASCULANTE ALONGADO, CAPACIDADE MÍNIMA 6M³, PARA COLETA DIÁRIA DO LIXO NA SEDE E REGIÕES DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SÁBADO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2000, COMBUSTÍVEL, CAPATAZIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005 SRP. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 60.861,09 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 30040023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 8.266,41 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 3.615,67 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 100,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 6.515,90 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 13.604,80 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040003 | JULIO CESAR MONTEIRO COLARES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINAD(A) AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 36/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 40,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040004 | FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 37/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 40,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040005 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 38/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040006 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 39/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 202 | 80,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040007 | CLAUDIANA SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE DE KIT BEBE PARA ATENDER AS FAMILÍAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 9.056,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 142.367,41 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040009 | ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO ADONIZADO PARA SETOR DE TOMBAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.273.137,79 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 119.694,12 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 301.444,42 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040013 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.255,17 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 14.893,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 118.680,85 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.252,49 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 47.530,30 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040019 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040020 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 1 ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 345,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 32.770,94 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 8.266,41 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 14.870,56 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 66.772,19 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 223,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 88,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 26.890,91 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 12.812,97 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010158 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, CONTRACHEQUE ONLINE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2023.06.21.02. | 1.455,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010139 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 39.860,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 7.141,29 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 133,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 41.778,88 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040025 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 459,39 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 96,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 27.658,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 116.362,55 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 192,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010153 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 53.980,54 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02040007 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02040008 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02040009 | DOMINGOS AURELIO DA COSTA ALVES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02040011 | FRANCISCO JOSE SANTOS SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02040010 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010155 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 15.663,36 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 14.870,56 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.324,16 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040013 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.255,17 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 301.444,42 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 119.694,12 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.273.137,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29040001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO CONTRATUAL E TERMO HOMOLOGAÇÃO DL - 2024.16.01 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 3.184,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 25040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.01.18.01 | 38.262,28 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 16040003 | SERGIO SILVA BRAGA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOGOMARCA EM ACRILICO COM CORPO EM ACM, COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA+ LETRAS EM PVC, PARA A FACHADA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA PEREIRA BATISTA - SEDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030012 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040003 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040029 | ANTONIO JOSIVAN MOURA PORFIRIO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TURNO NOITE BALANÇA /AGUA BOA TRANSPORTANDO ALUNOS DA TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO-EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 1.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040002 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040005 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040008 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040007 | NAYRA LOPES MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040006 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040062 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA OS SEGUINTES EVENTOS : JANEIRO BRANCO, SOBRE ORIENTAÇÃO DE DOENÇAS DX, TR,HIV, SIFILIS , PREVINE BRASIL E SOBRE COBERTURA VACINAL E CORREÇÃO DE DADOS NO SPNI E PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01 | 590,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040063 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA OS SEGUINTES EVENTOS: JANEIRO BRANCO, AÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS HIV, SIFILIS E CAPACITAÇÃO DO PREVINI BRASIL ´PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01 | 1.208,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040064 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK , LANCHES E BUFFET PARA OS SEGUINTES EVENTOS : JANEIRO BRANCO, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS HIV, SIFILIS, GRIPE, CAPACITAÇÃO DA EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO PROGRAMA PREVINI BRASIL, E O EVENTO DA CAPACITAÇÃO DE COBERTURA VACINAL E CORREÇÃO DE DADOS NO SPNI E PEC SISTEMA DE SAUDE NO AMBITO DA POLITICA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA., REFERENTE AO CONTRATO N 2024.02.08.01 | 15.224,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040065 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÇÃO DE VESTUARIO PERSONALIZADO (BLUSAS) PARA OS SEGUINTES EVENTOS : JANEIRO BRANCO, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS HIV, SIFILIS, GRIPE, DA COBERTURA VACINAL E MULTIVACINAÇÃO , DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ,DA CAOMIADA E DA DOAÇÃO DE SANGUE NAS UNIDADES DE SAUDE POLITICAS DA ATENÇÃO BASICA REALIZADAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO CONTRATO N 2024.02.08.01 | 15.050,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040054 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 57.327,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 336,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 32.770,94 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040019 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 29.762,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 7.206,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.060,14 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 10.562,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.252,49 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 15.375,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 22.804,59 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.339,56 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 80.501,26 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 14.893,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 23040004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.001, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.560,49 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 26040002 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024, , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01 | 116,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 12040007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PARA EQUIPES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA E MUNICIPES DO MUNICIPIO DE ARATUBA EVENTO ESTE SERA REALIZADO NO ANEXO DO POSTO LOCALIZADO NA DA SEDE DO MUICIPIO , CONFORME CONTRATO N 2024.02.15.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 511,70 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040006 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 39/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 202 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040005 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 38/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040004 | FRANCISCO RICARDO MARTINS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 37/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040003 | JULIO CESAR MONTEIRO COLARES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINAD(A) AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA, DIAGNOSTICO DE FEBRE MACULOSA, NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NOS DIA 30 ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 36/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 28.580,81 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.635,54 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 18.990,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.701,06 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 85.160,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040014 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040015 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040018 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040017 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040016 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040019 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28020002 | SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040040 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 13.604,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 6.515,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 11040003 | CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENV. INTEGRAL - CADI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE TERMO DE FOMENTO A EXECUÇÃO DA SUBVENÇÃO SOCIAL EM PARCELA ÚNICA DESTINADA AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - CADI, ENTIDADE EM ARATUBA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 719/2024, E TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024 - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 12.903,16 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 408,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 28.605,56 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 12.666,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 9.937,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010170 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 7.799,04 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 30.441,61 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040031 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040036 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08040006 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040034 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040033 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040032 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040037 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040035 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040023 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 5.175,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040030 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040039 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 8.510,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 17040005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040010 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040009 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 66.772,19 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 223,90 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 88,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 26.890,91 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 12.812,97 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 39.860,82 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 7.141,29 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 133,84 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 41.778,88 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 72,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 8.800,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 459,39 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 96,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 27.658,50 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 116.362,55 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 192,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010153 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 53.980,54 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 33.477,80 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02040009 | DOMINGOS AURELIO DA COSTA ALVES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02040008 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02040007 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02040010 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 08030003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 7.355,83 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010155 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 15.663,36 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.324,16 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040013 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.255,17 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 301.444,42 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 119.694,12 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.273.137,79 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 48,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040007 | NAYRA LOPES MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040008 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040006 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040005 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 12040012 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ARATUBENSES COM AMOR EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME O CONTRATO 2024.04.09.01. | 8.900,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 336,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 32.770,94 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040019 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 5.896,58 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 29.762,15 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 7.206,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.060,14 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 10.562,15 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.252,49 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 15.375,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 22.804,59 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.339,56 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 80.501,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 14.893,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 28.580,81 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.635,54 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 18.990,53 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.701,06 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 85.160,53 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 300,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 408,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 28.605,56 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 12.666,67 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 9.937,10 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010170 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 7.799,04 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 30.441,61 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040023 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 5.175,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040030 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 6.900,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 17040005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040039 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 8.510,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040009 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040010 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.022,27 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,15 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 324,85 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO CONTRATUAL E TERMO HOMOLOGAÇÃO DL - 2024.16.01 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 3.184,60 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040002 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PAIC INTEGRAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM TERMO DE COMPROMISSO N° 17/2023 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.24.02 | 53.184,70 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040003 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021 , REFERENETE O MES DE ABRIL DE 2024 | 9.611,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040004 | MEL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´DESEJO DE MENINA´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.10.01. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040005 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´TOCA DO VALE´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.05.01. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040006 | ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´ZÉ VAQUEIRO´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.12.01. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040007 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, | 1.669,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA DO CREA REFERENTE A AMANUTENÇAO DOS PREDIOS DAS SEC DE FINANÇAS | 99,64 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040009 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 32/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE ABRIL DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040010 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 34/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE ABRIL DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040011 | ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO SERRA VERDE , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 35/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE ABRIL DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040012 | FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE BARRIGUDA , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 33/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040013 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 10.583,40 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040014 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 503,10 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA DO CREA REFERENTE A AMANUTENÇAO DOS PREDIOS DAS SEC DE FINANÇAS | 99,64 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 2.842,22 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 226,86 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 18040005 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 891,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.667,03 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 14.119,06 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 482,21 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 5.115,59 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 254,05 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 14.582,04 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 14.582,04 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 06030004 | GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.03 | 151.049,60 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040012 | FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE BARRIGUDA , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 33/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040010 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 34/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE ABRIL DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040009 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 32/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE ABRIL DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040011 | ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO SERRA VERDE , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 35/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE ABRIL DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.022,27 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,15 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 324,85 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA DO CREA REFERENTE A AMANUTENÇAO DOS PREDIOS DAS SEC DE FINANÇAS | 99,64 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 2.842,22 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 226,86 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.667,03 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 14.119,06 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 482,21 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 5.115,59 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01030086 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 73.188,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 254,05 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 14.582,04 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040001 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS PROMOVIDO PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARA, EVENTO ESTE SERA REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. | 400,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040002 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024, , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01 | 116,40 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | DAF ENGENHARIA LTDA (D. MACHADO DE AGUIAR - ME) | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ISABEL HERMÍNIA PINTO NA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME1ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.02.08-01 | 35.778,02 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040004 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 4.038,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.02. | 1.862,40 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040006 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO EM VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NO AUDITORIO WALDYR ARCOVERDE, NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, PRAIA DE IRACEMA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, CEARA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 31/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040007 | MARIA GORETE VALDIVINO DE SOUZ | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA . | 900,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040008 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA . | 900,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26020007 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 05040003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO BIBLIOTECA ITINERANTE DO FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES E 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 10 Á 26 E ABRIL DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 5.044,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 15040005 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´LIMÃO COM MEL´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.05.03. | 140.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22040015 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08 | 935,55 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22040014 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 2.292,84 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22040016 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 935,55 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040006 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO EM VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NO AUDITORIO WALDYR ARCOVERDE, NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, PRAIA DE IRACEMA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, CEARA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 31/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22040017 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.292,05 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040001 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS PROMOVIDO PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARA, EVENTO ESTE SERA REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22040002 | DEICIANE LIMA DE ARAUJO SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: "PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO", PARA OS TÉCNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÃNCIA E CRAS, REALIZADA PELA SPS/ COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 006/2024 DE 22 DE ABRIL 2024. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22040003 | FRANCISCA CLENILDA BARBOSA LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: "PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO", PARA OS TÉCNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÃNCIA E CRAS, REALIZADA PELA SPS/ COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 004/2024, ARATUBA 22 DE ABRIL 2024. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22040001 | FRANCISCO DEIVID DE OLIVEIRA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: "PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO", PARA OS TÉCNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÃNCIA E CRAS, REALIZADA PELA SPS/ COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 005/2024, ARATUBA 22 DE ABRIL 2024. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26020007 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 25040003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241407722 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARARUBA CE. ABRIL/2024 | 99,64 | PAGO |
| 26/04/2024 | 15040005 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´LIMÃO COM MEL´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.05.03. | 100.000,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 07020002 | S. S. NOGUEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL "ARATUBA FRIO E ALEGRIA 2024" NOS DIAS 10, 11 ,12 E 13 DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO:2023.03.14.01. | 47.890,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 08040002 | DIDÁTICOS EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DA HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.04.04.01 | 100.000,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01030072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 431,92 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01030071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 38.652,07 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01030076 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 49.901,71 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02040002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 9.630,10 | PAGO |
| 25/04/2024 | 11030004 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N 010/2024, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 9.331,20 | PAGO |
| 25/04/2024 | 19020001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA A REUNIÃO COLETIVA COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.01. | 367,43 | PAGO |
| 25/04/2024 | 09040007 | PEDRO VICTOR BATISTA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 945,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 09040005 | DAMIANA SANTOS DE OLIVEIRA DANTAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRANA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 945,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 09040008 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRANA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 945,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 09040006 | PEDRO WILLIAN LISBOA LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 945,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 08030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA O ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.01. | 481,46 | PAGO |
| 25/04/2024 | 18040002 | CAROLINE DE SOUSA PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS, CONFORME PORTARIA Nº 003/2024 DE 18 DE ABRIL 2024. | 80,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 19040006 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FOGÃO INDUSTRIAL E FREEZER), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO CRAS, POSSIBILITANDO A OFERTA DE SERVIÇOS DE QUALIDADE E O ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS NECESSIDADES DA COMUNIDADE LOCAL. | 7.498,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 19040005 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 7.998,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 23020003 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.01.18.01 | 38.262,28 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 104,20 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ABRIL/2024. | 29.436,50 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241407722 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARARUBA CE. ABRIL/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 23040003 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 3.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 30.824,60 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 15040003 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | 194,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040027 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.583,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 08040005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.583,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241407722 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARARUBA CE. ABRIL/2024 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010119 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,51 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12040013 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2024.04.09.01 | 9.825,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22040006 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 1.541,95 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22040005 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 1.541,95 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22040007 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 1.541,95 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22040008 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 87,30 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22040009 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.137,56 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22040010 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 591,30 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22040013 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 492,38 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22040012 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | 12.132,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22040004 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 847,88 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12040013 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2024.04.09.01 | 12.470,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12040013 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2024.04.09.01 | 10.580,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12040012 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ARATUBENSES COM AMOR EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME O CONTRATO 2024.04.09.01. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 30.824,60 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 354,16 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010137 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 69,52 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 144,89 | PAGO |
| 25/04/2024 | 15040003 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | 194,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040027 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.583,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 08040005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.583,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010119 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,51 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040001 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTERAL PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFOME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 7.758,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 7.275,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 116.940,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 01040026 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLABORAÇÃO E ACOPANHAMENTO DE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD´E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR EM CONFORMIDADE COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/201, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 23040005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241406261 DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIO DE ARATUBA. ABRIL/2024 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01040028 | A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2021, CONTRATO Nº. 2022.03.08.001. CONFORME 05ª (QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. ABRIL/2024 | 1.004.436,41 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 23040002 | MAV SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA SECRRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 99,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 18040001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 6.394,47 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 12040006 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PARA EQUIPES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA E MUNICIPES DO MUNICIPIO DE ARATUBA EVENTO ESTE SERA REALIZADO NO ANEXO DO POSTO LOCALIZADO NA DA SEDE DO MUICIPIO , CONFORME CONTRATO N 2024.02.15.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 490,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040018 | MAV SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCINICA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02040002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 9.630,10 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 19040005 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 7.998,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 19040006 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FOGÃO INDUSTRIAL E FREEZER), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO CRAS, POSSIBILITANDO A OFERTA DE SERVIÇOS DE QUALIDADE E O ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS NECESSIDADES DA COMUNIDADE LOCAL. | 7.498,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 15040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME 3ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.01.16.01. | 20.623,95 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040026 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLABORAÇÃO E ACOPANHAMENTO DE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD´E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR EM CONFORMIDADE COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/201, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 23040005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241406261 DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIO DE ARATUBA. ABRIL/2024 | 99,64 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 58.581,64 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 99,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 09040003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 9.631,08 | PAGO |
| 24/04/2024 | 09040002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 360,40 | PAGO |
| 24/04/2024 | 15030004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE MARÇO DE 2024 | 41.372,28 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 4.736,24 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 333,36 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 565,72 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | GILDANIO BRASIL MARREIRO | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 24 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO - CNM E A REFORMA TRIBUTARIA, CONFORME PORTARIA Nº 05/2024, DE 23 DE ABRILDE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | MAV SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA SECRRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040003 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 3.490,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.001, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.560,49 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241406261 DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIO DE ARATUBA. ABRIL/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 892,04 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 2.335,31 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 333,36 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 565,72 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 19040009 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 982,50 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 17040003 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 16.375,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 17040004 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 10.415,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 19040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS POQ-5447, POQ-5517 E RIG-0I81 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 11.923,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 19040007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE PLACAS SBS-5G67, SAO-8J66, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 12.091,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 14030006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA A PROFESSORA DO CURSO DE CONFEITEIRO DE DOCES E SAGADOS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA COMUNIDADE DE FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.02. | 834,52 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 14030005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A PROFESSORA DO CURSO DE CONFEITEIRO DE DOCES E SAGADOS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA COMUNIDADE DE FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01. | 240,56 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23020003 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 892,04 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22040021 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241405092 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PINDOBA. ABRIL/2024 | 99,64 | PAGO |
| 23/04/2024 | 16040002 | SERGIO SILVA BRAGA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LOGOMARCA EM ACRILICO COM CORPO EM ACM, MAIS LETRAS EM PVC, PARA A FACHADA DO CEI MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.500,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 2.335,31 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010160 | IZIDIO DOS SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE JUCAZEIRO E BALANÇA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2024-SDRRHMA. | 700,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 14030004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA NOS DIAS 18/03 A 23/03, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: MUNDO NOVO E QUEBRA PAU E PARA 01 (UM) TÉCNICO DA A-TEG NOS DIAS 25/03 A 30/03 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COM OS AGRICULTORES DA REGIÃO BARREIROS ATRAVÉS DO SENAR NO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | 3.492,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 14030003 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: TOPE (ESCOLA) MOTOR 2.0CV TRIFÁSICO 380W, MUNDO NOVO (QUADRA) MOTOR 3.0CV TRIFÁSICO 380W, PINDOBA MOTOR 2.0CV MONOFÁSICO 220W, JARDIM DOS CHUNAS MOTOR 2.0CV MONOFÁSICO 220W E BOA ÁGUA (RESERVA) DE 2.0CV TRIFÁSICO 380W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 6.800,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 08040001 | GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.03.14.01 | 36.188,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | FRANCISCO DEIVID DE OLIVEIRA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: "PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO", PARA OS TÉCNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÃNCIA E CRAS, REALIZADA PELA SPS/ COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 005/2024, ARATUBA 22 DE ABRIL 2024. | 160,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | DEICIANE LIMA DE ARAUJO SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: "PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO", PARA OS TÉCNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÃNCIA E CRAS, REALIZADA PELA SPS/ COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 006/2024 DE 22 DE ABRIL 2024. | 160,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | FRANCISCA CLENILDA BARBOSA LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: "PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO", PARA OS TÉCNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÃNCIA E CRAS, REALIZADA PELA SPS/ COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 004/2024, ARATUBA 22 DE ABRIL 2024. | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 847,88 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 1.541,95 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 1.541,95 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040007 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 1.541,95 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040008 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 87,30 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040009 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.137,56 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040010 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 591,30 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040011 | JOSE DO CARMO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.10 | 12.692,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040012 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | 12.132,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040013 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 492,38 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040014 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 2.292,84 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040015 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.08 | 935,55 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040016 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.09 | 935,55 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040017 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.292,05 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040018 | MAV SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCINICA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040019 | S. S. NOGUEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICO DE BANDAS LOCAIS E REGIONAIS, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, NOS DIAS 22, 24, 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.19.01. | 44.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040020 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241405045 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BARREIROS. ABRIL/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040021 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241405092 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PINDOBA. ABRIL/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040022 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.02. | 500,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.926,92 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 15040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME 3ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.01.16.01. | 20.623,95 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 19040004 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 412,20 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 4.440,02 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 435,02 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040021 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241405092 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PINDOBA. ABRIL/2024 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040020 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241405045 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BARREIROS. ABRIL/2024 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 11.443,62 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 41,41 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 41,24 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.576,18 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.610,88 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 401,75 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 17040002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL -PE Nº 004/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.806,60 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08040002 | DIDÁTICOS EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DA HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.04.04.01 | 429.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.709,05 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 19.630,58 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 13.161,93 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010091 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 8.450,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.319,74 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.098,58 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 4.292,64 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040003 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 19 DE ABRIL 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL -SPS, CONFORME PORTARIA Nº 004/2024 DE 18 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040002 | CAROLINE DE SOUSA PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS, CONFORME PORTARIA Nº 003/2024 DE 18 DE ABRIL 2024. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 21020009 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.01. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.926,92 | PAGO |
| 22/04/2024 | 19040004 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 412,20 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01020062 | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS PADRONIZADAS REFERENTES ÀS FASES DE PLANEJAMENTO E DE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DE CONTRATAÇÕES DIRETAS E DE PROCEDIMENTOS AUXILIARES COMO FORMA DE ASSEGURAR A CONFORMIDADE E O ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS À LEI Nº 14.133/2021 E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2024012901. | 10.000,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 4.440,02 | PAGO |
| 22/04/2024 | 26030004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.164,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 17040001 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 435,02 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040020 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241405045 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BARREIROS. ABRIL/2024 | 99,64 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 11.443,62 | PAGO |
| 22/04/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 41,41 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 41,24 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.576,18 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 3.200,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030064 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE ANO NÃO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DIESEL, PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NO CAMBETE A SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 9.695,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010142 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL E URUBU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 002/2024-SDRRHMA. | 1.500,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030065 | FRANCISCO PEREIRA LOPES FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NA REGIÃO BALANÇA (SERTÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA), ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030062 | FRANCISCO EDNIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030063 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030067 | JORGE CARLOS DA SILVA ALVES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NAS REGIÕES DE: PAI JOÃO, CAMARÃO E VAZANTES NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030083 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: QUEBRA PAU E LIMÃO, FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO E MOTORISTA DO CARRO PIPA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.02. | 1.211,40 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.610,88 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 401,75 | PAGO |
| 22/04/2024 | 29020001 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE CADERNOS, CANETAS, LÁPIS E BORRACHAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 9.979,20 | PAGO |
| 22/04/2024 | 19040001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.750,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 19040002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.750,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 19040003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.750,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030085 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 73.188,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.012 | 3.300,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO Á REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030084 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 11.545,78 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030074 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 84.458,71 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.709,05 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 19.630,58 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 13.161,93 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.319,74 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.098,58 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 4.292,64 | PAGO |
| 22/04/2024 | 26020003 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.111,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 20030003 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 | 1.500,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 21020009 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040004 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 412,20 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040005 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 7.998,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040006 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FOGÃO INDUSTRIAL E FREEZER), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO CRAS, POSSIBILITANDO A OFERTA DE SERVIÇOS DE QUALIDADE E O ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS NECESSIDADES DA COMUNIDADE LOCAL. | 7.498,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE PLACAS SBS-5G67, SAO-8J66, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 12.091,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS POQ-5447, POQ-5517 E RIG-0I81 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 11.923,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040009 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 982,50 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040011 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (2 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.16.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 14.260,17 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 1.998,01 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 16040002 | SERGIO SILVA BRAGA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LOGOMARCA EM ACRILICO COM CORPO EM ACM, MAIS LETRAS EM PVC, PARA A FACHADA DO CEI MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 16040006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 160,40 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08040003 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA DE BARRETOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 6.060,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 26030005 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.21.01. | 20.970,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 20030003 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 1.998,01 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19020002 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA CERTIFICAÇÕES DOS CURSOS NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO NAS LOCALIDADES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 7.280,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030061 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ADUTORAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 26.460,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040002 | CAROLINE DE SOUSA PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS, CONFORME PORTARIA Nº 003/2024 DE 18 DE ABRIL 2024. | 80,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 19 DE ABRIL 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL -SPS, CONFORME PORTARIA Nº 004/2024 DE 18 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ENTRE OS DIAS 20 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 01/2024 DO PLANO DE TRABALHO NºPT1215639/2024. | 361.180,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 11.119,02 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040005 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 891,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040006 | FRANCISCO JOSE LOPES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 775,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 10040005 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 132.353,95 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS LUTADORES QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO INVERNO FIGHT ARATUBA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº2024.04.09.02. | 2.910,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS LUTADORES QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO INVERNO FIGHT ARATUBA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 232,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040001 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS LUTADORES QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO INVERNO FIGHT ARATUBA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 1.615,20 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15040002 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01 , REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 131.005,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040024 | PROD RAD CONSULTORESRADIO PROTEÇÃOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO ( CARTAO QUE MEDE A RADIAÇÃO) E OU GAMA UTILIZADO NO SISTEMA DE DOSIMETRIA UMINESCENTE(TLD) COM OS RESPECTIVOS DOSIMENTROS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 138,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040012 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 7.160,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 16040001 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 45.355,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL -PE Nº 004/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.806,60 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 16.375,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 10.415,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | QUITANDA PRODUCOES E SOLUCOES CRIATIVAS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E PARECER DOS PROJETOS DE LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 8.100,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 12040011 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA REUNIAO SETORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03 | 269,20 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02040006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA CAPACITAÇAO SOBRA A NOVA LEI DE LICITAÇOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03 | 403,80 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010031 | CARTORIO ARATUBA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 5,88 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040001 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040004 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL -PE Nº 003/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.503,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030090 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030089 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 32.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030088 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 340.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 09040007 | PEDRO VICTOR BATISTA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 945,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 09040006 | PEDRO WILLIAN LISBOA LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 945,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 09040008 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRANA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 945,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 09040005 | DAMIANA SANTOS DE OLIVEIRA DANTAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRANA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 945,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02040005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BRAK PARA CAPACITAÇAO SOBRA A NOVA LEI DE LICITAÇOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.44. | 760,20 | PAGO |
| 17/04/2024 | 12040010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO SETORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.03.27.02 | 253,40 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO SETORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.03.27.02 | 253,40 | PAGO |
| 17/04/2024 | 12040011 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA REUNIAO SETORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03 | 269,20 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02040006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA CAPACITAÇAO SOBRA A NOVA LEI DE LICITAÇOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03 | 403,80 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 40,20 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 40,20 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 07020002 | S. S. NOGUEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL "ARATUBA FRIO E ALEGRIA 2024" NOS DIAS 10, 11 ,12 E 13 DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO:2023.03.14.01. | 20.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05010003 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030066 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 29.227,43 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030090 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 30.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04030003 | ALEXANDRE AUGUSTO LISBOA COLARES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE VIGIA, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 22/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | 40,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04030005 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 23/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | 40,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030089 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 32.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010096 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030088 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 340.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030055 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030054 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 500,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 28020002 | SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01 | 1.400,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 27020005 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 4.101,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 11040001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DE ATIVIDADES ALUSIVAS AS QUESTÕES CULTURAIS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 19.200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010103 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010104 | JOANA DARC ABREU TAVARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 05010002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 05010001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 10010002 | PEDRO GOMES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.10.01. | 550,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040004 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL -PE Nº 003/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.503,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 160,40 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | R C P SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO COM GRAVAÇÃO A LASER 50X70CM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040001 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 45.355,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | SERGIO SILVA BRAGA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LOGOMARCA EM ACRILICO COM CORPO EM ACM, MAIS LETRAS EM PVC, PARA A FACHADA DO CEI MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | SERGIO SILVA BRAGA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOGOMARCA EM ACRILICO COM CORPO EM ACM, COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA+ LETRAS EM PVC, PARA A FACHADA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA JULIA PEREIRA BATISTA - SEDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | R C P SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO CEI MARIA EDITE SANTOS LIMA - MARES JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO BÁSICA. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 08040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO SETORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.03.27.02 | 253,40 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02040005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BRAK PARA CAPACITAÇAO SOBRA A NOVA LEI DE LICITAÇOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.44. | 760,20 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 12040010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO SETORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.03.27.02 | 253,40 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 09040002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 360,40 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 09040003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 9.631,08 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030087 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 37.753,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030086 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 73.188,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030085 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 73.188,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04030006 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.820,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20020004 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. FEVEREIRO/2024 | 81.209,01 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 04030002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 57.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020019 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030009 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME 3ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.01.16.01. | 20.623,95 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01 , REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 131.005,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | 194,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´LIMÃO COM MEL´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.05.03. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040006 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 06 (SEIS) MOTORES SUBMERSOS DA ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE SITIO MARAVILHA, MOTOR 2.0CV TRIFASICO 380W, BAIXA GRANDE MOTOR 3.0CV TRIFASICO 380W, SAO JOAO (AUX. POÇO PRINCIPAL) MOTOR 3.0CV TRIFASICA 380W, SEGREDO MOTOR 1.0CV MONOFASICO 380W E FERNANDES (RESERVA) DE 7.5CV TRIFASICA 380W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 7.300,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL CANTOR ´FELIPE AMORIM´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.05.02. | 280.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 10040006 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3.583,20 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030074 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 84.458,71 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030084 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 11.545,78 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040014 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3.638,60 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 11040002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3.660,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 27/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040002 | EDSON MOURA MARTINS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 28/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, | 160,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040003 | FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE NUTRICIONISTA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 26/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 25/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, | 320,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040005 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 24/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 11040001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DE ATIVIDADES ALUSIVAS AS QUESTÕES CULTURAIS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 19.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040013 | LENILSON NASCIMENTOS DOS ANJOS - CL MÓVEIS PLANEJ. | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.02 | 53.170,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030003 | INSTITUTO ALBERIONE -STHEFANY PRODUCOES ARTISTICAS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL DA BANDA ´VIDA RELUZ´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 06 DE BRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.01.01. | 75.300,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02040004 | J R A MARQUES EVENTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL CANTOR ´NALDO JOSÉ´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 06 DE BRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.01.01. | 40.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030053 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.05 | 9.535,56 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010061 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010055 | MARIA BERNARDINO DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.11, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 450,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030069 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010057 | FRANCISCO ALVES SOTERO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.23.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010067 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.09, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010072 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.04 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010063 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010058 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.02 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010060 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010054 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.02.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010056 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010062 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.05, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010066 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.06, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010065 | EXPEDITO PEREIRA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010068 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.24.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010064 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.13, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010069 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010059 | MARIA JACINTA PRUDENCIO SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.03 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 380,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 415,04 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 157,10 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010088 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2023.07.03.02. | 3.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010085 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002. | 2.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030022 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2023 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202 | 1.850,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030023 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030018 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030020 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030019 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030021 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030080 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 57.327,20 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030070 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02 | 9.491,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | 4.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 3.125,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010052 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 202.05.27.01-003. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 27/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | 320,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | EDSON MOURA MARTINS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 28/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, | 160,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | FRANCISCA ANTONIA LOPES MARREIRO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE NUTRICIONISTA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 26/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | 320,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 25/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, | 320,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040005 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS CEARA , CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 24/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 320,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040006 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PARA EQUIPES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA E MUNICIPES DO MUNICIPIO DE ARATUBA EVENTO ESTE SERA REALIZADO NO ANEXO DO POSTO LOCALIZADO NA DA SEDE DO MUICIPIO , CONFORME CONTRATO N 2024.02.15.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 490,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PARA EQUIPES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA E MUNICIPES DO MUNICIPIO DE ARATUBA EVENTO ESTE SERA REALIZADO NO ANEXO DO POSTO LOCALIZADO NA DA SEDE DO MUICIPIO , CONFORME CONTRATO N 2024.02.15.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 511,70 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040008 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 29/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | 40,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040009 | FRANCISCO GEFESON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 30/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | 40,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO SETORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.03.27.02 | 253,40 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040011 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA REUNIAO SETORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03 | 269,20 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040012 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ARATUBENSES COM AMOR EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME O CONTRATO 2024.04.09.01. | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040013 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2024.04.09.01 | 32.875,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040014 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3.638,60 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040013 | LENILSON NASCIMENTOS DOS ANJOS - CL MÓVEIS PLANEJ. | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.02 | 53.170,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040011 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM OS PRODUTORES DA LOCALIDADE DE BARREIROS NO DIA 02/04 E PARA A FESTA ANUAL DAS ARVORES QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 02/04 A 05/04 NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.31.01 | 465,60 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030083 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: QUEBRA PAU E LIMÃO, FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO E MOTORISTA DO CARRO PIPA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.02. | 1.211,40 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 10040002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FESTIVAL DE INVERNO, EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 09040001 | EMERSON DOS SANTOS BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS COM OS NÚCLEOS GESTORES, BEM COMO ENCONTROS PEDAGÓGICOS, FORMAÇÕES DE PROFESSORES E EVENTOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME 2024.01.11.01 | 5.040,01 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040009 | FRANCISCO GEFESON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 30/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 22030003 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.02, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 6.999,96 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040008 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 29/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 415,04 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 157,10 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010139 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010120 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030068 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO 2024. | 1.450,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010158 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, CONTRACHEQUE ONLINE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2023.06.21.02. | 1.455,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030059 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. MARÇO/2024 | 982,58 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08010003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, BASCULANTE ALONGADO, CAPACIDADE MÍNIMA 6M³, PARA COLETA DIÁRIA DO LIXO NA SEDE E REGIÕES DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SÁBADO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2000, COMBUSTÍVEL, CAPATAZIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005 SRP. | 10.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030052 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. MARÇO/2024 | 8.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030051 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. MARÇO/2024 | 16.535,01 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08040001 | GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.03.14.01 | 100.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030012 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03010008 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DE ATIVIDADES ALUSIVAS AS QUESTÕES CULTURAIS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3.660,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENV. INTEGRAL - CADI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE TERMO DE FOMENTO A EXECUÇÃO DA SUBVENÇÃO SOCIAL EM PARCELA ÚNICA DESTINADA AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - CADI, ENTIDADE EM ARATUBA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 719/2024, E TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024 - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 12.903,16 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040004 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 775,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 01030092 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO EFETIVO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.23.01. | 56.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 14030003 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: TOPE (ESCOLA) MOTOR 2.0CV TRIFÁSICO 380W, MUNDO NOVO (QUADRA) MOTOR 3.0CV TRIFÁSICO 380W, PINDOBA MOTOR 2.0CV MONOFÁSICO 220W, JARDIM DOS CHUNAS MOTOR 2.0CV MONOFÁSICO 220W E BOA ÁGUA (RESERVA) DE 2.0CV TRIFÁSICO 380W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 09040010 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03040001 | DEPOSITO CONSTRUÇÃO VITORIA LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS SALAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.932,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 09040010 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 99,64 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02040003 | MARIA IVONE DOS REIS GONÇALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE ERIK ISRAEL DOS REIS GONÇALVES SEU FILHO MENOR DE IDADE COM DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA(CID C91.0) TIPO B COM RECIDIVA MEDULAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO AMOR LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO ( RETORNO) CONFORME RELATORIO SOCIAL N 002/2024 DE 02 DE ABRIL DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 13.225,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030017 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 3.200,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030015 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 8.500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030044 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 42.690,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010055 | MARIA BERNARDINO DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.11, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 450,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010061 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010054 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.02.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010056 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010067 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.09, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010060 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010072 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.04 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010065 | EXPEDITO PEREIRA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010068 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.24.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010064 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.13, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010069 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010058 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.02 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010057 | FRANCISCO ALVES SOTERO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.23.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010063 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010062 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.05, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010070 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010059 | MARIA JACINTA PRUDENCIO SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.03 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 380,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010066 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.06, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 4.936,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 235,92 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.008,64 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 377,58 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FESTIVAL DE INVERNO, EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040001 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS LUTADORES QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO INVERNO FIGHT ARATUBA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 1.615,20 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS LUTADORES QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO INVERNO FIGHT ARATUBA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 232,80 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS LUTADORES QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO INVERNO FIGHT ARATUBA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº2024.04.09.02. | 2.910,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 132.353,95 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040006 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3.583,20 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 478,35 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 8.237,86 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 1,13 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 38,91 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 339,06 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 14030004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA NOS DIAS 18/03 A 23/03, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: MUNDO NOVO E QUEBRA PAU E PARA 01 (UM) TÉCNICO DA A-TEG NOS DIAS 25/03 A 30/03 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COM OS AGRICULTORES DA REGIÃO BARREIROS ATRAVÉS DO SENAR NO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | 3.492,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 859,48 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 585,07 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 09040004 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL -PE Nº 002/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.503,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040001 | GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.03.14.01 | 136.188,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 4.936,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 235,92 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.008,64 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 286,84 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 286,84 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ( 1 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONOFRME CONTRATO N 2024.01.16.03 , MES DE ABRIL DE 2024 | 55.981,34 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02040003 | MARIA IVONE DOS REIS GONÇALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE ERIK ISRAEL DOS REIS GONÇALVES SEU FILHO MENOR DE IDADE COM DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA(CID C91.0) TIPO B COM RECIDIVA MEDULAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO AMOR LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO ( RETORNO) CONFORME RELATORIO SOCIAL N 002/2024 DE 02 DE ABRIL DE 2024 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 377,58 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA O ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.01. | 481,46 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10010002 | PEDRO GOMES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.10.01. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 478,35 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 8.237,86 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 1,13 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 38,91 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 339,06 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 859,48 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | EMERSON DOS SANTOS BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS COM OS NÚCLEOS GESTORES, BEM COMO ENCONTROS PEDAGÓGICOS, FORMAÇÕES DE PROFESSORES E EVENTOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME 2024.01.11.01 | 5.040,01 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 360,40 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040004 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL -PE Nº 002/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.503,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040005 | DAMIANA SANTOS DE OLIVEIRA DANTAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRANA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 945,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040006 | PEDRO WILLIAN LISBOA LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 945,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040007 | PEDRO VICTOR BATISTA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 945,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040008 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRANA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI JOÃO, BARRIGUDA E PINDOBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 945,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 9.631,08 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 123.015,79 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040010 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 421,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 26030004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.164,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030060 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE DE ARRASTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA: CAMARÃO, PAI JOÃO, BOA ÁGUA, SALGADO, SERRINHA DE BAIXO, VAZANTES, BARRIGUDA, JARDIM, JARDIM DOS MELOS, LAGOA DO JARDIM, VIDEL E SANTA HELENA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.05.24.02. | 85.344,36 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 04030008 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 9.099,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030077 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 10.902,60 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030078 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 4.643,70 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 421,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040001 | GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.03.14.01 | 136.188,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | DIDÁTICOS EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DA HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.04.04.01 | 429.300,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040003 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA DE BARRETOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 6.060,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO SETORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.03.27.02 | 253,40 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.583,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040006 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030068 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO 2024. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030011 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO BIBLIOTECA ITINERANTE DO FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES E 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 10 Á 26 E ABRIL DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 5.044,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 26030003 | INSTITUTO ALBERIONE -STHEFANY PRODUCOES ARTISTICAS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL DA BANDA ´VIDA RELUZ´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 06 DE BRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.01.01. | 75.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02040004 | J R A MARQUES EVENTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL CANTOR ´NALDO JOSÉ´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 06 DE BRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.01.01. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05010003 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05010002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05010001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ( 1 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONOFRME CONTRATO N 2024.01.16.03 , MES DE ABRIL DE 2024 | 55.981,34 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 26030002 | CRIATIVE MUSIC LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL CANTORA ´ALINE BARROS´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 04 DE BRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.01. | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03040001 | DEPOSITO CONSTRUÇÃO VITORIA LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS SALAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.932,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030070 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02 | 9.491,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02040001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA CONFORME 2ª MEDIÇÃO | 73.143,88 | PAGO |
| 04/04/2024 | 26030002 | CRIATIVE MUSIC LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL CANTORA ´ALINE BARROS´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 04 DE BRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.01. | 150.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01030007 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040001 | DEPOSITO CONSTRUÇÃO VITORIA LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS SALAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.932,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 03 Á DE 19 DE ABRIL DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.02.01. | 387.720,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 20210520016-001. | 34.802,13 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 01030051 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. MARÇO/2024 | 16.535,01 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024 | 73.143,88 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030067 | JORGE CARLOS DA SILVA ALVES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NAS REGIÕES DE: PAI JOÃO, CAMARÃO E VAZANTES NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030062 | FRANCISCO EDNIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030065 | FRANCISCO PEREIRA LOPES FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NA REGIÃO BALANÇA (SERTÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA), ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030063 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 238,46 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 241,07 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 293,04 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030053 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.05 | 9.535,56 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,09 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030066 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 29.227,43 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26020007 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 238,46 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 241,07 | PAGO |
| 03/04/2024 | 07020002 | S. S. NOGUEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL "ARATUBA FRIO E ALEGRIA 2024" NOS DIAS 10, 11 ,12 E 13 DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO:2023.03.14.01. | 100.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 293,04 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030003 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 28030015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. AUXILIO TRANSPORTE. | 11.699,12 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,09 | PAGO |
| 03/04/2024 | 28030017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 18.031,54 | PAGO |
| 03/04/2024 | 28030016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 6.928,60 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030037 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030010 | MARCIA DE LIRA PAZ | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A REUNIÃO COM AS FAMILÍAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, SOBRE AS CONDICIONALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 480,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030034 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030033 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030039 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030038 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030040 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030035 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030036 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 23020003 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 20030001 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CEARA (CONSELHO DO SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE ) REFERENTE AO EVENTO COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, EVENTO ESTE QUE SERA REALIZADO NO COMPLEXO BEACH PARK NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ NO ESTADO DO CEARA | 1.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05030001 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 5.175,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05030003 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 8.510,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05030002 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 6.900,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 9.630,10 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024 | 73.143,88 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | MARIA IVONE DOS REIS GONÇALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE ERIK ISRAEL DOS REIS GONÇALVES SEU FILHO MENOR DE IDADE COM DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA(CID C91.0) TIPO B COM RECIDIVA MEDULAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO AMOR LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO ( RETORNO) CONFORME RELATORIO SOCIAL N 002/2024 DE 02 DE ABRIL DE 2024 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | J R A MARQUES EVENTOS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL CANTOR ´NALDO JOSÉ´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 06 DE BRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.01.01. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BRAK PARA CAPACITAÇAO SOBRA A NOVA LEI DE LICITAÇOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.44. | 760,20 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA CAPACITAÇAO SOBRA A NOVA LEI DE LICITAÇOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03 | 403,80 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040007 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | DOMINGOS AURELIO DA COSTA ALVES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040010 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040011 | FRANCISCO JOSE SANTOS SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA DURANTE PEDIODO CHUVOSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040012 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE CANA BRAVA, MUNDO NOVO E FEIJAO, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO NA VACINAÇAO DA FEBRE AFTOSA E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 2.368,96 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040013 | NAYRA LOPES MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 PMH 3772 OCI 1053 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 38.720,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02010120 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030059 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. MARÇO/2024 | 982,58 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030061 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ADUTORAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 26.460,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010008 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030055 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030054 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030014 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 13.680,68 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010085 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030001 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CEARA (CONSELHO DO SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE ) REFERENTE AO EVENTO COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, EVENTO ESTE QUE SERA REALIZADO NO COMPLEXO BEACH PARK NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ NO ESTADO DO CEARA | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010054 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.02.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010103 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010104 | JOANA DARC ABREU TAVARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010052 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | NAYRA LOPES MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM OS PRODUTORES DA LOCALIDADE DE BARREIROS NO DIA 02/04 E PARA A FESTA ANUAL DAS ARVORES QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 02/04 A 05/04 NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.31.01 | 465,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 7.160,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | LENILSON NASCIMENTOS DOS ANJOS - CL MÓVEIS PLANEJ. | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.02 | 53.170,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040021 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 13.225,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040022 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040024 | PROD RAD CONSULTORESRADIO PROTEÇÃOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO ( CARTAO QUE MEDE A RADIAÇÃO) E OU GAMA UTILIZADO NO SISTEMA DE DOSIMETRIA UMINESCENTE(TLD) COM OS RESPECTIVOS DOSIMENTROS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 138,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040026 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLABORAÇÃO E ACOPANHAMENTO DE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD´E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR EM CONFORMIDADE COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/201, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040027 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.583,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040023 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 5.175,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040028 | A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2021, CONTRATO Nº. 2022.03.08.001. CONFORME 05ª (QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. ABRIL/2024 | 1.004.436,41 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040029 | ANTONIO JOSIVAN MOURA PORFIRIO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TURNO NOITE BALANÇA /AGUA BOA TRANSPORTANDO ALUNOS DA TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO-EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 1.318,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040030 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040031 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040032 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040033 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040034 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040035 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040036 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040037 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040025 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 6.390,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040039 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 8.510,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040040 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 50.850,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040043 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇAO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040044 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE ABRIL, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE: CANA BRAVA, MUNDO NOVO E FEIJAO, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | 4.850,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040045 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040046 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 25.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040048 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040049 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. ABRIL/2024 | 16.535,01 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040050 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. ABRIL/2024 | 2.140,14 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040051 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. ABRIL/2024 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040052 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 38.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040053 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 61.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040054 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 57.327,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040055 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02 | 12.420,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040056 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 2.422,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040057 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 11.575,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040058 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040059 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040060 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 309.672,82 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040061 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 28.908,09 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040062 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA OS SEGUINTES EVENTOS : JANEIRO BRANCO, SOBRE ORIENTAÇÃO DE DOENÇAS DX, TR,HIV, SIFILIS , PREVINE BRASIL E SOBRE COBERTURA VACINAL E CORREÇÃO DE DADOS NO SPNI E PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01 | 590,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040063 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA OS SEGUINTES EVENTOS: JANEIRO BRANCO, AÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS HIV, SIFILIS E CAPACITAÇÃO DO PREVINI BRASIL ´PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01 | 1.208,30 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040064 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK , LANCHES E BUFFET PARA OS SEGUINTES EVENTOS : JANEIRO BRANCO, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS HIV, SIFILIS, GRIPE, CAPACITAÇÃO DA EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO PROGRAMA PREVINI BRASIL, E O EVENTO DA CAPACITAÇÃO DE COBERTURA VACINAL E CORREÇÃO DE DADOS NO SPNI E PEC SISTEMA DE SAUDE NO AMBITO DA POLITICA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA., REFERENTE AO CONTRATO N 2024.02.08.01 | 15.224,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040065 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÇÃO DE VESTUARIO PERSONALIZADO (BLUSAS) PARA OS SEGUINTES EVENTOS : JANEIRO BRANCO, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS HIV, SIFILIS, GRIPE, DA COBERTURA VACINAL E MULTIVACINAÇÃO , DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ,DA CAOMIADA E DA DOAÇÃO DE SANGUE NAS UNIDADES DE SAUDE POLITICAS DA ATENÇÃO BASICA REALIZADAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO CONTRATO N 2024.02.08.01 | 15.050,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 144,89 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010139 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010158 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, CONTRACHEQUE ONLINE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2023.06.21.02. | 1.455,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.817,55 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 58.581,64 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030052 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. MARÇO/2024 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, BASCULANTE ALONGADO, CAPACIDADE MÍNIMA 6M³, PARA COLETA DIÁRIA DO LIXO NA SEDE E REGIÕES DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SÁBADO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2000, COMBUSTÍVEL, CAPATAZIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005 SRP. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08030003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 7.355,83 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030064 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE ANO NÃO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DIESEL, PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NO CAMBETE A SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 9.695,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010160 | IZIDIO DOS SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE JUCAZEIRO E BALANÇA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2024-SDRRHMA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010142 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL E URUBU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 002/2024-SDRRHMA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 2.851,36 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030075 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 34.590,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 06030003 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE FREEZER, GELADEIRA E GELÁGUA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.06 | 18.928,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030007 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030080 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 57.327,20 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 431,92 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 38.652,07 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030044 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 42.690,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030076 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 49.901,71 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 13.225,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 47,44 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 28020002 | SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030015 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030023 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030018 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030022 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2023 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030021 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030020 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030019 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030017 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 4.736,24 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030069 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030039 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030038 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030040 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030037 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030035 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030036 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05030002 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05030003 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 8.510,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05030001 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 5.175,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030034 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030033 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 47,44 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020035 | PROD RAD CONSULTORESRADIO PROTEÇÃOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO ( CARTAO QUE MEDE A RADIAÇÃO) E OU GAMA UTILIZADO NO SISTEMA DE DOSIMETRIA UMINESCENTE(TLD) COM OS RESPECTIVOS DOSIMENTROS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 138,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030024 | PROD RAD CONSULTORESRADIO PROTEÇÃOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO ( CARTAO QUE MEDE A RADIAÇÃO) E OU GAMA UTILIZADO NO SISTEMA DE DOSIMETRIA UMINESCENTE(TLD) COM OS RESPECTIVOS DOSIMENTROS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 138,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 47,44 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010114 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001 | 1.220,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 360,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.284,16 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 18.582,81 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 28.650,59 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 8.614,97 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 79.546,11 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 27.458,26 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 7.206,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.060,14 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 9.453,51 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 31.394,91 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 14.893,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EDEMIAS, VIGILANCIA SANITARIA). | 5.606,76 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 44.257,49 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 20.590,89 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 68.733,69 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 15.324,75 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 22.325,19 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 42.399,70 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 286,13 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 12.666,67 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 8.415,71 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010170 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 6.956,89 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 27.273,39 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.336,15 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 28.902,84 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 42.399,70 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 106.383,63 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 44.257,49 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EDEMIAS, VIGILANCIA SANITARIA). | 5.606,76 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 14.893,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 31.394,91 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 44.117,77 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 136.063,67 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030009 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - TESOURO ESTADUAL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DEVOLUÇAO DE RECURSO SALDO DE CONVENIO DA MOTOCULTIVADORA AO TESOURO ESTADUAL | 20.496,08 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.174.476,88 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 116.669,73 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 281.362,50 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 20.975,56 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. AUXILIO TRANSPORTE. | 11.699,12 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 6.928,60 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 18.031,54 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 261,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 26.677,31 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 26.677,31 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 1.852,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.060,14 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 62.582,43 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 12.742,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 7.133,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 0,63 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 39.588,16 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 60,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 50.082,63 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 144,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 27.443,85 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 105.751,94 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030009 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - TESOURO ESTADUAL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DEVOLUÇAO DE RECURSO SALDO DE CONVENIO DA MOTOCULTIVADORA AO TESOURO ESTADUAL | 20.496,08 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 168,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010153 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 49.053,21 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010155 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.509,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 14.674,16 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. AUXILIO TRANSPORTE. | 11.699,12 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.433,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 20.975,56 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 281.362,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 116.669,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.174.476,88 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 18.031,54 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 6.928,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 360,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EDEMIAS, VIGILANCIA SANITARIA). | 5.606,76 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.284,16 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 18.582,81 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 28.650,59 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 8.614,97 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 79.546,11 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 27.458,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 770,49 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 7.206,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.060,14 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 9.453,51 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 31.394,91 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 14.893,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 44.257,49 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 20.590,89 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 106.383,63 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 42.399,70 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 18030002 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 3.982,24 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 286,13 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 12.666,67 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 8.415,71 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010170 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 6.956,89 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 27.273,39 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.336,15 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 28.902,84 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 261,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 26.677,31 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 26.677,31 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030042 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.950,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 1.852,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.060,14 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 62.582,43 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 12.742,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 7.133,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 0,63 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 39.588,16 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 60,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 50.082,63 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 144,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 27.443,85 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 105.751,94 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030009 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - TESOURO ESTADUAL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DEVOLUÇAO DE RECURSO SALDO DE CONVENIO DA MOTOCULTIVADORA AO TESOURO ESTADUAL | 20.496,08 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 168,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010153 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 49.053,21 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010155 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.509,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 14.674,16 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.433,26 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030001 | NAYRA LOPES MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030043 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA JOSÉ MENDES DA CRUZ LOCALIDADE TOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 44.651,22 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 20.975,56 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 281.362,50 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 116.669,73 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.174.476,88 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030002 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030005 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030004 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030006 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 77,90 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 88,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 77,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 15030003 | COMERCIO E SERVIÇOS ENCEL AUTOMATICOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE UM KIT DE PORTA SOCIAL AUTOMATICA DESTINADA AO PAÇO MUNICIPAL | 9.776,54 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030002 | LENILSON NASCIMENTOS DOS ANJOS - CL MÓVEIS PLANEJ. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO 2024.03.22.01. | 54.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 12030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM ESCLA DE GESTAO DO EXECUTIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.04. | 2.534,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 33,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030012 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030003 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030011 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20020002 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 2024.02.09.04. | 81.936,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030009 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030043 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA JOSÉ MENDES DA CRUZ LOCALIDADE TOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 44.651,22 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030006 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030004 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030005 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030002 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030001 | NAYRA LOPES MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 204,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010114 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001 | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 77,90 | PAGO |
| 27/03/2024 | 15030003 | COMERCIO E SERVIÇOS ENCEL AUTOMATICOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE UM KIT DE PORTA SOCIAL AUTOMATICA DESTINADA AO PAÇO MUNICIPAL | 9.776,54 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 88,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME 2ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.01.16.01. | 15.559,85 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 77,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 12030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM ESCLA DE GESTAO DO EXECUTIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.04. | 2.534,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 23020004 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 121,60 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER OS SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. FEVEREIRO /2024. | 34.352,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 33,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030002 | D S DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE TUBO PVC GEO ROSCAVEL DN 150 LEVE 6M PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA DRENAGEM DO ESTÁDIO JOACY PEREIRA, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.075,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 05020007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.0 | 3.905,30 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 204,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.323,33 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | PAGO |
| 26/03/2024 | 08030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010059 | MARIA JACINTA PRUDENCIO SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.03 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 380,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 287,31 | PAGO |
| 26/03/2024 | 18030005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AÇÃO CONTINUADA COM MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01 | 11.900,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME 2ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.01.16.01. | 15.559,85 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | CRIATIVE MUSIC LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL CANTORA ´ALINE BARROS´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 04 DE BRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.01. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | INSTITUTO ALBERIONE -STHEFANY PRODUCOES ARTISTICAS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL DA BANDA ´VIDA RELUZ´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 06 DE BRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.01.01. | 75.300,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.164,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.21.01. | 20.970,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 3.406,70 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030042 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME 2ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO 2024.01.16.01. | 15.559,85 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26020007 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2024.03.21.02 | 13.725,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.892,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 20.471,51 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.851,19 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 12.977,16 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010088 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2023.07.03.02. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.323,33 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010096 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 287,31 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030007 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.21.01. | 167.760,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030008 | FELIPE DA SILVA FONTENELE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.23.01. | 21.960,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AÇÃO CONTINUADA COM MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01 | 11.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 08030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 23020003 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 3.406,70 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2024.03.21.02 | 13.725,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.892,50 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 20.471,51 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 33.477,80 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.851,19 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 12.977,16 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030002 | LENILSON NASCIMENTOS DOS ANJOS - CL MÓVEIS PLANEJ. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO 2024.03.22.01. | 54.600,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2024.03.21.02 | 13.725,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.02, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 6.999,96 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELETRONICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 114.900,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 31.880,66 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 04030007 | KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 20030002 | D S DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE TUBO PVC GEO ROSCAVEL DN 150 LEVE 6M PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA DRENAGEM DO ESTÁDIO JOACY PEREIRA, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 9.075,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 20030005 | ANTONIA SOLANGE SOUZA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXÁDA NO DIA 21 DE NARÇO DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE DEBATE SOBRE O PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DAS MULHERES, CONFORME PORTARIA Nº 002/2024, ARATUBA 20 DE MARÇO 2024. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010065 | EXPEDITO PEREIRA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22010001 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.20.02 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21020010 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 22 DE FEVEREIRO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 001/2024, DE 21 DE FEEREIRO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 23020002 | ANTONIO GLEIDE FARIAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 10 CARIMBOS PARA O SETOR LICITATORIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 464,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04030007 | KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020067 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO 2024. | 1.450,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 31.880,66 | PAGO |
| 22/03/2024 | 14030001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024 | 68.996,78 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020064 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 650,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 28020001 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 110,65 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22010001 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 | 1.500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 27020010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 539,70 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20020003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 116,40 | PAGO |
| 21/03/2024 | 06020001 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO EXTRA ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 116,40 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08020004 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRA ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 15/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010088 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2023.07.03.02. | 3.400,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010133 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 27020009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA -3A90, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 2.561,78 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21020009 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.01. | 300,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 10010002 | PEDRO GOMES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.10.01. | 550,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010103 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04030006 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 19020002 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA CERTIFICAÇÕES DOS CURSOS NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO NAS LOCALIDADES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 7.280,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024 | 68.996,78 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 23020004 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 121,60 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER OS SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. FEVEREIRO /2024. | 34.352,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 15030001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024. | 42.901,07 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 11030004 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N 010/2024, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 9.331,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010091 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 8.450,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 18030001 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, | 10.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21020009 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.01. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010068 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.24.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010057 | FRANCISCO ALVES SOTERO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.23.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010061 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.04.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 22020005 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PINDOBA, ZONA RURAL,ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 19/2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22020003 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.346,20 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22020006 | IZIDIO DOS SANTOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 21/2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22020004 | VALERIA DE CASTRO LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE CANTINHO, ZONA RURAL,ARATUIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 20/2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020048 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. FEVEREIRO /2024 | 16.535,01 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | PAGO |
| 21/03/2024 | 11030002 | LUIZ MAURO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA FAZER REPAROS NOS BANCOS DA PRAÇA ADOLFO LIMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MARÇO 2024. | 2.824,80 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020050 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE DE ARRASTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA: ÁGUA BOA, ALEGRE, BALANÇA, BARRIGUDA, FEIJÃO, JARDIM, JARDIM DOS MELOS, JUREMA, LAGOA DO INÁCIO, LIMÃO, MARÉS, PARADA DA CRUZ, PENDANGA, QUEBRA PAU, SANTA HELENA, URUBÚ E VIDÉL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.05.24.02. | 73.998,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04 | 298,50 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08020003 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRA ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 14/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO Á REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 21/03/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 29020003 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 9.963,03 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CEARA (CONSELHO DO SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE ) REFERENTE AO EVENTO COM O TEMA GESTAO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, EVENTO ESTE QUE SERA REALIZADO NO COMPLEXO BEACH PARK NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ NO ESTADO DO CEARA | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | D S DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE TUBO PVC GEO ROSCAVEL DN 150 LEVE 6M PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA DRENAGEM DO ESTÁDIO JOACY PEREIRA, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 9.075,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.130,50 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | ANTONIA SOLANGE SOUZA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXÁDA NO DIA 21 DE NARÇO DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE DEBATE SOBRE O PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DAS MULHERES, CONFORME PORTARIA Nº 002/2024, ARATUBA 20 DE MARÇO 2024. | 80,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 283,40 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.798,90 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 1.287,03 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 283,40 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 4.391,59 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 11.519,51 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.334,56 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 908,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.620,78 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 398,99 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.122,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 201,30 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.130,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.284,72 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.383,75 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.111,28 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.755,51 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 715,67 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.074,89 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 715,67 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.721,74 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.448,91 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.103,84 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.009,56 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 11.962,33 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030028 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 5.785,95 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 310,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.018,92 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.327,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 2.666,68 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 283,40 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.798,90 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020066 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 1.287,03 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 283,40 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 4.391,59 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 11.519,51 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.334,56 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 908,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.620,78 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 398,99 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.122,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.130,50 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 201,30 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.111,28 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.755,51 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 715,67 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.103,84 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.074,89 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.284,72 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.383,75 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,64 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.721,74 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.448,91 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 560,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.009,56 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 11.962,33 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020063 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 310,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.018,92 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.327,60 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010057 | FRANCISCO ALVES SOTERO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.23.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010056 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010058 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.02 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010072 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.04 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010060 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010061 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.04.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010062 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.05, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010063 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010064 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.13, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010065 | EXPEDITO PEREIRA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010066 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.06, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010067 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.09, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010071 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010054 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.02.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010070 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010055 | MARIA BERNARDINO DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.11, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 450,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010069 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010104 | JOANA DARC ABREU TAVARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010101 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.20.01 - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 96,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010068 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.24.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 05010002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 05010001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010085 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002. | 2.500,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010045 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 18030001 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, | 10.300,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 3.982,24 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AÇÃO CONTINUADA COM MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01 | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 15030005 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 18 DE MARÇO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 03/2024, DE 15 DE MARÇO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020066 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE MARÇO DE 2024 | 41.372,28 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 14030002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE MARÇO DE 2024 | 4.975,03 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030024 | PROD RAD CONSULTORESRADIO PROTEÇÃOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO ( CARTAO QUE MEDE A RADIAÇÃO) E OU GAMA UTILIZADO NO SISTEMA DE DOSIMETRIA UMINESCENTE(TLD) COM OS RESPECTIVOS DOSIMENTROS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 138,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020064 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 650,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020063 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010058 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.02 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010063 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010069 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010056 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010067 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.09, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010066 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.06, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010062 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.05, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010072 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.04 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010059 | MARIA JACINTA PRUDENCIO SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.03 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 380,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010060 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010064 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.13, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010055 | MARIA BERNARDINO DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.11, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 450,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020042 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA DOS DIAS 01/02 A 09/02 E 19/02 A 22/02, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: CAMARÁ, SERRA VERDE, MUNDO NOVO E MANOEL PINTO NO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | 6.519,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05010003 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOSTIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024. | 42.901,07 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE ARATUBA - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022-TP, CONTRATO 2022.05.20-001. CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024. | 4.815,08 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | COMERCIO E SERVIÇOS ENCEL AUTOMATICOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE UM KIT DE PORTA SOCIAL AUTOMATICA DESTINADA AO PAÇO MUNICIPAL | 9.776,54 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE MARÇO DE 2024 | 79.049,55 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 18 DE MARÇO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 03/2024, DE 15 DE MARÇO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | 5.044,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010139 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010140 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010120 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010158 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, CONTRACHEQUE ONLINE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2023.06.21.02. | 1.455,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 11030001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | 5.044,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 06030001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024 | 95.927,69 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08010003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, BASCULANTE ALONGADO, CAPACIDADE MÍNIMA 6M³, PARA COLETA DIÁRIA DO LIXO NA SEDE E REGIÕES DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SÁBADO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2000, COMBUSTÍVEL, CAPATAZIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005 SRP. | 10.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020047 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. FEVEREIRO/2024 | 1.238,32 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 10.051,04 | PAGO |
| 15/03/2024 | 27020006 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER NAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO EM PEQUENAS REFORMAS DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE VAZANTES, VIDEL, E CALEMBRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIOA AMBIENTE. | 8.426,50 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010008 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010005 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020053 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010082 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020031 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020028 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE VEICULOS (GESTAO DE FROTAS) ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020033 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020032 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020045 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020029 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2023 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 20020006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 38.190,24 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010109 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 45.735,57 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010108 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 39.060,75 | PAGO |
| 15/03/2024 | 27020007 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: MUNDO NOVO MOTOR TRIFÁSICO 3.0CV/380W, BANANAL MOTOR MONOFÁSICO 2.0CV/220W, CANOÉS (ARISCO) MOTOR MONOFÁSICO 2.0CV/220W, SERRA VERDE MOTOR TRIFÁSICO 2.0CV/380W E FERNANDES (COLÉGIO) MOTOR TRIFÁSICO 1.0CV/380W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 6.800,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010107 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMEN TO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 610,29 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020057 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 2.342,04 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020060 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 57.327,20 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 489,20 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 4.307,19 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010052 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 3.125,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE MARÇO DE 2024 | 9.801,30 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024 | 68.996,78 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030003 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: TOPE (ESCOLA) MOTOR 2.0CV TRIFÁSICO 380W, MUNDO NOVO (QUADRA) MOTOR 3.0CV TRIFÁSICO 380W, PINDOBA MOTOR 2.0CV MONOFÁSICO 220W, JARDIM DOS CHUNAS MOTOR 2.0CV MONOFÁSICO 220W E BOA ÁGUA (RESERVA) DE 2.0CV TRIFÁSICO 380W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA NOS DIAS 18/03 A 23/03, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: MUNDO NOVO E QUEBRA PAU E PARA 01 (UM) TÉCNICO DA A-TEG NOS DIAS 25/03 A 30/03 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COM OS AGRICULTORES DA REGIÃO BARREIROS ATRAVÉS DO SENAR NO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | 3.492,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A PROFESSORA DO CURSO DE CONFEITEIRO DE DOCES E SAGADOS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA COMUNIDADE DE FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01. | 240,56 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA A PROFESSORA DO CURSO DE CONFEITEIRO DE DOCES E SAGADOS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA COMUNIDADE DE FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.02. | 834,52 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 01020062 | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS PADRONIZADAS REFERENTES ÀS FASES DE PLANEJAMENTO E DE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DE CONTRATAÇÕES DIRETAS E DE PROCEDIMENTOS AUXILIARES COMO FORMA DE ASSEGURAR A CONFORMIDADE E O ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS À LEI Nº 14.133/2021 E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2024012901. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 11030002 | LUIZ MAURO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA FAZER REPAROS NOS BANCOS DA PRAÇA ADOLFO LIMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MARÇO 2024. | 2.824,80 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030010 | MARCIA DE LIRA PAZ | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A REUNIÃO COM AS FAMILÍAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, SOBRE AS CONDICIONALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 12030002 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 13 DE MARÇO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 02/2024, DE 12 DE MARÇO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 2.975,09 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 141,23 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 125,27 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.892,69 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 21.346,65 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 27020006 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER NAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO EM PEQUENAS REFORMAS DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE VAZANTES, VIDEL, E CALEMBRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIOA AMBIENTE. | 8.426,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.976,55 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.742,54 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07030001 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 7.160,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020057 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 2.342,04 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 302,76 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 268,41 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 412,97 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 2.975,09 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 141,23 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 125,27 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.892,69 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 21.346,65 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 2.976,55 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNI 5223 E PNH 1893 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 2.848,97 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.742,54 | PAGO |
| 13/03/2024 | 26010001 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 131,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020056 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 320.551,33 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020055 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 30.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020054 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 10.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020052 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 28.837,57 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 302,76 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 268,41 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 412,97 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 4.936,25 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020034 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 28.830,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020038 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 3.200,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020036 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020037 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 13.225,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 04030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 29020002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 28020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020022 | FRANCISCO PEREIRA LOPES FILHO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NA REGIÃO BALANÇA (SERTÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA), ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM ESCLA DE GESTAO DO EXECUTIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.04. | 2.534,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 13 DE MARÇO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 02/2024, DE 12 DE MARÇO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 06030001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024 | 95.927,69 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 4.936,25 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, | 1.994,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020054 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020055 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020056 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 320.551,33 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020052 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 28.837,57 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 47,44 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020046 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. FEVEREIRO/2024 | 8.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 47.608,47 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020026 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ADUTORAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 26.460,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020023 | JORGE CARLOS DA SILVA ALVES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NAS REGIÕES DE: PAI JOÃO, CAMARÃO E VAZANTES NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020024 | FRANCISCO EDNIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010142 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL E URUBU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 002/2024-SDRRHMA. | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020025 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 3.200,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020027 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE ANO NÃO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DIESEL, PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NO CAMBETE A SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 9.695,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010160 | IZIDIO DOS SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE JUCAZEIRO E BALANÇA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2024-SDRRHMA. | 700,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO. | 5.044,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | LUIZ MAURO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA FAZER REPAROS NOS BANCOS DA PRAÇA ADOLFO LIMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MARÇO 2024. | 2.824,80 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, | 3.640,57 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N 010/2024, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 9.331,20 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241380358 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA). MARÇO/2024 | 262,55 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020067 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO 2024. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 360,90 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020048 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. FEVEREIRO /2024 | 16.535,01 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020050 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE DE ARRASTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA: ÁGUA BOA, ALEGRE, BALANÇA, BARRIGUDA, FEIJÃO, JARDIM, JARDIM DOS MELOS, JUREMA, LAGOA DO INÁCIO, LIMÃO, MARÉS, PARADA DA CRUZ, PENDANGA, QUEBRA PAU, SANTA HELENA, URUBÚ E VIDÉL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.05.24.02. | 73.998,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TAXA DA ART CE 20241380358 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA). MARÇO/2024 | 262,55 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.673,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 28020004 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.04 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.821,02 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 06030006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 2.062,58 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030001 | FW REGO SARAIVA ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROJETOS URBANISTICO COM EQUIPE MULTIDICIPLINAR PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.13.01. | 79.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 29020002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 28020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 10010002 | PEDRO GOMES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.10.01. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 360,90 | PAGO |
| 11/03/2024 | 12010004 | B. DANIEL INFORMÁTICA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONVÊNIO DO PAIC INTEGRAL (TERMO DE COMPROMISSO N° 17/2023), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.09.01 | 99.382,80 | PAGO |
| 11/03/2024 | 12010003 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONVÊNIO DO PAIC INTEGRAL (TERMO DE COMPROMISSO N° 17/2023), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.09.02. | 31.193,40 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TAXA DA ART CE 20241380358 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA). MARÇO/2024 | 262,55 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 471,30 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.673,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.821,02 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010133 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 471,30 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030027 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO E UMA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 004/2023-TP E CONTRATO Nº 2023.09.28.01. | 53.318,97 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010083 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010084 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR COM COMPROVADA NOTORIA ESEPCIALIZACAO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITENO TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST, STJ, E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA ( SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | PAGO |
| 08/03/2024 | 28020002 | SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01 | 1.400,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 26020002 | MONICA AGOSTINHO SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE MONICA AGOSTINHO SAMPAIO PARA TRATAMENTO HIPERTENÇÃO PULOMONAR CRONICA TROMBOEMBOLICA - I 26 ( POS OPERATORIO- RETORNO) NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P (UNIDADE ORIVAL DE FREITAS FILHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 07/2023 DE 24 DE AGOSTO DE 2023, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010053 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº2021/001-04 | 4.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010044 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUN TO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030001 | FW REGO SARAIVA ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROJETOS URBANISTICO COM EQUIPE MULTIDICIPLINAR PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.13.01. | 79.100,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA O ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.01. | 481,46 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 8.147,43 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 0,76 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020047 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. FEVEREIRO/2024 | 1.238,32 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04030002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 108.471,70 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 26020005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OCI 4773 OSJ 6812 OCI 1053 PMH 3552 OCI 1203 OCI 0853 PMH 3772 E OCP 0565 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 198.682,35 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 27020007 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: MUNDO NOVO MOTOR TRIFÁSICO 3.0CV/380W, BANANAL MOTOR MONOFÁSICO 2.0CV/220W, CANOÉS (ARISCO) MOTOR MONOFÁSICO 2.0CV/220W, SERRA VERDE MOTOR TRIFÁSICO 2.0CV/380W E FERNANDES (COLÉGIO) MOTOR TRIFÁSICO 1.0CV/380W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 28020002 | SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 8.147,43 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 0,76 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010128 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 23020001 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - E | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MOTOR ESTACIONÁRIO A DIESEL 10 CV E BOMBA CENTRIFUGA DIESEL 7,5 CV PARA ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO INÁCIO E JUREMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.. | 7.520,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 05020008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 91.154,57 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010004 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010009 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 7.160,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 20020004 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. FEVEREIRO/2024 | 81.209,01 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 29020003 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 9.963,03 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 05020007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.05 | 3.905,30 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 19020001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA A REUNIÃO COLETIVA COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.01. | 367,43 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020006 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 24010001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 40.081,95 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020007 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020020 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 07/03/2024 | 29010004 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 14.320,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010096 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 24010002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 70.067,23 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.831,77 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020003 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 7.400,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. MARÇO/2024 | 95.927,69 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030002 | MV COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE MOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.05 | 15.324,50 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE FREEZER, GELADEIRA E GELÁGUA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.06 | 18.928,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.03 | 151.049,60 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | KSF ELETRONICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE KIT BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.02 | 34.496,15 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 2.062,58 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030007 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.21.01. | 167.760,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030008 | FELIPE DA SILVA FONTENELE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.23.01. | 21.960,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 01020040 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: CAMARÁ, SERRA VERDE, MUNDO NOVO E MANOEL PINTO NO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.02. | 2.557,40 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020039 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NO DIA 01 DE FEVEREIRO E PARA REUNIÃO COM OS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS (AJA) REALIZADO NO DIA 06 JANEIRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.31.01 | 543,20 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020042 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA DOS DIAS 01/02 A 09/02 E 19/02 A 22/02, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: CAMARÁ, SERRA VERDE, MUNDO NOVO E MANOEL PINTO NO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | 6.519,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 04030004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, | 411,65 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 29020004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 216,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 20020003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 116,40 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010088 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2023.07.03.02. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020021 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ACOMPANHAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PCA - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.350,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020040 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: CAMARÁ, SERRA VERDE, MUNDO NOVO E MANOEL PINTO NO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.02. | 2.557,40 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020039 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NO DIA 01 DE FEVEREIRO E PARA REUNIÃO COM OS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS (AJA) REALIZADO NO DIA 06 JANEIRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.31.01 | 543,20 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030001 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 5.175,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 8.510,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 01020049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 354,16 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010120 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010138 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 3.094,32 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 47.608,47 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 10.051,04 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020024 | FRANCISCO EDNIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020023 | JORGE CARLOS DA SILVA ALVES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NAS REGIÕES DE: PAI JOÃO, CAMARÃO E VAZANTES NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020025 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 16020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. FEVEREIRO DE 2024. | 56.219,65 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05020008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 91.154,57 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 2.848,97 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010008 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05010003 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 27020003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBS-5G67, SBU-6E26, SAO-8J66, SAY-1C76, NVD-0544, A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23.067,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 27020010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 539,70 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 27020009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA -3A90, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 2.561,78 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010108 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 39.060,75 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020037 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 13.225,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020036 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020038 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020034 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 28.830,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010107 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMEN TO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 610,29 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010109 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 45.735,57 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010085 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 4.307,19 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 489,20 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010052 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020022 | FRANCISCO PEREIRA LOPES FILHO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NA REGIÃO BALANÇA (SERTÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA), ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05010001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05010002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 29020005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. AUXILIO TRANSPORTE | 20.023,30 | PAGO |
| 05/03/2024 | 27020003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBS-5G67, SBU-6E26, SAO-8J66, SAY-1C76, NVD-0544, A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23.067,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 27020001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCM-8413, OCM-8223, HWW-7161, DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.01, | 3.875,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 27020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RGI-0I81, POQ-5517, SAZ -7F09, POQ-5447, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01. | 3.460,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05020002 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05020004 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05020006 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05020003 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05020005 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020004 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 6.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020005 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 4.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 108.471,70 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | ALEXANDRE AUGUSTO LISBOA COLARES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE VIGIA, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 22/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | 40,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, | 411,65 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 23/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | 40,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.820,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 27.297,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 01020053 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 23/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | ALEXANDRE AUGUSTO LISBOA COLARES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE VIGIA, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 22/2024 DE 04 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010059 | MARIA JACINTA PRUDENCIO SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.03 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 380,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010054 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.02.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010057 | FRANCISCO ALVES SOTERO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.23.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010063 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010062 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.05, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010066 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.06, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010067 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.09, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010055 | MARIA BERNARDINO DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.11, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 450,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010056 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010058 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.02 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010069 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010064 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.13, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010068 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.24.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010065 | EXPEDITO PEREIRA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010072 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.04 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010060 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010061 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.04.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010104 | JOANA DARC ABREU TAVARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010101 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.20.01 - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010103 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030001 | NAYRA LOPES MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | MARCIA DE LIRA PAZ | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A REUNIÃO COM AS FAMILÍAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, SOBRE AS CONDICIONALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 5.785,95 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 15.625,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 13.680,68 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 13.225,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030022 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2023 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030024 | PROD RAD CONSULTORESRADIO PROTEÇÃOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO ( CARTAO QUE MEDE A RADIAÇÃO) E OU GAMA UTILIZADO NO SISTEMA DE DOSIMETRIA UMINESCENTE(TLD) COM OS RESPECTIVOS DOSIMENTROS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 138,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 54.751,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 54.751,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030033 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030037 | MARIA KAILANE LEITÃO SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030039 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030040 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 38.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030042 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030043 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME 1ª MEDIÇÃO PARA A ESCOLA JOSÉ MENDES DA CRUZ LOCALIDADE TOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CONFORME CONTRATO 2024.01.18.01 | 44.651,22 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO E UMA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 004/2023-TP E CONTRATO Nº 2023.09.28.01. | 53.318,97 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030044 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 42.690,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030051 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. MARÇO/2024 | 16.535,01 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030052 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. MARÇO/2024 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030053 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.05 | 9.535,56 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030054 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030055 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 54.751,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030059 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. MARÇO/2024 | 982,58 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030060 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE DE ARRASTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA: CAMARÃO, PAI JOÃO, BOA ÁGUA, SALGADO, SERRINHA DE BAIXO, VAZANTES, BARRIGUDA, JARDIM, JARDIM DOS MELOS, LAGOA DO JARDIM, VIDEL E SANTA HELENA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.05.24.02. | 85.344,36 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030061 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ADUTORAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 26.460,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030062 | FRANCISCO EDNIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030063 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030064 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE ANO NÃO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DIESEL, PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NO CAMBETE A SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 9.695,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030065 | FRANCISCO PEREIRA LOPES FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NA REGIÃO BALANÇA (SERTÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA), ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030066 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 29.227,43 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030067 | JORGE CARLOS DA SILVA ALVES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NAS REGIÕES DE: PAI JOÃO, CAMARÃO E VAZANTES NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030068 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO 2024. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030069 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030070 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02 | 9.491,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 81.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 390.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030074 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 84.458,71 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030075 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 34.590,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030076 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 96.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030077 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 10.902,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030078 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 4.643,70 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 10.468,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030080 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 57.327,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030081 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | REFERENTE RESTITUIÇAO DE CONVENIO JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DO ESTADO | 0,54 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 54.751,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030083 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: QUEBRA PAU E LIMÃO, FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO E MOTORISTA DO CARRO PIPA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.02. | 1.211,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030084 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 11.545,78 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030085 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 73.188,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030086 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 73.188,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030087 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 37.753,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030088 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 340.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030089 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030090 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030091 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 24.014,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030092 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO EFETIVO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.23.01. | 56.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01020021 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ACOMPANHAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PCA - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010128 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 08010003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, BASCULANTE ALONGADO, CAPACIDADE MÍNIMA 6M³, PARA COLETA DIÁRIA DO LIXO NA SEDE E REGIÕES DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SÁBADO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2000, COMBUSTÍVEL, CAPATAZIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005 SRP. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020046 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. FEVEREIRO/2024 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020027 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE ANO NÃO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DIESEL, PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NO CAMBETE A SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 9.695,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030081 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | REFERENTE RESTITUIÇAO DE CONVENIO JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DO ESTADO | 0,54 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020019 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010004 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020020 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 29020001 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE CADERNOS, CANETAS, LÁPIS E BORRACHAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 9.979,20 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO E UMA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 004/2023-TP E CONTRATO Nº 2023.09.28.01. | 53.318,97 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010084 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR COM COMPROVADA NOTORIA ESEPCIALIZACAO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITENO TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST, STJ, E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA ( SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010044 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUN TO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020004 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020005 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020003 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 21020008 | SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA POR 01 ANO PARA 01 USUÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 899,90 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030081 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | REFERENTE RESTITUIÇAO DE CONVENIO JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DO ESTADO | 0,54 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020015 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020014 | MARIA IDEUVANIR DE QUEIROZ SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020010 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020009 | NAYRA LOPES MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020008 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020013 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020011 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020012 | FRANCISCA MAKUIELLY EUSEBIO DE BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 93.601,62 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020001 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE CADERNOS, CANETAS, LÁPIS E BORRACHAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 9.979,20 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 9.963,03 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 216,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. AUXILIO TRANSPORTE | 20.023,30 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 41.975,75 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 41.352,60 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO SAUDE BUCAL. | 15.375,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 31.990,20 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 125.856,73 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020013 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 3.632,66 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 16.099,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | 45.041,95 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.156.323,35 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020018 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | 111.874,09 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 273.331,71 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020020 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | 20.425,59 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 5.519,13 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.831,77 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 17.093,45 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 297,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.963,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 61.468,79 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 123,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 12.675,16 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010139 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 5.645,52 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 130,68 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010158 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, CONTRACHEQUE ONLINE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2023.06.21.02. | 1.455,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 48.795,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 26.705,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 106.103,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 120,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010153 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.381,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 47.965,34 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 192,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020026 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ADUTORAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 26.460,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010142 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL E URUBU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 002/2024-SDRRHMA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010160 | IZIDIO DOS SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE JUCAZEIRO E BALANÇA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2024-SDRRHMA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 5.519,13 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010155 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.670,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 14.487,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020020 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | 20.425,59 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 273.331,71 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020018 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | 111.874,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.156.323,35 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.433,26 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. AUXILIO TRANSPORTE | 20.023,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010005 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020007 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010009 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020006 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020015 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020014 | MARIA IDEUVANIR DE QUEIROZ SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020010 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020009 | NAYRA LOPES MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020008 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020013 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020011 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020012 | FRANCISCA MAKUIELLY EUSEBIO DE BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.831,77 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCM-8413, OCM-8223, HWW-7161, DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.01, | 3.875,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RGI-0I81, POQ-5517, SAZ -7F09, POQ-5447, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01. | 3.460,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 20.021,70 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 93.601,62 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020060 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 57.327,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 372,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | 45.041,95 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 16.099,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020013 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 3.632,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.543,99 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 125.856,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 31.990,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO SAUDE BUCAL. | 15.375,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 41.352,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.709,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 41.975,75 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020033 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020031 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020032 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020045 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020005 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 4.101,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020028 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020029 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2023 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020002 | MONICA AGOSTINHO SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE MONICA AGOSTINHO SAMPAIO PARA TRATAMENTO HIPERTENÇÃO PULOMONAR CRONICA TROMBOEMBOLICA - I 26 ( POS OPERATORIO- RETORNO) NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P (UNIDADE ORIVAL DE FREITAS FILHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 07/2023 DE 24 DE AGOSTO DE 2023, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010133 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020003 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.111,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 445,87 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 27.060,81 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 10.666,67 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010170 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.247,95 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 7.409,59 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010170 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 7.432,59 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 27.925,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020001 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 110,65 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010045 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010114 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001 | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010053 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº2021/001-04 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 05020004 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 05020002 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 05020003 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 05020005 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 05020006 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010070 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 297,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.963,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 61.468,79 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 123,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 12.675,16 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 5.645,52 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 130,68 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 48.795,48 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 26.705,39 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 106.103,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 120,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010153 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.381,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 47.965,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 192,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 5.519,13 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010155 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.670,39 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 14.487,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 48,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020020 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | 20.425,59 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 273.331,71 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020018 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | 111.874,09 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.156.323,35 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 36,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.433,26 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 20.021,70 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 93.601,62 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 372,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAI) | 45.041,95 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 16.099,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020013 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 3.632,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.543,99 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 125.856,73 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 31.990,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO SAUDE BUCAL. | 15.375,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 41.352,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.709,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 41.975,75 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 445,87 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 10.666,67 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010170 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.247,95 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 27.060,81 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 7.409,59 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010170 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 7.432,59 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 27.925,04 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020001 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 110,65 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01 | 15.400,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.04 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE MOBILIARIO EM GERAL E DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.04 | 134.740,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 3,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 99,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010140 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26020004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.001, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 913,17 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010096 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010083 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010082 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26020001 | FRANCISCO DEIVID DE OLIVEIRA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, REALIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEÁRÁ - CEDCA, CONFORME PORTARIA Nº 001/2024, ARATUBA 26 DE FEVEREIRO 2024. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 3,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 99,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 57.186,20 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCM-8413, OCM-8223, HWW-7161, DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.01, | 3.875,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RGI-0I81, POQ-5517, SAZ -7F09, POQ-5447, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01. | 3.460,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBS-5G67, SBU-6E26, SAO-8J66, SAY-1C76, NVD-0544, A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23.067,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE VISTORIA VEICULAR DE MARCA RENAULT/ MASTER RAYTEC PA, LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 114,99 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 4.101,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER NAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO EM PEQUENAS REFORMAS DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE VAZANTES, VIDEL, E CALEMBRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIOA AMBIENTE. | 8.426,50 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: MUNDO NOVO MOTOR TRIFÁSICO 3.0CV/380W, BANANAL MOTOR MONOFÁSICO 2.0CV/220W, CANOÉS (ARISCO) MOTOR MONOFÁSICO 2.0CV/220W, SERRA VERDE MOTOR TRIFÁSICO 2.0CV/380W E FERNANDES (COLÉGIO) MOTOR TRIFÁSICO 1.0CV/380W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020008 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE VISTORIA VEICULAR DE MARCA RENAULT/ MASTER RAYTEC PA, LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 114,99 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA -3A90, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 2.561,78 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 539,70 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 228,66 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 23020001 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - E | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MOTOR ESTACIONÁRIO A DIESEL 10 CV E BOMBA CENTRIFUGA DIESEL 7,5 CV PARA ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO INÁCIO E JUREMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.. | 7.520,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020008 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE VISTORIA VEICULAR DE MARCA RENAULT/ MASTER RAYTEC PA, LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020003 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE RESTITUIÇAO DE CONVENIO JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DO ESTADO | 417,36 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 228,66 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 33.477,80 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO Á REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010144 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 1.612,86 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 25010011 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇAO NO ANO ESCOLAR DE 2024, NAS ESCOLAS DE FUNDAMENTAL I A METODOLOGIA EDUCACIONAL TURMA LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020008 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE VISTORIA VEICULAR DE MARCA RENAULT/ MASTER RAYTEC PA, LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 114,99 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02020003 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE RESTITUIÇAO DE CONVENIO JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DO ESTADO | 417,36 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010009 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01 | 417,26 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010143 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER A ILHA DIGITAL DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.01.01. | 298,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 10010001 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO EXERCÍCIO 2024 A 2028, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 480,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 22010001 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 | 1.500,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020001 | FRANCISCO DEIVID DE OLIVEIRA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, REALIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEÁRÁ - CEDCA, CONFORME PORTARIA Nº 001/2024, ARATUBA 26 DE FEVEREIRO 2024. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | MONICA AGOSTINHO SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE MONICA AGOSTINHO SAMPAIO PARA TRATAMENTO HIPERTENÇÃO PULOMONAR CRONICA TROMBOEMBOLICA - I 26 ( POS OPERATORIO- RETORNO) NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P (UNIDADE ORIVAL DE FREITAS FILHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 07/2023 DE 24 DE AGOSTO DE 2023, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.111,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.001, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 913,17 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OCI 4773 OSJ 6812 OCI 1053 PMH 3552 OCI 1203 OCI 0853 PMH 3772 E OCP 0565 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 198.682,35 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020007 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 22020003 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.346,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 66,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 22020002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO LICITAÇÃO - CP Nº 001/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.308,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 23020002 | ANTONIO GLEIDE FARIAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 10 CARIMBOS PARA O SETOR LICITATORIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 464,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 20020005 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.785,80 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020011 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 495,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 66,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 11010003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.05 | 5.140,65 | PAGO |
| 26/02/2024 | 10010003 | J R COELHO TAVARES (SERTÕES SERVIÇOS) | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP(DE COZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 346,14 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010138 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.902,48 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010031 | CARTORIO ARATUBA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 5,61 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 18.219,79 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01. | 3.300,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020001 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - E | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MOTOR ESTACIONÁRIO A DIESEL 10 CV E BOMBA CENTRIFUGA DIESEL 7,5 CV PARA ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO INÁCIO E JUREMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.. | 7.520,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020002 | ANTONIO GLEIDE FARIAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 10 CARIMBOS PARA O SETOR LICITATORIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 464,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020003 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020004 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 121,60 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER OS SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. FEVEREIRO /2024. | 34.352,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 48.497,03 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 481,74 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 819,15 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,87 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020059 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RESTITUIÇAO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 63.666,92 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 48.497,03 | PAGO |
| 23/02/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 21020006 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 300,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 24,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 09010002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIA E ACESSÓRIO EM GERAL) COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 5.307,05 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 15020001 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: BAIXA GRANDE MOTOR TRIFÁSICO 3.0CV/380W, SÃO JOÃO MOTOR TRIFÁSICO 7.5CV/380W, VAZANTES MOTOR MONOFÁSICO 1.0CV/220W E TOPE MOTOR MONOFÁSICO 1.1/5CV/220W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 6.000,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 481,74 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 819,15 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,87 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020059 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RESTITUIÇAO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 63.666,92 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 47,44 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010132 | PROD RAD CONSULTORESRADIO PROTEÇÃOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO ( CARTAO QUE MEDE A RADIAÇÃO) E OU GAMA UTILIZADO NO SISTEMA DE DOSIMETRIA UMINESCENTE(TLD) COM OS RESPECTIVOS DOSIMENTROS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 138,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010101 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.20.01 - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 05010002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 05010001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010103 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010046 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.01.004 - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010104 | JOANA DARC ABREU TAVARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010102 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 10010002 | PEDRO GOMES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.10.01. | 550,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010100 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 25010003 | VALERIA DE CASTRO LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE CANTINHO, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 07/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 25010002 | JOAO PAULO CRUZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE, REPRESENTANTE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 06/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 17010001 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | 40,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010088 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2023.07.03.02. | 3.400,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 25010004 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 08/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 25010005 | MARIA TANIA MELO MENDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DO SINDICATO RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 09/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 25010006 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 10/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 25010007 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PINDOBA, ZONA RURAL,ARATUIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 11/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08010008 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS PUBLICAÇÕES: EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 2024.01.05.01, NOS JORNAIS: DIARIA DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E ESTADO. EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO (CARONA) Nº 00.007/2023, NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03 | 3.229,60 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020002 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010043 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 7.400,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO LICITAÇÃO - CP Nº 001/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.308,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.346,20 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | VALERIA DE CASTRO LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE CANTINHO, ZONA RURAL,ARATUIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 20/2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PINDOBA, ZONA RURAL,ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 19/2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 21/2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | IZIDIO DOS SANTOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 21/2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PINDOBA, ZONA RURAL,ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 19/2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | VALERIA DE CASTRO LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE CANTINHO, ZONA RURAL,ARATUIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 20/2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020004 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE ANTONIO WAGNER FERREIRA SANTOS - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020010 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 22 DE FEVEREIRO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 001/2024, DE 21 DE FEEREIRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020007 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020005 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020004 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020003 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020006 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020001 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: BAIXA GRANDE MOTOR TRIFÁSICO 3.0CV/380W, SÃO JOÃO MOTOR TRIFÁSICO 7.5CV/380W, VAZANTES MOTOR MONOFÁSICO 1.0CV/220W E TOPE MOTOR MONOFÁSICO 1.1/5CV/220W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 38.190,24 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020002 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22010001 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.20.02 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020004 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE ANTONIO WAGNER FERREIRA SANTOS - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 20020001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. | 135.612,85 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020007 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020004 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020005 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020003 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 23010001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TP 015/2023 E DA TP 016/2023 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JANEIRO/2024 | 1.921,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 29010003 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TP 015/2023 E DA TP 016/2023) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JANEIRO/2024 | 3.087,60 | PAGO |
| 22/02/2024 | 15010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO JANEIRO DE 2024. | 25.776,97 | PAGO |
| 22/02/2024 | 18010002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TP 015/2023 E DA TP 016/2023 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JANEIRO/2024 | 3.122,60 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020008 | SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA POR 01 ANO PARA 01 USUÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 899,90 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020001 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020007 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020009 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.01. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020010 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 22 DE FEVEREIRO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 001/2024, DE 21 DE FEEREIRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020011 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 495,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 20020001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. | 135.612,85 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020008 | SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA POR 01 ANO PARA 01 USUÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 899,90 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 12010003 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONVÊNIO DO PAIC INTEGRAL (TERMO DE COMPROMISSO N° 17/2023), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.09.02 | 31.193,40 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 07020002 | S. S. NOGUEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL "ARATUBA FRIO E ALEGRIA 2024" NOS DIAS 10, 11 ,12 E 13 DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO:2023.03.14.01. | 167.890,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 24010001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 40.081,95 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010091 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 7.150,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 24010002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 70.067,23 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010140 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010120 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010158 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, CONTRACHEQUE ONLINE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2023.06.21.02. | 1.455,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010142 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL E URUBU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 002/2024-SDRRHMA. | 1.500,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 25010008 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO TP 013/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 2.119,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE ADIAMENTO -PE Nº 025/2023 E EXTRATO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TP 013/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 3.222,20 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15010004 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO CONTRATUAL -PE 023/2023 E EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PE 023/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 5.426,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 18010001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO TP 013/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 866,20 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010107 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 546,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010108 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 38.808,58 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010109 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 47.914,86 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010173 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 58.524,20 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010045 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03 | 2.092,30 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 697,83 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010052 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010053 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº2021/001-04 | 4.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 560,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 326,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 20.042,07 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12.851,73 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 1.817,48 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 620,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.162,43 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. | 135.612,85 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 2024.02.09.04. | 81.936,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 116,40 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. FEVEREIRO/2024 | 81.209,01 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.785,80 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 76.426,30 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 88.343,55 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.214,21 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.617,05 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 10010005 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.458,23 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 10010004 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 10.243,45 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 3.611,52 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.285,10 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 88.343,55 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 766,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 398,99 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 326,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 20.042,07 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12.851,73 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 1.817,48 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 620,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.162,43 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 80,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 5.214,21 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.617,05 | PAGO |
| 20/02/2024 | 10010005 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010139 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001. | 1.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.458,23 | PAGO |
| 20/02/2024 | 10010004 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 10.243,45 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 3.611,52 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010160 | IZIDIO DOS SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE JUCAZEIRO E BALANÇA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2024-SDRRHMA. | 700,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.285,10 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 88.343,55 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 766,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 398,99 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA A REUNIÃO COLETIVA COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.01. | 367,43 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA CERTIFICAÇÕES DOS CURSOS NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO NAS LOCALIDADES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 7.280,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 08020002 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO E UMA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 004/2023-TP E CONTRATO Nº 2023.09.28.01. | 53.318,97 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 06020001 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO EXTRA ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 116,40 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 26010001 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 131,92 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010007 | CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, ZERO KM, COM ACESSIBILIDADE E CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, COM OBJETIVO EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.05.01. | 325.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE URUBU E VIDEU COM UMA AREA TOTAL DE 66M2 DESTINADO A ADUTORA , DE ESPOLIO DE ANTONIO ALVES PEREIRA.CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIAÇAO NR 3000015-31.2024.8.06.0131. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. FEVEREIRO DE 2024. | 56.219,65 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 15020002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE Nº 025/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 2.996,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 15020003 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 013/2023 E EXTRATO PUBLICAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 4.520,20 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE URUBU E VIDEU COM UMA AREA TOTAL DE 66M2 DESTINADO A ADUTORA , DE ESPOLIO DE ANTONIO ALVES PEREIRA.CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIAÇAO NR 3000015-31.2024.8.06.0131. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 33,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020035 | PROD RAD CONSULTORESRADIO PROTEÇÃOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO ( CARTAO QUE MEDE A RADIAÇÃO) E OU GAMA UTILIZADO NO SISTEMA DE DOSIMETRIA UMINESCENTE(TLD) COM OS RESPECTIVOS DOSIMENTROS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 138,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 07020001 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.987,25 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.631,85 | PAGO |
| 16/02/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | 500,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE URUBU E VIDEU COM UMA AREA TOTAL DE 66M2 DESTINADO A ADUTORA , DE ESPOLIO DE ANTONIO ALVES PEREIRA.CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIAÇAO NR 3000015-31.2024.8.06.0131. | 1.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 33,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 08010001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 11.250,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 03010013 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 05010003 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020001 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: BAIXA GRANDE MOTOR TRIFÁSICO 3.0CV/380W, SÃO JOÃO MOTOR TRIFÁSICO 7.5CV/380W, VAZANTES MOTOR MONOFÁSICO 1.0CV/220W E TOPE MOTOR MONOFÁSICO 1.1/5CV/220W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE Nº 025/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 2.996,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 013/2023 E EXTRATO PUBLICAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 4.520,20 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE ANTONIO WAGNER FERREIRA SANTOS - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 10010002 | PEDRO GOMES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.10.01. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010005 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010009 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010008 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010082 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010083 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010085 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.563,81 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 471,30 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 360,90 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.628,63 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.563,81 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 360,90 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 471,30 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.628,63 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020001 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.987,25 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 18.311,98 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 0,81 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 42.011,88 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 11010003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.05 | 5.140,65 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 25010010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO COM PROFESSORES PARA DE ALINHAMENTO DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.05. | 240,73 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 25010011 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇAO NO ANO ESCOLAR DE 2024, NAS ESCOLAS DE FUNDAMENTAL I A METODOLOGIA EDUCACIONAL TURMA LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 4.936,25 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 25010009 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01 | 417,26 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 18.311,98 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 0,81 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 42.011,88 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010129 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 2.600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010130 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010128 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. JANEIRO/2024 | 8.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, BASCULANTE ALONGADO, CAPACIDADE MÍNIMA 6M³, PARA COLETA DIÁRIA DO LIXO NA SEDE E REGIÕES DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SÁBADO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2000, COMBUSTÍVEL, CAPATAZIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005 SRP. | 10.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010004 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. | 23.225,01 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010040 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.480,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010042 | FRANCISCO EDNIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 1.580,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010041 | GERSON SANTOS FREITAS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE NO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA REGIÃO SERTÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.480,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010073 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ADUTORAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 43.460,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020001 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: BAIXA GRANDE MOTOR TRIFÁSICO 2.0CV/380W E BANANAL MOTOR MONOFÁSICO 2.0CV/220W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 2.800,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 1.600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010097 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE ANO NÃO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DIESEL, PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NO CAMBETE A SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 9.695,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 8.750,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010003 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 2.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010004 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01. | 16.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010001 | MARIA IVONE DOS REIS GONÇALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE ERIK ISRAEL DOS REIS GONÇALVES SEU FILHO MENOR DE IDADE COM DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA (CID C91.0) - TIPO B COM RECIDIVA MEDULAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO AMOR LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO ( RETORNO) , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 01/2023 DE 13 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010075 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2023 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010079 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 13958/2019 REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 664/2022 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010076 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 13958/2019 REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 664/2022 DE 14 DE SETEMBRP DE 2022, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010074 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010092 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 24.210,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010095 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 3.200,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010078 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 13958/2019 REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 664/2022 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010093 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 13.225,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010094 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 8.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010087 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS ( PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.052701-004 | 2.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010077 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 13958/2019 REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 664/2022 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010084 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR COM COMPROVADA NOTORIA ESEPCIALIZACAO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITENO TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST, STJ, E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA ( SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 4.936,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010044 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUN TO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010050 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 202.05.27.01-003. | 2.400,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO ACISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 024/2023 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JANEIRO/2024 | 943,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO E UMA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 004/2023-TP E CONTRATO Nº 2023.09.28.01. | 53.318,97 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRA ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 14/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020004 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRA ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 15/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020001 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: BAIXA GRANDE MOTOR TRIFÁSICO 2.0CV/380W E BANANAL MOTOR MONOFÁSICO 2.0CV/220W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRA ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 14/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020004 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRA ORDIANRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 15/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 29010004 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 14.320,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 444,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010105 | GCC ONLINE COMUNICACOES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 8.300,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.987,25 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | S. S. NOGUEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL "ARATUBA FRIO E ALEGRIA 2024" NOS DIAS 10, 11 ,12 E 13 DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO:2023.03.14.01. | 167.890,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 05020001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 444,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010123 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 273.522,25 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010115 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIOANL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 28.929,57 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010116 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010118 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010123 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 273.522,25 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010115 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIOANL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 28.929,57 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010116 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 35.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010118 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 35.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO E ÁGUA POTÁVEL, DO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 CASAS POPULARES E URBANIZAÇÃO DO ESPAÇO HABITÁVEL. PROJETO COM ÁREA DE 3.235,09 M², CENTRO DE ARATUBA/CE . | 99,64 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO EXTRA ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 116,40 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO E ÁGUA POTÁVEL, DO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 CASAS POPULARES E URBANIZAÇÃO DO ESPAÇO HABITÁVEL. PROJETO COM ÁREA DE 3.235,09 M², CENTRO DE ARATUBA/CE . | 99,64 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO E ÁGUA POTÁVEL, DO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 CASAS POPULARES E URBANIZAÇÃO DO ESPAÇO HABITÁVEL. PROJETO COM ÁREA DE 3.235,09 M², CENTRO DE ARATUBA/CE . | 99,64 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 10010001 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO EXERCÍCIO 2024 A 2028, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 05020009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PULICAÇOES ELETRONICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.148,76 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | SUPER SOFYA SUPERMERCADO LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 444,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020004 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020005 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020006 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.05 | 3.905,30 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 91.154,57 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PULICAÇOES ELETRONICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 2.527,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02010138 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.902,48 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PULICAÇOES ELETRONICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 2.527,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 1.612,86 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05010003 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 697,83 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 2.092,30 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05010001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05010002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PULICAÇOES ELETRONICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.378,74 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | REFERENTE RESTITUIÇAO DE CONVENIO JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DO ESTADO | 417,36 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 18.750,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02010137 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 69,52 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010128 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 09010002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIA E ACESSÓRIO EM GERAL) COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 5.307,05 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 57.186,20 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010004 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. | 23.225,01 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 18.219,79 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 15010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO JANEIRO DE 2024. | 25.776,97 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010004 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 8.750,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010107 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMEN TO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 546,41 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010109 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 47.914,86 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010108 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 38.808,58 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010084 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR COM COMPROVADA NOTORIA ESEPCIALIZACAO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITENO TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST, STJ, E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA ( SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010044 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUN TO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010102 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010101 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.20.01 - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010100 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010104 | JOANA DARC ABREU TAVARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010103 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010064 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.13, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010072 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.04 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010062 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.05, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010061 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.04.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010060 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010059 | MARIA JACINTA PRUDENCIO SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.03 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 380,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010056 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010054 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.02.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010068 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.24.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010070 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010071 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010069 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010055 | MARIA BERNARDINO DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.11, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 450,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010057 | FRANCISCO ALVES SOTERO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.23.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010058 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.02 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010067 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.09, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010066 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.06, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010065 | EXPEDITO PEREIRA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010063 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010046 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.01.004 - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 22010002 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: SANTO ANTÔNIO MOTOR TRIFÁSICO 7,5CV/380W, COVICO MOTOR TRIFÁSICO 3.0CV/380W, FERNANDES MOTOR TRIFÁSICO 0.5CV/380W E JARDIM MOTOR MONOFÁSICO 3/4CV/220W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 5.400,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020003 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 7.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: BAIXA GRANDE MOTOR TRIFÁSICO 2.0CV/380W E BANANAL MOTOR MONOFÁSICO 2.0CV/220W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | NAYRA LOPES MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | FRANCISCA MAKUIELLY EUSEBIO DE BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | MARIA IDEUVANIR DE QUEIROZ SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020020 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ACOMPANHAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PCA - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020022 | FRANCISCO PEREIRA LOPES FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NA REGIÃO BALANÇA (SERTÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA), ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020023 | JORGE CARLOS DA SILVA ALVES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA HORA DE TRATOR NAS REGIÕES DE: PAI JOÃO, CAMARÃO E VAZANTES NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020024 | FRANCISCO EDNIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020025 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020026 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ADUTORAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 26.460,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020027 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE ANO NÃO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DIESEL, PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NO CAMBETE A SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 9.695,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020028 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020029 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2023 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020030 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PULICAÇOES ELETRONICAS DAS PRAÇAS DAS COMUNIDADES DE BARREIRO, PINDOBA E TOPE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.987,46 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020031 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020032 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020033 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020034 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 38.070,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020035 | PROD RAD CONSULTORESRADIO PROTEÇÃOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO ( CARTAO QUE MEDE A RADIAÇÃO) E OU GAMA UTILIZADO NO SISTEMA DE DOSIMETRIA UMINESCENTE(TLD) COM OS RESPECTIVOS DOSIMENTROS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 138,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020036 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020037 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 13.225,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020038 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020039 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NO DIA 01 DE FEVEREIRO E PARA REUNIÃO COM OS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS (AJA) REALIZADO NO DIA 06 JANEIRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.31.01 | 543,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020040 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: CAMARÁ, SERRA VERDE, MUNDO NOVO E MANOEL PINTO NO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.02. | 2.557,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 490.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020042 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA DOS DIAS 01/02 A 09/02 E 19/02 A 22/02, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: CAMARÁ, SERRA VERDE, MUNDO NOVO E MANOEL PINTO NO MUNICÍPIO E ARATUBA. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | 6.519,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 27.720,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 22.770,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020045 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020046 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. FEVEREIRO/2024 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020047 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. FEVEREIRO/2024 | 1.238,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020048 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. FEVEREIRO /2024 | 16.535,01 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020050 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE DE ARRASTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA: ÁGUA BOA, ALEGRE, BALANÇA, BARRIGUDA, FEIJÃO, JARDIM, JARDIM DOS MELOS, JUREMA, LAGOA DO INÁCIO, LIMÃO, MARÉS, PARADA DA CRUZ, PENDANGA, QUEBRA PAU, SANTA HELENA, URUBÚ E VIDÉL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.05.24.02. | 73.998,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020052 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 28.837,57 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020053 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020054 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020055 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020056 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 320.551,33 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020057 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 2.342,04 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020059 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RESTITUIÇAO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 63.666,92 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020060 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 57.327,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020062 | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS PADRONIZADAS REFERENTES ÀS FASES DE PLANEJAMENTO E DE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DE CONTRATAÇÕES DIRETAS E DE PROCEDIMENTOS AUXILIARES COMO FORMA DE ASSEGURAR A CONFORMIDADE E O ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS À LEI Nº 14.133/2021 E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2024012901. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020063 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020064 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 650,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 11.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020066 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020067 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO 2024. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 35.560,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7031 PMH 3552 OCP 5425 OST 7261 PMH 3772 OCI 1053 PMH 3202 OSJ 6812 OCI 4803 OCQ 5145 OCI 1203 OCI 4773 PNY 1997 OCP 0565 OCR 9785 OSTB 7111 OST 7541 E OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 184.129,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010036 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ACOMPANHAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PCA - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010130 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010120 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020030 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PULICAÇOES ELETRONICAS DAS PRAÇAS DAS COMUNIDADES DE BARREIRO, PINDOBA E TOPE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.987,46 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 08010016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. JANEIRO/2024 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 08010003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, BASCULANTE ALONGADO, CAPACIDADE MÍNIMA 6M³, PARA COLETA DIÁRIA DO LIXO NA SEDE E REGIÕES DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SÁBADO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2000, COMBUSTÍVEL, CAPATAZIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005 SRP. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 22010002 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: SANTO ANTÔNIO MOTOR TRIFÁSICO 7,5CV/380W, COVICO MOTOR TRIFÁSICO 3.0CV/380W, FERNANDES MOTOR TRIFÁSICO 0.5CV/380W E JARDIM MOTOR MONOFÁSICO 3/4CV/220W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010097 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE ANO NÃO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DIESEL, PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NO CAMBETE A SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 9.695,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 03010001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010133 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010093 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 13.225,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010094 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010095 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010092 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 24.210,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010052 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010036 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ACOMPANHAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PCA - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.850,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020030 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PULICAÇOES ELETRONICAS DAS PRAÇAS DAS COMUNIDADES DE BARREIRO, PINDOBA E TOPE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.987,46 | PAGO |
| 01/02/2024 | 30010001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JANEIRO/2024 | 110.391,26 | PAGO |
| 01/02/2024 | 12010002 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2002-TP CONTRATO Nº. 2022.08.24.003. CONFORME 18º (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO | 144.633,86 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 261,67 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 271,90 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010139 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.963,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 57.296,25 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010146 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 745,90 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 37.678,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 108,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 26.375,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 91.068,65 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JANEIRO/2024 | 110.391,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010160 | IZIDIO DOS SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE JUCAZEIRO E BALANÇA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2024-SDRRHMA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010142 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL E URUBU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 002/2024-SDRRHMA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010153 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 7.439,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 34.394,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010073 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ADUTORAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 43.460,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010040 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.480,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010042 | FRANCISCO EDNIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 1.580,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010041 | GERSON SANTOS FREITAS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE NO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA REGIÃO SERTÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.480,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010155 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.670,39 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 11.004,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 48,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 108,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.433,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010144 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 40.081,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010013 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010008 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010005 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010003 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010009 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 324,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010009 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.709,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 40.352,87 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 8.829,71 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010006 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 17.197,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 83.901,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010004 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.543,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 113.266,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010002 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE, AGENTE DE SAUDE E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO). | 69.516,89 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010173 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 58.524,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 47,44 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010074 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010076 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 13958/2019 REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 664/2022 DE 14 DE SETEMBRP DE 2022, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010079 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 13958/2019 REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 664/2022 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010088 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2023.07.03.02. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010078 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 13958/2019 REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 664/2022 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010077 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 13958/2019 REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 664/2022 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010075 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2023 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010085 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010001 | MARIA IVONE DOS REIS GONÇALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE ERIK ISRAEL DOS REIS GONÇALVES SEU FILHO MENOR DE IDADE COM DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA (CID C91.0) - TIPO B COM RECIDIVA MEDULAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO AMOR LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO ( RETORNO) , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 01/2023 DE 13 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 6.844,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 9.087,41 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010170 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 7.432,59 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 20.574,62 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.662,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 24.631,07 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010143 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER A ILHA DIGITAL DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.01.01. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 70.067,23 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010114 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001 | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 312,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010053 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº2021/001-04 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010050 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 202.05.27.01-003. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010043 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 261,67 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 271,90 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.963,50 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 57.296,25 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010146 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 745,90 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 37.678,82 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 108,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 26.375,93 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 91.068,65 | PAGO |
| 31/01/2024 | 12010001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | 78.336,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010153 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 7.439,20 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 34.394,52 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010155 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.670,39 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 11.004,56 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 48,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 108,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.433,26 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 324,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010009 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.709,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 40.352,87 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 8.829,71 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010006 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 17.197,70 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 83.901,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010004 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.543,99 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 113.266,38 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010002 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE, AGENTE DE SAUDE E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO). | 69.516,89 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 6.844,79 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 9.087,41 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010170 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 7.432,59 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 20.574,62 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.662,29 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 24.631,07 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 312,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010001 | MARTINS TIMBÓ CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-TP, CONTRATO 2022.11.21-03. CONFORME 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JANEIRO/2024 | 110.391,26 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE, AGENTE DE SAUDE E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO). | 69.516,89 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 113.266,38 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 9.543,99 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 83.901,40 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010006 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 17.197,70 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 8.829,71 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 40.352,87 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010009 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.709,40 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 02010140 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010129 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 8.056,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 29010003 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TP 015/2023 E DA TP 016/2023) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JANEIRO/2024 | 3.087,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010082 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 08010007 | CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, ZERO KM, COM ACESSIBILIDADE E CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, COM OBJETIVO EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.05.01. | 325.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010045 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 08010010 | CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 DE 03 ANOS EM TOKEN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 552,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 8.056,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 33.477,80 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010003 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TP 015/2023 E DA TP 016/2023) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JANEIRO/2024 | 3.087,60 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010004 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 14.320,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 12010002 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2002-TP CONTRATO Nº. 2022.08.24.003. CONFORME 18º (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | 144.633,86 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 12010001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | 78.336,40 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010096 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010083 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010087 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS ( PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.052701-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 08010011 | CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 03 ANOS EM TOKEN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 440,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010001 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE , REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.26.01, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 131,92 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.196,63 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 12.917,15 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 9.444,14 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 1.032,84 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 1.032,84 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 748,66 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 23.876,60 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.148,86 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 9.811,55 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.771,01 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 219,62 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 956,30 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 25010008 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO TP 013/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 2.119,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 15010001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 15010003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 15010002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 553,81 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 61.816,06 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 574,32 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 30.409,39 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 1.559,13 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 9.116,46 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 1.640,92 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 6.086,57 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.196,63 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 12.917,15 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 9.444,14 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 1.032,84 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 1.032,84 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 748,66 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 23.876,60 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.148,86 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 9.811,55 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.771,01 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 219,62 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 956,30 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 553,81 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 61.816,06 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 574,32 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 30.409,39 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 1.559,13 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 9.116,46 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 1.640,92 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 6.086,57 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 116,63 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010001 | MARIA IVONE DOS REIS GONÇALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE ERIK ISRAEL DOS REIS GONÇALVES SEU FILHO MENOR DE IDADE COM DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA (CID C91.0) - TIPO B COM RECIDIVA MEDULAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO AMOR LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO ( RETORNO) , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 01/2023 DE 13 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | JOAO PAULO CRUZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE, REPRESENTANTE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 06/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | VALERIA DE CASTRO LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE CANTINHO, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 07/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 08/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010005 | MARIA TANIA MELO MENDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DO SINDICATO RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 09/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 10/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010007 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PINDOBA, ZONA RURAL,ARATUIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 11/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010008 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO TP 013/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 2.119,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010009 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01 | 417,26 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO COM PROFESSORES PARA DE ALINHAMENTO DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.05. | 240,73 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010011 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇAO NO ANO ESCOLAR DE 2024, NAS ESCOLAS DE FUNDAMENTAL I A METODOLOGIA EDUCACIONAL TURMA LEGAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 88,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.721,28 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.721,28 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 26.221,79 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 79.710,66 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010119 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 337,95 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 970,73 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | JOAO PAULO CRUZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE, REPRESENTANTE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 06/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | VALERIA DE CASTRO LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE, REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE CANTINHO, ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 07/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PAI JOAO , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 08/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010005 | MARIA TANIA MELO MENDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DA SAUDE , REPRESENTANTE DO SINDICATO RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 09/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 10/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010007 | JOSÉ NASCIMENTO BRITO FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA LOCALIDADE DE PINDOBA, ZONA RURAL,ARATUIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PORTARIA N 11/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 116,63 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 88,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.721,28 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.721,28 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 26.221,79 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 79.710,66 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010119 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 337,95 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 970,73 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 40.081,95 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 70.067,23 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 135,59 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 23010001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TP 015/2023 E DA TP 016/2023 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JANEIRO/2024 | 1.921,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 135,59 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TP 015/2023 E DA TP 016/2023 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JANEIRO/2024 | 1.921,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | DARA BARBOSA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1° (PRIMEIRA) REUNIAO DE ALINHAMENTO DA IMUNIZAÇÃO, VIGILANCIA EM SAUDE E ATENAÇÃO PRIMARIA, NA COORDENAÇÃO DA AREA DESCENTRALIZADA DA SAUDE , NO MUNICIPIO DE BATURITE , NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 13/2024 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | 80,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241351033 DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DE SKATE LOCALIZADO NA RUA JOSE IVA SANTOS. JANEIRO/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME DOC . 124062335250101 EXTRATO ANEXO | 15,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SENTENÇA JUNDIAL CONFORME DCO. 124065233520102 EXTRATO BANCARIO ANEXO | 6.793,66 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME DOC . 124062335250101 EXTRATO ANEXO | 15,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA DA ART CE 20241351033 DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DE SKATE LOCALIZADO NA RUA JOSE IVA SANTOS. JANEIRO/2024 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SENTENÇA JUNDIAL CONFORME DCO. 124065233520102 EXTRATO BANCARIO ANEXO | 6.793,66 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | DARA BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1° (PRIMEIRA) REUNIAO DE ALINHAMENTO DA IMUNIZAÇÃO, VIGILANCIA EM SAUDE E ATENAÇÃO PRIMARIA, NA COORDENAÇÃO DA AREA DESCENTRALIZADA DA SAUDE , NO MUNICIPIO DE BATURITE , NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 13/2024 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME DOC . 124062335250101 EXTRATO ANEXO | 15,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA DA ART CE 20241351033 DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DE SKATE LOCALIZADO NA RUA JOSE IVA SANTOS. JANEIRO/2024 | 99,64 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SENTENÇA JUNDIAL CONFORME DCO. 124065233520102 EXTRATO BANCARIO ANEXO | 6.793,66 | PAGO |
| 22/01/2024 | 22010001 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.20.02 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) MOTORES SUBMERSOS DAS ADUTORAS DAS LOCALIDADES DE: SANTO ANTÔNIO MOTOR TRIFÁSICO 7,5CV/380W, COVICO MOTOR TRIFÁSICO 3.0CV/380W, FERNANDES MOTOR TRIFÁSICO 0.5CV/380W E JARDIM MOTOR MONOFÁSICO 3/4CV/220W, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 02010091 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 7.150,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.872,43 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 244,14 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 99,92 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 41,16 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 98,37 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 18010002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TP 015/2023 E DA TP 016/2023 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JANEIRO/2024 | 3.122,60 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 44,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 15010004 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO CONTRATUAL -PE 023/2023 E EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PE 023/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 5.426,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 18010001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO TP 013/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 866,20 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 744,19 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 393,77 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 341,55 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 24,07 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 94,77 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010132 | PROD RAD CONSULTORESRADIO PROTEÇÃOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO ( CARTAO QUE MEDE A RADIAÇÃO) E OU GAMA UTILIZADO NO SISTEMA DE DOSIMETRIA UMINESCENTE(TLD) COM OS RESPECTIVOS DOSIMENTROS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 138,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 604,61 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 58,44 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 53,25 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 195,88 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.872,43 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 244,14 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 99,92 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 41,16 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010126 | FRANCISCO FELIPE OLIVEIRA MARTINS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE PINTURA DE 05 (CINCO) CASAS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE MUSSU II EM AÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.750,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010127 | LAILSON DA SILVA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE PINTURA DE 05 (CINCO) CASAS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE MUSSU II EM AÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.750,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 98,37 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 40,20 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 44,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 744,19 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 393,77 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 341,55 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 24,07 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 94,77 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 604,61 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 58,44 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 53,25 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 24,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 195,88 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO TP 013/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 866,20 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TP 015/2023 E DA TP 016/2023 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL (CE) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JANEIRO/2024 | 3.122,60 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 02010126 | FRANCISCO FELIPE OLIVEIRA MARTINS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE PINTURA DE 05 (CINCO) CASAS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE MUSSU II EM AÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010127 | LAILSON DA SILVA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE PINTURA DE 05 (CINCO) CASAS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE MUSSU II EM AÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010001 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | 40,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010001 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010158 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, CONTRACHEQUE ONLINE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2023.06.21.02. | 1.455,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO CONTRATUAL -PE 023/2023 E EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PE 023/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 5.426,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO JANEIRO DE 2024. | 25.776,97 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 12010001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | 78.336,40 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010002 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2002-TP CONTRATO Nº. 2022.08.24.003. CONFORME 18º (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. | 144.633,86 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010003 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONVÊNIO DO PAIC INTEGRAL (TERMO DE COMPROMISSO N° 17/2023), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.09.02 | 31.193,40 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010004 | B. DANIEL INFORMÁTICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONVÊNIO DO PAIC INTEGRAL (TERMO DE COMPROMISSO N° 17/2023), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.09.01 | 99.382,80 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 02010030 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 11010001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DO VEÍCULO DE PLACA PNM 8E63,LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 317,12 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DO VEÍCULO DE PLACA SBA 3A90,LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.847,44 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.05 | 5.140,65 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010004 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONFECÇAO DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL DO SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 249,90 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA DO VEÍCULO DE PLACA PNM 8E63,LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 317,12 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA DO VEÍCULO DE PLACA SBA 3A90,LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.847,44 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 10010003 | J R COELHO TAVARES (SERTÕES SERVIÇOS) | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP(DE COZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 346,14 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010105 | GCC ONLINE COMUNICACOES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010004 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONFECÇAO DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL DO SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 249,90 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 08010008 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS PUBLICAÇÕES: EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 2024.01.05.01, NOS JORNAIS: DIARIA DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E ESTADO. EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO (CARONA) Nº 00.007/2023, NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03 | 3.229,60 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA DO VEÍCULO DE PLACA SBA 3A90,LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.847,44 | PAGO |
| 11/01/2024 | 11010001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TAXA DO VEÍCULO DE PLACA PNM 8E63,LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 317,12 | PAGO |
| 11/01/2024 | 11010004 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONFECÇAO DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL DO SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 249,90 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 4.936,25 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 951,48 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 429,74 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010001 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO EXERCÍCIO 2024 A 2028, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 480,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | PEDRO GOMES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.10.01. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | J R COELHO TAVARES (SERTÕES SERVIÇOS) | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP(DE COZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 346,14 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 40,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 41.673,66 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 8.614,83 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 0,89 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 209,93 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 919,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 324,15 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 214,87 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 424,80 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE ADIAMENTO -PE Nº 025/2023 E EXTRATO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TP 013/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 3.222,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 112,65 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 3.119,50 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 4.936,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 951,48 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 429,74 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 40,25 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 41.673,66 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 8.614,83 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 0,89 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 209,93 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 919,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 324,15 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 214,87 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 424,80 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 112,65 | PAGO |
| 09/01/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIA E ACESSÓRIO EM GERAL) COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 5.307,05 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010031 | CARTORIO ARATUBA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 5,61 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010162 | LENILSON NASCIMENTOS DOS ANJOS - CL MÓVEIS PLANEJ. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, COM MONTAGEM E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO 2023.12.27.01. | 17.000,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 08010001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 8.750,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, BASCULANTE ALONGADO, CAPACIDADE MÍNIMA 6M³, PARA COLETA DIÁRIA DO LIXO NA SEDE E REGIÕES DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SÁBADO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2000, COMBUSTÍVEL, CAPATAZIA E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005 SRP. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. | 23.225,01 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 33.600,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010007 | CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, ZERO KM, COM ACESSIBILIDADE E CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, COM OBJETIVO EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.05.01. | 325.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010008 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS PUBLICAÇÕES: EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 2024.01.05.01, NOS JORNAIS: DIARIA DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E ESTADO. EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO (CARONA) Nº 00.007/2023, NOS JORNAIS: DIÁRIO DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23.03 | 3.229,60 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 35.880,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010010 | CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 DE 03 ANOS EM TOKEN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 552,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010011 | CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 03 ANOS EM TOKEN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 440,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 30.360,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 2.686,50 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010016 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. JANEIRO/2024 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 38.640,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 5.373,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 33.120,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010010 | CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 DE 03 ANOS EM TOKEN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 552,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010162 | LENILSON NASCIMENTOS DOS ANJOS - CL MÓVEIS PLANEJ. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, COM MONTAGEM E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO 2023.12.27.01. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010030 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010011 | CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 03 ANOS EM TOKEN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 900,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 86.400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010001 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 63.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE ADIAMENTO -PE Nº 025/2023 E EXTRATO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TP 013/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 3.222,20 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010003 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010004 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 10.950,30 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010005 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010008 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021/004-01 | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010009 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 5.360,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 29.700,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010013 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 8.059,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 799.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - .RFB. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 145.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 95.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 195.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 16.560,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | CARTORIO ARATUBA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 114.120,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 950.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ACOMPANHAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PCA - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.850,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 395.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010040 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.480,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010041 | GERSON SANTOS FREITAS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE NO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA REGIÃO SERTÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDNEDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.480,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010042 | FRANCISCO EDNIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA POR OCASIÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 1.580,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010043 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. | 7.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010044 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUN TO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 10.950,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010045 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010046 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.01.004 - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 4.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 9.675,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010050 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 202.05.27.01-003. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010052 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010053 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº2021/001-04 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010054 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.02.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010055 | MARIA BERNARDINO DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.11, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010056 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010057 | FRANCISCO ALVES SOTERO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.23.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010058 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.02 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010059 | MARIA JACINTA PRUDENCIO SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.03 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.140,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.01 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010061 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.04.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.05, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010063 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.04, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.13, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010065 | EXPEDITO PEREIRA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010066 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.06, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010067 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.09, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010068 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.24.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010069 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.21.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010070 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010071 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010072 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.20.04 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ADUTORAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2023.06.22.01. | 43.460,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010074 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010075 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N 1369/2023 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010076 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 13958/2019 REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 664/2022 DE 14 DE SETEMBRP DE 2022, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010077 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 13958/2019 REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 664/2022 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010078 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 13958/2019 REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 664/2022 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010079 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 13958/2019 REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 664/2022 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 15.075,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 19.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010082 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010084 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR COM COMPROVADA NOTORIA ESEPCIALIZACAO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITENO TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST, STJ, E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA ( SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 10.950,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010085 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010087 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS ( PROCESSOS CONTABEIS, LICITACOES, ATOS ADMINISTRATIVOS E PATRIMONIAIS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.052701-004 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010088 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2023.07.03.02. | 20.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010091 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 37.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010092 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 38.070,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010093 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 13.225,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010094 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010095 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010096 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 16.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010097 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE ANO NÃO INFERIOR A 2008, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, CATEGORIA ALUGUEL, DIESEL, PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NO CAMBETE A SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, TOTALMENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 9.695,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 22.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 4.650,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010100 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010101 | RUAN DIEGO AGOSTINHO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.20.01 - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010102 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010103 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010104 | JOANA DARC ABREU TAVARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010105 | GCC ONLINE COMUNICACOES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010107 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMEN TO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010108 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010109 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 96.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001 | 12.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010115 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIOANL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 28.929,57 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010116 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010118 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010119 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010120 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 22.480,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010123 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 273.522,25 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010126 | FRANCISCO FELIPE OLIVEIRA MARTINS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE PINTURA DE 05 (CINCO) CASAS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE MUSSU II EM AÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010127 | LAILSON DA SILVA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE PINTURA DE 05 (CINCO) CASAS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE MUSSU II EM AÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010128 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 10.950,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010129 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 18.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010130 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 52.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010132 | PROD RAD CONSULTORESRADIO PROTEÇÃOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO ( CARTAO QUE MEDE A RADIAÇÃO) E OU GAMA UTILIZADO NO SISTEMA DE DOSIMETRIA UMINESCENTE(TLD) COM OS RESPECTIVOS DOSIMENTROS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 138,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010133 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 13.459,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 16.367,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 2.686,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 5.373,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010137 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010138 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010139 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010140 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 5.373,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010142 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL E URUBU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 002/2024-SDRRHMA. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010143 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER A ILHA DIGITAL DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.01.01. | 298,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010144 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010146 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 63.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 63.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 430.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010153 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010155 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 240.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010158 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, CONTRACHEQUE ONLINE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2023.06.21.02. | 8.730,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010160 | IZIDIO DOS SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE JUCAZEIRO E BALANÇA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2024-SDRRHMA. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 2.388,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010162 | LENILSON NASCIMENTOS DOS ANJOS - CL MÓVEIS PLANEJ. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, COM MONTAGEM E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO 2023.12.27.01. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010170 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010172 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO). | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010173 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 58.524,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 57.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 7.000,00 | EMPENHADO |