| 05/09/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 13080002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 14060002 | CUTMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SINALIZAÇÃO DO VEICULO SPIN PADRAO LAYOUT RECEBIDO IMPRESSÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070001 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 18040003 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 19 DE ABRIL 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL -SPS, CONFORME PORTARIA Nº 004/2024 DE 18 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080049 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 6.900,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080056 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 19080007 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080051 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080055 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080053 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080052 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090001 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 20.001,68 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080011 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080046 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 37.515,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080036 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | OCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 13.225,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080033 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080037 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02050014 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO EFETIVO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.23.01. | 28.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01030092 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO EFETIVO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.23.01. | 56.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02050014 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO EFETIVO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.23.01. | 28.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 22080001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 207.093,78 | PAGO |
| 02/09/2024 | 26080001 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 26.723,67 | PAGO |
| 28/08/2024 | 28080001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 10ª (DECIMA) EDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024. | 60.825,96 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 10ª (DECIMA) EDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024. | 60.825,96 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241482940 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) ARENINHAS NAS LOCALIDADES: SERRA VERDE, PAI JOÃO, BALANÇA BARRIGUDA E MATAS NO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 26080001 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 26.723,67 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 05080003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK COMPLETO E BUFFFET COMPLETO PARA O III ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 3.626,35 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 13080003 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.08.12.01 | 16.560,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080018 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 4.303,80 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 05040003 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO BIBLIOTECA ITINERANTE DO FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES E 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 10 Á 26 E ABRIL DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 5.044,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 06080002 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 06 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 07/2024, DE 06 DE AGOSTO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080001 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 26.723,67 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 05070006 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHE PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.03 | 1.994,32 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 05070008 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 1.817,10 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070068 | WERLES ANDRE NASCIMENTO SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) DEBULHADORA AB. 500-500 RPM 900 A 1.100, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA HORA DE COLHER, QUE TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR OS AGRICULTORES NA COLHEITA DE MILHO, FEIJOAO E FAVA, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SEC RETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.200,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080032 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080031 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080030 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080029 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080028 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482830 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. AGOSTO/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482782 DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO BECO DA FEIRA. AGOSTO/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482314 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. AGOSTO/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482763 DE PFISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BARREIROS, PINDOBA E SITIO TOPE. AGOSTO/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 69.645,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01070069 | OSMAR ALVES TEIXEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) EQUIPAMENTO AGRICOLA DO TIPO GRADE HIDRAULICA DE CONTROLE PARA ARADO COM 18 DISCOS PARA TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER OS AGRICULTORES QUE NECESSITAM ARADAR SEUS TERRENOS EM PREPARAÇAO PARA AS BROCAGENS E PLANTIO NA AREA QUE CORRESPONDE A SERRA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, AFIM DE AUXILIAR NO CRESCIMENTO DAS PRODUÇOES E PRODUTOS QUE MOVIMENTAM A ECONOMIA LOCAL ATRAVES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR DA SERRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 19080004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP ( LOQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFEREÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | 1.341,36 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 19080005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP ( LOQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | 635,34 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 19080001 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 321,40 | PAGO |
| 23/08/2024 | 08080003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP (DECOZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 443,34 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 69.645,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01070052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 46.400,67 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01070053 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 895,19 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01070051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 66.146,23 | PAGO |
| 23/08/2024 | 08080004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JARDIM ( 1 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 26.212,47 | PAGO |
| 23/08/2024 | 21060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 22050006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA O ENCONTRO COM COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.01. | 405,44 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 207.093,78 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TAXA DA ART CE 20241482312 DE FISCALIZAÇÃO DO CORREDOR CULTURAL. AGOSTO/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 207.093,78 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 08080006 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO EM SALAS DE AULA E SALAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 08080005 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA LUIS GERVÁSIO COLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22070004 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | 20.045,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 08030003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 9.768,97 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22070005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM DIA DE CAMPO COM EMATERCE E OS PRODUTORES DA LOCALIDADE DE BARREIROS NO DIA 23 DE JULHO, CONFORME CONTRATO 2024.01.31.01. | 388,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 03070008 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA OS SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE CANA BRAVA, MANOEL PINTO, JARDIM DOS CHUNAS E SEDE, ALÉM, DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS COMO TECNICO AGRICOLA E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 969,12 | PAGO |
| 22/08/2024 | 20080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS- BARREIROS CONFORME 5ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 22.269,42 | PAGO |
| 22/08/2024 | 20080002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA NORBERTO BOTELHO - MARES CONFORME 6ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 15.006,47 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE VIGILANCIA DO OBITO COM MEÇÃO A TUBERCULOSE, , NO HOTEL STOP WAY LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, N 940, MEIRELES, PROMOVIDO PELA CEVEP/COVEP/SESA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 70/2024 DE 21 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ENCARGO DE CONTRAPRESTAÇÃO QUE REPRESENTA 0,50% DI VALOR DO BEM, DOAÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA 120HP TRAÇÃO 4X4 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA CODEVASF. | 1.672,50 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 14,84 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ENCARGO DE CONTRAPRESTAÇÃO QUE REPRESENTA 0,50% DI VALOR DO BEM, DOAÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA 120HP TRAÇÃO 4X4 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA CODEVASF. | 1.672,50 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 14,84 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 20080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS- BARREIROS CONFORME 5ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 22.269,42 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 20080002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA NORBERTO BOTELHO - MARES CONFORME 6ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 15.006,47 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 22030002 | LENILSON NASCIMENTOS DOS ANJOS - CL MÓVEIS PLANEJ. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO 2024.03.22.01. | 10.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 17070002 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.02. JULHO 2024. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 7.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ENCARGO DE CONTRAPRESTAÇÃO QUE REPRESENTA 0,50% DI VALOR DO BEM, DOAÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA 120HP TRAÇÃO 4X4 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA CODEVASF. | 1.672,50 | PAGO |
| 21/08/2024 | 26060007 | R C P SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A PREMIAÇÃO DAS 03 ESCOLAS NOTA 10 REFERENTE AO RESULTADO DO SPAECE DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO BÁSICA. | 4.050,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 14,84 | PAGO |
| 21/08/2024 | 25060002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.650,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15070002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.234,50 | PAGO |
| 21/08/2024 | 26060003 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 220,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 24060002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 2.967,50 | PAGO |
| 21/08/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS- BARREIROS CONFORME 5ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 22.269,42 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA NORBERTO BOTELHO - MARES CONFORME 6ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 15.006,47 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | LC GRÁFICA EDITORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS E CRACHAS PERSONALIZADOS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE TOMARAM POSSE NO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME CONTRATO N 2024.02.15.01 | 518,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 156.881,26 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA SOLIRÁRIA COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 7.380,06 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.367,08 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 4.258,17 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 792,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.443,52 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.599,19 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 2.280,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.701,03 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 156.881,26 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 773,67 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080017 | ARIVANIO CRUZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTAO DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA RURAL DOS FERNADES E LUIS GERVASIO COLARES, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 3.058,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 232,35 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 298,35 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.815,98 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.615,65 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.181,71 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.323,77 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.913,98 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.678,56 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.039,56 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 844,96 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.063,62 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.187,68 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.701,64 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.367,37 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.382,20 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.383,75 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.760,82 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.402,85 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 832,65 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 310,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.135,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.066,67 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 15070006 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.417,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 15070005 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 7.380,06 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010029 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO MACIÇO DE BATURITE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO EM 25/01/2017 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.367,08 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 4.258,17 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 792,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.443,52 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.599,19 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 2.280,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.701,03 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 156.881,26 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 773,67 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | PAGO |
| 20/08/2024 | 06030004 | GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.03 | 101.049,60 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 232,35 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 298,35 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.815,98 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.615,65 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.181,71 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.323,77 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.913,98 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.678,56 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.039,56 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 100,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 844,96 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.063,62 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 8.187,68 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.701,64 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.367,37 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.382,20 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.383,75 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.760,82 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 310,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 3.402,85 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 832,65 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.135,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 2.066,67 | PAGO |
| 19/08/2024 | 19080001 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | 240,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE, EVENTO ESTE REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA - ESP, MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 69/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 160,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080003 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.166,66 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP ( LOQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFEREÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | 1.341,36 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP ( LOQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.02.04. | 635,34 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080006 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE ELETRICO PARA AUXILIAR NAS INSTALAÇOES DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, QUE BENEFICIAM A POPULAÇAO COM O ABASTECIMENTO DE AGUA, EM ESPECIAL DAS LOCALIDADES DE MANOEL PINTO, CANA BRAVA, MUNDO NOVO, SEDE, CHAPADA DOS COCADAS E JARDIM DOS CHUNAS, AFIM DE TRAZER EFICIENCIA NOS SISTEMA ELETRICO QUE COMPOE O CONJUNTO DO POÇO PROFUNDO, CONFORME CONTRATO 2024.08.19.01. | 10.249,56 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080007 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 31070007 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 ? PE/SRP, CONTRATO Nº 2022.01.25-0. JULHO/2024. | 75,50 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01070068 | WERLES ANDRE NASCIMENTO SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) DEBULHADORA AB. 500-500 RPM 900 A 1.100, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA HORA DE COLHER, QUE TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR OS AGRICULTORES NA COLHEITA DE MILHO, FEIJOAO E FAVA, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SEC RETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080019 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 514,68 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080020 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 1.242,72 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080021 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 6.679,62 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 06080003 | INSTITUTO COMPARTILHA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 242.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 06080004 | INSTITUTO COMPARTILHA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 147.742,44 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01070058 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL EURUBU NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 002/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03040002 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 03 Á DE 19 DE ABRIL DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.02.01. | 50.000,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 06080003 | INSTITUTO COMPARTILHA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 242.000,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 06080004 | INSTITUTO COMPARTILHA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 147.742,44 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01070054 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024 | 28.908,09 | PAGO |
| 15/08/2024 | 14080001 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME O PLANO DE TRABALHO DO MAPP Nº 937. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7031 OST 7111 OST 7541 OST 7261 OCP 5425 OCP 0565 OCQ 5145 OCI 4803 OCI 1203 OCI 0853 OCI 1053 OCI 4773 OCR 9785 PNY 1997 OSJ 6812 PMH 3772 PMH 3552 PMH 3202 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 134.283,72 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080032 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080031 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080030 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080029 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080028 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080022 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080023 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080024 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ( AEE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080026 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA GESTORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080027 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080025 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 03070005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 359,34 | PAGO |
| 15/08/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 31070010 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 2.503,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 18040003 | FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 19 DE ABRIL 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL -SPS, CONFORME PORTARIA Nº 004/2024 DE 18 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070059 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.325,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01080007 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080001 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME O PLANO DE TRABALHO DO MAPP Nº 937. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NAS MENINIGITES VIRAIS , NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 67/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080003 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NAS MENINIGITES VIRAIS , NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 68/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NAS MENINIGITES VIRAIS , NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 66/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.404,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 6.100,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080007 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.08.13.01 | 32.979,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 08080003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP (DECOZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 443,34 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 15070006 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.417,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 15070005 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 08070002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.02. | 269,20 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 13080001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 5ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 36.577,65 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 22070005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM DIA DE CAMPO COM EMATERCE E OS PRODUTORES DA LOCALIDADE DE BARREIROS NO DIA 23 DE JULHO, CONFORME CONTRATO 2024.01.31.01. | 388,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03070008 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA OS SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE CANA BRAVA, MANOEL PINTO, JARDIM DOS CHUNAS E SEDE, ALÉM, DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS COMO TECNICO AGRICOLA E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.02. | 969,12 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01080007 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.959,67 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 31070006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS E MOTORISTAS) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JULHO/2024 | 1.507,52 | PAGO |
| 14/08/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 3.200,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070070 | LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RELANÇAMENTO DO EMPENHO 14060012. PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO JOACY PEREIRA, CONFORME 2ª MEDIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2022.11.10. 01. | 102.245,31 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 09070003 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO-PIN , NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, , NA SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 62/2024 DE 09 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 160,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030012 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 29040011 | ANTONIO JOSE DE LIMA LOPES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA REGIAO SERRA VERDE , ZONA RURAL DE ARATUBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 35/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE ABRIL DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 12040009 | FRANCISCO GEFESON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA N 30/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014 | 40,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05070004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 715,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 12070001 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 63/2024 DE 12 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | 40,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 25070002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - FEBRE OROPUCHE , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 64/2024 DE 25 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 80,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 25070003 | ANYKALYNY VASCONCELOS GUILHERMINO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - FEBRE OROPUCHE , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 65/2024 DE 25 DE JULHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 12040014 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3.638,60 | PAGO |
| 14/08/2024 | 22070002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.534,80 | PAGO |
| 14/08/2024 | 18070002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3.069,60 | PAGO |
| 14/08/2024 | 17070003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3.338,20 | PAGO |
| 14/08/2024 | 11070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.343,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.691,60 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | PAGO |
| 14/08/2024 | 23070001 | ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA SER DOADO À MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCO FRANCINE MARTINS LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL Nº 008/2024 DE 18 DE JULHO DE 2024 E DECRETO Nº 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2024. | 310,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01080004 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 400,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 04070002 | GABRIELE FREITAS FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOMPANHAMENTOE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇOES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, IMUNIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 04DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 61/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | 4.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 9.461,77 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 3.125,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 765,90 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13080001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 5ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 36.577,65 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.13.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080003 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.08.12.01 | 16.560,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080004 | FA SOL SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2024.08.12.01. | 31.769,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080005 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 14 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 08/2024, DE 13 DE AGOSTO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 31070010 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 2.503,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070059 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.325,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01080006 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TOPE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 32.221,64 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070050 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. JULHO/2024 | 8.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06050046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 71.144,53 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07060001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA-PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 39.741,35 | PAGO |
| 13/08/2024 | 27060009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 4.254,64 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070005 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇO, SERVIÇO DE PALESTRANTE , CONFEÇÃO DE CAMISETAS, LANCHES , COFFE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS PARTICIPANTES OS SEGUINTES EVENTOS: JULHO AMARELO, FORUM DO SELO UNICEF, CAPACITAÇÕES: PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICAS ( ENFERMEIROS E TECNICOS) DO SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO DO MINISTERIO DA SAUDE , CAPACITAÇÃO REFERENTE AS ARBOVIROSES ( FEBRE OROPOUCHE) E DA SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 22.058,15 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 3.200,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070030 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 42.690,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070011 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 8.500,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070012 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 13.225,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070009 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070008 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070007 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070006 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070010 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070060 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 57.327,20 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070046 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 11070005 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 28060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ARRAIÁ DA MELHOR IDADE DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 18.800,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA PARA SER DOADO A MUNICIPES CARENTES, CONFORME CONTRATO N 2024.08.06.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 5.406,35 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 4.159,30 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 23070003 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MOTORES SUBMERSOS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTES DOS POÇOS PROFUNDOS DAS REDES DE ADUTORA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.26.01. | 12.570,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 08080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS- BARREIROS CONFORME 4ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA NORBERTO BOTELHO - MARES CONFORME 3ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 80.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.933,54 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 4.394,94 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 11070005 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 26020007 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070049 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. JULHO/2024 | 18.765,01 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080002 | ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL PARA CAIXA D?ÁGUA DE 10 MIL LITROS, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.06.25.03. | 26.516,50 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070055 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 27.720,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15070004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA 06 (SEIS) FUNCIONARIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 15/07 A 31/07 PARA INSTALAÇAO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE SERRA VERDE, MUNDO NOVO, MANOEL PINTO, CANA BRAVA, BOA VISTA, PAI JOAO E SEDE, , MAIS 01 (UM) TECNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA REGIAO BARREIROS, NO PERIODO DE 16/07 A 26/07, MAIS 01 (UMA) MONITORA DO SENAR PARA REALIZAÇAO DO CURSO (APROVEITAMENTO DA BANANA NA ALIMENTAÇAO HUMANA) ,NAS LOCALIDADES DE CALEMBRE E SALGADO NOS DIAS 17/07 A 27/07, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.01 | 7.378,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010013 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070015 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.164,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.933,54 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020018 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 4.394,94 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS- BARREIROS CONFORME 4ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 60.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA NORBERTO BOTELHO - MARES CONFORME 3ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 80.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 471,30 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 125,25 | PAGO |
| 12/08/2024 | 10070002 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 40.320,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12070003 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 4.969,55 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 235,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09080001 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01 , REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.990,75 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 08080004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JARDIM ( 1 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 26.212,47 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 06050015 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.01. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 26020006 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 05040001 | ANTONIO DENISIO CAVALCANTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 05040002 | JOSE WALLACE NASCIMENTO VIANA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.05.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 12060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.12.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 16040005 | CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010027 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.380,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010028 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRUBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 324/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 964,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 31070008 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 109,7 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2024. | 30.990,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03040002 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 03 Á DE 19 DE ABRIL DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.02.01. | 20.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060023 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,FORMAÇÕES COM OS NUCLEOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.01 | 5.067,30 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29070005 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS- BARREIROS CONFORME 4ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080002 | ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL PARA CAIXA D?ÁGUA DE 10 MIL LITROS, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.06.25.03. | 26.516,50 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP (DECOZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 443,34 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080004 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JARDIM ( 1 MEDIÇÃO) , CONFORME CONTRATO N 2024.07.09.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 26.212,47 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080005 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA LUIS GERVÁSIO COLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080006 | FRANCISCA CLEIDIANE BATISTA TAVARES LOPES 04558722 | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO EM SALAS DE AULA E SALAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080007 | MONICA AGOSTINHO SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTACAO E TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE MONICA AGOSTINHO SAMPAIO PARA TRATAMENTO HIPERTENÇÃO PULOMONAR CRONICA TROMBOEMBOLICA - I 26 ( POS OPERATORIO- RETORNO) NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P (UNIDADE ORIVAL DE FREITAS FILHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO, (RETORNO) , CONFORME RELATORIO SOCIAL N 10/2024 DE 08 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080008 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 01080006 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TOPE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 32.221,64 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080002 | ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL PARA CAIXA D?ÁGUA DE 10 MIL LITROS, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.06.25.03. | 26.516,50 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 22070004 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | 20.045,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 15070004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA 06 (SEIS) FUNCIONARIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 15/07 A 31/07 PARA INSTALAÇAO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE SERRA VERDE, MUNDO NOVO, MANOEL PINTO, CANA BRAVA, BOA VISTA, PAI JOAO E SEDE, , MAIS 01 (UM) TECNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA REGIAO BARREIROS, NO PERIODO DE 16/07 A 26/07, MAIS 01 (UMA) MONITORA DO SENAR PARA REALIZAÇAO DO CURSO (APROVEITAMENTO DA BANANA NA ALIMENTAÇAO HUMANA) ,NAS LOCALIDADES DE CALEMBRE E SALGADO NOS DIAS 17/07 A 27/07, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.01 | 7.378,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,31 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 22070003 | GEO PROSPERITY LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL, DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CÍVIL E TESTES DE ABSORÇÃO DO SOLO, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 9.700,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01070062 | SERGIO SILVA BRAGA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO SUPERIOR EM ACM COM ILUMINAÇÃO RETRO VERSA, COM INSTALAÇÃO DA CONTRATADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 9.750,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070061 | SERGIO SILVA BRAGA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LOGOMARCA COM CORPO DE ACM E FACE DE ACRILICO ILUMINADA COM INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.450,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 06080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. E 06 MEDIÇÃO. | 18.580,75 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03040002 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 03 Á DE 19 DE ABRIL DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.02.01. | 80.000,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01020061 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,31 | PAGO |
| 08/08/2024 | 18070001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 17.004,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07080001 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPEDICO TIPO TUBO CURTO MAFO RIGIDA PARA SER DOADO A MUNICIPE CARENTE MARIA ALDENIZA LIMA MENDES , REGULAMENTADO CONFORME DECRETO N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | 951,90 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 02010033 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.11.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070062 | SERGIO SILVA BRAGA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO SUPERIOR EM ACM COM ILUMINAÇÃO RETRO VERSA, COM INSTALAÇÃO DA CONTRATADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070061 | SERGIO SILVA BRAGA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LOGOMARCA COM CORPO DE ACM E FACE DE ACRILICO ILUMINADA COM INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.450,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 05010004 | IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E ASSES. PUBLICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO. CONFORME CONTRATO 2401012020001. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 31070008 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 109,7 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2024. | 30.990,25 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 31070006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS E MOTORISTAS) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JULHO/2024 | 1.507,52 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 06080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. E 06 MEDIÇÃO. | 18.580,75 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.16.01. E 06 MEDIÇÃO. | 18.580,75 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080002 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 06 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 07/2024, DE 06 DE AGOSTO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080003 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 242.000,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080004 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. | 147.742,44 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080002 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 06 DE AGOSTO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 07/2024, DE 06 DE AGOSTO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 05080001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 20060006 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ENCONTRO DO II FORUM DO SELO UNICEF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 2.200,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 30070015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 1.850,08 | PAGO |
| 06/08/2024 | 30070019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | PAGO |
| 06/08/2024 | 30070020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 14.351,89 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070023 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070024 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070019 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070021 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070022 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070020 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 11070004 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070018 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070026 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 | 5.175,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070025 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 6.900,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070047 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 8.510,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 8.700,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05080001 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO -NOVA CIÃO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080002 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 2.611,24 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK COMPLETO E BUFFFET COMPLETO PARA O III ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 3.626,35 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 64,40 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080005 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 6.321,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080006 | CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO, SERVIÇOS DE FILMAGEM E BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DA 3 EDIÇAO DA SEMANA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 54.322,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 321,40 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.959,67 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 17070002 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.02. JULHO 2024. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 52.429,50 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070054 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024 | 28.908,09 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01080004 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 16050001 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 09050002 | WILLIS DE SOUZA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.09.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 08050006 | FRANCISCA DE PAULA MELO ASSIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 15050002 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 08050007 | FRANCISCO ELENILSON LIMA COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 08050005 | FRANCISCO NEUTON DA SILVA BATISTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.08.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 14050004 | RAIMUNDA FERREIRA PAULO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 27050003 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 10050004 | TAYLANY DOS SANTOS GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 23050053 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.23.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 27050004 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 28060001 | MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 11060004 | MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02080001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 9ª (NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024. | 34.288,29 | PAGO |
| 05/08/2024 | 10060004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 58.686,84 | PAGO |
| 05/08/2024 | 03070007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 11.292,83 | PAGO |
| 05/08/2024 | 03060002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 24.058,39 | PAGO |
| 05/08/2024 | 11060001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.813,72 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05060003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA ACAO ESTRATEGIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 16.865,18 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02080001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 9ª (NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024. | 34.288,29 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080002 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 3.010,88 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080003 | S. S. NOGUEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICO DE BANDAS DE RENOME LOCAL E ESTRUTURAS, PARA A TERCEIRA EDIÇÃO DO AGROFEST NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.08.01.02. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080001 | ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 9ª (NONA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024. | 34.288,29 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070055 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 27.720,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 03060085 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 03060084 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E O MUSEU MUNICIPAL, JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 181,20 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 31070009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 3.020,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01080002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CEI (CENTRO DE ENSINO INFANTIL) JOSÉ GOMES BRASIL, CONTRATO Nº 2024.07.09.01. CONFORME 2ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CÁLCULO. AGOSTO/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | 38.406,92 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01080003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CEI NELLY DE LIMA. CONFORME 1ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 91.720,01 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01080001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 121.672,75 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070053 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 895,19 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 46.400,67 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 66.146,23 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 765,90 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 9.461,77 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01080001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 97.000,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01080003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CEI NELLY DE LIMA. CONFORME 1ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 91.720,01 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080001 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 121.672,75 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CEI (CENTRO DE ENSINO INFANTIL) JOSÉ GOMES BRASIL, CONTRATO Nº 2024.07.09.01. CONFORME 2ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CÁLCULO. AGOSTO/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | 38.406,92 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080003 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- CEI NELLY DE LIMA. CONFORME 1ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 91.720,01 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080004 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080005 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. REFERENTE A ATA Nº 010/2024-PE/SRP - CONTRATO 2024.07.09.01- ESCOLA NORBERTO BOTELHO - MARES CONFORME 3ª MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080007 | LIDUINA CAMPOS COLARES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.01.03, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080033 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080009 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080010 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080011 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080012 | ANA KELY CONSTANCIO CORIOLANO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080013 | RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080014 | FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080015 | DEBORA MARIA SILVA DE SOUZA BRITO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080016 | ANTONIA LUANA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO INDENIZATORIO CONCECIDO A AUXILIAR DE SALA( ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) SELECIONADO PELO EDITAL Nº 03/2023 EM FACE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 572/2018 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 36/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080017 | ARIVANIO CRUZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTAO DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA RURAL DOS FERNADES E LUIS GERVASIO COLARES, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 3.058,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080018 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 4.303,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080006 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TOPE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. AGOSTO/2024 | 32.221,64 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080019 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 514,68 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080020 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 1.242,72 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080021 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 6.679,62 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080022 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080023 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080024 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ( AEE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080025 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080026 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA GESTORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080027 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (SOBRE PRIMEIROS SOCORROS) PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080028 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080029 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080030 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080031 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080032 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TECNICA E FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080034 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 72,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080035 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 696,65 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080036 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | OCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 13.225,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080037 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080038 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080039 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080040 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080041 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080042 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080043 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080044 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7031 OST 7111 OST 7541 OST 7261 OCP 5425 OCP 0565 OCQ 5145 OCI 4803 OCI 1203 OCI 0853 OCI 1053 OCI 4773 OCR 9785 PNY 1997 OSJ 6812 PMH 3772 PMH 3552 PMH 3202 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 134.283,72 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080046 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 37.515,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080047 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 8.824,76 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 23.100,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080049 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080050 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.175,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080051 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080052 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080053 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080054 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080055 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080056 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080057 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080058 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO PREVENTIVAS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080059 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080060 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARATUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080061 | GEOVANE LIMA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080062 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENOT DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080063 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE COXIAS, MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS, FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080064 | ELINALDO SILVA FREITAS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO TURISTICO ULTILIZADO PELO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080065 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 269,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080066 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 77,60 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080067 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADODE CONSULTORIAS E INSTRUTÓRIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA DURANTE O ANO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.07.26.01. | 58.425,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 55.965,54 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2021.05.03.003. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 06050046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 71.144,53 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 16070004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 8.314,21 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070050 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. JULHO/2024 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 08030003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 9.768,97 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 31070011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 PMH 3772 PMH 3552 PNY 1997 OCI 1203 OCI 4803 OCI 4773 OCI 1053 OCI 0853 OST 7031 OST 7541 OST 7261 OST 711 OCP 5425 OCP 0565 OCQ 5145 OCR 9785 OSJ 6812 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 153.749,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 08070005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 OCI 1053 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 68.764,84 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030030 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NATUREZA TECNICA SINGULAR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7 REGIAO, TRF 5 REGIAO, TST,STJ E STF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N 2021.05.03.004 | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030029 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÃMITE PERANTE AO TJ - CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5ª REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.03.002. | 5.475,15 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020002 | ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.01.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 55.965,54 | PAGO |
| 01/08/2024 | 25070001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 129.032,63 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070001 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956607-4 E PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298001876/2023. | 469.029,50 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO EMENDAS Nº 959977-4 E EMENDA PARLAMENTAR 41380021/2024. | 469,50 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO EMENDAS Nº 959977-4 E EMENDA PARLAMENTAR 41380021/2024. | 469.029,50 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070004 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3 MECÂNICO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956607-4 E PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298001876/2023. | 469,50 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 426,97 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070006 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS E MOTORISTAS) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JULHO/2024 | 1.507,52 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070007 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VASILHAMES DE 20LMINERAL (RECARGA DE AGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 ? PE/SRP, CONTRATO Nº 2022.01.25-0. JULHO/2024. | 75,50 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070008 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 109,7 HORAS DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2024. | 30.990,25 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 3.020,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070010 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02. | 2.503,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 PMH 3772 PMH 3552 PNY 1997 OCI 1203 OCI 4803 OCI 4773 OCI 1053 OCI 0853 OST 7031 OST 7541 OST 7261 OST 711 OCP 5425 OCP 0565 OCQ 5145 OCR 9785 OSJ 6812 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 153.749,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070012 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.164,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 13.025,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 83,10 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 153,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 27.536,87 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.782,53 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 426,97 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070058 | FRANCISCO JANAEL CRUZ PEREIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE VIDEL EURUBU NO MUNICÍPIO DE ARATUBA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 002/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 154,68 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 13060008 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.12.02. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 80,61 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.01 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29070005 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070004 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03B | 3.378,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070003 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030012 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 20210901-003 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070005 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070060 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N 509/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016, RFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 57.327,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 15070003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.991,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010134 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.818,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070012 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 13.225,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070011 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070030 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 42.690,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 51,46 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 28020002 | SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070046 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070010 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070009 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070008 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070007 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070006 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 199,53 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010135 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 298,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010114 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.28.001 | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/001-04 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070025 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070026 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUALIFICANDO A EQUIPE PARA UMA MELHOR ABORDAGEM JUNTO AS FAMÍLIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 | 5.175,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070047 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUALIFICAÇÃO PARA BUSCA ATIVA EFICIENTE DAS FAMÍLIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CMIC E PAIF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.024.001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 8.510,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 11070004 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070020 | KELZELIN PEREIRA SOUZA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070024 | RAYANE DELFINO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070019 | FRANCISCO KENNEDY MORENO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 01/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070021 | MARIA DE JESUS DE LIMA MARTINS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070022 | ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070023 | DELIANE LIMA DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 03/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070018 | MARIA NELI FERREIRA BERNARDO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 13.025,20 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 83,10 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 153,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 27.536,87 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 2.782,53 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 426,97 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010117 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 154,68 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070006 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO COMPLETO 7,5 CV REFRIGERAÇAO A OLEO, 01 (UM) MOTOR SUBMERSOS MONOFASICO 3/4 CV REFRIGERAÇAO A OLEO, 01 ( UM ) MOTOR SUBMERSO COMPLETO MONOFASICO, REFRIGERAÇAO A OLEO , 1 (UM) BOMBEADOR 13E, E 01 (UM) BOMBEADOR 18E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS LOCALIDADES DE SAO JOAO, IMBÉ, E OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.01. | 9.304,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070034 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070036 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070031 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DA EQUIPE EXTERNA DE DEFESA CIVIL NOS TRABALHOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCO JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.800,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070033 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070032 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICIO NA REALIZAÇAO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070035 | GEOVANE LIMA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 12070002 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - E | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUIISIÇAO DE 01 (UM) ADAPTADOR RANHURA DUPLA GALV. 3, 01 (UM) ADAPTADOR SIMPLES GALV. (ROS X RAN) 01 (UM) MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE 3 MOVIDA A DISEL, 01 (UM) NIPLE DUPLO GALV 2, 01 (UM) NIPLE GALV 3, 01 (UM) TE F/F GALV 3X2 POLEGADAS, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN 30 2X 1/2, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN30 2, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN/30 3, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL . NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DA REGIAO DO SERTAO. | 7.636,90 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010178 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 80,61 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01020058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 132,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070002 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2023.05.04.01 | 16.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNH 1893, PME 7G22 E OZA 3E12 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02 | 1.579,02 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060067 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 18.198,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 199,53 | PAGO |
| 31/07/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 125.014,07 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 50.178,02 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070003 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 6.757,11 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 52.094,99 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 31.180,85 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 20.059,13 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 108.404,90 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 240.000,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.200.000,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 117.179,04 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | 118.592,74 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 1.850,08 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 55.168,55 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070018 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | 21.223,73 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 14.351,89 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 258,22 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.200.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 68.465,61 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 6.236,57 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070037 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 20211028.002 | 4.210,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 40.685,37 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070042 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 142,09 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 32.250,73 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 48.331,38 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070043 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,96 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070049 | JK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, ARQUITETURA, DESENHOS E CAPATAZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E TP, CONTRATO Nº 2023.07.28-01. JULHO/2024 | 18.765,01 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 26.117,52 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 118.160,21 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070044 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 50.216,58 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070032 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICIO NA REALIZAÇAO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070035 | GEOVANE LIMA GOMES | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070036 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070034 | BRUNO DE CARVALHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070031 | ANTONIO MARCOS MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DA EQUIPE EXTERNA DE DEFESA CIVIL NOS TRABALHOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCO JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070033 | HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS, REMOÇAO DE ENTULHOS EM COXIAS DE AREAS DE RISCOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070045 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,77 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 16.285,93 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070018 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | 21.223,73 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 55.168,55 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070015 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. - AUXILIO TRANSPORTE. | 1.850,08 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | 118.592,74 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 117.179,04 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070001 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO 2021.003-01 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 17070004 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070040 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 399,93 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 14.351,89 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 5.212,72 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.339,56 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 108.404,90 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 20.059,13 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 31.180,85 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 52.094,99 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070003 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 6.757,11 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.830,63 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 50.178,02 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 10.471,55 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 125.014,07 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070041 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 305,88 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31.442,32 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 6.956,89 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 9.251,65 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 1.265,41 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 258,22 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 84,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 1.200.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070042 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.750,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 11070002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.24.03. | 10.261,15 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010150 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 2.311,47 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM E FINANÇAS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 68.465,61 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 6.236,57 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 10,43 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 40.685,37 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010112 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 142,09 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070010 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 32.250,73 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070043 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.750,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 48.331,38 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010110 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 12,01 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 8.800,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS SOBRE SEERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,96 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 250.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070044 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 4.750,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010156 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 26.117,52 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 118.160,21 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070045 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010037 | CONSORCIO ASS. PUBLICA DOS MUNICIPIO BATURITE AMSA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REPASSE DE RECURSOS AO CONSORCIO ASSOCIAÇAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITE PARA SANEAMENTO AMBIENTAL -AMS- LEI 11, 107/2005 DECRETO 6107 DE 17/01/2017 | 30.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050027 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 12.625,41 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. RURAL E REC. | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 50.216,58 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,77 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070048 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.160,17 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 16.285,93 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.151,93 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%. | 3.015,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070018 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SEGURADO), JUNTO AO INSS. | 21.223,73 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO INF | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 55.168,55 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070014 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MÍNIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MÊS. | 118.592,74 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%. | 117.179,04 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070040 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17070005 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17070004 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010177 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 399,93 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03060080 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 21.339,56 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM. | 108.404,90 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 20.059,13 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - COM A EDEMIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO COMBATE A EDEMIAS). | 31.180,85 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚD | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO AGENTE DE SAUDE. | 43.598,09 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA). | 52.094,99 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-1 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ESPECIAL COVID-19), . | 15.193,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070003 | FOPAG SEC DE SAÚDE VIGILANCIA CONTR. EPIDEMIOLOG | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLOCO VIGILANCIA SANITARIA). | 6.757,11 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29020007 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 3.830,63 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (MÉDIA/ALTA COMPLEX.) | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE) . | 50.178,02 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29020012 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 10.471,55 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 125.014,07 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070041 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA APLICAÇÃO E GESTÃO DE MATRIZES DE RISCOS, PROBABILIDADES, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, DE INTERESSE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01020041 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MAÇICO DE BATURITE - | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DO BATURITE . | 33.737,13 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27060007 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE REUNIAO SOBRE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE OBITO, NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 58/2024 DE 27 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17060007 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01 , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 25.542,70 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 305,88 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010171 | FOPAG ? SETOR CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 11.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010168 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 4.768,66 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31.442,32 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070011 | FOPAG - DECISÃO JUDICIAL - COMPLEM. SALÁRIO MINIMO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO MINIMO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS COM CARGA HORARIA INFERIOR A 200HS/MES. | 6.956,89 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010169 | FOPAG ? EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), . | 9.251,65 | PAGO |
| 29/07/2024 | 29070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO ENVELOPES DE HABILITAÇÃO - CP Nº 0012024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 2.558,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 17.594,69 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 430,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 7.222,60 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070005 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 7.222,60 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 26070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 015/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.534,80 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO ENVELOPES DE HABILITAÇÃO - CP Nº 0012024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 2.558,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 17070005 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070014 | LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.29.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 7.160,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 05070007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | ELABORAÇÃO DE PROJETOS , ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPRRENDIMENTOS PUBLICOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA (ART N 20241465751) | 99,64 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 06050040 | DYNAMYKUS COMERCIO IND. E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE APARELHOS (CONCENTRADORES) DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.02.01 | 9.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 23070001 | ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA SER DOADO À MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCO FRANCINE MARTINS LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL Nº 008/2024 DE 18 DE JULHO DE 2024 E DECRETO Nº 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2024. | 310,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 7.222,60 | PAGO |
| 29/07/2024 | 05070007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | ELABORAÇÃO DE PROJETOS , ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPRRENDIMENTOS PUBLICOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA (ART N 20241465751) | 99,64 | PAGO |
| 29/07/2024 | 10060006 | BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.01.11.02 | 16.623,30 | PAGO |
| 26/07/2024 | 26070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL PE Nº 015/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.534,80 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 2.752,30 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 25070001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 129.032,63 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.730,25 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 12.714,56 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 20060007 | MARIA LUCIA EUGENIO DE OLIVEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SOM E PALCO) E CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL DE PEQUENOS PORTES PARA A REALIZAÇÃO DA ?FESTA DA EDUCAÇÃO?, ONDE SERÃO ENTREGUES JOGOS RECREATIVOS, LIVROS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PRÊMIOS ÀS ESCOLAS QUE FORAM NOTA 10 NO SPAECE, ENTREGA DO CARRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRAS AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 7.140,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.478,54 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 15.152,17 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.922,03 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 310,29 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 2.752,30 | PAGO |
| 26/07/2024 | 20060004 | SERGIO SILVA BRAGA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA E BRAÇOS REFLETORES PARA FACHADA DA CASA DO CIDADAO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.200,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 1.730,25 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 12.714,56 | PAGO |
| 26/07/2024 | 08030003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 5.206,09 | PAGO |
| 26/07/2024 | 25060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.01.18.01 | 32.992,52 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 3.478,54 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 15.152,17 | PAGO |
| 26/07/2024 | 23070002 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS QUE IRÃO ATUAR NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES QUE SE ENCONTRAM ACAMADOS, CADEIRANTES E PACIENTES QUE NÃO PODE SE DESLOCAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARATUBA | 3.600,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.922,03 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 310,29 | PAGO |
| 25/07/2024 | 25070001 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE REFORMA DA MALHA VIÁRIA (RURAL E URBANA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO COM ORÇAMENTO BASEADO NA TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO) E/OU SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO). TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP CONTRATO Nº. 2024.02.09.02. CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 129.032,63 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - FEBRE OROPUCHE , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 64/2024 DE 25 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 80,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | ANYKALYNY VASCONCELOS GUILHERMINO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - FEBRE OROPUCHE , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 65/2024 DE 25 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 80,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 17070001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.01. JULHO 2024. | 612,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010099 | DR. SOFTWERE SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBINETE DE ARATUBA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.28.004. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,50 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | ANYKALYNY VASCONCELOS GUILHERMINO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - FEBRE OROPUCHE , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 65/2024 DE 25 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01040041 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070002 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - FEBRE OROPUCHE , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 64/2024 DE 25 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 28060019 | JOAO PIRES UCHOA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM PAISAGISTA DO JARDIM DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.468,40 | PAGO |
| 25/07/2024 | 22070001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 44.195,71 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01070027 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 6.700,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01070028 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA 06 (SEIS) FUNCIONARIOS DA SOHIDRA NOS DIAS 01/07 A 13/07 PARA PERFURAÇAO DOS POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE BOA AGUA E COQUINHO, MAIS 01 (UM) TECNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA, E 01 (UM) TECNICO DO SOHIDRA (GEOLOGO) NOS DIAS 01/07 A 10/07, PARA MARCAÇAO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, | 6.737,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 105,50 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03060032 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 3.650,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 18060003 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01 , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 8.175,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 60,40 | PAGO |
| 25/07/2024 | 17060003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA DOS VEICULOS DE PLACAS SAZ-7F09 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JUNHO DE 2024. | 4.475,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241464275 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 11070002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.24.03. | 10.261,15 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070029 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070028 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA 06 (SEIS) FUNCIONARIOS DA SOHIDRA NOS DIAS 01/07 A 13/07 PARA PERFURAÇAO DOS POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE BOA AGUA E COQUINHO, MAIS 01 (UM) TECNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA, E 01 (UM) TECNICO DO SOHIDRA (GEOLOGO) NOS DIAS 01/07 A 10/07, PARA MARCAÇAO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, | 6.737,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 24070001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241464275 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 19070001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 347,60 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.534,80 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 15070002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.234,50 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 23070002 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS QUE IRÃO ATUAR NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES QUE SE ENCONTRAM ACAMADOS, CADEIRANTES E PACIENTES QUE NÃO PODE SE DESLOCAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARATUBA | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 24040003 | EMANUEL MENDES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.24.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 350,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 61,94 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01030045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2022.03.02.001. | 197,74 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 3.291,91 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01030046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2021.03.08.06. | 2.999,45 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01070029 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.950,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | TAXA ART Nº CE 20241464275 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 99,64 | PAGO |
| 23/07/2024 | 23070001 | ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA SER DOADO À MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCO FRANCINE MARTINS LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL Nº 008/2024 DE 18 DE JULHO DE 2024 E DECRETO Nº 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2024. | 310,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070002 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS QUE IRÃO ATUAR NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES QUE SE ENCONTRAM ACAMADOS, CADEIRANTES E PACIENTES QUE NÃO PODE SE DESLOCAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARATUBA | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070003 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MOTORES SUBMERSOS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTES DOS POÇOS PROFUNDOS DAS REDES DE ADUTORA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.26.01. | 12.570,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 27060004 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.20.01, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 10.517,68 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 18070001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 17.004,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 721,40 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 04070001 | R C P SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA EM AÇO INOX PARA PAÇO MUNICIPAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.600,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060082 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.529,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060081 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 340,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060083 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.294,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060087 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 640,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 05070003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO , AGUA MINERAL E BOTIJAO DE GAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.930,18 | PAGO |
| 23/07/2024 | 20060002 | CESAR AUGUSTO SABOIA ALVES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AUXLIO REFERENTE AO PROGRAMA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMARIA, COM BASE NA PORTARIA GM/MS N° 960 DE 17 DE JULHO DE 2023 DO MINISTERIO DA SAUDE , REGULAMENTO PELA LEI MUICIPAL N 729 DE 08 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PARECER N 28/2024 DE 20 DE JUNHO DE 2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.591,85 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010090 | RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023/001.001 | 800,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010141 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS : IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) E SUAS ( SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07. | 597,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 08040003 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA DE BARRETOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 6.060,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060074 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.550,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 7.185,16 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 507,69 | PAGO |
| 23/07/2024 | 13060007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA PNM - 8E63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 3.951,50 | PAGO |
| 23/07/2024 | 13060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, (ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTEÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VEÍCULO DE PLACA SBA -3A90, VEÍCULO DE PLACA SBN- OF11, VEÍCULO DE PLACA OSP - 6414, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03. | 4.834,81 | PAGO |
| 23/07/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 | 1.500,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 22070001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 44.195,71 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.534,80 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070003 | GEO PROSPERITY LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL, DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CÍVIL E TESTES DE ABSORÇÃO DO SOLO, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 9.700,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070004 | D S DE QUEIROZ | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | 20.045,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM DIA DE CAMPO COM EMATERCE E OS PRODUTORES DA LOCALIDADE DE BARREIROS NO DIA 23 DE JULHO, CONFORME CONTRATO 2024.01.31.01. | 388,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO BECO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-TP, CONTRATO 2023.10.25.02. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 44.195,71 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070006 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO COMPLETO 7,5 CV REFRIGERAÇAO A OLEO, 01 (UM) MOTOR SUBMERSOS MONOFASICO 3/4 CV REFRIGERAÇAO A OLEO, 01 ( UM ) MOTOR SUBMERSO COMPLETO MONOFASICO, REFRIGERAÇAO A OLEO , 1 (UM) BOMBEADOR 13E, E 01 (UM) BOMBEADOR 18E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS LOCALIDADES DE SAO JOAO, IMBÉ, E OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.01. | 9.304,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 18070002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3.069,60 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 17070003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3.338,20 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 05070002 | CARTORIO ARATUBA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 80,61 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 08010019 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME O CONTRATO 2024.01.08.01. | 2.760,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01070017 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 10070001 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 12.075,55 | PAGO |
| 22/07/2024 | 16070003 | ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE ESTRUTURAL PARA CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITRSO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.25.03. | 17.335,80 | PAGO |
| 22/07/2024 | 03060088 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE COQUINHO E BALANÇA, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME O CONTRATO 2024.01.30.02. | 3.230,40 | PAGO |
| 22/07/2024 | 25060001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARATUBA CE - PREDIO POLO DE ATENDIMENTO - EDIFICIO PREFEITO RAIMUNDO BATISTA CONFORME 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO 2024.01.18.01 | 32.000,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 16070001 | FRANCISCO LAFAETE GONÇALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRIÇAO E INCENTIVO AO ATLETA PARA PARTICIPAR DO SHOOTO BRASIL - ORGANIZAÇÃO DE ARTES MACIAIS MISTAS (MMA), NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 31/07/2024 A 03/08/2024. | 8.308,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 10070003 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ( 5 MEDIÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO E UMA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.28.01. | 80.437,48 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010106 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTA DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA | 51,46 | PAGO |
| 22/07/2024 | 06050049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECI MENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS , MICROONIBUS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 39.623,13 | PAGO |
| 22/07/2024 | 06050050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM GPRS/EDGE, E GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOSE/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS (MOTOS) REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE ENDENIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 702,93 | PAGO |
| 22/07/2024 | 06050048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01 | 53.832,60 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 19070001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 347,60 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070002 | FRANCISCA MARIA RAQUEL DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MESES DE LICENÇA PRÊMIO PERIODO 1998 - 2003 CONFORME PARECER 30/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.180,80 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 154.858,66 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.743,60 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 560,54 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.162,61 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 11.462,27 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.759,21 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 28060019 | JOAO PIRES UCHOA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM PAISAGISTA DO JARDIM DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.468,40 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 792,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.581,35 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.895,72 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.774,63 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 28060018 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA O ENCONTRO DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA LOCALIDADE DO TOPE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03. | 551,86 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 4.058,07 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 19070003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 154.858,66 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 19070002 | FRANCISCA MARIA RAQUEL DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MESES DE LICENÇA PRÊMIO PERIODO 1998 - 2003 CONFORME PARECER 30/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.180,80 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.878,10 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 12070003 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 4.969,55 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 23.499,65 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.194,26 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12.794,02 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 770,61 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.135,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.279,81 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 19040010 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA ARLINDO MEDINA - Nº 104, ARATUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORMA CONTRATO Nº 2023.04.20.02 - SAS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO. | 2.743,60 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 560,54 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.162,61 | PAGO |
| 19/07/2024 | 16070002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP(DE COZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.702,68 | PAGO |
| 19/07/2024 | 07060005 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E FICINA PRATICASDOS ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03. | 3.028,50 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.759,21 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 792,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 432,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 12.581,35 | PAGO |
| 19/07/2024 | 11030005 | RAIMUNDA SILVEIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSÉ AQUINO PEREIRA, 269, CENTRO, ARATUBA-CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE 01(UM) POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO CONTRATO Nº 2024.03.11.05. | 720,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 1.440,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.895,72 | PAGO |
| 19/07/2024 | 17060001 | FRANCISCO ERLON FERREIRA DA SILVA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO-ANM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO/QUALIFICACAO DO CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO- UMC, NA CIDADE DE FORTALEZA ESTADO DO CEARA, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 170601/2024 DE 17 DE JUNHO DE 2024. | 160,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060044 | ANTONIO NETO VIANA SANTOS | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇAO DAS FEIRAS SEMANALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRAÇA ADOLFO LIMA DE ARATUBA, DE INTERRESE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 1.600,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 12060002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO (PEÇAS SERVIÇOS E ASSESSORIOS) DOS VEICULOS DE PLACA ORY-8348 NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.03.08.05. | 6.438,25 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010136 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE INTERNET - COM VELOCIDADE DE 100MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.09.21.06. | 597,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 1.774,63 | PAGO |
| 19/07/2024 | 28060018 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA O ENCONTRO DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA LOCALIDADE DO TOPE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03. | 551,86 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01030057 | ACTIVE CONSULT. MARKETING TREINAMENTO IMOBILIARIA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SEUS ANEXOS, ATENDENDO AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.02.29.02. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 4.058,07 | PAGO |
| 19/07/2024 | 19070003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 70%. | 154.858,66 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01070057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 30%. | 271,35 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08010017 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES CONFORME CONTRATO 2024.01.08.02 | 3.220,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 05060005 | FRANCISCO LEONIDAS CARPINA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA TURMA DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA LOCALIDADE SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME CONTRATO 2023.06.05.01 | 300,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03010012 | DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.15.012 | 3.300,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03010014 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 895,50 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03070004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 3.417,48 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03070003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 621,36 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.0 | 103.867,53 | PAGO |
| 19/07/2024 | 06050014 | FRANCISCA MARIA RAQUEL DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 MESES DE LICENÇA PREMIO PERIODO DE 2004 - 2008 CONFORME PARECER 009/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.180,80 | PAGO |
| 19/07/2024 | 06050042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02 | 94.317,10 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01040047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.878,10 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 23.499,65 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01030073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 4.194,26 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12.794,02 | PAGO |
| 19/07/2024 | 05070005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 216,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060052 | ANTONIA LIVIA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE JARDIM , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 500,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01030079 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02 | 1.495,50 | PAGO |
| 19/07/2024 | 27060006 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE REUNIAO SOBRE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE OBITO, NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 57/2024 DE 27 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 06060004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINA ANO 2024 , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 51/2024 DE 06 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 26060004 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 54/2024 DE 26 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 20060003 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 53/2024 DE 20 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 465,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 770,61 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 2.400,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.135,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 3.279,81 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08010013 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ALUSIVO AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.08.03. | 2.530,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 18070001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 17.004,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070002 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3.069,60 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 16070003 | ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE ESTRUTURAL PARA CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITRSO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.25.03. | 17.335,80 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 2022.01.12.001. | 1.600,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 04060003 | RUTINALDO ALVES BATISTA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 05 DE JUNHO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPB CONFORME PORTARIA Nº 06/2024, DE 04 DE JUNHO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20210901-002. | 2.810,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 15020002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE Nº 025/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 2.996,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 22020002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO LICITAÇÃO - CP Nº 001/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.308,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 15020003 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 013/2023 E EXTRATO PUBLICAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2023 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 4.520,20 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010131 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.CONFORME CONTRATO 2021.04.07.004. | 7.500,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02070003 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 3.960,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01070016 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JULHO/2024 | 821,06 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02050026 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 6.348,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010098 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADAS, ANO NÃO INFERIORES A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.04.07.006. | 3.200,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 26040004 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.01. | 4.038,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 26040005 | RAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS BAILARINOS QUE SE APRESENTRARÃO NO EVENTO MOSTRA DE DANÇA, NO FESTIVAL DE INVERNO EM ARATUBA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.02.28.02. | 1.862,40 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01030056 | JULIO CESAR PEREIRA SILVA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 2.000,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010161 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.09.21.04. | 298,50 | PAGO |
| 18/07/2024 | 08010009 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRACAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.04 | 2.990,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 09070002 | D S DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃOE FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | 24.075,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020068 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 5.080,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03010010 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2023.07.03.01 | 670,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 09040004 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL - PE Nº 002/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.503,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28020002 | SANDRA MARIA FERREIRA TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.27.01 | 1.400,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03060049 | MARIA CHARLIANE DA SILVA MORAO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BALANÇA , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 950,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020044 | DÉBORA BEZERRA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA, SITUADA À RODOVIA JÚLIO COACY PEREIRA, S/Nº - CENTRO - ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2019.10.30.001 | 2.070,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060002 | R C P SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM AÇO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE COQUINHO, BARREIROS, SILVA, SERRA VERDE, SERRINHA DE CIMA E SANTO ANTONIO REFERENTE A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 | 1.646,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010081 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE SISTEMAS DE SAUDE ( CNES, SIS-PNI, BPA, SAI, PGASS, CMD, E-SUS, SIM SINAN E DIGISUS) BEM COMO NA AREA DE PLANEJAMENTO (PMS, PAS E RAG) NA AREA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N 2021.003.03 | 2.800,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060005 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINA ANO 2024 , NA ADS ( AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EM SAUDE), NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 55/2024 DE 06 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 07050002 | NEURILENE GERMANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO E CICLOS DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES , NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 41/2024 DE 07 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 26060005 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES , NA ADS (AREA DE DESCENTRALIZAÇÃO EMSAUDE),NO AUDITORIO NO CRIA , NO MUNICIPIO DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 55/2024 DE 26 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 07050001 | MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO CARGO DE ENFERMEIRA , COM O OBJETIVO DE PARTIICIPAR DO TREINAMENTO E CICLOS DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES , NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 40/2024 DE 07 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 80,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 27060005 | IZIDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO DA SAUDE , REPRESENTANTE DA IGREJA CATOLICA DE ARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDIANRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 59/2024 DE 27 DE JUNHO DE 2024 , REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 164/2021 DE 22 DE AGOSTO DE 2021 E LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MES DE JUNHODE 2024, | 40,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060002 | R C P SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM AÇO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE COQUINHO, BARREIROS, SILVA, SERRA VERDE, SERRINHA DE CIMA E SANTO ANTONIO REFERENTE A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 | 3.292,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010089 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 270,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010086 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20210901-004 | 800,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010048 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 540,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010047 | GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.01-001. | 400,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.01. JULHO 2024. | 612,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070002 | CNIP- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023-PE/SRP E CONTRATO Nº 2024.02.19.02. JULHO 2024. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 52.429,50 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3.338,20 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070004 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 07060005 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E FICINA PRATICASDOS ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2024.04.01.03. | 3.028,50 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 20060006 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ENCONTRO DO II FORUM DO SELO UNICEF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01070017 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.417,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02070003 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 3.960,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 12070002 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - E | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | AQUIISIÇAO DE 01 (UM) ADAPTADOR RANHURA DUPLA GALV. 3, 01 (UM) ADAPTADOR SIMPLES GALV. (ROS X RAN) 01 (UM) MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE 3 MOVIDA A DISEL, 01 (UM) NIPLE DUPLO GALV 2, 01 (UM) NIPLE GALV 3, 01 (UM) TE F/F GALV 3X2 POLEGADAS, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN 30 2X 1/2, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN30 2, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN/30 3, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL . NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DA REGIAO DO SERTAO. | 7.636,90 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 09070002 | D S DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃOE FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ADUTORAS DAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.07.08.01. | 24.075,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 16070001 | FRANCISCO LAFAETE GONÇALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRIÇAO E INCENTIVO AO ATLETA PARA PARTICIPAR DO SHOOTO BRASIL - ORGANIZAÇÃO DE ARTES MACIAIS MISTAS (MMA), NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 31/07/2024 A 03/08/2024 . | 8.308,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 10070003 | A D B LOBO CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ( 5 MEDIÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO E UMA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.28.01. | 80.437,48 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010139 | EVILASIO ALVES LIMA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001. | 1.000,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 09010001 | ROBÉRIO MENEZES MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO) PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.01 - SEURB. | 1.000,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.04. | 5.068,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 08010014 | RAIMUNDO WANDERLEY ALVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONTRATO 2022/001-SEURB. | 900,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 08010018 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 597,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06050046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 47.003,99 | PAGO |
| 17/07/2024 | 08010015 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05. | 298,50 | PAGO |
| 17/07/2024 | 16020002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. FEVEREIRO DE 2024. | 56.219,65 | PAGO |
| 17/07/2024 | 16040004 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL -PE Nº 003/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.503,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17040002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL - PE Nº 004/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.806,60 | PAGO |
| 17/07/2024 | 29040001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO CONTRATUAL E TERMO HOMOLOGAÇÃO DL - 2024.16.01 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 3.184,60 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02050001 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 005/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.666,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 27050002 | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO AVISO EDITAL PE Nº 006/2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04 | 1.771,60 | PAGO |
| 17/07/2024 | 10060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO PREPARADA PARA II FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2021/2024 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.04 | 5.379,75 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010088 | LINDIELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCA DE USO COM CONSULTORIA E TRENAMENTO PARA RELATORIO DO E-SUS EM POWER BI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INDICADORES DO PROGRAMA PREVI BRASIL E OUTROS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE A NIVEL FEDERAL COMO HOSPEDAGEM DE UM TECNICO E SENHA DE ACESSO EXCLUSIVO NO WOKSPACE, CONFORME CONTRATO N 2023.07.03.02. | 3.400,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17060004 | ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COLCHAO PENUMATICO PARA MUNICIPE CARENTE FRANCISCO XAVIER DA CRUZ CONFORME RELATORIO SOCIAL N 006/2024 DE 04 DE JUNHO DE 2024 E DECRETO N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2024. | 310,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17060002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE NVD-0544,PNI-6073,SAY-1C76 E SBS-5G67 CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JUNHO DE 2024. | 31.175,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070001 | FRANCISCO LAFAETE GONÇALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRIÇAO E INCENTIVO AO ATLETA PARA PARTICIPAR DO SHOOTO BRASIL - ORGANIZAÇÃO DE ARTES MACIAIS MISTAS (MMA), NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 31/07/2024 A 03/08/2024 . | 8.308,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP(DE COZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.702,68 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE ESTRUTURAL PARA CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITRSO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE ANINGAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.06.25.03. | 17.335,80 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 8.314,21 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 01070064 | CARTORIO ARATUBA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 519,52 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AGUA EM GARRAFAO E GAS GLP(DE COZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.702,68 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070016 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JULHO/2024 | 821,06 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03060088 | DAIANE FREITA SILVA - ME | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SOHIDRA QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE COQUINHO E BALANÇA, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS EM TRABALHO DE CAMPO E MOTORISTA DO CARRO PIPA, CONFORME O CONTRATO 2024.01.30.02. | 3.230,40 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070015 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DO ACERVO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA MESTRE ZOZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.04.09.02. | 1.164,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 14060014 | 55.167.931 KAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DA FESTA DO MUNCUNZÁ NA COMUNIDADE FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03070003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 621,36 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03070004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 3.417,48 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03070005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG E ÁGUA MINERAL VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA CONFORME CONTRATO 2024.07.02.02 | 359,34 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 05070005 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 216,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 05070004 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAMES DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 715,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 05070003 | F L I COMERCIO DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO , AGUA MINERAL E BOTIJAO DE GAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.07.05.01, REFRENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.930,18 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03060074 | ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMADOR (SHOW ARTÍSTICO) NOS EVENTOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PAIF E SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010122 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 11,72 | PAGO |
| 16/07/2024 | 08010012 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? SEURB DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.06. | 500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 17060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA) LOTADA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2024. | 35.772,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03040002 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS EPP | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REPONSÁVEL POR FORNECER ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, PASSARELAS, ARQUIBANCADAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA ENTRE OS DIAS 03 Á DE 19 DE ABRIL DE 2024, ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.02.01. | 111.631,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | 15040004 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL CANTOR ´FELIPE AMORIM´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.03.05.02. | 280.000,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060031 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.550,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060005 | ANDREA VALLE CALHEIROS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060004 | TATIANE ISSA DO NASCIMENTO MATIAS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060006 | CLEITON XIMENES MACIEL DUARTE | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060007 | BRUNA DA SILVA LIRA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060003 | TALITA DE LIMA CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060008 | FERNANDO ANTONIO XAVIER DE MATOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL N 12871/2013, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N N 1369/2013 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N 02/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 15070001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 721,40 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.234,50 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.03, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 1.991,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA 06 (SEIS) FUNCIONARIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 15/07 A 31/07 PARA INSTALAÇAO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE SERRA VERDE, MUNDO NOVO, MANOEL PINTO, CANA BRAVA, BOA VISTA, PAI JOAO E SEDE, , MAIS 01 (UM) TECNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA REGIAO BARREIROS, NO PERIODO DE 16/07 A 26/07, MAIS 01 (UMA) MONITORA DO SENAR PARA REALIZAÇAO DO CURSO (APROVEITAMENTO DA BANANA NA ALIMENTAÇAO HUMANA) ,NAS LOCALIDADES DE CALEMBRE E SALGADO NOS DIAS 17/07 A 27/07, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2024.01.30.01 | 7.378,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070005 | FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 1.417,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070006 | ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA. | 1.417,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 02070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.04. | 5.068,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 12070004 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL -CE Nº 003/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JULHO/2024 | 1.614,80 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070065 | BATURITE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR REFERENTE AS PARCELAS DO CONVENIO 04/2023 QUE TRATA DA EXECUÇAO DO PROJETO DE REGULARIZAÇAO E MANUTENÇAO DO ATERRO SANITARIO SEDIADO NO MUNICIPIO DE BATURITE, ORA CONCEDENTE, BEM COMO TRANSPORTE , TRIAGEM COMPOSTAGEM E DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070027 | L&L COMÉRCIO EIRELI | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE ADUTORAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRENTIVA EM QUADROS DE COMANDO E LIMPEZA DE POÇOS NAS ADUTORAS DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO 2023.06.22.01. | 6.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060087 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 640,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060086 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE SWITCH E ROTEADORES PARA INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.145,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 12070005 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 57,30 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 11070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.343,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 10070002 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 40.320,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 05070001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇO, SERVIÇO DE PALESTRANTE , CONFEÇÃO DE CAMISETAS, LANCHES , COFFE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS PARTICIPANTES OS SEGUINTES EVENTOS: JULHO AMARELO, FORUM DO SELO UNICEF, CAPACITAÇÕES: PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICAS ( ENFERMEIROS E TECNICOS) DO SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO DO MINISTERIO DA SAUDE , CAPACITAÇÃO REFERENTE AS ARBOVIROSES ( FEBRE OROPOUCHE) E DA SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME CONTRATO N 2024.02.08.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 22.058,15 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 12060004 | LAMAB-LAB. DE ANALISES CLINC DO MACICO DE BATURITÉ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2021.05.20.016 | 22.971,63 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 10060008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AÇÃO COLETIVA COM AS GESTANTES DO GRUPO PAIF ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 8.350,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060077 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 328.635,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060078 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060079 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 28060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ARRAIÁ DA MELHOR IDADE DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 18.800,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 04060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA, EM CONSONÃNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES, COM AS FAMÍLIAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 18060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA, EM CONSONÃNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SÃO A PARTICPAÇÃO, A CONVIVÊNCIA SOCIAL E OS USUÁRIOS DO PAIF QUE SÂO ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA COM AS GESTANTES DO GRUPO PAIF ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 8.350,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040038 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 23 DA LEI FEDERAL N 14133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2024022307. | 710,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030050 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/001-01. | 4.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 10050006 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2021/004-004. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010158 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROC. DE DADOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, CONTRACHEQUE ONLINE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 2023.06.21.02. | 1.455,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010032 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2021.003.02. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARI, GESTAO ADMINISTRATICO FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, TRIBUTAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.01. | 12.680,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030047 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2021/002-001. | 7.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 10050005 | A AMARO F DA SILVA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.05.10.01. | 1.800,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010124 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PRIMEIRO ADIITIVO AO CONTRATO Nº 2022.10.05.04. | 500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02050029 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS DA SOHIDRA NO PERIODO DE 08 A 24 DO MES DE MAIO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE MUNDO NOVO E URUBU CONFORME O CONTRATO Nº 2024.01.30.01, MAIS, HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL PARA UM (01) TÉCNICO DO SENAR PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DE ARATUBA REGIAO BARREIROS NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO E HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO PARA DOIS (02) TRABALHADORES PARA FAZEREM A LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA. | 7.584,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060022 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 2021/004-01 | 2.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030049 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2021/002-002 | 7.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03010007 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 3.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR E DE VEICULOS (GESTAO DE FROTA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2022.10.05.02 | 2.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030048 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONTRATO 2021/001-003 | 5.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030012 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO 2022.052701-002 | 3.125,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03070001 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (3 MEDICAO) REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.16.03, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 47.455,02 | PAGO |
| 15/07/2024 | 27060002 | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE NATUREA SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BALANÇA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.16.03, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 28.987,81 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010080 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES E DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.10.05.05. | 1.675,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 14050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COMPRRENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N 2021/004-002 | 2.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 10060008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AÇÃO COLETIVA COM AS GESTANTES DO GRUPO PAIF ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 8.350,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE ( SECRETARIA DE SAUDE ) , CONFORME CONTRATO N 2021/001-02. | 5.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030026 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - CONTÁBIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGAOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N 2021/002-003 | 7.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060078 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 40.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060077 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 328.635,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060079 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE , REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 659/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 | 5.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060072 | INSTITUTO COMPARTILHA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 4 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DA LEI FEDERAL N 14.434 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA CONFOME LEI MUNICIPAL N 702 DE20 DE SETEMBRO DE 2023 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024 | 28.908,09 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02020004 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.052701-004. | 3.125,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 14060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 27060003 | MICAEL VITURIANO MACIEL - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A-4, ALCALINO ALTA ALVURA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. | 3.078,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 11060003 | MANOEL VENANCIO BARROSO | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓRIA TÉCNICA DA DEFESA CÍVIL E DECRETO Nº 28/2023 DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.11.02, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA | 650,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.07.003. | 4.620,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02020001 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2022.052701-001. | 3.250,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS COMPRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº2021/001-04 | 4.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 13060001 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 1.920,33 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02020002 | R&B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.27.01-003. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 10050003 | R W LIMA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/004-003 | 2.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010049 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DOAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.05.03 | 1.075,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 13060003 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. | 4.404,80 | PAGO |
| 15/07/2024 | 18060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA, EM CONSONÃNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SÃO A PARTICPAÇÃO, A CONVIVÊNCIA SOCIAL E OS USUÁRIOS DO PAIF QUE SÂO ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 5.200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA COM AS GESTANTES DO GRUPO PAIF ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 8.350,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 04060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO COLETIVA, EM CONSONÃNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES, COM AS FAMÍLIAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01. | 5.200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060069 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.019-001. | 3.900,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030032 | ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAM,ENTO E JUSTIFICATIVAS TECNINO - CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021/002-004 | 4.500,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070001 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 63/2024 DE 12 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | 40,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070002 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - E | 06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIISIÇAO DE 01 (UM) ADAPTADOR RANHURA DUPLA GALV. 3, 01 (UM) ADAPTADOR SIMPLES GALV. (ROS X RAN) 01 (UM) MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE 3 MOVIDA A DISEL, 01 (UM) NIPLE DUPLO GALV 2, 01 (UM) NIPLE GALV 3, 01 (UM) TE F/F GALV 3X2 POLEGADAS, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN 30 2X 1/2, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN30 2, 01 (UM) VALVULA DE ESFERA GALV PN/30 3, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL . NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DA REGIAO DO SERTAO. | 7.636,90 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070003 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.04.05.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 4.969,55 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070004 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL -CE Nº 003/2024) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL (CE), JORNAL DA UNIÃO (DF) E DO JORNAL O ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.06.23-005. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JULHO/2024 | 1.614,80 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070005 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 57,30 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 01070064 | CARTORIO ARATUBA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 98,04 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060075 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060076 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060083 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.294,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060081 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES PARA A INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 340,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060082 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ACESSO A REDE DE INTERNET PARA OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.529,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 12070001 | FABIO JOSE LISBOA COLARES MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE DIARIA(S) DESTINAD(A)S AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE RECEBER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEDULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS DO ESTADO DO CEARA, NO MUNICIPIO DE MARACANAU, ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA N 63/2024 DE 12 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 444/2014 DE 03 DE MARÇO DE 2014. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060075 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA. | 4.500,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060076 | PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA. | 2.900,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA 8,20M DE COMPRIMENTO, CABINE SIMPLES FIXADA NO CHASSIS DO CAMINHÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº 2021/03.04.005-SRP. JUNHO/2024 | 8.000,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 08010006 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (VEICULO) PICK-UP UTILITÁRIO TIPO CABINE DUPLA, ANO E MODELO NÃO INFEIROR A 2015, BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, MOTORIZAÇÃO DE. 1.4 LITROS LITROS, 8V, FLEX (ÁLCOOL/GÁS), INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO MANUAL, 5 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, POTÊNCIA MOTOR DE 85 CV (GASOLINA) 86 CV (ALCOOL), TORQUE A PARTIR DE 12,4 KGFM (G)/ 12,5 (A), SUSPENSÃO TRASEIRA: COM EIXO RÍGIDO E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E TELESCÓPICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA: MC PHERSON COM RODAS INDEPENDENTES, PNEUS DE 175/70 ARO 14, FREIO TRASEIRO A TAMBOR E FREIO DIANTEIRO A DISCO VENTILADO, DIR. HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 580 LITROS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24 HORAS DIARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ? DEMUT. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 4.200,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 08010005 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOVIDA FLEX, CAPACIDADE PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO, 149,2 CILINDRADA, ANO NÃO INFERIOR A 2015, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRANTE, MANUTENÇÃO, PEÇAS , LICENCIAMENTO EM DIAS POR CONTA DA CONTRATADA COM DISPONIBILIDADE 24H DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO 2021/03.04.005 SRP. | 1.600,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 29040004 | MEL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | 07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´DESEJO DE MENINA´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 67 ANOS DO MUNCIPIO DE ARATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.04.10.01. | 150.000,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060060 | ANA MARA PEREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.12 | 579,50 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02070001 | SAMMEI EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA TURMA DE 2º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, QUE REALIZAM AS AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SPAECE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.06.25.02 | 136.188,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060020 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DO CEI NELLY DE LIMA E MELO- SEDE CEI JOSE JORGE DE OLIVEIRA - PAI JOÃO CEI JOSE´GOMES BRASIL - TOPE CEI MARIA EDITE SANTOS LIMAS - MARÉS ESCOLA FRANCSICO JOSÉ DE FREITASBARREIROS FRANCISCO NUNES NETO - PAI JOÃO JOSE MENDES DA CRUZ - TOPE E NORBERTO BOTELHO MARÉS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03 | 3.378,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 29050001 | EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS GRANDES (ISOPORES) PARA TRANSPORTE DE ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.500,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060012 | MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA ATENDER DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA JULIA LUIZ GERVASIO COLARES RURAL DOS FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03. | 895,50 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060021 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE, CONFORME CONTRATO 20210901602301 | 18.150,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030041 | RAIMUNDO SAVIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (PICK UP) DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2023.04.24.01 | 3.830,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060063 | ANTÔNIO FLÁVIO LIMA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14 | 3.564,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030058 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZADA EM AUXILIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRT 5ª REGIÃO, TSF, STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 2021.05.03.001 | 5.475,15 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060059 | NAILTON FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.11 | 188,45 | PAGO |
| 12/07/2024 | 10050002 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DO 4º AO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.22.01 | 59.210,50 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060054 | LORENA MARTINS DE LIMA DA CRUZ | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.05 | 1.353,70 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060055 | MARIA EDILZA PAULA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.06 | 1.353,70 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060056 | FIRMINO VICENTE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.13 | 1.555,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 3.200,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060057 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.15 | 1.038,35 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060061 | JOSE EDMAR JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.04 | 6.992,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060062 | ELIZIANE DE FREITAS SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.14. | 3.564,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060024 | FRANCISCA ELIANE DE MENEZES VIDAL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.02 | 7.020,30 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060053 | SINELDA EUFRÁSIO SILVA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.03 | 1.353,70 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060058 | VILANY DA SILVA CORREIA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.04.18.07 | 1.038,35 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060009 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 38.070,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060011 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/BATURITE/ARACOIABA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 8.500,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060013 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULO (MOTOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 3.200,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060010 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS REALIZANDO O TRANSPORTE SANITARIO PERFAZENDO O PERCURSO ARATUBA/FORTALEZA/ARATUBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 13.225,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 08030001 | FW REGO SARAIVA ME | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROJETOS URBANISTICO COM EQUIPE MULTIDICIPLINAR PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.13.01. | 79.100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11070001 | D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2022.06.23-02, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.343,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.24.03. | 10.261,15 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070005 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.27.01, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070004 | JESSICA DA SILVA CHAVES | 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 10070001 | ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BARREIROS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-TP, CONTRATO 2024.02.09.01. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. JULHO/2024 | 12.075,55 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 26060007 | R C P SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A PREMIAÇÃO DAS 03 ESCOLAS NOTA 10 REFERENTE AO RESULTADO DO SPAECE DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO BÁSICA. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060067 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 | 18.198,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010039 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PACTUAÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 5.923,50 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060073 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 09 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02 | 4.850,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010175 | GHM ASSESSORIA, CONSULT E PROCESSAMENTOS DE DADOS | 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS / CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2023.12.01.01. | 4.800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030082 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇ |