Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 05080002
839.XXX.XXX-04
RUTINALDO ALVES BATISTA
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01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADO AO SERVIDOR CHEFE DA UNIDADE DO INCRA, JSM, DRT, RG (SDE-2), PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025, COM OBJETIVO DE E [...]
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60,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01070084
11.737.814/0001-20
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA. CONFORME CONTRATO 2025.01.23.04. JULHO DE 2025
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1.511,65 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ART N°CE20251724304, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS, PAVIMENTAÇÃO, ABASTECIMENTO DE AGUA, REDE DE ENER [...]
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103,03 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 18080005
21.750.612/0001-71
IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO II FEIRA DA INCLUSÃO, NAS ESCOLAS LUIS GERVASIO COLARES LOCALIDADE PAI JOÃO E JOSÉ MENDES DA CRUZ LOCALIDADE TOPE , JUNTO A SECRETAR [...]
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4.000,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANC [...]
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110,09 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 03010011
10.570.672/0001-96
MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO 2022.09.21.03.
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895,50 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 22070002
11.737.814/0001-20
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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509,75 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 22070007
11.737.814/0001-20
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
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439,50 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 22070004
11.737.814/0001-20
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
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360,80 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 22070005
11.737.814/0001-20
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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163,68 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 22070006
11.737.814/0001-20
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
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355,22 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 22070003
11.737.814/0001-20
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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377,94 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 26080003
30.324.551/0001-71
JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2025.08.18.01
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7.831,80 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 07080002
51.689.269/0001-68
AMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA COMPOR O AUXILIO NATALIDADE (KIT BEBÊ) PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
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4.837,50 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01090032
07.047.251/0001-70
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
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204,97 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 06080007
60.532.766/0001-49
SIGMA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO VISANDO A PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, PARA UMA EXECUÇÃO EFICIENTE DOS RECURSOS, BEM COMO GARANTIR SUAS APLICAÇ [...]
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11.000,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010067
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA F [...]
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400,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010066
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL [...]
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540,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010066
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL [...]
|
540,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010066
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL [...]
|
540,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010067
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA F [...]
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400,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010067
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA F [...]
|
400,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010028
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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140,14 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 06080010
60.532.766/0001-49
SIGMA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE INSTRUÇÕES E ROTINAS SETORIAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA [...]
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9.840,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 06080009
60.532.766/0001-49
SIGMA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO VISANDO A PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, PARA UMA EXECUÇÃO EFICIENTE DOS RECURSOS, BEM COMO GARANTIR SUAS APLICAÇ [...]
|
11.000,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010028
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
63,34 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 04080070
07.047.251/0001-70
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PSF DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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119,61 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANC [...]
|
27,43 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010027
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
140,14 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 04080073
11.417.068/0001-97
CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ? ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO CONTRATO 2021.04.07.001 [...]
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18.198,00 |
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