| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
1505.01/2019-002 CONTRATO ORIGINAL |
I V MAGALHÃES COMERCIO E SERVIÇOS 27.761.715/0001-13 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL, HIGIENE E PROTEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
04/06/2019 17.800,00 |
04/06/2019 31/12/2019 |
|
|
1505.01/2019-003 CONTRATO ORIGINAL |
I V MAGALHÃES COMERCIO E SERVIÇOS 27.761.715/0001-13 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL, HIGIENE E PROTEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
04/06/2019 1.000,00 |
04/06/2019 31/12/2019 |
|
|
001/2019 - TERMO DE FOMENTO CONTRATO ORIGINAL |
INSTITUTO COMPARTILHA 07.206.048/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBETIVO A EXECUÇÃO DE PROJETO DE APOIO À SAÚDE, ATRAVÉS DO HOSPITAL PADRE DIONÍSIO DE ARATUBA, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO - SAMEAC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO E DEMAIS REGULAMENTAÇÕES. |
23/05/2019 1.956.011,38 |
03/06/2019 03/06/2020 |
|
|
1204.01/2019-001 CONTRATO ORIGINAL |
BANCO DO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA, ATRAVÉS DE PERMISSÃO ONEROSA DE USO, PARA OPERAR OS SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE, COM EXCLUSIVIDADE, SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. |
21/05/2019 167.590,00 |
21/05/2019 20/05/2024 VIGENTE |
|
|
2604.01/2019-001 CONTRATO ORIGINAL |
ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 14.634.195/0001-36 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PARA PRÉDIO PÚBLICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
20/05/2019 301.862,24 |
20/05/2019 31/12/2019 |
|
|
0801.01/2019-001 - F4 CONTRATO ORIGINAL |
F4 CONSTRUCOES, LOCACOES E PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI 09.652.543/0001-68 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
20/05/2019 3.143.319,40 |
20/05/2019 17/10/2019 |
|
|
2204.01/2019-001 CONTRATO ORIGINAL |
C. DA SILVA PEREIRA SENA ME 32.476.739/0001-60 |
SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE Contratação de empresa especializada em serviços de operação de adutoras e em instalação e manutenção corretiva e preventiva em quadros de comando, limpeza de poços, conforme especificações do edital e anexos |
14/05/2019 221.438,20 |
14/05/2019 31/12/2019 |
|
|
1704.01/2019-001 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME 21.810.730/0001-28 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ELETRÔNICO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
14/05/2019 1.436,20 |
14/05/2019 31/12/2019 |
|
|
1704.01/2019-002 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME 21.810.730/0001-28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ELETRÔNICO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
14/05/2019 805,20 |
14/05/2019 31/12/2019 |
|
|
1704.01/2019-003 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME 21.810.730/0001-28 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ELETRÔNICO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
14/05/2019 9.023,25 |
14/05/2019 31/12/2019 |
|
|
1704.01/2019-004 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME 21.810.730/0001-28 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ELETRÔNICO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
14/05/2019 2.224,00 |
14/05/2019 31/12/2019 |
|
|
1704.01/2019-005 CONTRATO ORIGINAL |
ADP COMERCIO, VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME 06.172.409/0002-52 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ELETRÔNICO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
14/05/2019 22.741,34 |
14/05/2019 31/12/2019 |
|
|
1704.01/2019-006 CONTRATO ORIGINAL |
ADP COMERCIO, VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME 06.172.409/0002-52 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ELETRÔNICO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
14/05/2019 41.011,76 |
14/05/2019 31/12/2019 |
|
|
1704.01/2019-007 CONTRATO ORIGINAL |
ADP COMERCIO, VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME 06.172.409/0002-52 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ELETRÔNICO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
14/05/2019 61.637,94 |
14/05/2019 31/12/2019 |
|
|
1704.01/2019-008 CONTRATO ORIGINAL |
ADP COMERCIO, VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME 06.172.409/0002-52 |
SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ELETRÔNICO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
14/05/2019 2.790,46 |
14/05/2019 31/12/2019 |
|
|
1704.01/2019-009 CONTRATO ORIGINAL |
ADP COMERCIO, VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME 06.172.409/0002-52 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ELETRÔNICO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
14/05/2019 3.693,54 |
14/05/2019 31/12/2019 |
|
|
2203.01/2019-001 ADITIVO ADITIVO DE REDUÇÃO |
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA 07.128.558/0001-04 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
03/05/2019 39.600,00 |
03/05/2019 15/04/2020 |
|
|
0205.001/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FISIOFORT COM. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA MEDICO HOSP. E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 11.019.036/0001-33 |
SECRETARIA DE SAÚDE SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS, VISANDO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E ALIMENTO NUTRICIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS |
02/05/2019 1.164,00 |
02/05/2019 31/12/2019 |
|
|
2603.01/2019-001 CONTRATO ORIGINAL |
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 09.423.609/0001-48 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E ALIMENTO NUTRICIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS |
29/04/2019 259.642,80 |
29/04/2019 31/12/2019 |
|
|
2603.01/2019-002 CONTRATO ORIGINAL |
PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTD 01.722.296/0001-17 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E ALIMENTO NUTRICIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS |
29/04/2019 411.100,30 |
29/04/2019 31/12/2019 |
|
|
2603.01/2019-003 CONTRATO ORIGINAL |
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME 05.234.475/0001-66 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E ALIMENTO NUTRICIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS |
29/04/2019 50.780,00 |
29/04/2019 31/12/2019 |
|
|
2203.01/2019-001 CONTRATO ORIGINAL |
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA 07.128.558/0001-04 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
15/04/2019 43.200,00 |
15/04/2019 15/04/2020 |
|
|
2802.01/2018-002 ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ANTONIO VALERIANO DE SOUSA - ME 13.179.821/0001-89 |
SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
03/04/2019 1.906,56 |
03/04/2019 03/04/2020 |
|
|
2802.01/2018-004 ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ANTONIO VALERIANO DE SOUSA - ME 13.179.821/0001-89 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
03/04/2019 1.906,56 |
03/04/2019 03/04/2020 |
|
|
2802.01/2018-006 ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ANTONIO VALERIANO DE SOUSA - ME 13.179.821/0001-89 |
SECRETARIA DE SAÚDE LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
03/04/2019 13.500,00 |
03/04/2019 03/04/2020 |
|
|
2802.01/2018-005 ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ANTONIO VALERIANO DE SOUSA - ME 13.179.821/0001-89 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
03/04/2019 3.813,12 |
03/04/2019 03/04/2020 |
|
|
2802.01/2018-001 ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ANTONIO VALERIANO DE SOUSA - ME 13.179.821/0001-89 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
03/04/2019 15.624,00 |
03/04/2019 03/04/2020 |
|
|
2802.01/2018-007 ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ANTONIO VALERIANO DE SOUSA - ME 13.179.821/0001-89 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
03/04/2019 19.437,12 |
03/04/2019 03/04/2020 |
|
|
2802.01/2018-003 ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ANTONIO VALERIANO DE SOUSA - ME 13.179.821/0001-89 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
03/04/2019 7.812,00 |
03/04/2019 03/04/2020 |
|
|
2502.01/2019-001 CONTRATO ORIGINAL |
5 ELEMENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA ME 05.586.495/0001-04 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E COPA COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS |
27/03/2019 27.236,91 |
27/03/2019 31/12/2019 |
|
|
2502.01/2019-002 CONTRATO ORIGINAL |
5 ELEMENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA ME 05.586.495/0001-04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E COPA COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS |
27/03/2019 1.535,00 |
27/03/2019 31/12/2019 |
|
|
2502.01/2019-003 CONTRATO ORIGINAL |
5 ELEMENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA ME 05.586.495/0001-04 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E COPA COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS |
27/03/2019 8.252,00 |
27/03/2019 31/12/2019 |
|
|
2502.01/2019-004 CONTRATO ORIGINAL |
5 ELEMENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA ME 05.586.495/0001-04 |
SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E COPA COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS |
27/03/2019 341,00 |
27/03/2019 31/12/2019 |
|
|
2502.01/2019-005 CONTRATO ORIGINAL |
5 ELEMENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA ME 05.586.495/0001-04 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E COPA COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS |
27/03/2019 3.245,00 |
27/03/2019 31/12/2019 |
|
|
2502.01/2019-007 CONTRATO ORIGINAL |
GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 72.517.444/0001-00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E COPA COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS |
27/03/2019 9.696,97 |
27/03/2019 31/12/2019 |
|
|
2502.01/2019-008 CONTRATO ORIGINAL |
GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 72.517.444/0001-00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E COPA COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS |
27/03/2019 12.866,54 |
27/03/2019 31/12/2019 |
|
|
2502.01/2019-009 CONTRATO ORIGINAL |
GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 72.517.444/0001-00 |
SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E COPA COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS |
27/03/2019 2.166,78 |
27/03/2019 31/12/2019 |
|
|
2502.01/2019-010 CONTRATO ORIGINAL |
GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 72.517.444/0001-00 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E COPA COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS |
27/03/2019 9.711,00 |
27/03/2019 31/12/2019 |
|
|
2502.01/2019-006 CONTRATO ORIGINAL |
GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 72.517.444/0001-00 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E COPA COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS |
27/03/2019 22.074,14 |
27/03/2019 31/12/2019 |
|
|
011/2019-008 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ DIMAS DA SILVA SANTOS ***234036-** |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
20/03/2019 17.321,04 |
20/03/2019 31/12/2019 |
