lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070039 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070039
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 3.638,49
Fornecedor: FORTE COMERCIAL LTDA
CNPJ do fornecedor: 21.392.514/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, NO COMBATE, ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 1702.01/2020-001 - REFERENTE: MES: JULHO/2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/07/2020 5315 2020 3.638,49
Quantidade: 1 Valor total: 3.638,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/08/2020 14080026 2020 3.638,49
Quantidade: 1 Valor total: 3.638,49
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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