EMPENHO: 01100055 - DATA: 01/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100055

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 2.749,98

Fornecedor: POSTO MENEZES ARATUBA LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 15.051.291/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO (DOBLO) DE PLACAS PNI-6073 E PMQ-9265 A SERVIÇO DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CONTINUIDADE E OFERTA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA ENFRENTA,MENTO DA PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, REFERENTE CONTRATO N 0309.01/2020-002

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/10/2020	635	2020	2.749,98
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.749,98*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/10/2020 - NOTA FISCAL: 635

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203601	PNEUS 185/60 R 15	6	458,33	2.749,98

Quantidade 1 - Valor total: 2.749,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/11/2020	12110005	2020	2.749,98
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.749,98*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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