EMPENHO: 06100004 - DATA: 06/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06100004

Data: 06/10/2020

Valor: R$ 746,00

Fornecedor: POSTO MENEZES ARATUBA LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 15.051.291/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO (DOBLO) AMBULANCIA DE PLACAS PMQ-3948 QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CONTINUIDADE E OFERTA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA ENFRENTA,MENTO DA PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, REFERENTE CONTRATO N 310101/2020-008

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/10/2020	636	2020	746,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 746,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/10/2020 - NOTA FISCAL: 636

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203602	PNEUS 175/70 ? R - 14. Produto de 1ª linha.	2	373,00	746,00

Quantidade 1 - Valor total: 746,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/11/2020	12110014	2020	746,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 746,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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