EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14040001

Data: 14/04/2020

Valor: R$ 2.516,00

Fornecedor: CRISTINE AGUIAR MAIA

CNPJ do fornecedor: 03.194.010/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.100 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE LINHAS E AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS A SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS/PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, NO CONTROLE, COMBATE, ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 - CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33510/2020 E SUAS ALTERAÇÕES E DECRETO MUNICIPAL Nº 07/2020 E SUAS ALTERAÇÕES - REFERENTE: MÊS ABRIL/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/04/2020	271	2020	2.516,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.516,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2020 - NOTA FISCAL: 271

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201024	ELASTICO N 05	5600	0,11	616,00
20201024	FIO DE COSTURA 125	200	4,50	900,00
20201024	LINHA COSTURA TUBO 3600MT	200	5,00	1.000,00

Quantidade 3 - Valor total: 2.516,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/04/2020	17040035	2020	2.516,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.516,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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