EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19050001

Data: 19/05/2020

Valor: R$ 408,00

Fornecedor: CRISTINE AGUIAR MAIA

CNPJ do fornecedor: 03.194.010/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ELÁSTICOS PARA SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS A SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS/PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, NO CONTROLE, COMBATE, ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 - CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33510/2020 E SUAS ALTERAÇÕES E DECRETO MUNICIPAL Nº 07/2020 E SUAS ALTERAÇÕES - REFERENTE: MÊS MAIO/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/05/2020	305	2020	408,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 408,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/05/2020 - NOTA FISCAL: 305

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201480	ELASTICO EM POLIESTER 100M X 7MM	24	17,00	408,00

Quantidade 1 - Valor total: 408,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/05/2020	22050004	2020	408,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 408,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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