EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21070001

Data: 21/07/2020

Valor: R$ 1.640,66

Fornecedor: POSTO MENEZES ARATUBA LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 15.051.291/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACAS NVD -0544 (HILUX) DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA QUE SERA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 3101.01/2020 -008, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/08/2020	607	2020	1.640,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.640,66*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/08/2020 - NOTA FISCAL: 607

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202410	PNEUS 215/80 ? R ? 16, para camionete. Produto de 1ª linha.	2	820,33	1.640,66

Quantidade 1 - Valor total: 1.640,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/08/2020	14080009	2020	1.640,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.640,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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