EMPENHO: 21100001 - DATA: 21/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21100001

Data: 21/10/2020

Valor: R$ 558,00

Fornecedor: PROMIX COMERCIAL LTDA ? ME

CNPJ do fornecedor: 19.659.691/0001-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, NO COMBATE, ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 2005.01/2020-001 - REFERENTE: MÊS OUTUBRO/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/10/2020	1764	2020	558,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 558,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/10/2020 - NOTA FISCAL: 1764

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203456	TOUCA DESCARTÁVEL, SANFONADA, COM ELÁSTICO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 100 UNDS.	20	27,90	558,00

Quantidade 1 - Valor total: 558,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/10/2020	29100001	2020	558,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 558,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito