lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22070001
Data: 22/07/2020
Valor: R$ 1.950,00
Fornecedor: FRANCISCO FERREIRA NETO PECAS ME
CNPJ do fornecedor: 04.330.474/0001-52

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO (DOBLO) DE PLACAS PNI-6073 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES E OFERTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 1402.01/2020-001

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/08/2020 138 2020 1.950,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.950,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/08/2020 14080013 2020 1.950,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.950,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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