EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22070002

Data: 22/07/2020

Valor: R$ 2.832,00

Fornecedor: FRANCISCO FERREIRA NETO PECAS ME

CNPJ do fornecedor: 04.330.474/0001-52

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO (DOBLO) DE PLACAS PNI-6073 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES E OFERTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 1402.01/2020-001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/08/2020	2020201262	2020	2.832,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.832,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/08/2020 - NOTA FISCAL: 2020201262

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202430	SERV. DE OFICINA MECÂNICA P/ MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO DOBLÓ. MARCA FIAT	40	70,80	2.832,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.832,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/08/2020	14080011	2020	2.832,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.832,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito