EMPENHO: 24040001 - DATA: 24/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24040001

Data: 24/04/2020

Valor: R$ 1.640,00

Fornecedor: SOLU DISTRIBUIDORA

CNPJ do fornecedor: 27.814.353/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, NO COMBATE, ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 - CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33510/2020 E SUAS ALTERAÇÕES E DECRETO MUNICIPAL Nº 07/2020 E SUAS ALTERAÇÕES - REFERENTE: MÊS ABRIL/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/04/2020	4386	2020	1.640,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.640,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2020 - NOTA FISCAL: 4386

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201223	ALCOOL EM GEL 70 - 5 LITROS	10	80,00	800,00
20201223	DESINFETANTE HOSPITALAR 1:200	6	140,00	840,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.640,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/04/2020	30040006	2020	1.640,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.640,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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