EMPENHO: 24070005 - DATA: 24/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24070005

Data: 24/07/2020

Valor: R$ 1.046,25

Fornecedor: FRANCISCO FERREIRA NETO PECAS ME

CNPJ do fornecedor: 04.330.474/0001-52

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACAS PMQ-3948 PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES E OFERTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 1402.01/2020-001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/08/2020	2020201261	2020	1.046,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.046,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/08/2020 - NOTA FISCAL: 2020201261

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202427	SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AMBULANCIA MARCA NACIONAL.	15	69,75	1.046,25

Quantidade 1 - Valor total: 1.046,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/08/2020	14080012	2020	1.046,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.046,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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