EMPENHO: 26100001 - DATA: 26/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26100001

Data: 26/10/2020

Valor: R$ 2.429,00

Fornecedor: DISTRIMED COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL

CNPJ do fornecedor: 21.830.581/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, NO COMBATE, ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 2005.01/2020-003 - REFERENTE: MÊS OUTUBRO/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/10/2020	4271	2020	2.429,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.429,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/10/2020 - NOTA FISCAL: 4271

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203459	MACACÃO IMPERMEÁVEL TAMANHO G. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	10	57,90	579,00
20203459	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO. CAIXA COM 50 UNDS.	10	185,00	1.850,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.429,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/10/2020	29100004	2020	2.429,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.429,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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