lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 31070013 - DATA: 31/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31070013
Data: 31/07/2020
Valor: R$ 18.172,56
Fornecedor: POSTO MENEZES ARATUBA LTDA ME
CNPJ do fornecedor: 15.051.291/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DERIVADOS E AFINS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇOES DE CONTINUIDADE E OFERTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID - 19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 2712012019-002

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/08/2020 601 2020 18.172,56
Quantidade: 1 Valor total: 18.172,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/08/2020 25080002 2020 18.172,56
Quantidade: 1 Valor total: 18.172,56
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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