EMPENHO: 31070013 - DATA: 31/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31070013

Data: 31/07/2020

Valor: R$ 18.172,56

Fornecedor: POSTO MENEZES ARATUBA LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 15.051.291/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DERIVADOS E AFINS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇOES DE CONTINUIDADE E OFERTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID - 19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 2712012019-002

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/08/2020	601	2020	18.172,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.172,56*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/08/2020 - NOTA FISCAL: 601

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202598	FLUIDO PARA TRANSMISSÃO ATF	1	24,00	24,00
20202598	GASOLINA COMUM	3914.28	4,59	17.966,56
20202598	ÓLEO LUBRIFICANTE COMUM 15W ? 40 (DIESEL)	4	23,00	92,00
20202598	ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 15W40 (GASOLINA)	4	22,50	90,00

Quantidade 4 - Valor total: 18.172,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/08/2020	25080002	2020	18.172,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.172,56*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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