lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17090008 - DATA: 17/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17090008
Data: 17/09/2021
Valor: R$ 8.850,18
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.091 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA E PEÇAS , PARA VEICULO DE PLACAS POQ-5517, PMQ-3948 E POQ-5517 AMBULANCIAS , UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.03.08.01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/10/2021 2459 2021 8.850,18
Quantidade: 1 Valor total: 8.850,18

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/10/2021 19100015 2021 8.850,18
Quantidade: 1 Valor total: 8.850,18
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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