EMPENHO: 17090008 - DATA: 17/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17090008

Data: 17/09/2021

Valor: R$ 8.850,18

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.091 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA E PEÇAS , PARA VEICULO DE PLACAS POQ-5517, PMQ-3948 E POQ-5517 AMBULANCIAS , UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.03.08.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/10/2021	2459	2021	8.850,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.850,18*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/10/2021 - NOTA FISCAL: 2459

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212674	MANUTENÇÃO (SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	1	8.850,18	8.850,18

Quantidade 1 - Valor total: 8.850,18

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/10/2021	19100015	2021	8.850,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.850,18*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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