lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23040003 - DATA: 23/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23040003
Data: 23/04/2021
Valor: R$ 2.104,83
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.091 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACAS PMQ-3948 (AMBULANCIA) UTILIZADO NO COMBATE A PANDEMIA COVID - 19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.03.08.01, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/04/2021 815 2021 2.104,83
Quantidade: 1 Valor total: 2.104,83

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/06/2021 14060005 2021 2.104,83
Quantidade: 1 Valor total: 2.104,83
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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