EMPENHO: 24090001 - DATA: 24/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24090001

Data: 24/09/2021

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: ISMAR MARTINS DOS SANTOS

CPF do fornecedor: ***.890.783-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.091 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO TRATAMENTO DO COVID LOCALIZADO NO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/09/2021	2020201801	2021	2.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/09/2021 - NOTA FISCAL: 2020201801

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	1	2.000,00	2.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/10/2021	19100017	2021	2.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito