EMPENHO: 02050063 - DATA: 02/05/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050063

Data: 02/05/2022

Valor: R$ 286,04

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕESMAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTAO SENDO UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID 19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N .2021.03.08.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/06/2022	6960	2022	286,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 286,04*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/06/2022 - NOTA FISCAL: 6960

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221751	MANUTENÇÃO (SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	1	286,04	286,04

Quantidade 1 - Valor total: 286,04

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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