EMPENHO: 08040001 - DATA: 08/04/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040001

Data: 08/04/2022

Valor: R$ 378,00

Fornecedor: COMERCIAL RIOS PROD. LIMP. DESCART. PAPEL. LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.644.910/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BAS

Proj. atividade: 2.078 - FUNDEB 30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 20212010028-001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/04/2022	6815	2022	378,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 378,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/04/2022 - NOTA FISCAL: 6815

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221165	LIMPADOR DESINFETANTE HOSPITALAR. FRASCO DE 1 LITRO.	10	18,20	182,00
20221165	DESINFETANTE A BASE DE BIGUANIDA E QUATERNÁRIO DE AMÔNIA	10	19,60	196,00

Quantidade 2 - Valor total: 378,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/08/2022	09080008	2022	378,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 378,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito