EMPENHO: 13060002 - DATA: 13/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13060002

Data: 13/06/2022

Valor: R$ 1.230,00

Fornecedor: RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.004.656/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE DE

Orgão: 06 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC

Proj. atividade: 2.032 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE DESENV. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBI

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ADUTORAS DAS COMUNIDADES DE CALEMBRE, BARREIROS, TOPE, MUNDO NOVO, VIDEL E URUBU, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUARAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/06/2022	436	2022	1.230,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.230,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2022 - NOTA FISCAL: 436

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221921	FITA ISOLANTE 20MT	10	15,50	155,00
20221921	RELE LR2 10A	3	130,00	390,00
20221921	CONTATOR ATC2 380V	5	125,00	625,00
20221921	RELE TERMICO 5A	1	60,00	60,00

Quantidade 4 - Valor total: 1.230,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/07/2022	13070013	2022	1.230,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.230,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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