lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 28060001 - DATA: 28/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28060001
Data: 28/06/2022
Valor: R$ 22.854,33
Fornecedor: ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME
CNPJ do fornecedor: 39.925.178/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unid. orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 1.009 - PAVIMENTACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL
Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONVENIO ESTADUAL Nº 33/2022 E CONTRATO Nº 2022.05.20-001. CONFORME 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. JUNHO/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item

28/06/2022

74

2022

22.854,33
Quantidade: 1 Valor total: 22.854,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais

01/07/2022

01070004

2022

22.854,33

Quantidade: 1 Valor total: 22.854,33
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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