EMPENHO: 28060002 - DATA: 28/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28060002

Data: 28/06/2022

Valor: R$ 15.453,97

Fornecedor: A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 04.302.210/0001-95

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 1.004 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONVENIO Nº 110/2021, PROCESSO Nº 0875929/2021 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS, PARTES INTEGRANTES E INSEPARÁVEIS DO EDITAL CONTRATO DE Nº 2022.03.08-001. CONFORME 1ª MEDIÇÃO. JUNHO/2022

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/06/2022	443	2022	15.453,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.453,97*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/06/2022 - NOTA FISCAL: 443

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221886	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA A COMUNIDADE DE CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VER	1	15.453,97	15.453,97

Quantidade 1 - Valor total: 15.453,97

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/07/2022	01070005	2022	15.453,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.453,97*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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