EMPENHO: 16110004 - DATA: 16/11/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16110004

Data: 16/11/2023

Valor: R$ 212,00

Fornecedor: J R COELHO TAVARES (SERTÕES SERVIÇOS)

CNPJ do fornecedor: 11.649.195/0001-11

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 024/2022-PP/SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.131 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO Nº 2023.01.20.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/11/2023	1328	2023	212,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 212,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/11/2023 - NOTA FISCAL: 1328

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20234570	RECARGA DE ÁGUA MINERAL - ÁGUA MINERAL SEM GÁS- GARRAFÕES EM POLIETILENO - CAPACIDADE 20 LITROS	20	10,60	212,00

Quantidade 1 - Valor total: 212,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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