Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/06/2024 |
EMPENHO: 08010018
10.570.672/0001-96
MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05.
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597,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 08010015
10.570.672/0001-96
MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05.
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298,50 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 08010015
10.570.672/0001-96
MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB ? PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUT) - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05.
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298,50 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 08010018
10.570.672/0001-96
MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MB ? PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEURB. CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.05.
|
597,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 10060005
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01 , REFERENTE O MES DE [...]
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3.360,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 24040002
09.560.267/0001-08
BETANIAMED COMERCIAL LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE [...]
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116.940,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 22050003
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.01 , REFERENTE O MES DE [...]
|
54.266,40 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 03060030
26.446.090/0001-32
MANOEL CELIO DE ARAUJO
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01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NOTBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
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8.100,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010024
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
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2.935,06 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010026
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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1.032,60 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010025
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
|
2.400,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010026
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
3.195,82 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 01040047
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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1.810,87 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010164
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
12.354,92 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010165
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
24.720,72 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 01030073
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
7.237,33 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010023
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO.
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1.799,16 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010023
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO.
|
480,00 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010022
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.
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5.813,91 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010022
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.
|
640,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010021
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO.
|
12.437,12 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010020
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
432,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010019
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
792,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010018
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
3.665,28 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010018
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
1.204,07 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010017
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
6.138,61 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010017
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
520,09 |
|
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 02010017
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
673,40 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 06050059
00.092.850/0001-67
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ARATUBA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DO CONVENIO NA FORMA DE CONTRIBUICAO DESTINADO A CONCESSAO DE GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE PRODUCAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFOFME DETERMINA A LEI M [...]
|
57.327,20 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 06030005
48.816.633/0001-07
KSF ELETRONICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
AQUISIÇÃO DE KIT BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 2024.02.23.02
|
34.496,15 |
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