Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 01030072
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICU [...]
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431,92 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 07020002
31.420.073/0001-66
S. S. NOGUEIRA
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07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL "ARATUBA FRIO E ALEGRIA 2024" NOS DIAS 10, 11 ,12 E 13 DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E [...]
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47.890,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 15040005
44.644.972/0001-94
DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
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07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA DE RENOME NACIONAL ´LIMÃO COM MEL´ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO FESTIVAL DE INVERNO EM COMEM [...]
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100.000,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 25040003
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
TAXA DA ART CE 20241407722 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARARUBA CE. ABRIL/2024
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99,64 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 18040002
000.XXX.XXX-02
CAROLINE DE SOUSA PEIXOTO
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SIST [...]
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80,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 11030004
05.455.385/0001-03
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N 010/2024, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024
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9.331,20 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 23020003
089.XXX.XXX-68
LIDUINA CAMPOS COLARES
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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500,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 09040006
069.XXX.XXX-07
PEDRO WILLIAN LISBOA LIMA
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI [...]
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945,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 09040008
018.XXX.XXX-25
MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRANA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDAD [...]
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945,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 09040007
099.XXX.XXX-30
PEDRO VICTOR BATISTA DOS SANTOS
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI [...]
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945,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 08030004
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA O ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
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481,46 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 19020001
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA A REUNIÃO COLETIVA COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
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367,43 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 02010119
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS
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12,51 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 08040005
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO.
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2.583,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 01040027
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO.
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2.583,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 15040003
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO.
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194,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 01030045
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASO [...]
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144,89 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 02010137
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASO [...]
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69,52 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 01020049
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASO [...]
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354,16 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 02010001
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
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01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO.
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30.824,60 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 09040005
056.XXX.XXX-00
DAMIANA SANTOS DE OLIVEIRA DANTAS
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRANA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDAD [...]
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945,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 19040005
47.129.314/0001-52
MICAEL VITURIANO MACIEL - ME
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.
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7.998,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 19040006
47.129.314/0001-52
MICAEL VITURIANO MACIEL - ME
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FOGÃO INDUSTRIAL E FREEZER), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E M [...]
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7.498,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 15030004
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE MARÇO DE 2024
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41.372,28 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 09040002
50.980.399/0001-92
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA MUNICÍPIO DE ARATUBA.
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360,40 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 09040003
50.980.399/0001-92
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA
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9.631,08 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 01040026
902.XXX.XXX-15
PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR
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01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLABORAÇÃO E ACOPANHAMENTO DE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD´E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR EM CONFORMIDADE COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/ [...]
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6.800,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 02010051
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASO [...]
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4.736,24 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 01020058
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS
|
99,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 02010157
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL [...]
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58.581,64 |
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