Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20040002 - DATA: 20/04/2026
MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
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22120008
2025
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728,12 |
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PAGAMENTO: 20040005 - DATA: 20/04/2026
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
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22120006
2025
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6.652,96 |
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PAGAMENTO: 20040006 - DATA: 20/04/2026
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
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22120004
2025
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2.424,39 |
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PAGAMENTO: 20040013 - DATA: 20/04/2026
MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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22120009
2025
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4.119,88 |
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PAGAMENTO: 20040014 - DATA: 20/04/2026
JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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23070004
2025
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2.304,44 |
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PAGAMENTO: 20040015 - DATA: 20/04/2026
JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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22120010
2025
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2.835,50 |
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PAGAMENTO: 20040016 - DATA: 20/04/2026
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL [...]
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02010066
2025
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540,00 |
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PAGAMENTO: 20040017 - DATA: 20/04/2026
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL [...]
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02010066
2025
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540,00 |
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PAGAMENTO: 20040018 - DATA: 20/04/2026
MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
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22120007
2025
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621,60 |
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PAGAMENTO: 20040019 - DATA: 20/04/2026
JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
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22120011
2025
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1.145,00 |
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PAGAMENTO: 20040020 - DATA: 20/04/2026
JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
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23070005
2025
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1.839,00 |
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PAGAMENTO: 20040021 - DATA: 20/04/2026
MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
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02010063
2025
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298,50 |
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PAGAMENTO: 20040022 - DATA: 20/04/2026
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA F [...]
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02010067
2025
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400,00 |
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PAGAMENTO: 20040023 - DATA: 20/04/2026
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA F [...]
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02010067
2025
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400,00 |
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PAGAMENTO: 17040010 - DATA: 17/04/2026
LD ELÉTRICA E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA ADOLFO LIMA E NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARA [...]
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11110001
2025
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15.000,00 |
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PAGAMENTO: 16040001 - DATA: 16/04/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE [...]
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21070005
2025
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58.481,81 |
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PAGAMENTO: 16040002 - DATA: 16/04/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE [...]
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15120001
2025
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80.000,00 |
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PAGAMENTO: 13040003 - DATA: 13/04/2026
MT MARTINS BATISTA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA COM CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS E EVENTOS EXTRAS REALIZADOS PELA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) N [...]
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01070049
2025
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5.729,00 |
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PAGAMENTO: 10040004 - DATA: 10/04/2026
SD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - SD SHOWS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRAÇÃO MUSICAL DE RENOME NACIONAL "BANDA SEU DESEJO", PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA A SER REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 1 [...]
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04080049
2025
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200.000,00 |
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PAGAMENTO: 01040001 - DATA: 01/04/2026
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE AVES NATALINAS CONGELADAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR OCASIÃO DAS ?FESTIVIDADES NATALINAS? DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
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02120017
2025
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46.400,00 |
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PAGAMENTO: 31030013 - DATA: 31/03/2026
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024
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05080005
2024
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6.321,00 |
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PAGAMENTO: 31030014 - DATA: 31/03/2026
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.004, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 20 [...]
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16090001
2024
|
2.610,00 |
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PAGAMENTO: 30030008 - DATA: 30/03/2026
MAIRTON CAVALCANTE QUEIROZ DE SOUZA - MYC SOLUÇÕES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.23.02.
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07110019
2025
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1.030,85 |
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PAGAMENTO: 30030009 - DATA: 30/03/2026
JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N° 2025.01.27.01
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07110013
2025
|
6.419,80 |
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PAGAMENTO: 30030010 - DATA: 30/03/2026
JESSICA BARCELOS VIANA - COMERCIAL BARCELOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO INFATIL - CAI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA - (ESTES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS COMO RECU [...]
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07110014
2025
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3.306,15 |
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PAGAMENTO: 30030011 - DATA: 30/03/2026
LD ELÉTRICA E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N° 2025.01.20.04.
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01100064
2025
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13.728,00 |
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PAGAMENTO: 24030005 - DATA: 24/03/2026
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOL [...]
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01090017
2025
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5.040,00 |
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PAGAMENTO: 24030006 - DATA: 24/03/2026
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOL [...]
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01090017
2025
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5.040,00 |
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PAGAMENTO: 24030009 - DATA: 24/03/2026
RODRIGO VITAL DOS SANTOS
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR NO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR I EXE 4, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA [...]
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19080006
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 13030022 - DATA: 13/03/2026
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ? FORTAL DISTRIBUI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
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22120005
2025
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5.937,36 |
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